绩效评估管理程序最新文档.doc

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1、绩效评估管理程序最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）MT管理体系文件绩效评估管理程序1、总则11 目的：为了建立和完善公司的绩效管理系统，使员工的贡献得到认可同时提高员工的工作效率和素质，使公司得到可持续性发展，特制定本规程。12 适用范围：本管理规程的适用范围是MT中国区全体员工。13 绩效评估的基本原则：公司在绩效评估的过程中将遵循：(1) 公开性原则；(2) 客观性原则；(3) 开放沟通原则；(4) 差别性原则；(5) 常规性原则；(6) 发展性原则。以达到增加绩效管理的透明度，避免主观臆断和个人感情色彩，做到及时反馈，因不同岗位制定相适应的衡量标准，同时绩效评估将成为公

2、司常规性工作内容之一，以促进个人及团队的发展。14 绩效评估的重要性141 主管的基本职责之一是使员工在公司内成长并提高职员的素质。我们可以通过经常评估员工的工作表现和向员工反馈评估结果得以实现这一职能。142 通过绩效评估衡量员工的工作表现，检查员工的工作胜任力，以及工作表现如何在一定的工作标准下得以实践。143 通过定期的沟通，帮助员工找出需改进的方面并制定有效步骤加以改善员工的工作表现。144 发掘员工的工作潜能并帮助其进一步发展。145 提供管理者与员工之间的沟通与交流的机会，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化。145 为工资调整与职责变动的决策奠定基础。15 绩效评估的方式绩效评

3、估实行自我评估与直接主管的评估相结合，以双方沟通达成一致的结果。16 绩效评估的适用情况161 试用期。162 岗位、职责变动。163 工资调整。164 晋升、降职、辞退。165 工作表现改进。166 年度工作表现评估。17 绩效评估的时间171 试用期：新员工入职转正前；172 岗位、职责变动等人事变动决策前以及三个月后；173 工资调整前；174 年度工作表现评估：每年一次；18 评估内容中工作目标的设定评估内容中工作目标的设定应遵循SMART原则S Specific （详细的）M Measurable （可测量的）A Achievable （可完成的）R Relevant （有关的）T

4、Time bound （有时间限制的）19 评分标准4.65.0分 Outstanding / 卓越4.04.5分 Exceeds objectives / 优秀3.53.9分 Good / 良好3.03.4分 Meets objectives / 合格2.52.9分 Needs improvement / 低于期望2.5分 Does not meet expectations / 不可接受110 分数等级的常态分配5分不超过54分不超过303分不低于402分和1分不低于52绩效评估程序21 试用期评估211 新员工试用期结束前两周，人事行政部将向新员工分发试用期自我评估表及向直属主管分发试用

5、期评估表。212 新员工在试用期结束前一周，将自我评估表递交给直属主管。213 直属主管在新员工试用期结束前一周，将试用期评估表递交给上一级经理，并相互进行讨论，得出一致的结果。214 评估结果将在新员工结束试用期前三天，递交给人事行政部门。215 新员工试用期结束前三天之内，直属主管与新员工将进行试用期面谈，在讨论中双方可运用清楚的实例描述阐明自己的观点。216 人事行政部最晚在新员工试用期结束前1天，通知该员工是否通过试用期。22 工作表现改进员工工作绩效达不到岗位要求时，将进入以下程序：221 部门经理必须为当事员工的工作绩效事先作出评估，并同时知会人事行政部及直属上级；222 部门经理

6、需为当事员工制定出工作改进计划并确定改进期限，同时必须获得直属上级的批准；223 获得批准后，部门经理须与当事员工进行一次工作评估面谈，在面谈中，应清楚地向当事员工阐明以下要点：2431 预期的希望；2432 双方事先同意的工作目标；2433 实际的结果；2434 目标与实际结果的差异；2435 改进的方法与期限。面谈最后，应要求员工在已获得批准的改进计划上签名，表示认可；224 在员工改进计划实施的过程中，部门经理应保持对员工实施进程的监督并提供必要的培训指导；225 在经过了双方事先同意的改进期后，部门经理应与当事员工进行改进后工作评估面谈。此次面谈的目的是审查员工的工作表现是否已得到改进

7、并达到要求；226 如果员工已达到要求，部门经理应将此信息及时反馈给员工，并鼓励员工继续保持和进一步改进；227 如果员工的表现仍未达到要求，部门经理则需采取下一步方法来解决，同时必须提交分析报告至人事行政部，明确说明为何没有达到目标；228 部门经理决定采取的下一步方法，必须与直属上级、人事行政部一起考虑决定。当事员工在此期间也可与人事行政部或管理层进行沟通；229 当部门经理与人事行政部确认当事员工确实不能达到工作要求时，应当考虑给当事员工换岗、降职或协商解除劳动合同，并报管理层批准；2210 获得批准后，部门经理与人事行政部应与当事员工进行最后面谈，告知员工管理层的最终决定并提供事实依据

8、。23 年度工作表现评估：年度绩效评估表：231 每年10月9日，人事行政部将向各部门经理与主管分发年度绩效评估表，同时向员工分发年度自我评估表。232 经理/主管应对其每一位员工做工作表现评估，评估内容或评估项目的比重就员工不同岗位而定。233 在准备绩效评估表时，主管应参照员工现职位描述说明书。对主管及专业人员的考核，则还需参考既定的年度目标。234 绩效评估表上列有评分标准，人事行政部在分发表格时同时一起分发表格完成步骤的指南、评估内容的定义及绩效评估的有关问答。绩效评估表的递送途径：235 每年10月15日前，员工将完成的自我评估表递交给直属主管参考。236 每年10月20日前，直属主

9、管根据下属员工的工作目标，工作表现为其做绩效评估并填写绩效评估表，同时报上级经理批准。237 如果直属主管的上级经理不同意主管的评估结果，就应互相讨论其不同观点。经理的评估将作为最终评估结果。238 每年10月21日10月31日，各部门将最终的评估结果汇总至人事行政部；239 每年11月 1日11月10日，人事行政部负责各部门之间的协调及平衡。2310 每年11月11日11月20日，人事行政部将复审的绩效评估结果报总监/总经理批准。2311每年11月21日11月30日，人事行政部将最终的评估结果反馈给各部门。绩效评估面谈：2312每年12月1日开始，经理/主管将安排绩效评估面谈。在主持绩效评估

10、的面谈时，主管应参照以下步骤：23111 提前与员工预约面谈时间，以保证面谈安排与工作安排之间没有冲突；23112 绩效评估的面谈，应与员工单独进行；23113 安排充足的时间作讨论，尽量避免干扰；23114 为讨论建立一个和谐的气氛以避免员工产生受审问的感觉；23115 鼓励员工尽量表达自己的观点，不同见解，对已发生事件的看法；23116 和员工讨论绩效评估表，向员工解释评分标准，评估内容或评估内容的比重以及设立此比重的原因；23117 与员工进行完整的讨论包括对工作职位的要求或既定的具体目标。从而增强员工对于工作要求的整体理解及对既定目标的再次回顾；23118 当主管与员工在评估时发生不同

11、意见时，仔细聆听并表示理解员工的感受，尽量从员工的角度去理解及说服；23119 在讨论中运用清楚的实例描述阐明及支持您的论点；231110 强调员工工作中表现突出的方面和需改进的地方，以及为何要改善的原因，注意赞扬员工的出色表现并鼓励其改善不良之处，然后针对需改善的方面，讨论解决问题的具体措施；同时，应让员工理解在今后工作中需达到的目标，及公司的期望；231111 在整个讨论过程中牢记绩效评估的目的是为了激励员工并给予他们直接帮助，而不是为了让其检讨或者惩罚。24 评估结果产生异议时241 可在员工意见一栏中表达自己的观点；242 可与上一级经理进行沟通；243 在与上一级经理沟通未果时，可与

12、人事行政部就此事进行沟通；244 在与人事行政部沟通未果时，可直接与公司管理层进行沟通；245 员工可在员工意见一栏中表示自己不同意评估结果，但一定要在员工签署一栏中签名。3、责任31 主管311 为每一位员工至少每年作一次绩效评估，根据既定工作标准评估员工的表现312 与上级讨论已完成的评估表，并作出评定313 与员工讨论最终评估结果，并建立下一阶段的工作标准与年度目标32 员工321 完成自我评估表322 参与同主管有关工作表现评估的讨论323 在评估表上签名以证明参与此讨论33 人事行政部331 提供绩效评估培训332 辅导主管有关绩效评估的处理方法333 平衡各部门间的评估结果334

13、按规定日期进行评估协调、汇总及反馈335 将所有的评估文件存档并加以保密336 根据评估结果，跟踪员工发展计划以确保主管对计划的实施4 本程序公司保留解释和修改的权利。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、工具工装管理程序编 制：审 核：日期：1、目的为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。2、适用范围本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。3、职责3.1各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。3.2各公司技术/工艺部门

14、负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。3.3各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。3.4各公司内其他部门配合本管理程序的实施。4、工作程序41工装的设计 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 设计流程（见附图）各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的

15、维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。 简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。4.2工具工装的制作与入库4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。4.2.2 如各子公司所设计工装不能自行制作的，优先在集团内部兄弟公司联系制作，集团内不能安排制作的，由各公司采购部门外协加工。4.2.3 各公司外协加工工装时，按采购控制程序操作，如工装价值超过2000元以上的，必须进行立项。4.2.4各公司外购的工装必须持有相应的制造厂家的合格证，

16、各仓库按合格证通知技术部和品质部三方进行验收入库。4.2.5各公司所外购或外协的专用的工装到货后，采购人员填写工具工装验证单（附表1），同时到货的很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交工艺技术部门同时通知相关设计人员相关人员对到货工装进行确认。4.2.6各公司负责设计人员及时确认到货的工装是否符合设计图纸要求，必要时由各制造部门相关使用单位配合进行实际加工验证，确认合格后设计人员在工具工装验证单（表）签字,然后将签字后的工具工装验证单（表）返还采购人员。4.2.7采购人员持已确认合格的工装验证单（表）到仓库办理入库手续。4.2.8所外购或外协的专用量具类工装到货后，采购人员

17、填写工具工装验证单（附表1），同时到货的专用量具类工装很多时可集中填写在一张验证表上（附表2），然后将单（表）交品质部门，品质部门见工具工装验证单（表）后按设计图纸要求对其进行鉴定验收。4.2.9品质部门出具合格证明后，采购人员方可办理入库手续。4.2.10已入库的工具工装应及时作好记录，并通知有关使用部门。4.2.11工具工装采购人员持工具工装验证合格单方可在财务部门办理挂帐手续。4.3工具工装的管理4.3.1接到仓库的通知，各制造部门根据各自的生产情况做出是否领用该工具工装的决定。4.3.2各制造部门从仓库所领用的工具工装除办理相关的领用手续外，还应及时通知工艺技术部及品质部门相关人员一起

18、对新工具工装加工的零（部）件的质量状况进行确认。4.3.3进入生产线上的所有量具类工装必须持有计量复测合格证（可统一由使用的班组保管）、并在有效期内使用。4.3工具工装的使用各公司相关使用部门或员工应按各工具工装的要求进行安装、操作和使用，并在工作中不断地提高各自安装和使用工具工装的各项工作技能。对于复杂的、关键的或贵重的、唯一的工具工装，各子公司制造部门应组织操作培训，并要求生产班组的组长必须协同操作者共同完成。4.3.2在批量生产前，各公司制造部门的负责人和班组长有责任让操作者掌握工具工装的正确使用方法，必要时可与工艺技术部、品质部门或工具工装的生产厂家取得联系，进行一定的培训工作。4.3

19、.3各类首次使用的工具工装应作好产品的首件三检工作。首件合格后方能批量生产，否则不能进行生产，并及时与采购部门、工艺技术部、品质部门的有关人员取得联系，共同确认问题的原因和解决的办法。4.3.4各公司就保证其生产线上操作者所使用的各项计量器具在生产的全过程中须合格有效，且使用和操作方法正确，各现场检验员对操作者所使用的各项计量器具负有检查和指导的职责。4.3.5各公司应保证生产线上操作者所使用的各项工装必须满足所加工产品的各项质量要求，否则需更换或重新制作。.1各公司应制定相关规定，保证每天工作完毕后或在操作使用中，操作者都要及时清理干净工装上（特别是定位面上）的铁屑和污物。.2使用中如出现误

20、操作或其它意外情况，应及时上报给班组长。班组长应配合操作者对工装作好全面的检查工作，并视情节的严重与否上报给有关领导。.3每月末、或停产前操作者对所使用的工装除进行必要的清洁外，还应作好全面的检查工作。对一些可疑之处，需请有关人员共同确认。相关检查工作要形成记录予以保持。4.4工具工装的报废夹具、刀具类工具工装在产品的生产加工中因其磨损不能满足其使用功能时，由操作者提出，各所属制造部门的班组长及品质部门人员确认，各使用部门负责人同意后，到仓库重新办理领用手续。量具类工具工装在使用中因其磨损超出正常磨损极限要求时，由品质部门相关人员出具报废单，并在量具上涂红色漆后交仓库统一处理。工具工装在产品的

21、生产加工中因操作失误而造成其损坏，而经过修理也不能恢复其使用功能的，由各制造部门的使用班组提出，并附有造成其损坏的责任者、原因及防范措施，交各使用部门的负责人审核；各使用部门的负责人须视其损坏的状态和原因，提出处理办法；对纯属个人原因而造成损失金额在2000元以下的，提交给制造部部长审批；对损失金额在2000元以上的，应提交由公司有关领导审批。按审批的处理意见执行，再交仓库办理消耗手续，并将处理结果报相应的有关部门。对正常磨损的且有利用价值的工具工装应由各使用部门提出，工艺技术部门确认。若因工具工装中个别零件的磨损，更换后能保证其原有工具工装的使用功能，可由工艺技术部门直接提供图纸给采购部门重

22、新制作，各使用部门可按正常的工具工装领用手续领用新制作的零件并进行工具工装组装，组装后的工具工装按新工具工装的要求重新确认或鉴定后使用。4.5工具工装报废的管理对正常磨损而办理报废的工具工装，将该工具工装交工装管理部门统一处理。对非正常磨损而办理报废的工具工装，应首先填写工具工装非正常损坏报废单（详见附表），审批后再将该工具工装交工装管理部门，工装管理部门应作好原始记录（详见附表）。对已办理报废的工装由各公司制造部门统一存放和处理。对非正常损坏且面目皆非而无再利用价值的工装，可由工装管理部门通知有关部门按废品处理。对因制造质量差而造成的磨损加快或寿命极短的工具工装，应由使用部门及时的直接向制造

23、部门反映。制造部门的有关人员应在最短的时间内赶到现场处理问题，并向制作厂家及工艺技术部门反遣信息。因产品改型、设计和工艺更改等原因造成工装不能使用的应由工艺技术部门提出处理意见。5、质量记录5.1工具工装验证单5.2工具工装验证表5.3领用单5.4正常工具报废单5.5专用量具退修报废单5.6工具工装非正常损坏报废表1、设计流程，没有附后，2、验证的内容应该描述。3、表一和表二应该合并，修订格式，使一份能同时验证多个工装。4、工装定期维护记录表格需要设计。5、工装的寿命及维修计划需要策划是体现在文件上还是体现在表格上等等。6、所有蓝色字体需考虑合理性和前后的协调性。工装验证单 编号： 工具、工装

24、名称图号（规格）生产线名称适用工序备注第1联工具室验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门工装验证单 编号： 工具、工装名称图号（规格）生产线名称适用工序备注第2联资材管理部存验证部门验证结论验证人验证时间合格不合格存在问题设计部门品质保证部使用部门供货商： 到货日期序号工装名称图号数量验证人备注工装验证表 领 用 单 领用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第1联领用单位存金额备注单位领导： 领料人： 发料人： 领 用 单 领用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第2联财务部存金额备注单位领导： 领料人： 发料人： 领 用 单 领

25、用单位： 日期： 编号：名称图号（规格）单位数量单价第3联库房存金额备注单位领导： 领料人： 发料人：正常工装报废单年 月 日 编号： 工具工装名称图号（规格）所使用的工序名称数量备注操作者签字：班组长签字：巡检人员签字：部门负责签字：专用量具退修报废单年 月 日 编号： 零件号名称编号图号使用单位原因退修或报废组长 检定员年月 日工装非正常损坏报废表 编号： 制造成部门工具工装名称图号所使用的工序名称操作者备注原因年 月 日防范措施班组长签字： 年 月 日制造部门处理部门负责人签字： 年 月 日部门审批制造部部长签字： 年 月 日公司审批公司领导签字： 年 月 日目的：通过对工装的控制，确保

26、工厂不因工装的数量或质量问题影响生产。二、范围：适用于工装的设计、制造、验收、保管、使用、保养、修理及报废。三、权责：3.1装备部负责工装的设计、制造、维护保养、工装验收及工装图纸等资料的保管。3.2公司办采购负责工装的采购。3.3生产部负责工装的使用。3.4仓库管理员负责工装的保管。四、定义：4.1工装：指工厂加工产品所用的夹具、刀具和模具等。五、作业内容：5.1工装的设计及制造：由装备部负责工装图纸的设计。工装的设计依据为：.1新产品的开发生产；.2已生产产品的改型生产；.3原有工装的改进。标准刀具由公司办采购直接购买。非标刀具由装备部设计图纸，交采购人员采购。模具和夹具由装备部设计图纸并

27、加工。5.2工装的验收：工装购买或装备部制造完成后，刀具和夹具由装备部验收后填写“工装验收单”。模具的验收由装备部和质量部共同进行，验收结果由装备部记录于“工装验收单”上，并由质量部确认。5.3工装的入库和保管：仓库管理员将合格工装办理入库手续，进行编号和建立“工装台帐”。仓库管理员做好工装借用记录的登记，做到借用、归还明确无误，做好入库、报废详细记录。并在工装区明确标识出工装的状态如完好、报废还是待修等。5.4工装的使用、保养与现场标识：生产部领用所需的工装时，由操作人员向工装库领取。装备部负责工装的维护保养。生产部负责工装的现场标识，以识别出工装的状态如完好、报废还是待修等。5.5工装易损

28、部件和易损工装的更换：装备部根据产品加工数量以及易损部件和易损的工装磨损的情况，编制“工装易损部件更换计划表”，按期对易损部件进行检查更换。5.6工装的修理与报废：工装损坏或磨损，由装备部提供修复要求，需委外修理时填写“内部联系单”，经修复并重新试模合格后方可使用。因使用中损坏或正常磨损不能修复而失效的工装，或工装经使用至无法修理时，由装备部确认，仓库保管，最后再统一填写“设备/工装报废申请单”。若为顾客财产的应及时将有关信息由市场部传递给顾客。六、相关文件：6.1设备设施控制程序七、产生的相关记录：7.1工装验收单7.2工装台帐7.3工装易损部件更换计划表7.4工装图纸1.0目的：建立和实施

29、工装管理系统，以确保生产过程顺畅，保证产品质量。2.0范围：适用于公司所有用于生产的可能影响产品质量的工具、模具、治具之管理。3.0定义： 工装：泛指生产所需之工装夹具等生产辅助设施。4.0职责：4.1工模课：负责模具及生产辅助工装夹具的制造、维修及客户工装接受。4.2装配课：负责包装吸塑模板的制作、维修、管理及维护保养。4.3使用单位负责生产工装的日常维护及使用保养。4.4制作单位负责办理批试合格后工装夹具的移交。 4.5设计课：负责新工装的设计、验收、加工样品验收判定。4.6总务课：负责工装的购买及外发加工的采购。5.0绩效指标：51工装夹具制造一次合格率 100% 验收合格数/验收总数*

30、100%6.0工作流程和内容：工作流程工程内容和说明使用表单工装夹具的制做申请61工装夹具的制做申请：611在新产品开发阶段，技术部根据开发计划及需求评估新产品所需的五金冲压模、橡胶成型模、包装吸塑模（装配课）等并填写“新产品（工装夹具）样品制造单”，由总经理批准。612在订单评审阶段及生产过程中需增加、淘旧换新及产品改良所需的工装夹具，各管理单位以“工装夹具制造申请单”提出。新产品（工装夹具）样品制造单工装夹具制造申请单A工装夹具的评审及制做62工装夹具的评审及制作：621工装制造单位接到模具设计图及工装制造单立即组织人员对以下项目进行评审：A. 是否有足够的库存模材;B. 是否能按时、按质

31、、按量依图制作完成;C. 是否需要外发加工制作;622五金冲压模及橡胶成型模由工模课评审，技术部副理批准。623包装吸塑模板由装配课评审，生产部副理批准。624厂内能自制之工装由技术部或生产部安排相关人员制造。625厂内不能制造需外购或需外发加工制作的工装夹具,依零星采购管理规定执行。工作流程工程内容和说明使用表单工装夹具的验收及移交A63工装夹具的验收(模具验收及产品验收)及移交：631新工装夹具制作完成后，送到设计课进行检测，由相应的模具设计人对模具检测报告进行判定并验证模具加工是否满足设计的要求。检测报告中的NG项须注明处理措施。632模具验收合格后，如需试模，则通知生产单位及设计人员到

32、现场：A试模人员对试模状况记录于“试模跟踪表”B必要时品管课负责对模具加工之样品进行检测，结果记录于“样品检测报告”交由设计人员进行判定并验证产品是否满足设计的要求。633验收合格后的工装夹具，并经过小量批试合格后，由工模课提出 “工装夹具验收移交确认单”并经过会签后办理移交入库手续。634顾客提供的工装夹具,按相应条款进行验收。试模跟踪表样品检测报告工装夹具验收移交确认单工装夹具的管理及维护保养B6.4工装夹具的管理及维护保养641工装夹具管理单位需对所有制作完成或采购的模具进行编号管理,编号原则如下：工装类型 系列 规格 类别 流水号并建立“工装夹具履历表”。642使用单位必须到工装管理部

33、门进行工装的领用并严格按 “机器操作规程”或相应之“作业指导书”进行作业，避免工装夹具的人为损坏。 643使用单位对工装夹具的安装、拆卸，必须在停机状态下进行以确保安全。644工装夹具使用完毕，使用单位必须按照工装夹具保养指导书对工装进行清洁、加油、防锈等日常保养工作。645对超过半年不使用的工装夹具由管理单位用胶纸、木板等进行包装防护，置放于干燥、避风的场所，并按照工装夹具保养指导书定期对其进行保养。646对于属于易损工装及易损配件由技术部门书面规定其使用寿命，并制订“易损工装工装夹具履历表工作流程工程内容和说明使用表单B更换计划”，使用单位必须详细记录模具每次生产及累计生产数量，并提供给工

34、模课以便实施易损工装、配件的检修及更换。 647对顾客提供之工装夹具需依顾客要求进行处理，并做永久性标识，且定点、定位放置于工装架上。 648工装夹具上所有零配件，严禁私自拆卸与加装。工装的维修及报废65工装的维修及报废：651生产单位在工装夹具使用时若发现异常现象应及时向主管报告，并与相关单位取得联络（须保留联络资料），需修复则填写“工装夹具维修申请单”，经相关部门主管确认后方可交工模课、装配课或供应商进行维修。652工装维修后生产的样品由品管员进行首件检验，合格由使用单位签名接收。653对无法修复之工装夹具由工装管理单位以“报废申请表”提出申请,由相关人员确认属实后方可报废。654工装夹具

35、经维修、易损件更换及定期保养完毕后，将原因、修护内容、日期加以详细记录于“工装夹具履历表”内。工装夹具维修申请单报废申请表工装夹具变更66工装夹具变更：661依生产单位要求，经相关单位确认后，或经顾客确认后进行工装变更作业，必要时参照生产件批准程序执行。662工装变更引起工程文件的适当修订时须依文件与资料管制程序及产品及过程变更管理规定实施。663工装变更作业管理流程重复6.36.5条款。70相关文件：71零星采购管理规定72文件与资料管制程序73产品及过程变更管理规定74生产件批准程序80使用表单：8.1新产品（工装夹具）样品制造单 8.2工装夹具制造申请单8.3试模跟踪表 8.4样品检测报

36、告8.5 工装夹具验收移交确认单 8.6工装夹具履历表8.7工装夹具维修申请表 8.8报废申请表新产品（工装夹具）样品制造单客户代号制造部门完成日期样品类别 产品 工装夹具样品名称型号规格数量编号备注 制表：UPC-FM-307-A工装夹具制造申请单申请部门：申请日期：工装夹具图纸有：见附件页无：由设计工装夹具名称：要求完成日期：申请原因：复核：申请人：制造部门评审： 签名：批准意见： 签名： UPC-FM-308-A试 模 跟 踪 表 类别：冲压模 橡胶模 包装模 其它产品名称模具编号机 号辅 具材料材料规格试模总次数试模人员试模参数记录日期试模产品记录（可附件）判 定存在问题原因分析解决措施批准: 审核: 制定: UPC-FM-309-A样品检测报告第页，共页产品名称型号图号最新版本批号材料料厚模具编号日期NO检验项目检具样品样品样品样品样品样品样品样品样品单项判定OK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NGOK/NG OK/NGOK/NGOK/NGOK/NG