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1、临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性研究报告（可编辑）【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载） 临夏县云江桑树深加工综合利用及基地扩建工程可行性研究报告目 录第一章 总 论31. 1概述31. 2建设单位根本情况51.3可行性研究报告编制依据和原那么61.4主要技术经济指标91.5研究结论10第二章 工程建设背景及必要性122.1工程提出的背景122.2投资的必要性17第三章 市场预测223.1工程产品需求预测223.2市场定位253.3市场营销26第四章 生产规模及产品方案294.1生产规模294.2产品方案29第五章 建设条件和厂址方案315.1建
2、厂条件315.2厂址方案32第六章 工程建设方案346.1建设指导思想、原那么与目标346.2工程建设规模和布局356.3工程生产技术方案366.4工程主要工程建设方案666.5工程其它工程方案666.6设备方案686.7燃料动力供给68第七章 节能697.1设计原那么697.2主要节能措施69第八章 环境保护718.1设计依据及执行标准718.2环境影响718.3环境保护与治理措施748.4结论75第九章 工厂组织、劳动定员769.1组织机构769.2人力资源配置789.3人员培训78第十章 工程实施进度安排8110.1工程实施进度安排的依据8110.2工程实施进度安排8110.3实施进度表
3、81第十一章 工程总投资估算8311.1工程总投资估算的依据8311.2编制范围及方法8311.3工程总投资估算的原那么8411.4工程总投资估算8411.5工程资金来源与筹措8411.6资金使用和管理84第十二章 工程财务评价8612.1工程评价的依据8612.2销售收入、销售税金及附加估算8612.3本钱估算8712.4利润8712.5财务效益分析8712.6不确定性分析8912.7工程财务评价结论91第十三章 社会经济效益评价9213.1社会效益评价9213.2经济效益评价9313.3社会经济效益评价结论94第十四章 工程风险分析9514.1工程主要风险因素识别分析9514.2防范和降低
4、风险措施96第十五章 招投标9815.1招投标原那么9815.2招投标内容9815.3招投标方法10015.4招投标步骤10015.5招投标管理10015.6招标范围104第十六章 可行性研究结论与建议10616.1结论10616.2建议106第一章 总 论1.1概述 工程名称：临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建工程工程筹划单位：甘肃智联筹划研究院3.工程主管单位：临夏县招商局4.工程建设单位：临夏云江生态实业有限责任公司5.工程法人：李云江6.工程地址：甘肃省临夏县莲花乡莲城村7.工程性质：新建8.建设期限：72021年-2021年。9.建设规模与主要建设内容建设规模：临夏县桑树深加工综合利
5、用及基地扩建工程，将形成年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。建设内容：在原有3500亩桑田的根底上改造蚕桑田1000亩；推广种植丰产桑田9000亩；购置GL99-100型热风烘茧机建设工程40万元；1000平米茧库及附属设施投资45万元；种蚕站建设30万元；方格簇推广工程；建设400平方米共育室；建设1000平方米催青室；“3+1养蚕大棚12000平方米；桑叶桑果深加工厂房5000平方米；公共设施投资工程取暖、供电、运输等；植桑养蚕技术推广培训；购置养蚕用具；购置运输设备及车辆9.工程建设目标通过实施“临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建工程，加快蚕桑产业规模化、产
6、业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广阔群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出奉献。10.投资规模及资金来源一、投资规模：工程总投资2762万元，其中建设投资2712.3万元，建设期利息49.7万元。建设投资2712.3万元中，包括建筑工程费用1715.7万元、设备及工器具购置549.9万元、安装工程费用55万元、工程建设其他费用190.8万元、预备费200.9万元。 二、资金来源：资金筹措分为四局部组成。其中：1、企业、农户自筹资金1412万元，占总投资的51.12%；2、银行贷款800万元，占总投资的28.96%；3、申请国家扶持45万元，占总投资的0.162%；
7、4、政府配套资金500万元，占总投资的18.11%。11.工程建设效益工程建设实现了临夏县经济和社会的“协调、“可续开展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济开展缓慢与生活水平迅速提高的矛盾，加快了临夏县的可持续开展；改善了农民的农业生产方式，解决了局部农民的就业压力；完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济的快速开展。初步估算，工程建成后，正常经营时年总收入9016.7万元，可实现利税1212.2万元左右。1.2建设单位根本情况临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。始建于一九九六年四月。主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安
8、装等其它业务。公司现有员工86人，其中管理人员10人，聘用技术人员5人，其中高级职称1人，中级职称4人。现有固定资产1500万元，拥有生产车间5800 m2，办公室765m2，自有产权土地215亩，租赁荒山共1000亩，各种生产设备370万元，已投入开发资金500多万元。其中600亩已开发并产生经济效益。现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。2007年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为AA级信用企业。临夏县云江生态实业成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。通过多
9、年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。在当地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业按照生态科学的根本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，开展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。主要有：桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴
10、梨、及美国红提子葡萄、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木15万株，育苗200万株。云江公司于2000年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植3500亩，13万株，现长势旺盛。经过三年的桑树种植，四年生以上的有4万多株，每棵桑树可结桑果40kg，产桑叶60kg，每亩年可产桑果400600公斤、桑叶10001500公斤，通过各种果树的比照实验，桑果的开展前景和经济价值最为明显。经济价值高，具有很高的推广价值。2006年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种100万粒，进行孵化养殖试验，开展养殖户40个，2021年引进蚕种120万粒，开展养殖户40个，建成养蚕大棚房40个，小蚕共育室1个，初步取得了成功。2007
11、年，桑园亩产值到达 1.0万元。1.3可行性研究报告编制依据和原那么本工程依据商务部、财政部?关于做好2021年“东桑西移工程基地建设的通知?商财发2021417号急件、?商务部关于实施“东桑西移工程的通知?商运发2006190号、?商务部关于“东桑西移工程为家支持蚕桑基地工程建设标准的通知?商运发2006211号、?商务部财政产关于做好2006年茧丝绸基地工作的通知?商财发2006282号及?甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知?甘政办发200322号、?临夏州国民经济和社会开展“十一五总体规划刚要?等文件编制而成。其主要编制依据与原那么如下：1编
12、制依据1投资工程可行性研究指南国家计委办公厅计办投资【2002】15号文件；2国家发改委、建设部?建设工程经济评价方法与参数?第三版2006年8月；3国家商务部 商运发2006190号 文4?商务部“东桑西移工程蚕桑基地工程建设技术标准参考指南?5?西部省区优质蚕茧基地技术标准讨论稿?6?方格蔟上蔟技术标准DB62/T6371999?7?丰产桑园栽培技术标准?8?桑蚕一代杂交种催青技术标准?9?桑蚕丝茧育小蚕饲育技术标准?10?桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术标准? 11 ?上蔟及蔟中管理技术标准?12?临夏州特色经济开展优惠政策?13?国家茧丝绸开展风险基金财务管理实施细那么试行?国茧协199711号
13、14?小蚕共育技术标准DB62/T6331999?15国家、省公布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准16建设单位与村社签定的有关合同等17建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供给与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面；18双方签订的编制本工程可研报告的合同。2编制原那么1严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及标准，保证工程设计质量。2采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。3提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。4采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。5根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽
14、量减少用地，节约投资。1.4主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号工程单 位指 标备 注一生产规模和产品产量1干蚕茧万公斤83.33商品量2桑葚酒万公斤30商品量3桑果醋万公斤50商品量4桑叶茶万公斤8商品量5桑叶白酒万公斤60商品量6桑叶饮料万公斤50商品量7桑叶面食万公斤100商品量8桑饲料万公斤200商品量9桑芽菜万公斤5商品量二工程定员人1501管理人员人152技术人员人153其他人员人120三工程总投资万元27621建设投资万元2712.31.1建筑工程费用万元1715.71.2设备及工器具购置万元549.91.3安装工程费用万元55按设备购置费的10%计1.4工程建设其他
15、费用万元190.81.5预备费用万元200.92建设期利息万元49.7四资金筹措万元27621企业、农户自筹资金万元11622长期借款 银行贷款 万元8003申请国家扶持万元3004政府配套资金万元500五财务估算1年经营收入万元9016.7正常运营第1年时2年总本钱费用万元7804.5正常运营第1年时3年经营本钱万元7524正常运营第1年时4年利润总额万元868.4正常运营第1年时5年上缴税金万元343.8正常运营第1年时6所得税万元217.1正常运营第1年时7年净利润万元651.3正常运营第1年时六财务评价1财务内部收益率%26.8所得税后2财务净现值万元13189.58所得税后3动态投资
16、回收期年5.38所得税后4静态投资回收期年5.35所得税后5投资利税率%43.9正常运营第1年时6投资利润率%31.4正常运营第1年时1.5研究结论 种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区的生态环境，使水库地区的移民脱贫致富，取得生态经济效益，开展黄河三峡地区的旅游事业，安排农村剩余劳动力，科学调整农业结构，为国家上缴税收，企业得力都具有重要的意义。经过反复论证，筹资实施“东桑西移工程，市场前景广阔，是一项带动性强，产业链长，加快少数民族地区脱贫致富步伐，增加地方财政收入的支柱性产业工程。特别是该工程的生态经济效益，社会效益远远大于其企业利润，对临夏州开展经济，调整农业产
17、业结构具有示范作用，对推进西部大开发，贯彻临夏州制定的“一线两点战略和“打民族牌，走民营路，谋富皿策，建和协州的总体思路都具有重要的作用。该工程符合国家的产业政策，更加符合临夏州关于水库周边移民地区的生态开发、退耕还林政策，黄河库区周边，水源丰富，光照充足，非常有利于桑树的成长和种植，而且由于黄河流域的光合作用比长江流域好，雾少与长江流域，桑叶肉质好，亩产产量比长江地区高，气候适于植桑养蚕，是东桑西移，建设优质蚕茧基地的优势产区。植桑养蚕科技含量高，投入产出较高，经济效益、社会效益、生态效益显著。工程切实可行，建议国家蚕丝办对甘肃省临夏州云江生态的10000亩蚕桑生态基地建设予以扶持。第二章
18、工程建设背景及必要性2.1工程提出的背景1、企业概况云江生态实业座落在刘家峡水库旁，依山傍水，在园内既可观看水库的风景，又可浏览锦秀风光，一副独特的风景画卷，秀丽河山一览眼中，黄河三峡的两岸风光尽收眼底，置身于云江生态园内，一片郁郁葱葱，桑树林立，蚕茧遍布，各种植物的花香果香飘香四溢。让人留恋忘返。云江生态园是以蚕桑和花卉种植为主业的经济实体，始建于一九九六年四月，到二OO八年为止，已形成固定资产1500万元，其中生产车间5800m2，办公室200m2，自有产权土地215亩，设备370万元，无形资产100万元；租赁荒山600亩+400亩两处共1000亩，期限50年，其中600亩已开发8年，已投
19、入开发资金90多万元。已形成桑园300亩，桑果挂果三年，已突现经济优势，现在已建成育苗体系，灌溉体系。二00五年二00七年采用“公司+村社+农户的形式，合同签约种植果桑3000多亩，加上临夏地区的古有桑树林800多亩，现临夏州范围内有桑树林3800多亩。这几年每到桑果成熟季节，果农便提着篮子到城市和集市去卖桑果，每斤卖到68元左右，农民利用荒山荒坡种植桑树既改善了生态，又增加了收入。我们公司利用桑果尝试开发桑果露酒，已取得成功，经过甘肃省轻工质量检验站的化验，各项指标均符合标准要求。小规模的试制已取得市场的热销，很受消费者的青睐。桑果露酒完全天然，营养保健，保健功能明显，求购者反映保健效果很好
20、。由于桑蚕的连带关系，二00六年我公司从甘肃康县引进蚕卵进行孵化养殖实验，也取得了成功。建立云江生态实业的初衷是治理荒山荒坡，特别是桑树，长势旺盛，经济价值高，具有很高的推广价值，该园一九九七年种植桑树30亩,经过三年的桑树种植，每棵桑树可结桑果10kg，产桑叶60kg，对桑椹进行深加工后可变为保健饮品和保健饮料，桑叶又含有抗氧化的黄酮类物质和萜类，羟基蒽醌，多酚等活性物质，日本、新家坡已将其加工成挂面，面包，减肥茶，保健饮料等产品。经考证，丝绸之路的形成说明，我国是世界上蚕桑生产发源地，载桑养蚕有3000多年的历史。临夏地区载桑历史悠久，?资治通鉴? 记述唐代包括临夏在内的陇佑地区是“闾闫相
21、望桑麻翳野，天下称富者无出陇佑。意思是说在唐代包括临夏在内的陇佑地区村子与村子之间、各家的门与门之间一眼望去都是一片桑树和大麻，满山遍野也是桑树和大麻。从某种意义上说临夏是我国古代桑蚕产业的发祥地之一，也是古丝绸之路上的重镇之一。本地区桑树的种资源历史悠久、但对它的作用和对人类的直接利用研究甚少，经过现代科学日新月异的开展进步，人类才揭示了桑树对人类的健康功能秘密，但这仅仅才是拉开了序幕，相信通过人类的不断研究，桑树对 人类的多元化更大的功能会呈显在人类的面前，桑树这个植物物种对人类的奉献和利益将会越来越大，随着人们对桑树的认识不断深入，桑树将呈现出无限的前景。2、国内经济开展背景党和国家制定
22、的西部大开发战略机遇。国家蚕茧办公室紧紧围绕提高我国茧丝绸产业国际竞争力的目标，坚持以市场为导向，通过完善投资机制和结构调整，体制创新、技术进步，逐步实现“东桑西移的战略转移，为稳固我国茧丝绸产业在国际上的主导地位，建设“丝绸强国打下坚实的根底。国家明确云南、四川、甘肃、宁夏、广西等地为蚕桑生产转移的重点地区，这是对蚕桑产业布局进行的重大调整。?国家茧丝绸行业“十五规划?中提出“有方案、有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区转移，利用国家“退耕还林政策，给于必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧地基，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地。我们临夏州是少
23、数民族水库移民地区，也是老少边穷地区，享受国家的移民优惠政策，把退耕还林草，加强生态环境建设确定为今后工作重点。国家蚕业权威机构明确提出：西部地区要利用退耕还林机遇，建立我国西部优质蚕茧基地。桑树既是经济树种，也是生态树种，植桑养蚕可以增加植被，保持水土，改善生态环境，又能增加群众收入，这为临夏县蚕业大开展提供了难得的历史机遇。我国已参加世贸组织，对蚕茧丝绸出口带来新的机遇，入世后受益最大的应数纺织行业，丝绸是我国纺织业中的拳头产品，我国既是蚕茧和丝绸生产大国，又是出口大国，蚕茧丝绸产品占到国际丝绸产品的75%，入关后一些国家按照协议逐步取消了丝绸出口配额限制和减让关税，这将更有利于我国茧丝绸
24、产品出口创汇。面临农业产业结构的调整，扶贫开发，财源建设等方面的开展机遇。植桑养蚕经济效益、社会效益、生态效益并举，是实现“山川秀美和农民增收，财政增税三重目标的重要内容之一。该工程的有效实施，不仅可以改善生态环境，而且能快速帮助农民脱贫致富奔小康。同时，茧丝绸产业链条长，旁测效应大，加工增值效益高，从育苗、鲜茧、干茧到巢丝、织绸、服装加工等各个方面都能为地方财政上缴可观的税收，是典型的财源建设工程。因此，大力开展蚕桑生产，也是调整农业结构，扶贫开发，财源建设的需要。“黄金时期，这为蚕桑大开展带来了无限的商机。南茧北移，东茧西移的机遇。我国东南、华南和四川盆地等蚕茧主产区，由于乡镇企业的高速开
25、展、劳动力价格偏高、进入了产业结构调整时期，蚕茧生产出现了大幅度的滑坡，2005年比1995年平均下降36.5%，出现了南茧北移和东桑西移的趋势。目前全国蚕茧总产量4345万吨之间，要恢复到67万吨，还需要较长时间。因此，今后一段时间原料茧将缺口很大。“东桑西移是战略机遇期。在上述背景下，临夏云江生态实业有限责任公司在多年发从事蚕桑种植的经验根底上，利用现有的自身优势与环境资源条件，借中央与省、市大力推进标准化规模蚕茧产业策略开展的机遇，并在市场调研、市场考察、产业扶持咨询，技术咨询以及结合对同类型农业开发示范基地典型观摩学习，专家征询等一系列的根底上，提出了工程的建设方案与目标，即符合县情、
26、乡情，更适应当今农业开展的方向。工程建成后，可为当地农业的开展起到良好的示范与典型引导作用，从而探索出一条生态环境治理与综合利用模式荒地治理、利用有效的土地资源进行经济蚕桑产业的开发，在改善当地生态环境的同时，取得良好的经济效益。临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建工程的实施，具有积极的意义。a、承接东部产业向西部转移的产业链b、国家重视林业及农业结构调整，扶持农业大力开展，积极建立防风林带；c、西部大开发，积极推进生态经济林建设是重要举措；d、科学技术的开展为蚕桑业提供了标准的科学保证； e、我国经济的快速开展以及国际经济格局的开展变化我国参加WTO，为蚕桑产业开展提供了无限广阔的市场空间。本
27、工程的可研工作，时间紧，我公司投入了相应的设计力量。在编制的过程中，设计人员作了认真的考察，收集了有关资料数据，对厂址、企业根本情况、工程地质条件、气象资料作了研究分析。对工程主要问题同建设单位进行了认真的讨论，并取得了一致意见。2.2投资的必要性1. 产业结构我国蚕桑基地向西部地区转移的必要性与必然性这里提到的西部地区，包括四川、重庆、云南、广西、贵州、陕西、新疆、甘肃、宁夏等地区。我国蚕丝老生产区的江苏，其原产区的苏南地区由于经济开展较快而逐渐转移到经济滞后的苏北地区；广东蚕丝业原产区的顺德、南海、佛山也根本转移至经济滞后的湛江、肇庆和韶关等粤西粤北地区。东部沿海地区，特别是上海、广东、江
28、苏、浙江等地区，在历史上一直是我国蚕桑生产的主要地区。改革开放以来，随着东部沿海地区的经济迅速崛起，工业化程度极大提高，许多问题伴随而来。由于劳动力价格、土地费用的升值使得栽桑养蚕在经济开展中的地位相对减弱，由于工业污染对栽桑养蚕的影响日益严重及受价值规律和大气污染等多方面综合因素的影响，蚕农纷纷弃桑改种或从事工值高的工副业生产，老蚕区蚕桑生产逐渐失去了竞争优势。仅以广东省为例，原佛山地区产茧量只剩下250吨左右，占全省的比例由原来的95%下降到现在的1.39%；1952年广东省生产蚕茧5200吨，生产蚕丝709吨，均超过四川省居国内第三位。近二十年来，广东省经济腾飞，蚕丝生产大幅度下降，至1
29、996年生产蚕茧降到12500吨，产丝600吨，降至全国第十位左右。2. 工程区优越的自然条件优势，为工程的建设提供了有利的条件我国西北部地区，包括陕西、甘肃、新疆和内蒙西部，根本上属于半湿润、半干旱地区，是大陆性气候。日光充足，太阳辐射强，年日照时数约2300至3300小时。年降雨量低于全国平均值，约在300至700毫米之间。无霜期约80到220天。每年的5月至9月，气温比拟适中，对栽桑养蚕有利。另外，与东部沿海地区相比，西部地区整体开发较晚，工业污染程度低，生态环境保护得较好。工业废气、氟化物、农药等对栽桑养蚕影响较大的有害污染物较少，有利于栽桑养蚕，能生产出最干净的蚕丝纤维。3. 工程区
30、充足的劳动力资源优势，为工程的建设提供了有利的条件目前蚕丝业依然是劳动密集型行业，劳动力本钱依然是决定着竞争能力强弱的主要条件。据统计仅界定的西部地区，包括四川、重庆、广西、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、湖南省湘西地区，共计12.5个省市区，总人口3.57亿，农业人口2.97亿，农村劳动力占全国的32.5%。另据内部参考资料，1998年西部地区除西藏外的11省市自治区城镇居民人均收入为4777.26元，只有东部沿海地区10省市的70%，西部12省市自治区农民人均纯收入为1580.08元，是东部沿海地区的47.21%，西部12省市自治区工业增长值仅占其GDP的34.5%，而全
31、国平均水平为42.5%。由以上数据说明，目前我国的西部地区农业人口占有很大的比重，人均收入与消费仍处于较低的水平，是我国贫困人口的主要聚集区。因此，从长期的开展趋势看，相对于东部沿海地区，西部地区开展蚕丝业具有明显的优势。同时，随着东部地区产业结构的调整，东部地区在逐步退出蚕丝业的同时，也为西部地区蚕丝业的开展提供了极为有利的契机。4. 工程区充足的土地资源优势，为工程的建设提供了有利的条件西部地区幅员广阔，有着丰富的宜桑土地资源，其界定的12.5个省市、区全地区耕地面积3210万hm2，占全国总耕地面积的33.6%。以川东丘陵为中心的四川、重庆及陕西省秦岭以南地区，目前有桑园20多万hm2
32、含四边桑折算面积 ，年产茧量11万吨，占全国总产茧量四分之一，占西部地区三分之二以上。加上大西北黄河上游地区，出于国家扶持退耕还林、种草种树，以求改善生态环境，减少水土流失，正在出台大面积种植桑树，开展养蚕的方案，如宁夏已制定先开展3.4万hm2，最终拓展到6.7万hm2的方案。陕西地区退耕还林还草的坡耕地3.1万hm2。而南方沿海蚕茧生产地区，由于工业、乡镇企业和第三产业的崛起，耕地面积不断减少，蚕丝业收缩，蚕茧减收，要让沿海经济兴旺地区继续扩大蚕茧生产，难度很大。在这样的情况下，西部地区具有很大的土地资源优势，是开展蚕丝业的极好良机。5.工程建设对周边农业产业化、规模化开展起到良好的示范带
33、动作用。本工程的建设，将大力改善工程区农业根底设施条件，提高当地农业生产能力，从而对提高农田单位面积产值，增加农民收入有着良好的效果。因此，本工程的建设得到了工程区农户的广泛支持，在社会上也有良好的影响。同时，通过工程的示范带动作用，对宣传推广农业生产新技术，促进农业生产产业化、规模化有着积极的意义。6.工程的建设有利于改善土壤条件，保护当地生态环境。临夏县域内年各类化肥用量四万吨以上，由于施肥结构不合理致使近年来该地区土壤板结严重，使土壤透气性差，吸光率差，严重阻碍了作物根系发育，从而降低了作物吸肥抗病能力。本工程通过桑田改进，增加了有机质和活体微生物，可有效改善土壤结构，增加其透气性，吸光
34、性，使土壤得到了疏松，从而使作物根系兴旺，提高作物吸肥抗病能力，减轻作物病虫害。同时，通过栽植大面积的蚕桑经济树种，对防止工程区水土流失，改善小区域内气候环境，有着良好的效果。因此，本工程的实施对改善土壤条件，保护当地生态环境具有重要意义。第三章 市场预测3.1工程产品需求预测1.国内市场需求预测1蚕茧根据国家蚕桑行业协会发布的消息，2007年，国家进一步加强对茧丝市场供求的引导，全年根本处于平稳运行状态，工业和出口效益好于上年。全国桑园面积约1428万亩，同比增长11.2%；桑蚕茧产量77.9万吨，同比增长5.3%；桑蚕丝产量预计10.8万吨，同比增长16.4%；真丝商品出口36.1亿美元，
35、同比下降2.8%。为加强我国茧丝绸行业宏观指导，搞好茧丝供需平衡，引导茧丝绸业更加合理、有序、平稳地开展，维护农工贸三方利益，经征求有关部门意见，方案将2021年生产根本稳定在2007年水平，2021年度全国桑蚕种繁制发放、桑蚕茧生产和桑蚕丝生产指导性方案为：桑蚕种繁制发放2002万盒，桑蚕茧产量78万吨，桑蚕丝11万吨。各地要结合丝绸市场行情变化、市场消费需求和茧丝绸行业特点，加强分析研究和信息引导，合理安排生产规模。按照党的十七大精神，全面贯彻落实科学开展观，实现可持续开展，加大生产管理和科技创新，提升产业技术水平，进一步提高生产效率，促进我国茧丝绸业又好又快开展。我国的家蚕饲养已有五千年
36、的历史 ,桑蚕丝绸被誉为“纤维皇后。近年 ,随着科学技术的进步 ,桑蚕资源的精细加工研究取得较大进展 ,蚕丝、蚕体、蚕蛹、蚕蛾、桑叶、沙等资源的许多过去不为人知的奥秘已被揭开 ,在化学组成、构、质、效、用途等研究方面取得了丰硕成果 ,通过精细加工用于医药、食疗保健、化装养颜和工业原料的一些产品被开发出来。为了提高生产出来的农产品的附加产值和拓宽产品的销售市场和渠道，要积极地采取以下应对措施：1、开发新产品：消费者对奇形异彩农产品需求,使一个产品多种式样,成了新的消费倾向。大力研究开发适宜于鲜食、初加工、深加工等不同用途的特色品种，满足消费者需求的新变化。不仅市场销路好,而且经济效益高，给蚕桑类
37、产业带来新的开展时机。2、品牌化策略：创品牌是解决农产品卖难和提高农民收入的根本途径，品牌是高附加值的根底。3、农产品促销策略：灵活运用促销策略，与顾客建立长期关系，培养一批忠诚的顾客群。4、农产品营销渠道策略：农产品是否能及时销售出去，在相当程度上取决于营销渠道是否畅通。建立农产品营销渠道，保证产品及时到达目标市场。5、农产品绿色化策略绿色农产品有利于增强人民体质,改善生存环境。当今世界,人们对绿色农产品越来越青睐。世纪之初,我国己全面启动“开辟绿色通道，培育绿色市场，倡导绿色消费的“三绿工程。我们要牢牢抓住这一机遇,奏响绿色主旋律,大力开展无公害蚕桑产品，开展农产品的绿色营销。6、营销方案
38、创新经营观念，在传统的农产品运销观念指导下，农产品生产经营主要依靠农产品的储存与运输、推销与促销等手段来实现扩大销售。农产品市场营销观念那么通过协调市场营销即围绕目标市场需求的变化，综合地运用各种营销战略与策略，并加以优化组合。第一，应该充分重视战略性营销，用好“市场探查、“市场分割、“市场优先、“市场定位等战略性4组合。农业产业化经营必须源于对农产品消费需求的深入探查和仔细研究，通过市场研究，寻找潜在需求，捕捉市场时机。根据一些细分变量来分割市场，进行比拟、评价，选择其中一局部作为自己为之效劳的目标市场，针对它的需求特点开发适宜的产品，制订适宜的价格、渠道、促销策略，实现产品的既定目标。第二
39、，充分利用好“产品策略、“价格策略、“渠道策略、“促销策略等战术性组合。由于四大策略各自包含假设干个具体策略，形成各自的亚组合。如产品策略中就包括诸如产品组合策略、新产品开发策略、包装策略、品牌策略以及产品生命周期策略等。本工程建成后，投入运营时，要严把产品质量关，在确保产品质量的同时，通过产品包装，提升产品的附加价值。同时，运营企业要分派企业的市场营销人员到邻近的白银、武威、张掖、兰州等市区，和这些地区的产品经销商、产品零售商进行沟通商洽，确保产品销售渠道的畅通。在产品初期上市期间，要通过降价、赠送等多种让利促销方式，提升产品在销售区域的知名度。在确保以上销售措施几年后，将能树立企业产品在销
40、售区域的品牌形象，从而促进企业的良性循环开展。7、市场风险分析1工程产品市场风险因素分析蚕桑工程建设符合国家产业开展政策，从宏观形势来看市场没有大的风险。根据市场需求分析，在今后相当长的时间内，产品销售不存在市场风险。即使有风险，可能存在于种植户之间的价格竞争，即使发生相互竞价，但是不会影响产品的正常收益。2防范和降低风险对策为有效防范和降低产品市场风险，就必须要加强市场营销，合理调整产品结构，形成长期存放、短期存放、现货销售的格局，拉开产品的档次。充分利用工程区优势，培育优良品种。同时，利用工程区充足的劳动力，通过有效组织，在保证质量的前提下，把生产本钱降低到最小，使产品销售具有价格竞争优势
41、。要利用现代网络信息技术，建立快捷的网络销售平台：一方面，利用工程区已有的产品交易平台，迅速建立营销网络；另一方面，要充分应用现代网络信息技术，尤其是探索电子商务模式，加快产品的宣传销售。第四章 生产规模及产品方案4.1生产规模1.生产规模建成桑树深加工综合利用及基地扩建工程，植桑盛产期年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。2.建设内容：在原有3500亩桑田的根底上改造蚕桑田1000亩；推广种植丰产桑田9000亩；购置GL99-100型热风烘茧机建设工程40万元；1000平米茧库及附属设施投资45万元；种蚕站建设30万元；方格簇推广工程；建设400平方米共育室；建设
42、1000平方米催青室；“3+1养蚕大棚12000平方米；桑叶桑果深加工厂房5000平方米；公共设施投资工程取暖、供电、运输等；植桑养蚕技术推广培训；购置养蚕用具；购置运输设备及车辆4.2产品方案建成万亩生态桑蚕基地建设工程与桑树深加工利用，植桑因三年盛产期后，形成年产833.3吨干蚕茧及年产503吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。其主要产品方案如下：表4-1 主要产品方案序号工程单 位指 标备 注1干蚕茧万公斤833.3商品量2桑葚酒万公斤30商品量3桑果醋万公斤50商品量4桑叶茶万公斤8商品量5桑叶白酒万公斤60商品量6桑叶饮料万公斤50商品量7桑叶面食万公斤100商品量8桑饲料万公斤200商
43、品量9桑芽菜万公斤5商品量第五章 建设条件和厂址方案5.1建厂条件1、地理位置 临夏州地处甘肃中部，处于中国幅员的中心位置,介于东径102 。 42 ， 103 。 45 ， ,北纬35 。 15 ， 36 。 12 ， 工程所处距省会城市兰州只有96公里的路程，交通兴旺。2、自然环境概况1气侯条件年降水量560830mm，年平均气温8.010.2。 C,极端气温为-24.8 。 C36.8 。 C，海拔1200-2100米，最高2500米，无霜期187-153天。十分适合栽蚕养桑。土地资源十分丰富，特别是荒山地、河滩地潜力很大，而且已形成规模，不仅能防风、保持水土，改善农田生态环境，而且可与
44、粮食、蔬菜共同开展。2水文、地质条件“黄河三峡库区两岸大多为河滩平地，土质为黄土,PH在7.28.0之间，库面海拔为1734M，刘、盐、八“黄河三峡总库区面积为167.1平方公里，三库总容积64.49亿立方米，环“黄河三峡库区有丘陵、平塬区。东西水面100里，水资源最为丰富。可在海拔2000M以内进行提灌、蓄水自流微灌、滴灌。3.根底设施概况环库区交通兴旺，环库区公路已在建二年，沿岸码头非常多，可形成该工程的水上交通网络，各县都有航运港，公路连接各县市以及兰州、西宁、临夏等地，刘家峡镇的铁路连接欧亚大陆桥的陇海线，工程实施地的高速公路已通达兰州。电力两岸都通，但凡有提水的地方都能通电，两岸的农
45、网改造已全面竣工。通信便利，电缆已通往农村。移动、联通台网的无线信号已覆盖“黄河三峡工程全境。5.2厂址方案临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建工程选址位于甘肃省临夏县莲花镇乡莲城村等地，其具有以下有利条件。一是我州具有开展蚕桑事业的气候条件，根据?商务部“东桑西移工程蚕桑基地工程建设技术标准参考指南?的要求，我州完全符合?指南?的气候要求，而且灌溉条件独一无二，比我国南方和长江流域有更加优越的光照条件，没有雾对桑叶光合作用的不利影响。所产桑叶叶面大肥厚，营养积累多。而5-10月是我州气候最好的时节，雨量充分，光照充足，气温都在10度以上，最适于植桑养蚕。二是由于特殊的地理气候条件，所产蚕茧质量
46、优良，具有明显的市场竞争力，据养蚕试验测定、同品种蚕茧茧层率普遍高出江浙2-3%，解舒率高出10%以上，鲜茧出丝率高出3-5%。三是我公司已有十多年的植桑经验，对果桑、蚕桑、饲料桑、茶桑等有比拟丰富的种植经验。四是我州农民已看到种桑养蚕的经济利益，乐于种桑，通过培训养蚕知识，群众易于接受，便于大面积推广。五是我州距离大城市兰州只有90多公里路程，塑料大棚多，便于改造养蚕。形成产品结构的互补作用，增加农民收入。第六章 工程建设方案6.1建设指导思想、原那么与目标1、指导思想为了充分科学的利用黄河三峡这个特殊的地理、环境优势，充分利用黄河三峡的水利灌溉条件，我们临夏州制定了“打民族牌，走民营路，谋富民策，建和协州的经济社会开展思路，制定了特色经济开展战略，在黄河