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1、隐患分类分级管理台帐实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）民生瞰江郡建筑工程安全隐患台账浙江城建建设集团隐患管理台账建立相关解释说明1、隐患类别按照分部分项工程分类；2、隐患级别按照江西省住建厅江西省房屋建筑与市政工程施工安全隐患排查分级标准（试行）（赣建安20219号)文件进行分级；3、整改方案按照专项施工方案或规范实施；4、隐患台账按照月为时间节点建立，从五月份开始建立隐患管理台账；5、隐患整改留存整改前后对比照片.隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称：浙江城建建设集团 项目名称：民生瞰江郡 时间：2021年8月1日至2021年8月31日序号检查日期发
2、现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限整改方案是否已整改12021/8/29楼十四层内支模架搭设缺少纵、横向水平杆及剪刀撑支模架二级王仲华1、按照方案立即安排工人连续设置纵横向水平杆及剪刀撑;2、按照专项施工方案全面进行检查;3、搭设完成后组织验收。2002021/8/5模板支架安全专项施工方案是22021/8/52#,9楼楼楼层内临边、洞口安全防护不到位安全防护三级王仲华1、按照规范要求立即安排工人设置连续的临边防护设施、加强洞口防护；2、按照规范要求全面进行检查;3、整改完成组织验收。5002021/8/8建筑施工高处作业安全技术规范是32021-81011楼脚手板未
3、满铺高处坠落二级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021-812模板支架安全专项施工方案是42021-8-109楼脚手架部分未设挡脚板高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ130-20212402021-812模板支架安全专项施工方案是520218-10安全网有部分破损严重高处坠落四级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021-8-12模板支架安全专项施工方案是隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称:浙江城建建设集团 项目名称：民生瞰江郡 时间:2021年7月1日至2021年7月31日序号检查日期发 现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限
4、整改方案是否已整改12021/7/59#楼十四层内支模架搭设缺少纵、横向水平杆及剪刀撑支模架二级王仲华1、按照方案立即安排工人连续设置纵横向水平杆及剪刀撑;2、按照专项施工方案全面进行检查;3、搭设完成后组织验收。2002021/7/8模板支架安全专项施工方案是22021/7/52,9楼楼楼层内临边、洞口安全防护不到位安全防护三级王仲华1、按照规范要求立即安排工人设置连续的临边防护设施、加强洞口防护；2、按照规范要求全面进行检查；3、整改完成组织验收。5002021/7/8建筑施工高处作业安全技术规范是32021/7/511#楼脚手板未满铺高处坠落二级王仲华架子班组应该按JGJ130-2021
5、2402021/7/8模板支架安全专项施工方案是42021/7/59#楼脚手架部分未设挡脚板高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/7/8模板支架安全专项施工方案是52021/7/5安全网有部分破损严重高处坠落四级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/7/8模板支架安全专项施工方案是隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称：浙江城建建设集团 项目名称:民生瞰江郡 时间:2021年6月1日至2021年6月30日序号检查日期发 现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限整改方案是否已整改12021/6/159楼十四层内支模架搭设
6、缺少纵、横向水平杆及剪刀撑支模架二级王仲华1、按照方案立即安排工人连续设置纵横向水平杆及剪刀撑;2、按照专项施工方案全面进行检查;3、搭设完成后组织验收。2002021/6/18模板支架安全专项施工方案是22021/6/152,9#楼楼楼层内临边、洞口安全防护不到位安全防护三级王仲华1、按照规范要求立即安排工人设置连续的临边防护设施、加强洞口防护;2、按照规范要求全面进行检查；3、整改完成组织验收。5002021/6/18建筑施工高处作业安全技术规范是32021/6/1511楼脚手板未满铺高处坠落二级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/6/18模板支架安全专项施工方案是42
7、021/6/159楼脚手架部分未设挡脚板高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/6/18模板支架安全专项施工方案是52021/6/15安全网有部分破损严重高处坠落四级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/6/18模板支架安全专项施工方案是隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称：浙江城建建设集团 项目名称：民生瞰江郡 时间:2021年5月1日至2021年5月31日序号检查日期发 现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限整改方案是否已整改12021/5/229#楼十四层内支模架搭设缺少纵、横向水平杆及剪刀撑支模架二级王仲华1
8、、按照方案立即安排工人连续设置纵横向水平杆及剪刀撑；2、按照专项施工方案全面进行检查;3、搭设完成后组织验收。2002021/5/28模板支架安全专项施工方案是22021/5/222，9楼楼楼层内临边、洞口安全防护不到位安全防护三级王仲华1、按照规范要求立即安排工人铺设；2、按照规范要求全面进行检查；3、整改完成组织验收.5002021/5/28建筑施工高处作业安全技术规范是32021/5/229楼主体与外脚手架之间空隙未满铺脚手板高处坠落二级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/5/28模板支架安全专项施工方案是42021/5/229#楼板筋负筋未满扎，造成钢筋间距偏移质量
9、三级王仲华钢筋班组按规范要求对偏移部位校正,满扎，完成后监理进行验收2402021/5/28钢筋工程安全专项施工方案是52021/5/22钢筋马镫设置形式，位置不规范高处坠落四级王仲华组织钢筋班组应按规范要求设置马镫，完成后监理验收2402021/5/28楼模板支架安全专项施工方案是隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称：浙江城建建设集团 项目名称:民生瞰江郡 时间:2021年4月1日至2021年4月30日序号检查日期发 现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限整改方案是否已整改12021412对2楼9#楼钢筋锈蚀严重，开工前须对其除锈,质量二级王仲华1、编制除锈方
10、案,并报监理审批，2、根据监理审批后的方案对工人进行技术交底，3、组织监理甲方进行现场验收，并在现场见证取样送检100020214-28钢筋除锈方案是22021/4/12开工前须对现场塔吊及人货电梯进行检测。安全防护二级王仲华1、委托第三方有资质检测单位对机械设备进行检测,并出具检测报告50002021428建筑施工机械设备安全技术规范是32021/4/15施工现场临时用电触电二级王仲华电工应该按相关规范要求对现场临时用电进行检查,整改2402021-4-28临时用电安全专项施工方案是42021/4/159#楼脚手架部分未设挡脚板高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ1302021240202
11、1-428模板支架安全专项施工方案是52021/4/1511楼有部分临边洞口未设防护坠落四级王仲华架子班组应该按JGJ130-2021对临边洞口搭设防护设施，完成后经监理验收5002021-428模板支架安全专项施工方案是隐 患 分 类 分 级 管 理 台 帐企业名称:浙江城建建设集团 项目名称：民生瞰江郡 时间：2021年3月1日至2021年3月31日序号检查日期发 现 隐 患隐患类别隐患级别整改责任人整改措施整改资金整改时限整改方案是否已整改12021/3/1511楼脚手板未满铺高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ13020212402021/3/18模板支架安全专项施工方案是22021
12、/3/1511楼密目网破损严重安全防护三级王仲华1、按照规范要求立即安排工人更换;2、按照规范要求全面进行检查；3、整改完成组织验收.5002021/3/18脚手架安全专项施工方案是32021/3/15施工主要道路地面污水未集中引排摔跤,车辆侧翻二级王仲华点工班班组立即抽水,整修，碎石铺平2402021/3/18现场安全文明专项施工方案是42021/3/159楼脚手架部分未设挡脚板高处坠落三级王仲华架子班组应该按JGJ130-20212402021/3/18模板支架安全专项施工方案是52021-31511#楼施工电梯未升节撞击二级王仲华要求租赁公司立即升节5002021/3/18施工电梯安拆专
13、项施工方案是顶板分级管理制度1.目的井下作业环境必须建立在稳固的顶板之下,而顶板岩石性质的差异又很大,因此，为了保证井下作业安全,避免不必要的冒顶事故，特制定本制度。2.范围适用于公司井下掘进与回采作业过程中的顶板安全管理工作。3.术语顶板：分巷道顶板和采场顶板两种。巷道顶板是指由巷道墙面支撑并在两墙面之间的上部岩石或矿石的总称，通常有三心拱，半圆拱等形状; 4.主要职责4.1地测部负责将顶板按岩石软硬程度不同进行分级，组织人员编写相关管理制度。4。2安全监督管理处（以下称安全监督处)负责监督顶板分级管理制度的实施。4.3工区安全员、安全监察员、工程技术人员、找顶工、支护工等井下作业人员具体负
14、责落实并严格执行顶板分级管理制度。5 工作内容及程序5。1顶板的分级5。1.1按岩石稳固性对顶板进行分级1）（级）开挖后稳固、无坍塌或经撬检后无大块围岩.特征有：单一岩性,均质块状；风化不明显；节理不发育.2)（级)开挖后围岩脱落或经检撬法难以处理.特征有：岩体构造呈块状；节理不发育，但有较大裂隙;受地压或震动后出现各种结构的危岩块。3)（级）开挖后较稳固;长时间会出现危害脱落或局部倒塌；受爆破影响有危险脱离.特性有：岩体构造呈块状且破碎;一般风化不明显；节理较发育，有少量软弱面。4）（级）开挖后极易倒塌，有时突然脱落或一层一层脱落。特性有：岩体呈碎石状压碎构造;岩性复杂多样，构造发育；层节理
15、发育，裂隙中有泥岩；各种软弱的蚀变岩浆岩;严重风化带。5.1.2按顶板岩性的强度大小和冒落难易，对矿体顶板进行分级；1）易冒落的松软顶板，岩性复杂多样，主要有黄斑岩、泥质灰岩、裂隙发育的变质岩以及严重风化带，顶板易冒落。2)中等冒落的顶板,岩性为薄层状泥灰岩、闪长岩及风化闪长岩,冒落后上部坚硬顶层呈悬空状态，随着悬空面积增大，产生初次来压，以及随后的周期来压，威胁顶层的稳固性.3）难冒落的坚硬顶板，岩性为中等强度的灰岩和矽卡岩，不随岩柱和邦壁垮落，但采空区悬空时间长,压力大，周期来压明显，需加强监测.4)极难冒落的坚硬顶板，岩性为厚度大、整体性好的灰岩和坚硬的矽卡岩,这些顶板悬空时间长,面积大
16、，平时来压小，突然来压大，可造成压垮工作面的严重冒顶事故。5。2顶板管理一般规定5。2。1巷道顶板管理一般规定1）对于级岩体顶板,一般无需任何支护.2）对于级岩体顶板，一般采用锚杆支护或支持支护。3)对于级岩体顶板，一般采用方式有三：临时支护跟上推进，不准空顶；用锚网永久支护；当冒落高度超过1.5米时，架棚支护.5。2.2矿体顶板管理一般规定1）对于易冒落的松软顶板，由于其顶板支得住,放得下，比较稳定，因此易于管理，一般不会发生大面积来压和冒顶事故。2)对于中等冒落的顶板,由于其随着悬空面积增大,产生初次来压，以及随后的周期来压，威胁顶层的稳固性，因此要加强监测，掌握初次来压和周期性来压步距和
17、规律，采取必要的处理措施。3)对于难冒落的坚硬顶板，由于其采空区悬空时间长，压力大，周期来压明显，因此必须加强监测,采取相应的处理措施。4）对于极难冒落的坚硬顶板,由于这些顶板悬空时间长,面积大，平时来压小，突然来压大，造成的危害大，因此，为避免事故，常需充填接顶或封闭处理.5。3采场顶板管理5。3。1矿区每天由安全员对采场顶板、邦壁等部位进行一次检查，并及时进行专项检查与隐患整改；做好季节性的顶板管理,发现顶板有异常，如突然渗水、有响声、裂缝等应立即停止作业，会同有关工程技术人员分析并查明原因，排除隐患后方可继续作业。5.3.2采场回采施工中,应对顶板稳定进行观测，按稳定程度进行分级管理，并
18、分别制定出安全防范措施。5.3。3采场回采时,采场浮石清理干净，敲帮问顶,对于松软破碎矿岩应采用控制爆破技术以减轻对顶板的震动破坏作用，保证顶板稳定,发现悬拱应及时处理，严禁人员在悬拱下放作业。5。3。4采场内暂时停止回采作业时,应采取防止矿岩自然冒落的措施恢复生产时，各矿井负责人必须组织凿岩工、爆破工、安全员等到现场检查，确认安全后方准作业。5.3.5 工程地质条件复杂、有明显地压活动的采场，应有专人负责地压管理工作，及时进行现场实测、定期观测、积累资料，掌握地压活动规律，做好预测、预报、建档工作.5.3。6 发现有大面积地压活动预兆时，必须立即停止作业，将人员、设备撤至安全地点，并及时上报
19、。5.3。7 矿石松散破碎及断层、节理发育不稳固的采场，对顶板必须加强支护、采用锚杆、锚杆金属网、长锚杆或用控制爆破与锚索联合控顶，在爆破后进入采场凿岩、装运等作业过程中，都必须注意观察顶板和支护发生的变化，发现冒顶征兆时，必须停止作业，撤出人员、设备;经妥善处理后，方准恢复作业.5。4 顶板浮石的检查与处理5。4.1 工人进入工作面，首先要详细检查工作面15米以内及主要通道的顶板，发现浮石要及时处理，禁止冒险作业。5。4.2 生产、安全管理人员每班至少对工作范围的井巷检查一次,发现浮石要及时处理.5.4。3 对用检撬法不能处理的大块浮石，班组工人要及时向矿区报告,矿区处理不了的，要及时向健康
20、安全环保部汇报,处理不好，健康安全环保部有权停止该工作面作业。5。4。4 进入长期不用的旧巷道，要经过矿区批准，由矿区组织检查,发现问题要妥善处理，确认安全后方准工人进入作业。监理工程师台帐目录序号台帐名称备注收文登记执行情况记录表监理工程师指令记录表收文登记、执行情况记录表施工图现场核对、优化、变更设计记录表工程质量、进度问题原因分析/采取措施及效果汇总表混凝土、砂浆配合比试件检查表砂浆试件检查表环保、水保、安全情况检查记录表混凝土试件检查表隐蔽工程检查台帐原材料、设备报验记录台帐监理旁站台帐监理工程师巡视检查记录表总监理工程师巡视记录图纸会审记录不合格材料明细台帐监理工作交接记录表混凝土试
21、件检查表北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL13标监理站监理工程师工作台帐封面彩打收文登记执行情况记录表监理工程师:管段范围:建立时间：年月日收文登记、执行情况记录表第 页共 页序号收到日期发文单位主要内容执行情况备注第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站 监理工程师工作台帐监理工程师指令记录表监理工程师:管段范围:建立时间：年月日监理工程师通知指令记录表第 页共 页序号日期主要内容回复、落实情况收文单位收件人第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站 监理工程师工作台帐施工图现场核对/优化/变更设计记录表监理工程师：管段
22、范围:建立时间:年月日施工图现场核对、优化、变更设计记录表第 页共 页序号日期变更单编号标题或主要内容其它说明备注第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐砼/砂浆配合比试验检查表监理工程师：管段范围:建立时间：年月日混凝土、砂浆配合比试件检查表序号工程项目名称设计强度等级(Mpa）试配强度理论配合比实际强度（Mpa）达到强度（%）选定号报告日期备注第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐砂浆试件检查表监理工程师：管段范围：建立时间：年月日砂浆试件检查表序号工程项目名称代表数量设计强度等级试件制作
23、日期检验日期强 度（Mpa）达设计强度()见证或平行检验情况备 注第 页共 页北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐混凝土试件检查表监理工程师：管段范围:建立时间:年月日混凝土试件检查表序号工程项目名称代表数量设计强度等级试件制作日期检验日期强 度（Mpa)达设计强度（）见证或平行检验情况备 注 第 页共 页北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐工程质量、进度问题原因分析/采取措施及效果汇总表监理工程师：管段范围：建立时间：年月日工程质量、进度问题原因分析/采取措施及效果汇总表序号日期工程名称质量问题原因分析采取措施
24、效果第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐环保/水保/安全情况检查记录表监理工程师：管段范围:建立时间：年月日环保、水保、安全情况检查记录表序号日期检查情况采取措施效果第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐隐蔽工程检查记录表监理工程师：管段范围:建立时间:年月日隐蔽工程检查台帐序号检查部位检查情况检查结果检查时间检查人备注第 页共 页北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐原材料/设备报验记录表监理工程师：管段范围:建立时间：年月日原材料、设备报验记录台帐
25、序号日期规格产地数量（ )使用部位自检情况见证或平行检验备注第 页共 页 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐监理旁站记录表监理工程师：管段范围：建立时间:年月日监理旁站台帐序号旁站内容旁站日期旁站时间旁站人累计时间备注第 页共 页北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐监理巡视检查记录表监理工程师：管段范围：建立时间：年月日监理工程师巡视检查记录表序号检查部位检查情况整改意见检查时间检查人施工单位技术负责人备注第 页共 页总监理工程师巡视记录编号:单位工程名称到达时间离开时间回复是否巡视的工程地段或部位存在问题处理意
26、见副/总监理工程师： 年 月 日总监理工程师巡视记录整改回复单编号致 (监理站）：存在问题处理：整改负责人：（章）日期：专业监理复查意见：专业监理工程师:日 期：（副)总监理工程师意见：（副)总监理工程师：日 期监理组长: 总监理工程师 考核日期图纸会审记录编号单位工程名称图号参加会审人员会审情况：总监理工程师意见:总监理工程师：日期： 年 月 日 北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL-13标监理站监理工程师工作台帐不合格材料明细记录表监理工程师：管段范围:建立时间：年月日不合格材料明细台帐序号材料名称规格数量检验时间不合格原因处理意见处理结果检验人备注第 页共 页北京铁城建设监理有限责任公司兰渝铁路LYJL13标监理站监理工程师工作台帐监理工作交接记录表监理工程师:管段范围：建立时间:年月日监理工作交接记录表序号交接时间交接内容移交人接交人监交人备注卷 内 文 件 目 录顺序号文件日期文件字号文件作者内容摘要张次以上根据现场实际改编