隐患管理制度-最新实用文档.doc

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1、隐患管理制度 最新实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）隐患管理奖惩制度为加强事故隐患的报告与治理工作，本着“一切事故都是可以预防和避免的”、“一切事故源于隐患”、“一切隐患都是可以治理的”理念，依据中华人民共和国安全生产法、中国石油天然气集团公司事故隐患管理办法等有关法律法规、规章制度,结合我队施工实际情况，特制定本制度。第一章、管理要求 我队员工应努力增强岗位知识,熟悉本岗位生产状况、工艺流程、各种危害因素、危害部位，掌握隐患识别的方式、方法，提高自身的安全生产意识，及时发现和报告各种事故隐患。第二章、隐患识别的范围包括但不限于以下内容1、所有进入作业场所人员的活

2、动和行为；2、施工生产、生活中的环境影响；3、施工生产过程中各种设施、设备的工作状况；4、营区基础设施和社会设施;5、文物、动植物保护;6、其他。第三章、隐患识别的依据与报告1、隐患识别的依据（1)哈萨克斯坦经理部、地方政府的法律法规、条例；（2)本行业、公司和本单位的标准、制度、规定、岗位作业指导书；（3)以往的惯例、事故、经验。2、隐患的报告 我队员工有发现、报告事故隐患的义务；我队员工应严格执行巡检制度，以便尽早发现、报告事故隐患。我队员工发现事故隐患应及时填写隐患报告单，并上报班组长或我队HSE管理小组。第四章、隐患的治理1、我队要充分利用本项目5HSE费用进行隐患治理,在我队无能力治

3、理时，上报公司协调解决。2、我队设立隐患报告奖励基金,对调查确认隐患报告进行奖励。3、我队HSE管理小组对员工提出的事故隐患报告在一天内及时进行查实处理,消除事故隐患.信息当天或次日传达到各班组及相关人员。第五章、奖罚办法及标准1、对发现、治理重大隐患有贡献的人员及在施工生产中隐患治理措施监督落实工作中有突出成绩的人员.2、对我队员工上报事故隐患报告单内容经我队HSE管理小组确认客观存在的一般隐患，对识别人奖励50100元。确认为较大和大隐患，对识别人奖励100-200元。识别客观存在的重大隐患,经查证对识别人奖励200500元。3、识别举报违犯公司“六条禁令”及常见“三违”行为100条三违行

4、为的，经查实对识别举报人奖励1000元。4、对违反我队其它管理规定的员工，将按我队HSE奖罚规定进行处罚，这里不再另行规定。隐患排查管理制度1 目的规范事故隐患排查治理基本要求，加强事故隐患监督管理,及时发现和消除各类事故隐患,防止和减少事故发生.2 适用范围适用本公司隐患排查治理。3 编制依据3。1中华人民共和国安全生产法(修订），2021,全国人大常务会。3.2安全生产事故隐患排查治理暂行规定，安监总局16号令，2021,国家安全生产监督管理总局.3。3危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则，安监总管三【2021】103号，2021,国家安全生产监督管理总局。3。4 山东省生产经营单位安全

5、生产主体责任规定，山东省人民政府令第303号,20213。5 化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版），山东省安全生产监督管理局，2021年4释义4。1 事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷,包括:a) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；b） 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷

6、.4。2 一般事故隐患 指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。4。3 重大事故隐患 指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使自身难以排除的隐患。4。4 五定是指隐患治理应定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施.5职责分工5。1经理应负责组织建立健全隐患排查治理的长效机制，每月至少亲自召开一次隐患排查治理工作会议；保证安全资金的投入，解决各类隐患;分管安全生产负责人协助厂长隐患排查治理的实施。5.2安全生产科a）建立与保持本细则；b)贯彻落实政府主管部门、总公司、炼化公司、集团公司有关隐患排查

7、治理的要求;c)监督检查、考核各车间科室对本细则的执行情况；d） 对上级主管部门的HSE检查记录予以存档，及时整改隐患并反馈整改情况。检查发现的问题应在总公司“重大危险源、隐患、应急资源系统”和“山东海化三维安全信息管理平台”中登记,纳入整改计划，形成长效治理机制；监督有关“隐患信息系统的填报，并对厂级安全隐患建立台帐，定期跟踪整改、月度重点分析;e)对上级督办的隐患进行跟踪督促；f）向上级有关部门报送隐患排查治理有关信息。5.3车间a）贯彻与执行本细则；b)依据本细则制定本单位隐患排查治理管理规定，并负责具体实施；c)采取技术、管理措施,及时发现并消除隐患，认真登记隐患排查治理台账（附件1）

8、；隐患排查治理情况应当如实记录，并向作业人员通报；6 管理内容6.1 总体要求6。1。1 安全生产科根据有关法规标准和上级要求，建立健全隐患排查治理制度。6.1.2 应遵照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候的原则组织开展隐患排查治理，及时发现和消除隐患.6.1.3 将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。6.1。4 应当加强对自然灾害的预防.对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当依照相关法规标准和本细则的要求排查治

9、理，采取可靠的预防措施，制定应急预案.6。2隐患判断依据6。2。1不符合国家及行业现行职业健康安全环保法律法规以及相关技术规范和标准等。6。2。2现场存在的设备设施、工艺系统、作业环境等缺陷或不完整。6.2.3管理的缺陷及从事生产活动人员的体力、智力、情绪等方面的反常状态。6.2.4同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故.6.2.5安全检查、审核以及安全评价发现的各类问题。6.3隐患的排查6。3。1应制定隐患排查计划,认真开展各类隐患排查.6.3.2应制定隐患排查表，隐患排查内容包括但不限于以下：a) 安全基础管理；b) 区域位置和总图布置；c） 工艺；d） 设备；e） 电气系

10、统；f） 仪表系统；g) 危险化学品管理；h) 储运系统；i) 公用工程;j) 消防系统。6。3.3 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析(HAZOP），用先进科学的管理方法系统排查隐患.6.4隐患的分类分级6。4.1所有隐患实施分类分级管理，分“制度、设备设施、工艺、应急、三违和其他”六类;依照可能造成的人身伤亡、财产损失、环境影响、整改时间和投入资金进行定性或定量的评估，将事故隐患分为四级。a）A级隐患：可能造成10 人及以上重伤（中毒）或3 人及以上死亡的;可能造成直接经济损失在1000 万元以上的；因危化品失控导致的环境影响事件可能达级以上的；发生

11、事故可能引起国际主流媒体关注；自实施整改之日起，整改时间超过1年的;投入资金超过500万元的；b) B级隐患：可能造成3 至9 人重伤（中毒）或1 至2 人死亡的；可能造成直接经济损失在100 万以上1000 万元以下的；因危化品失控导致的环境影响事件可能达级的；发生事故可能引起国家主流媒体报道；自实施整改之日起，整改时间在半年以上1年以下的；投入资金在100万以上500万元以下的;c)C级隐患：可能造成人员损失工作日伤害事故但未达到B 级或以上程度的；可能造成直接经济损失在10 万以上100 万元以下的；因危化品失控仅可能导致厂内区域发生环境污染的；发生事故可能引起省级媒体报道，一定范围内造

12、成公众影响的;自实施整改之日起，整改时间在1个月以上半年以下的;投入资金在10万元以上100万元以下的;d)D级隐患：可能造成未损失工作日的可记录伤害事故;可能造成的直接经济损失在1万以上10 万元以下的；发生事故不会造成公众影响的;自实施整改之日起，整改时间不超过1个月的；投入资金在10万元以下的。6.4.2在确定事故隐患的等级时，应按判定级别的六种要素条件（人身伤亡、财产损失、环境影响、社会影响、整改时间、投入资金）进行判定，达到其中任意一种最严重的要素条件，即判定为相应的事故隐患级别。当C 级以上事故隐患的最严重后果在同一级别达到2项以上时,应把事故隐患上调一级。6.4.3 对逾期一个月

13、不能完成整改的隐患，其隐患等级自动上升一个等级。6.4。4 A级和B级隐患视为重大事故隐患，C级和D级隐患视为一般事故隐患。6.5隐患的评审和评估6。5。1对发现的隐患，要及时组织评审，确定隐患类别和级别，进行登记并按程序处理。6。5.2 至少在每年1月和7月各进行一次专项重大事故隐患评审/评价，填写重大事故隐患评审/评价记录表（附件1），评审/评价记录表报集团HSE部备案.6.5。3对重大隐患应结合自身的生产经营实际情况，采用风险评估方法对隐患后果进行定性分析，并根据风险等级标准和风险评估效果，确定隐患的风险等级.6.5.4 具有重大及以上风险的隐患，应认定为重大隐患.此外,符合化工企业重大

14、事故隐患评价认定情形（附件2）之一的，应按重大事故隐患进行治理。6。6隐患的治理6.6。1隐患治理要依照“五定”的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理进行监控，保证隐患治理按期完成。6。6。2一般事故隐患的治理一般事故隐患，由隐患整改责任部门按隐患整改通知单整改要求组织进行治理，并及时向HSE主管部门书面上报治理情况，HSE主管部门及时对隐患的治理落实情况进行监督检查。 6.6.3重大事故隐患的治理a)对于重大事故隐患，溴素厂应当及时向集团公司健康安全环保部和当地政府安全监管监察部门和相关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：1)隐患的现状及其产生原因；2)隐患的危害程度和整改难易程度分

15、析；3）隐患的治理方案.b)对于重大事故隐患,由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案.重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）安全措施和应急预案。c)对于重大事故隐患，溴素厂应建立重大事故隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见;3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等;4）治理时间表和责任人；5)竣工验收报告.6。6.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生.事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出

16、作业人员,并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养，防止事故发生。6。6。5 应建立隐患排查治理专项资金使用计划,根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，按照相关的标准提取安全生产费用,安全生产费必须包含隐患治理费用，保证专款专用，确保隐患治理工作的有效开展.6。6.6 对于不能通过维护、维修和大修治理的隐患，应按照项目立项程序提出立项申请，上报集团公司。6。7隐患治理的验收6.7。1重大隐患治理项目完成后,由厂分管安全生产负责人组织相关部门进行检查验收；验收合格的隐患治理项目，纳入正常的

17、管理程序,安全生产科予以消项.6。7.2一般隐患治理完成后，隐患整改责任部门向安全生产科书面上报治理情况，HSE主管部门组织验收，合格后予以消项。6。8 隐患的记录与报告6.8.1 应对隐患实行动态管理，及时将隐患排查治理情况录入隐患排查治理台账6。8。2 应借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，其中重大事故隐患要单独建立重大事故隐患整改台账6.8。3 应健全完善隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等.隐患排查、治理过程中形成的 、会议纪要

18、、正式文件等，也应归入隐患档案.6。8。4安全生产科对各部门上报的隐患进行汇总和复查。对其中符合重大隐患（A级、B级）条件的项目进行整理，列出清单,组织相关人员，依照HSE危害辨识与风险评价等管理办法要求，对隐患项目进行讨论评估,确定隐患治理项目、治理措施、治理时间和责任单位，书面下发隐患整改通知单（附件4）；对其中符合一般隐患条件的项目进行整理登记,暂时不能整改的直接开具隐患整改通知单。6。9 隐患倒查6.9。1隐患倒查的要求a)凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时,制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生；b

19、)隐患倒查要从下而上，按班组、车间（或科室)和公司三级管理权限,逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查,追根溯源；c）每次隐患倒查后,登入隐患排查治理台账，详细记录隐患的分类和级别、责任单位和责任人、产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。6。9。2隐患倒查的主要内容a）班组倒查隐患，规范员工操作行为。凡发现隐患，首先在班组的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实,安全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况，员工操作是否规范。倒查发现属于上一级的原因，则由班组向车间反映，由上一级继续倒查；b)车间、科室倒查隐患，落实现场管理责任。凡发现隐患，应倒查现场管理是否到位，安全技术措施是否制

20、定和落实，工作任务安排是否合理。倒查发现属于上一级的原因,则由车间或科室向公司反映，由上一级继续倒查；c）厂级倒查隐患，积极改善安全条件。凡公司发现事故隐患，重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否健全，技术管理和措施是否合理，生产系统是否完善，员工教育培训是否到位，按部门分工制定相应整改措施进行整改。6。10 隐患的督办6。10。1 对上级部门在检查中发现的隐患，责任部门应按要求完成隐患的治理并及时上报。 6。11监督与考核6.11.1 应建立隐患排查治理的检查、考核制度，定期对本单位隐患排查治理情况进行检查、考核。6。11.2 建立隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除隐患,鼓

21、励社会公众举报；对发现、排除和举报隐患的有功人员，应给予物质奖励和表彰。6。11。3安全生产科对各车间科室隐患排查治理情况定期或不定期进行抽检,并依据检查情况下发“安全检查情况通报”.6。11。4对于违反本细则的单位，按照山东海化股份溴素厂HSE工作考核管理细则进行考核。7 附则本细则由安全生产科负责解释.【正文结束】附件1：重大事故隐患评审/评价记录表编号:XSC-HSE-005 内容组织部门时间地点方式会议其他评审/评价情况概要：结论（结果)：评审/评价组织部门负责人：年 月 日评审人批准人： 年月 日附件2：化工企业重大事故隐患评价认定情形（1）甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害其他的生产

22、装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（2)生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。（3）危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。(4）在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。（5)使用国家命令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的.（6)生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内

23、，未按规定设置可燃气体检测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。(7）易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。（8）建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的.（9)危害化学品的贮存不符合常用化学危险品贮存通则（GB15603)等规定要求的。包括：a)遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；b)压缩气体和液化气体与爆炸

24、物品、氧化剂、易燃物品、自然物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；c)易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的;d)助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的;e）易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；f)具有还原性的氧化剂未单独存放的.（10)甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的.（11)甲B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的

25、；甲B、乙类液体为喷溅是卸车（进液)方式或进液管伸至罐底的距离不足的。（12）液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。（13)压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证;超期未检或未按检验要求检修(停用)的。（14）压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的.（15）使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。(16）爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级(类别、级别、组

26、别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。（17）爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室。变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。（18）易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施,或未按规定进行检测并符合要求的.（19）易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线,或未按规定进行检测并符合要求的。（20）未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的;未按标准规定设置消防双电源的;消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的.（21）生产装置区、储罐区

27、、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水(或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。(22）厂区内消防道路(环形通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不有关标准、规定要求。(23）存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.（24）构成重大危险源的液氯、液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐体，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质）,与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不

28、符合有关标准、规定要求的。（25）构成重大危险源的液氯、液氨、液化烃储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备(介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。附件3:隐患排查治理台账 编号：XSC-HSE006单位制度设备设施工艺应急三违其他累计待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改查出待整改已整改整改率填报单位： 年 月隐患分级数量统计表编号:XSCHSE007单位本月查出本月整改本月新增待整改累计查出累计已整改累计待整改整改率（）ABCDABCDABCDABCDA

29、BCDABCD填报单位： 年 月待整改隐患登记表编号：XSC-HSE-008分类序号隐患及问题内容描述所在单位（公司/厂车间）危险等级整改和监控措施整改责任部门人整改关联部门查出时间（年月日）预计完成整改时间(年月日)计划投资（万元）整改通知书编号备注制度方面设备设施工艺方面应急方面三违方面其他方面填报单位: 年 月 已整改隐患登记表 编号：XSCHSE009分类序号隐患及问题内容描述所在单位（公司/厂车间）危险等级实施的整改措施查出时间(年月日）整改通知书编号完成整改时间（年月日）复查时间复查部门/人投资（万元）制度方面设备设施工艺方面应急方面三违方面其他方面填报单位：年 月 重大事故隐患整

30、改台账 XSC-HSE010序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注填报单位： 年 月 日附件4：隐患整改通知单编号：XSC-HSE011 NO：单位（承包商）单位负责人工程名称检查日期整改期限限 月 日前完成检查人接收人隐患是否挂牌是 否挂牌时间隐患整改牌编号隐患整改牌摘牌时间隐患情况及整改要求：检查人签字： 年 月 日隐患整改结果：单位负责人签字： 年 月 日复查意见：复查人签字： 年 月 日HSE部经理签字： 年 月 日隐患排查治理管理制度1 目的为认真贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理的安全生产方针，强

31、化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全为目标，防止和减少各类事故的发生。根据安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第16号令)等法律、法规和规章,结合公司实际，制定本制度。2 适用范围2。1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患.一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患.重大事故隐患,是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并

32、经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.3 职责3。1厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患. 3。2各车间领导为分管安全生产的第一责任人,对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责,任何单位和个人发现事故隐患，均有权向制造部和厂领导报告。 3。3综合部负责安全检查表的编制，负责各种安全检查,对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患

33、信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核;负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3。4 厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3。5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实. 4 隐患排查范围安全生产隐患排查的范围包括:厂所有的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患,认真查找,及时整改,从而杜绝安全事故的发生。4。1、人的行为(人员情况）领导履行安全生产法定职责.领导按照企业标准开展各项安全工作。4.1。3管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。岗位员工遵守岗位安全操

34、作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使用各类工器具。4.1。5遵守特种作业的持证上岗规定。4.1。6对生产作业现场潜在的安全风险认识到位,安全防范措施到位。4.1。7不违反酒后上岗、疲劳上岗等管理规定。4。1。8有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位。4.1。9不违章指挥、不错误指挥。4。2.物的状态（设备设施运行、各类生产活动).4.2。1锅炉、压力容器、吊车等特种设备的安全装置配备和定检情况。4。2.2旋转类设备及有尖锐菱角设备有无防护罩或防护不当。4。2.3电气线路不得裸露、漏电.4.2。4危化禁忌品的存储及管理符合要求.生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及安全通道的规划合理。

35、4.2。6安全标志醒目、现场照明及事故抢救设施齐全。4。2。7对危险源监控管理到位。4.2。8熔炼车间等的管理规范。4。2。9存在职业病危害因素的场所(粉尘、化学性危害因素、物理性危害因素)的控制、管理4。2.10其他行业性检查4。2。10。1施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具的检查。4.2。10.2消防检查用火、用电有无违章情况，安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好,消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整,重点防火岗位人员是否在岗，消防应急救援物资是否齐备。4。2。10。3重大危险源现有安全防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危险源监控

36、措施，危险源应急救援预案，责任人等情况，完善危险源管理方案，并确保各装置及措施可行、可靠。4。2.10.4其综合性检查内容由各单位自行制定,确保检查效果，防止安全事故发生.其他设备设施缺陷。4.3环境因素（作业场所环境）4。3。1室内作业场所环境（包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、安全通道是否畅通、采光照明是否良好等）4。3.2室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设施情况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、安全通道是否畅通、作业场地光照情况等)4。3。3其他环境因素4.4安全管理（管理） 职业安全卫生组织机构4。4。2职业安全卫生责任制落实情况职业安全卫生规章制度制定情况职业安全卫生投入按国家标准执行4。4。5编制事故应急预案、培训、演练并修订.4。4.6各级安全管理部门及相关专项检查组织查人员落实安全检及检查原始记录。4.4。7各工种、岗位操作人员安全教育培训、考核发证及登记。4。4.8特种作业人员办证及复审情况。其他管理因素5隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化,是以安全检查为手段,以消除隐患为目的的一项系统性工程。重点是通过日常的有效检查,及时发现和消除各类事故隐患和安全生产