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1、风险控制措施落实情况月度检查表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）雄山振义煤业7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面接架；工作面过原进风顺槽巷道1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽的围岩移近理观测。2E306回风顺槽临近掘进期间揭露的老空区，向面里延伸最长为15m1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、遇未知构造及时补充措施或复审意见，加强支护。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管
2、理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、 定期做应急预案的演练2、 定期实验发电机组，确保完好；3、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5主提升机检修未按规程进行检查或检修，易造成人身伤害或设备损坏1、 绞车保护齐全，灵敏可靠；2、 每天检修工要对绞车保护进行试验，发现问题及时处理。6排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井1、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；2、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；3、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。7E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理
3、，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚8掘进的3#煤为类不易自燃煤层，揭露采空区，也不完全排除采空区遗煤有自燃的可能。及时打探眼对掘进前方进行探查，及时发现采空区和瓦斯情况，对探眼内的气体情况要加强检测，并及时对探眼进行封堵，发现探眼内气体异常应立即汇报进行处理检查人员雄山振义煤业8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面存在多处小窑破坏区，破坏区分布无规律，存在少量老塘残余水。预计正常涌水量05m/h。1、 加强汛期期间地面塌陷裂缝治理及井下水文观测工作。2、 每天对工作面排水设备进行试验，对水仓及
4、时进行清理；3、 确保机巷有效排水能力不小于30m/h，并能及时有效运转。2北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。3雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、定期做应急预案的演练2、定期实验发电机组，确保完好；及时汇报矿调度，发出撤人命令。4北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮、超前
5、前探梁支护制度。3、加强措施贯彻及员工培训，确保安全操作。5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必
6、须结实、刹紧、填实。检查人员雄山振义煤业9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306报废机巷1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、 定期做应急预
7、案的演练2、 定期实验发电机组，确保完好；3、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井1、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；2、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；3、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。6E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚7北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分
8、三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。8北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。检查人员雄山振义煤业10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷，防止顶板垮落1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区
9、，防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、由防治水科制定探放水设计，严格按设计、探放水施工。3、完善排水系统，确保排水设备设施及管路的完好。4、保证供电系统安全可靠，严禁无计划停电。4E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅
10、角瓦斯集聚5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。7斜巷运输期间，物料捆绑不牢，“行车行人”，易造成车辆掉道，人员受伤1、
11、运输前检查物料捆绑情况，不合格的严禁打运2、 轨道运输时严禁行人检查人员雄山振义煤业11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷及三岔门，易造成顶板及岔门垮落事故1、制定过岔门专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板、岔门管理。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板及岔门巡查维护。2E306工作面过采空区，防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮、超前前探梁支护制
12、度。3、加强措施贯彻及员工培训，确保安全操作。4北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。5北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。3、对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。4、过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必须结
13、实、刹紧、填实。6北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、由防治水科制定探放水设计，严格按设计、探放水施工。3、完善排水系统，确保排水设备设施及管路的完好。4、保证供电系统安全可靠，严禁无计划停电。斜巷运输期间，物料捆绑不牢，“行车行人”，易造成车辆掉道，人员受伤1、运输前检查物料捆绑情况，不合格的严禁打运2、轨道运输时严禁行人检查人员重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业二一七年企业安全生产责任体系五落实五到位检查表企业名称：企业地址：序号检查项目检查内容检查方式检查情况
14、符合 不符合备注1.1落实“党政同责”要求是否董事长、党组织书记、总经理对安全生产工作共同承担领导责任查阅资料1.2落实安全生产“一岗双责”是否企业所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责查阅资料1.3落实安全生产组织领导机构是否成立本企业安全生产委员会,由董事长或总经理担任安委会主任查阅资料1.4落实安全管理力量是否依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员检查设置情况1.5落实安全生产报告制度是否定期向本董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示查阅资料现场检查2.1安全责任到位是否明确本企业各级、各岗位、各人员的安全生产职责查阅资料2.2安全投
15、入到位安全设施设备是否齐全、有效现场检查是否设置明显的安全警示标志现场检查是否为从业人员提供安全防护用品用具现场检查是否为从业人员缴纳保险费用查阅资料2.3安全培训到位主要负责人和安全生产管理人员是否具备相应的安全生产知识和管理能力查阅培训考核有关材料是否所有从业人员都经过安全培训查阅培训记录特种作业人员是否持证上岗查阅资格证明材料2.4安全管理到位是否制定有安全管理规章制度和安全操作规程查阅资料是否正常开展安全检查并如实记录，及时整改消除排查出的安全隐患查阅检查记录是否指定专（兼）职安全生产管理人员在现场监管现场检查承包、承租的单位和个人等是否具备相应资质查阅资质证明资料2.5应急救援到位是
16、否制定了生产安全事故应急预案并评审备案查阅资料是否定期组织演练应急预案查阅记录企业安全生产责任体系五落实五到位规定挂图是否按照国家安监总局规定的统一样式制作挂图，并在醒目位置张贴检查张贴情况检查人员签字：企业负责人签字： ： 检查日期：年月日企业安全生产责任体系五落实五到位检查表企业名称：企业地址：序号检查项目检查内容检查方式检查情况备注1落实“党政同责”要求董事长、党组织书记、总经理是否对安全生产工作共同承担领导责任查阅资料2落实安全生产“一岗双责”企业所有领导班子成员是否对分管范围内安全生产工作承担相应职责查阅资料3落实安全生产组织领导机构是否成立本企业安全生产委员会查阅资料是否由董事长或
17、总经理担任安委会主任查阅资料4落实安全管理力量是否依法设置安全生产管理机构检查设置情况是否指定专（兼）职安全生产管理人员查阅资料是否配齐注册安全工程师等专业安全管理人员查阅资料5落实安全生产报告制度是否定期向本企业的董事会、业绩考核部门报告安全生产情况查阅资料是否定期公示公开本企业安全生产情况检查是否设置专题公示栏6安全责任到位是否明确本企业各部门（车间）、各岗位、各人员的安全生产职责查阅资料是否与从业人员签订安全生产责任状查阅资料7安全投入到位是否为所有从业人员缴纳工伤保险费用对照员工花名册查阅参保资料是否为所有从业人员免费提供安全生产和职业危害防护用品查阅发放记录、检查佩戴情况安全设施设备
18、是否合格、齐全、有效检查安全生产、应急救援、特种设备等重要设施设备的配置、检测检验情况是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志检查设置情况8安全培训到位主要负责人和安全生产管理人员是否具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力查阅培训考核合格等有关证明材料所有从业人员是否都经过厂级、车间（部门）级、班组级三级安全培训查阅培训记录电工、焊工、高空、起重等特种作业人员是否持证上岗查阅资质证明材料9安全管理到位是否制定安全隐患排查治理等管理制度查阅资料是否制定安全操作规程查阅资料是否正常开展安全检查并如实记录，及时整改消除排查出的安全隐患查阅检查记
19、录是否指定专（兼）职安全生产管理人员在生产、经营、建设现场进行监管检查现场监管情况是否严格执行各级各执法部门依法作出的安全生产监管监察指令，及时整改存在的安全问题检查整改完成情况承包、承租的单位和个人等是否具备相应资质查阅资质证明资料10应急救援到位是否制定安全事故报告和重大隐患报告制度查阅资料是否制定完善生产安全事故应急预案查阅资料是否定期组织演练应急预案查阅演练方案、记录等是否成立应急救援队伍查阅成立文件是否在醒目位置公布应急救援 检查公布情况11企业安全生产责任体系五落实五到位规定挂图是否按照国家安监总局规定的统一样式制作挂图，并在醒目位置张贴检查张贴情况12其他安全隐患检查人员签字：企
20、业负责人签字： ： 检查日期：年月日雄山振义煤业7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面接架；工作面过原进风顺槽巷道1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽的围岩移近理观测。2E306回风顺槽临近掘进期间揭露的老空区，向面里延伸最长为15m1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、遇未知构造及时补充措施或复审意见，加强支护。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天
21、气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。4、 定期做应急预案的演练5、 定期实验发电机组，确保完好；6、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5主提升机检修未按规程进行检查或检修，易造成人身伤害或设备损坏3、 绞车保护齐全，灵敏可靠；4、 每天检修工要对绞车保护进行试验，发现问题及时处理。6排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井4、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；5、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；6、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。7E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、
22、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚8掘进的3#煤为类不易自燃煤层，揭露采空区，也不完全排除采空区遗煤有自燃的可能。及时打探眼对掘进前方进行探查，及时发现采空区和瓦斯情况，对探眼内的气体情况要加强检测，并及时对探眼进行封堵，发现探眼内气体异常应立即汇报进行处理检查人员雄山振义煤业8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面存在多处小窑破坏区，破坏区分布无规律，存在少量老塘残余水。预计正常涌水量05m/h。4、 加强汛期期间地面塌陷裂缝治理及井下水文观测工作。5、 每天对工作面排水设备进行试验，对水仓及时进行清理；6、 确保机巷有效排水能力不小于3
23、0m/h，并能及时有效运转。2北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 3、 加强物探超前探查，确保20m超前距。4、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。3雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、定期做应急预案的演练2、定期实验发电机组，确保完好；及时汇报矿调度，发出撤人命令。4北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度。3、加强措施贯彻及员工培训，确
24、保安全操作。5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必须结实、刹紧、填实。检查人员雄山振义煤业9月份
25、重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306报废机巷1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。4、 定期做应急预案的演练5、 定期实验发电机组，确保完好；6、
26、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井4、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；5、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；6、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。6E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚7北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。8北
27、翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 3、 加强物探超前探查，确保20m超前距。4、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。检查人员雄山振义煤业10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷，防止顶板垮落1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区，防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措
28、施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、由防治水科制定探放水设计，严格按设计、探放水施工。3、完善排水系统，确保排水设备设施及管路的完好。4、保证供电系统安全可靠，严禁无计划停电。4E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人
29、1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 3、 加强物探超前探查，确保20m超前距。4、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m/h，并能及时有效运转。7斜巷运输期间，物料捆绑不牢，“行车行人”，易造成车辆掉道，人员受伤3、 运输前检查物料捆绑情况，不合格的严禁打运4、
30、轨道运输时严禁行人检查人员雄山振义煤业11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷及三岔门，易造成顶板及岔门垮落事故1、制定过岔门专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板、岔门管理。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板及岔门巡查维护。2E306工作面过采空区，防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度。3、加强措施贯彻及员工培训，确保安全操作。
31、4北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。5北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。3、对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。4、过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必须结实、刹紧、填实。6北翼采区掘进迎头过采空区；临
32、近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、由防治水科制定探放水设计，严格按设计、探放水施工。3、完善排水系统，确保排水设备设施及管路的完好。4、保证供电系统安全可靠，严禁无计划停电。斜巷运输期间，物料捆绑不牢，“行车行人”，易造成车辆掉道，人员受伤1、运输前检查物料捆绑情况，不合格的严禁打运2、轨道运输时严禁行人检查人员重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业二一七年山西长治县雄山振义煤业一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306回风顺槽掘进工作面过空巷，空巷内有毒有害
33、气体积聚管理措施：1.制定专项安全技术措施工程技术措施：1、超前对空巷进行钻探，排放空巷内有毒有害气体。2.当钻孔接近空巷时，必须有瓦斯检查工现场检查空气成分，若有害气体超限，立即停钻、断电、撤人，报告矿调度室，采取措施，进行处理。2150106采煤工作面上隅角瓦斯积聚管理措施：1.根据回采工作面瓦斯涌出量合理确定配风量2.合理确定采煤机割煤速度工程技术措施：1.设置采空区风障2.设置甲烷传感器3掘进工作面风筒管理不善，瓦斯积聚管理措施：1.加强局部通风设施、设备的管理2.建立健全局部通风设施管理制度工程技术措施：1.经常检查、维护通风设施、设备，保证完好检查人员山西长治县雄山振义煤业采掘重大
34、安全风险控制措施落实情况旬检记录序号风险描述管控措施落实情况1采煤工作面初次放顶前悬顶距离过大，顶板突然大面积垮落管理措施：制定专项安全技术措施工程技术措施：1.采前预裂2.强制放顶3.采取小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度2E306回风顺槽过空巷，顶板松软、破碎易冒顶管理措施：1.制定专项安全技术措施2.根据空巷顶板情况，合理确定支护方式工程技术措施：1、超前对空巷进行加固支护2、揭露空巷前，改变支护方式3E306回风顺槽掘进遇到隐伏构造，构造周围围岩破碎，易冒顶管理措施：1.制定专项安全技术措施2.合理确定支护方式工程技术措施：1.采用钻探方式进行超前探测2.接近构造前，改变支护方式4
35、150106采煤工作面回撤巷道跨度大，应力集中，易冒顶管理措施：1.制定工作面支架回撤作业规程、安全技术措施2.回撤过程由专人负责观测顶板变化情况工程技术措施：1.降架前，被撤支架的斜下方扇形区支护必须齐全，在扇形带形成五排“一梁三柱”走向棚维护顶板2.支架前移过程中，在被撤支架尾部及时架设单体点柱，维护顶板，保证扇形带的宽度3.遇到有碍支架调向的支柱时，必须先打替换支柱，方可撤除防碍支柱检查人员重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业二一七年七月山西长治县雄山振义煤业重大安全风险管控措施检查分析会议签字表 日期： 年 月 日序号姓 名职 务签 字备注1张建军矿长2
36、郭自信安全矿长3韩付青生产矿长4毕海波机电矿长5尤纯旺总工程师6张文生通风助理7李忠安全指挥中心主任8常晶通风副总9李涛防治水副总10赵小龙调度主任11武亚男生产技术科长12王辉安全科长13李树林通风科长14徐玉胜机电科长15张玉华防治水科长16窦常浩地测科长17马国堂综掘队长18冯红刚准备队长19崔旭兵综采队长2021年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨
37、论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。检查及会议召开时间：2021年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了E306工作面安装安全技术措施、E306工作面初次放顶安全技术措施、150106工作面回撤作业规程和150106工作面回撤安全技术措施；E3
38、06采煤工作面现场能够严格按照措施进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。二、对“一通三防”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、150106采煤工作面严格执行工作面瓦斯管理制度，通风技术人员按工作面瓦斯涌出量合理进行了对工作面风量的分配，工作面配风量满足生产需要，工作面按规定设置了甲烷传感器。建立健全了矿井防尘管理制度，按规定配备防尘专业人员，各种记录、图纸、台账齐全，按规定进行了矿井粉尘的分析、化验、测定工作，在胶带运输顺槽入口和接近采煤工作面入口处，按要求设置全断面控制风
39、流净化水幕；按规定对煤层进行了自燃倾向性鉴定工作，工作面回采率相对较高，通风设施完好，对采空区采取了控风降压、喷洒阻化剂、采后灌浆措施，采取人工检测、束管监测相结合方法对采空区进行监测监控，现场作业人员熟知相关管理制度及安全技术措施，该风险项得到有效管控。2、井底煤仓作业人员严格执行粉尘管理制度和操作规程，井底煤仓放煤口设洒水降尘装置，并坚持使用和维护；煤仓保持不放空，现场作业人员熟知相关管理制度及操作规程，该风险项得到有效管控。三、对“机电运输”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、建立健全了高压供电线路、设备巡检维护制度，工作中严格执行“两票三制”制度，定期组织相关人员
40、对高压供电线路、设备进行检查维护。 2、副斜井和井下各轨道运输巷均严格执行提升运输管理制度，各检查、试验记录清晰，钢丝绳及连接装置现场检查确认完好；现场作业人员熟知相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。四、对“防治水”重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：150106采煤工作面在生产过程中严格执行煤矿防治水规定及防治水安全技术措施，防治水技术人员按规定进行了物探、化探、钻探工作，并按探放水设计要求进行了超前放水，配备了能够满足需要的排水设备，现场作业人员熟知相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。分析与改进：根据检查结果，全体参加人员对重大安全风险管控措施实施情况进行分析如下
41、：1、“采掘”、 “防治水”、“一通三防”、“机电运输”重大风险项管控措施落实到位，各风险项得到了有效管控。2、在检查过程中发现：（1）部分管理台账、记录不够规范，记录填写不全。 （2）矿井风量分配细则不够完善。（3）采空区密闭内气体未取样检测。3、针对以上存在问题，提出针对性改进措施：1、各专业分管领导要加强分管范围内软件资料规范管理的监督检查工作，不定时进行检查，确保各类台账、记录准确清晰。2、通风科按照规定要求进行完善矿井风量分配细则。3、按照规定要求进行采空区密闭内气体取样检测工作。本月度安全风险管控重点1、以“防治水”、 “一通三防”为重点开展各专业安全风险管控工作；2、各分管负责人严格按照安全风险分级管控制度要求，每旬对分管范围内的安全风险管控措施落实情况进行检查分析；3、带班矿领导要实时跟踪监督重大安全风险管控措施的落实情况。4、对检查过程中发现的问题要进行上报，经分析后，针对管控过程中出现的问题进行调整完善重大安全风险管控措施。重大安全风险控制措施落实情况及管控效果月检报告审批： 山西长治县雄山振义煤业二一七年八月山西长治县雄山振义煤业带班领导风险管控措施检查问题落实单日 期 年 月 日班 次带班领导检查发现问题整改措施责任人整改结果