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1、金利煤矿安全风险分级管控工作制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）贵阳市清镇流长金利煤矿安全风险分级管控工作制度为全面辨识、管控矿井在生产（建设）生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，根据上级部门要求并结合我矿实际，特制定本制度。第一章 总则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指金利煤矿内部为保障安全生产（建设）自主组织
2、开展的，对安全生产（建设）管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制定适用于金利煤矿所属各部门。第二章 组织管理第四条 成立金利煤矿“安全风险分级管控”工作领导小组：组长：黄清贵（矿长）副组长：周金田（煤矿投资人）、吉永海（总工程师）、席光明（安全矿长）、孙家云（生产副矿长）、付平（机电矿长）、刘勇（爆破工程技术负责人）、各专业副总工程师成员：安全员、瓦检员、电钳工、探放水工、监测监控工、防突工及矿属各部门负责人及相关业务技术人员。组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、
3、协调。副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。成员负责本作业区域和工艺工序的安全风险
4、管控工作以及本作业区域的安全风险辨识管控。第五条 成立金利煤矿“安全风险分级管控办公室”：主任：席光明（安全矿长兼）副主任：黄传新、田祖雄成员：矿安检科工作人员安全风险分级管控办公室是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订金利煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织矿属相关业务职能部门对矿属各业务部门安全风险管控工作进行监督检查和考核。矿属各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第三章 安全风险辨识范围第六条煤矿负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产（建设）工艺、设备设施、作业环
5、境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条煤矿负责人在新水平、新采区、新工作面设计前、生产系统、生产工艺、主要设备设施等发生重大变化时，启闭火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验或推广应用前，出现涉险事故或重大事故隐患后等情况，应由煤矿分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。主要包括以下四种情况：（一）、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产
6、系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（二）、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由生产矿长组织有关业务科室进行专项辨识。重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（三）、启封火区、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，由安全矿长组织有关业务科室开展1次专项辨识；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定
7、相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。（四）、矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由矿长组织各分管副矿长和业务科室开展1次针对性的专项辨识；主要识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。第八条采掘队现场开工条件风险辨识。连续生产（建设）作业的现场每班开工前，由采掘队值班员、瓦检员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织生产（建设）、
8、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施
9、工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4其他复杂、特殊施工作业。第四章 辨识评估方
10、法第十三条煤矿负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简单系统、作业场所、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂生产（建设）系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。第十四条 安全评估表制作要结合安全管理经验和生产（建设）实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危
11、害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。第十五条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。第十六条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上
12、一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产（建设）作业。第十七条 岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第十八条煤矿负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告贵州广盛源集团矿业和上级管理部门，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行
13、作业。第十九条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。第二十条 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十一条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。第二十二条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层区队员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。第二十三条煤矿负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、管控措施的实际运行效果进行分析和评
14、价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十四条煤矿负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十五条 煤矿负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。第五章 安全风险分级管控基本要求第二十六条 根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。第二十七条 由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、
15、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。第二十八条 由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。第二十九条 由分管副矿长牵头组织召开专题会，每旬各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措
16、施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。第三十条 由安全矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。第三十一条 矿领导带班过程中，严格跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。第三十二条 矿属各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、作业区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。第三十三条 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等
17、级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。第六章 考核办法第三十四条 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，罚部门主要负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚部门主要责任人300元；第三十五条 各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的部门，罚部门主要负责人各500元；编制内容不全，编制不合格的，部门主要责任人200元。第三十六条 各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的部门，罚部门主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚部门主要责任人200元。第三十七条 本部门作业区
18、域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚部门主要负责人500元第三十八条 现场值班员、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照班组、岗位安全管控现场检查考核表现场监管的，罚现场值班员、班组长各200元。第三十九条 岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。第四十条 岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。第四十一条 各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各500元。第四十二条
19、各相关未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各200元。附件1：常用安全风险辨识评估方法附件2：安全风险分级管控工作流程附件1：贵阳市清镇流长金利煤矿常用安全风险辨识评估方法一、定性评估法定性评估法也称经验评估法，是按生产（建设）系统或生产（建设）工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控
20、项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产（建设）条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法专家评估法是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面
21、的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法该方法是通过分析生产（建设）运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及生产（建设）过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料
22、。2划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。3定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。4分析发生偏差的原因及后果。5制定对策。本方法适用于地面生产（建设）及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA）法该方法是在危险物质和装置设计、施工和生产（建设）前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。本方法主要步骤：1危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。2确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害
23、因素对系统的影响，分析事故的可能类型。3针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。4确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。5制定预防事故发生的安全对策措施。本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI）该方法是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。六、“五步”评估法本方法是作业人员按照“停、想、
24、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。七、“三位一体”评估法该方法是基层队的跟班人员（值班人员）、班组长、瓦斯安全员三人进行现场安全生产（建设）条件评估的方法。煤矿单位一般由跟班值班员、安全员、班组长负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作
25、业前的评估。附件2贵阳市清镇流长金利煤矿安全风险分级管控工作流程安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析5个步骤，见图1。具体步骤如下：第一步：准备工作，煤矿成立工作组，制定工作制度。对矿领导成员进行责任划分，根据业务分工划分各自的辨识单元，组织工作组人员学习安全风险辨识评估相关知识，收集资料（国家及地方相关法律、法规、规程、标准；煤矿年度生产作业计划、相关规章制度、操作规程、作业规程、事故案例、隐患排查记录及档案等）。第二步：安全风险辨识，各分管矿领导组织对分管范围内潜在的风险进行识别。第三步：安全风险评估。根据发生可能性及后果
26、严重性等评价风险等级，确定重大风险。第四步：制定并执行管控措施，依据煤矿安全规程等制定技术、工程、管理措施，对安全风险进行管控。第五步：月或旬检查分析。矿长每月、分管矿领导每旬对管控措施的执行情况和效果进行检查分析，发现安全风险辨识不全面、评估不准确应及时进行完善，管控措施执行不到位、执行效果不好及时进行改进。图1 安全风险辨识、评估、管控工作流程煤矿年度安全风险分级辨识评估报告一、*公司简介*集团*煤业地处山西省忻州市保德县东南37公里处的土门村，行政隶属保德县孙家沟乡管辖，为单独保留矿井。2021年，根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组（晋煤重组办发【2021】26号）批复，同意*有限
27、责任公司兼并重组保德县*煤业，整合后的核定生产能力90万吨/年，矿井预核准名称为“*煤业”，*煤业成为*集团控股管理的股份制企业。矿井井田面积1.6157平方公里，2021年11月9日省煤炭厅批准生产能力为150万吨/年，现开采煤层为13#煤。公司现布三个井筒即主斜井、副斜井和回风立井，其中主斜井、副斜井进风，回风立井回风。矿井证照齐全、“六长”及特种作业人员均持证上岗。44869，有效期至2028年11月14日。安全生产许可证：证号：(晋）MK安许证字【2021】GC017Y4B4,有效期至2021年11月16日。二、背景来源根据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知
28、（安委办20213号）、山西省人民政府办公厅关于印发山西省遏制煤矿重特大事故工作方案的通知（晋政办发202180号）文件精神，*公司高度重视，精心组织，按照国务院和省厅文件要求，结合矿井自然安全条件和生产系统现状，全面、系统对公司所属区域矿井重大危险源、隐蔽致灾因素、生产作业中的关键环节等方面进行安全风险普查、辨识、评估、分级，建立了安全风险数据库，积极开展安全风险管控工作，遏制重特大事故发生。三、*公司风险管控特征*公司目前主采13煤，其中13#煤层为II自燃煤层，有煤尘爆炸危险性。矿井绝对瓦斯涌出量为1.34m3/min，相对瓦斯涌出量为0.44m3/t。矿井水文地质类型为中等，矿井正常涌
29、水量50m3/h,最大涌水量65m3/h。现在采掘作业均在水文地质条件简单区内，不涉及带压开采。我公司及周边煤矿采空区、废弃老窑积水情况已查明，并填绘在充水性图上，可有效指导矿井安全生产，现采掘工作面不存在导水和含水构造。目前，制约*公司安全生产的主要因素是煤层自燃发火问题。四、安全风险管控范围（一）管控范围：矿井重大危险源、隐蔽致灾因素、各专业井上、下可能存在安全风险的作业场所和关键环节部位。1.重大危险源7项：根据关于山西新景矿煤业有限责任公司矿井重大危险源评估结果备案的通知（晋煤执发2021636号），新景公司存在的重大危险源分别为：煤与瓦斯突出、煤层自燃、煤尘、水文地质、采掘面顶板、机
30、械危险性（副立井提升）、其它（爆炸材料库）。2.隐蔽致灾因素4项：1）本井田存在已采旧采空区，采空区位置、范围、积水量清楚。2）本井田属于瓦斯矿井，目前瓦斯含量不高，但随着生产向井田西部煤层深埋区延伸，瓦斯有增大趋势。3）开采煤层所形成的导水裂隙带可沟通上部含水层以及采空区积水，上部含水层富水性总体来讲较弱，不排除局部存在富水性强的地段。4）井田主要含水层有奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙水含水层，石炭系太原组石灰岩、砂岩岩溶裂隙含水层，二叠系山西组砂岩裂隙水含水层，二叠系上、下石盒子组砂岩裂隙水含水层，新生界松散岩类孔隙水含水层。除奥灰富水性强以外，其他含水层富水性较弱,奥灰水位较高，存在带压开采情况
31、。3. 生产作业中的关键环节存在安全风险的场所34个：（1）井下作业场所（19个）井下开采1个煤层：13#煤层；1个采区：13#煤采区。共有1个综采工作面、现无掘开工作面。其中：1个综采工作面为13111综采工作面。 13#煤中央配电室、辅助配电室 主斜井机尾13#煤仓 主斜井 材料巷（2）地面场所（13个）风选车间2个：风选车间皮带廊、风选车间原煤仓主、副斜井1个主通风机设备1个地面木工房1个地面仓库1个地面污水处理站1个人员密集区2个：食堂、澡堂道路交通安全1个：地面煤场地面变、供电点2个：35KV降压站、10KV配电室地面调度室1个五、安全风险评估方法（一）LEC安全风险评估法安全风险评
32、估采用D=LEC公式计算风险分值，其中：=作业地点、关键环节等存在的安全风险=事故发生的可能性接触于危险环境的频繁程度发生事故产生的后果1、事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2、人员接触危险环境的频率（E）分数值人员接触危险环境的频繁程度10连续接触6每天工作时间内接触3每周一次或偶然接触2每月一次接触1每年几次接触0.5非常罕见接触3、发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤4、风险分析评级风
33、险分级D值危险程度红色/一级320红色极其危险，必须高度关注、重点防控橙色/二级320D160高度危险，应采取严密防控措施黄色/三级160D70中度危险，应采取有效防控措施蓝色/四级70一般危险，严格按章正规操作5、级别变化管理（1）当工作面遇构造时，安全风险等级提升一级，并相应提升风险管控措施。如13#煤遇断层构造时，将安全风险等级由橙色/二级提升为红色/一级。（2）当调改通风系统，安全风险等级提升一级，并相应提升风险管控措施。如13111工作面拆除阶段，将安全风险等级由黄色/三级提升为橙色/二级。（3）当采掘工作面顶板遇构造破碎带，安全风险等级提升一级，并相应提升风险管控措施。如13111
34、工作面顶板破碎时，将安全风险等级由黄色/三级提升为橙色/二级。（4）当上述三种情况恢复到正常情况时，安全风险等级恢复到原级别。消防专业一、“木工房”安全风险评估分级说明1、风险级别：蓝色/四级风险地点：木工房风险类别：地面消防安全风险等级取分说明：地面木工房主要是进行木头的加工为消防管控的重点，按照风险评估的取值法说明如下：L=0.2（极不可能）说明：根据公司以往的工作历程和现在实际工作情况，此处发生事故为“零”，所以在事故发生的可能性（L）取值中选择“极不可能”取值0.2分。E=3（每周一次或偶然接触）说明：我公司现阶段木工房承担的主要业务为：为回采队加工柱帽、板木和皮带垫木等零杂工程，因为
35、大型的木工业务（木梁加工、风门制作等）采取的是直接从外部购置成品，有业务也是有计划的、集中性的每周进行一次。所以在人员接触危险环境的频率（）中选择“每周一次或偶然接触”取值3分。C=1（轻伤）说明：木工房假如有事故发生，危险区域最多人数为3人，其中：机械操作工1人、辅助工最多2人，共计3人。在发生事故产生的后果（）中选择“1人轻伤”取值1分。D=0.231=0.6分0.6分70分因此，木工房安全风险管控级别为蓝色/四级。具体管控措施：组织措施：（1）安通部（通风）部门，要安排此人的轮休情况。（2）调度要根据实际工作需要，有计划集中性的安排木工加工工作。（3）相关队组要及时安排人员协调合作好木工
36、加工。安全技术措施：（1）生产技术部（机运）要定期安排人员对木工房的机器和线路情况进行维护，确保设施的正常运转。（2）安通部（安监）要定期对木工房的内部和外部环境进行安全检查，及时消除各种隐患；同时对人员的违章行为进行及时的制止和教育，尤其是强化无人作业时段的安全监管。（3）人力资源部门要定期对木工房的设备操作工进行操作专业培训，安监部门要定期对操作工和相关人员进行安全意识和行为素养培训。二、“地面仓库”安全风险评估分级说明风险地点：地面仓库风险类别：地面消防安全风险等级取分说明：地面仓库主要是进行物料设备的存储为消防管控的重点，按照风险评估的取值法说明如下：L=0.2（极不可能）说明：根据公
37、司以往的工作历程和现在实际工作情况，此处发生事故为“零”，所以在事故发生的可能性（L）取值中选择“极不可能”取值0.2分。E=6（每天工作时间内接触）说明：我公司现阶段仓库承担的主要业务为：队组材料和机电设备等的储备，包括外进设备、材料的卸车和外运材料，由于队组的作业为“三八制”，仓库的工作状态必须服务于队组。所以在人员接触危险环境的频率（）中选择“每天工作时间内接触”取值6分。C=3（伤残）说明：地面仓库假如有事故发生，危险区域最多人数为6人，其中：行车操作工1人、行车指挥工1人，车辆司机1人，装卸材料、设备人员3人，共计6人，但此处空间较大、退路畅通又处于地面，人员的撤退和抢救会比较顺利和
38、及时。在发生事故产生的后果（）中选择“轻伤”取值3分。D=0.263=0.6分3.6分70分因此，地面仓库安全风险管控级别为蓝色/四级。具体管控措施：组织措施：（1）经营管理部门要安排地面仓库人员的轮休情况，确保有旺盛的精力安全工作。（2）经营管理部门要协调好各种物料、设备的进、出库，避免多家、多种设备、物料的平行作业。（3）仓库相关作业人员必须听从库房管理员的统一指挥，杜绝各行其是、自由散漫的无组织、无纪律的行为。安全技术措施：（1）进入仓库重地，必须严格遵守“严禁烟火”的规定。（2）仓库内的相关作业人员必须严格按照有关操作规程和规定进行专业操作，无证人员严禁操作和从事与自身专业无关的设备，
39、避免意外事故的发生生产技术部（机运）要定期安排人员对木工房的机器和线路情况进行维护，确保设施的正常运转。（3）生产技术部（机运）要牵头组织好对相关设备的定期检查和维修，确保各种设施的良好运转。（4）人力资源部门要定期对木工房的设备操作工进行操作专业培训，安监部门要定期对操作工和相关人员进行安全意识和行为素养培训。三、“调度室”安全风险评估分级说明风险地点：调度室风险类别：地面消防安全风险等级取分说明：调度室主要是通过通讯设备、监测监控设施进行公司调度指挥管控的重点场所，按照风险评估的取值法说明如下：L=1（可能性小，完全意外）说明：根据公司以往的工作历程和现在实际工作情况，此处发生事故为“1”
40、，所以在事故发生的可能性（L）取值中选择“可能性小，完全意外”取值1分。E=3（连续接触）说明：我公司调度室承担的主要业务为：通过调度室24小时通讯设备、监测监控设施进行公司井上下调度协调指挥工作。所以在人员接触危险环境的频率（24小时接触）中选择“连续接触”取值10分。C=1（轻伤）说明：调度室假如有事故发生，危险区域最多人数为2人，其中：调度员1人、登记人员最多2人，共计3人。在发生事故产生的后果（）中选择“1人轻伤”取值1分。D=1101=10分10分70分因此，调度安全风险管控级别为蓝色/四级。具体管控措施：组织措施：（1）调度室，要安排调度员的轮休情况。（2）调度要根据实际工作需要，
41、禁止非工作人员进入调度室。（3）分管信息化领导要及时安排维护人员定期对调度室用电设施进行巡检维护。安全技术措施：（1）生产技术部（信息）要定期安排人员对调度室的用电设施和线路情况进行维护，确保设施的正常运转。（2）安通部（安监）要定期对调度室的内部和外部环境进行安全检查，及时消除各种隐患；同时对人员的违章行为进行及时的制止和教育，尤其是强化无人作业时段的安全监管。（3）人力资源部门要定期对调度室的设备操作工进行操作专业培训，安监部门要定期对操作工和相关人员进行安全意识和行为素养培训。生产系统一、“采煤工作面顶板”安全风险评估分级说明（一）风险地点：13111综放工作面（二）风险类别：采煤工作面
42、顶板（三）安全风险等级取分说明1.事故发生的可能性（L）（1）按照LEC安全风险评估法测算：L=3（可能，但不经常）。（2）说明：13111综放工作面回采期间的顶板管理重点为工作面和两巷（超前、端头及切顶）支护管理，经矿技术管理部门严格测算，本工作面采用ZF8000/20/33型普通支架的额定工作阻力为8000kN，最大控顶距为6.04m，支架中心距为1.5 m。实际支护能力P=8000/（6.041.5）= 883 kN/ ，P=883Pt （工作面合理的支护强度）=588.6，故支架支护能力达到要求。根据计算结果，n实（实际支护密度）n（顶板动静载荷），满足支护要求，若控制措施执行不到位就
43、有可能发生顶板事故，在事故发生的可能性（L）中选择“可能，但不经常”取值3分。2.接触于危险环境的频繁程度（E）（1）按照LEC安全风险评估法测算：E=6（每天工作时间接触）。（2）说明：13111综放工作面采用“三八”制作业形式，每班8小时，二个生产班，一个检修班，早班检修、中班、夜班生产。生产班降、升、推移支架频繁，过机头回撤、支设端头及挡矸支护频繁，八点班回撤、支设切顶及超前支护频繁。故在人员接触危险环境的频率（）中选择“每天工作时间接触”取值6分。3.发生事故产生的后果（C）（1）按照LEC安全风险评估法测算：C=7（危重工伤）（2）说明：根据工作面坑透资料，工作面无陷落柱、无冲刷构造
44、及其它大型构造，故发生大面积冒顶及坍塌的几率几乎为零；工作面内为液压支架支撑顶板，顶板冒落伤人的几率几乎为零，仅存在割煤滚帮伤人的可能性；两巷支护频繁的回撤柱伤人的可能性大，但支护密度足以抵制发生大面积冒顶的风险，仅存在操作环节。13111工作面发生顶板事故后，危险区域内人数5人，其中：一是若工作面内发生滚帮伤人事故，危险区内存在机组司机1人、跟机工2人、拉架工2人，共计5人；二是若端头发生操作环节的伤人事故，危险区内存在端头工2人，故发生事故产生的后果（）中选择“危重工伤”取值7分。4.作业地点、关键环节等存在的安全风险（D）按照LEC安全风险评估法：D=LEC=367=126分160分12
45、6分70分。故13111综放工作面“回采工作面顶板”安全风险管控级别为黄色/三级。（四）管控措施1.组织措施：（1）生产技术部负责顶板管理相关措施的制定落实和日常管理，并及时进行地质预测预报，是顶板管理工作的业务保安部门。（2）安全监察处负责对顶板管控措施的执行情况进行监管。（3）生产队组负责各项顶板管理措施现场落实。2.安全技术措施：（1）及时下达来压预报，工作面提前搞好来压预防工作。（2）支架初撑力及泵站压力必须达到规定要求，工作面支架的额定初撑力为8000kN，单体液压支柱的初撑力不小于140kN(15MPa)（柱径110mm）。端头采用戗（棚）柱或木垛等加强支护措施。初采期顶板垮落难度
46、大时，需制定专项强制放顶措施。（3）工作面支架要接顶严密，工作面支架前探梁到煤帮的距离不大于0.34m。大于0.34m小于1.1m时，必须及时打开护帮板维护顶板。大于1.1m时必须在煤帮支设临时带帽点柱，然后视顶板状况，采取提前靠架或在支架前探梁上挑板木、挑木梁维护顶板。（4）凡需人员进入煤帮作业时，必须停机、停溜，并闭锁开关，将伸缩梁伸出，护帮板打开，敲帮问顶后，再打贴帮临时帽柱，柱距0.5m，并且要有专人监视顶板，发现异常及时撤人，而且作业点前后15m范围内不得有支架松动。（5）每班支柱、回柱之前，必须先进行“敲帮问顶”检查，并认真清理好退路，确认安全可靠后，方可进行作业。（6）支柱时，必
47、须支于硬底上，严禁支在浮煤上。支、回柱要严格执行“先支后回”的原则。（7）每班班长要认真检查两巷支柱情况，如有不合格支柱，立即组织派人更换。（8）回头（尾）超前支护单体柱只能将影响采煤机在头、尾斜切进刀的超前支护进行回撤,其它不能提前回撤。回撤时，停止采煤机,停止工作溜并闭锁，停止转载机并闭锁,把采煤机范围内的支架缩到最小控顶距，并将护帮板打开，手把打回“0”位，方可开始回撤。（9）不论何种原因碰倒的支柱都要及时完善，否则严禁继续作业。（10）其它未提及的严格执行煤矿安全规程第四十八到五十八条及回采操作规程中第238264条及山西省煤炭工业厅印发山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（晋煤安发【202