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1、结算资料送审要求一、资料组成：（1） 工程结算书（包括签证单的结算，要求按栋号及专业分别报送）及电子盘；（2） 施工合同，补充合同或协议书；（3） 工程竣工图；（按栋号及专业分别列出）（4） 工程竣工验收资料；（5） 图纸会审纪录；（6） 设计变更单；（7） 工程洽商记录（工程技术联系单）；（8） 监理工程师通知或发包人施工指令；（9） 会议纪要；（10） 现场签证单；（11） 材料设备单价,清单未有综合单价呈批审核单；（12） 甲指材料定价确认单(或三方合同)；（13） 开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单；（14） 其他有关影响工程造价、工期等的资料；（15） 竣工结算交接单；（1
2、6） 移交资料签收表；二、送审结算资料的具体要求:1. 结算书：每项工程的结算书编制要求：竣工图为依据编制,包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令、现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用。签证变更的报价需要标明对应的编号。要求用电脑软件编制结算书并提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子表）。对于新增项目综合单价需重新套价的必须提供套价电子盘。2. 施工合同，补充合同或协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。3. 竣工图：用于结算的竣
3、工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字, 并要求由监理公司和工程部经理确认签字盖章。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。竣工图按栋号及专业分别列出。4. 竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。5. 图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审
4、记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。（会审记录内容每页要有会审人员签字及会审单位盖章确认）6. 设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人签认是否按设计变更施工及单位盖章确认。7. 工程洽商记录（或技术联系单）：要求根据工程洽商记录（技术联系单）的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录（技术联系单）要求必须有监理单位和发包人相关人员及项目总经理签字和盖章确认。8. 监理工程师通知或发包人施工指令（减项要求）：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令时间先后
5、整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人项目总经理签字和单位盖章确认。9. 会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人项目总经理签字盖章确认。10. 现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后或签证编号顺序整理装订成册，然后在每一页的下方统一编上页码，现场签证单由施工单位盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员及工程管理部经理签字和盖章确认。11. 材料设备单价
6、及清单综合单价呈批审核单：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价及清单综合单价，要求根据材料设备单价及清单综合单价呈批审核单分类编号整理装订成册。12. 甲控材料限价单(或三方合同)：按甲控材料限价单的编号顺序分类整理装订成册。13. 开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单应有施工单位、监理、发包人工程部经理签字盖章才能作为结算依据。14. 其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：非常用的标准图集、水电费缴纳收据，奖罚证明、甲供材料领用单等。15. 资料签收表：按送审结算资料的内容列表，应注明资料内容、份数和页数（标注页码）,以便资料的移交和管
7、理。（见附表一）16. 资料签收表一式二份，由资料移交人(施工单位)和接收人(审算部)分别签名，加盖双方单位的印章。17. 其他要求：要求乙方提供该结算项目负责人员签字授权的样本。结算资料送审份数要求项目结算总造价汇总表及专业工程结算总造价汇总表一式四份，其余结算资料一式三份（一份原件二份复印件）。对于不符合上述要求的结算资料甲方可拒收。（见附表一）工程结算送审资料签收单工程名称：长安10号工程编号文 件 名 称份数页数备注1工程结算书及电子盘（土、水、电）2施工合同，补充合同或协议书3工程竣工图4工程竣工资料5图纸会审纪录6设计变更单7工程洽商记录（工程技术联系单）8监理工程师通知或发包人施
8、工指令9会议纪要10现场签证单11材料设备单价呈批审核单12甲控材料限价单或三方定价协议书13开工报告(开工令)、竣工报告及工期延期联系单14其他有关影响工程造价、工期等资料 15结算项目负责人员授权委托书，签字授权其余根据实际工程内容填写送交单位对上述送交资料的真实性、完整性负责。结算审核过程中不再接受任何结算资料。送交人： 送交单位：（施工单位盖章）日期：年月日接收人： 接收单位：（接收部门盖章）日期：年月机电、提升运输内业资料一、煤矿安全规程部分序号资料名称及内容依据检、试验周期备注1机车 、矿车定期检修记录3492次/月2列车制动距离试验记录3511年3矿井轨道定期检修记录3534平巷
9、人车连接装置、轮轴、车闸检查记录359每班5斜巷人车连接装置、防坠器、保险链检查记录367每班6架空乘人装置检查记录368每天7金属井架、井筒罐道梁及其他装备的固定、锈蚀检查处理记录3891年8提升装置各部分检查处理记录391日、月9提升机各部分检查处理记录391日、月10提升钢丝绳、罐道绳检查记录404每天11平衡绳、制动绳、架空乘人装置绳、带式输送机牵引绳、井筒悬吊绳检查记录404每周12主提升钢丝绳涂油记录411每月13新绳验收检验报告398到货后14钢丝绳原始资料（出厂合格证、验收证书等）39815保管期超一年的钢丝绳检验报告398悬挂前16提升钢丝绳检验报告（升降物料绳悬挂1年后进行
10、第1次试验，以后为半年）399半年17主提升连接装置探伤报告412换绳时18斜井钢丝绳连接装置拉力试验报告412换绳时19斜井运输用矿车连接装置拉力试验报告412每年20使用中立井罐笼防坠器不脱钩试验记录使用中立井罐笼防坠器脱钩试验记录413半年1年21斜井人车防坠器手动落闸试验记录斜井人车防坠器静止松绳落闸试验记录斜井人车防坠器重载全速脱钩试验记录413每班每月1年22保险链及矿车的连接环、链和销的拉力试验报告（立、斜井）4142年23主提升装置测试报告4353年 提人1年24主提升装置检查报告4351年25主提升装置必备资料43626空压机安全阀、压力表校准试验记录4371年27低压检漏装
11、置试验记录457每天28防爆电器设备防爆性能检查记录490每月29配电系统继电保护装置检查整定记录490半年30高压电缆泄漏和耐压试验4901年31主要电气设备绝缘电阻检查记录490半年32固定电缆绝缘和外部检查记录4903个月33移动式电气设备橡套电缆绝缘检查记录4901月34接地电网接地电阻测定记录4903个月35新安装电气设备绝缘电阻和接地电阻测定记录490投运前36电气设备绝缘油理化性能检测和耐压试验491每年37主通风机技术测定报告1215年38防爆门检查维修记录121半年39主通风机检查记录1211月40主排水系统检修记录（含管路、配电设备、线路）2811年41主排水系统联合排水试
12、验报告2811年42井上、下配电系统图450随变化填绘43井下电气设备布置示意图450随变化填绘43电力、 、信号、电机车线路平面敷设示意图450随变化填绘44钢丝绳更换记录43645井下运输系统图12随变化填绘46排水系统图12随变化填绘47压风系统图12随变化填绘48立井楔形连接装置累计使用期限：单绳10年，多绳15年41249摩擦轮式提升钢丝绳使用期限不超2年，平衡钢丝绳不超4年（延期不超过一年）40350胶带阻燃报告37351电缆阻燃报告46752机电运输设备安装、检修、回撤安全技术措施53提升装置最大载重量、最大载重差、罐笼容纳人数规定（在井口公布）。382二、运输质量标准化资料1成
13、立运输质量检查验收组织2各岗位岗位责任制3各岗位操作规程4设备检修制度5无轨胶轮车运输管理制度6上、下山运输管理制度7小绞车、小电车管理制度8设备和设施定期检测检验制度9运输事故分析追查制度10机车包机制度11人车重载全速脱钩试验记录1年1次12电机车制动距离试验记录1年1次13联接装置定期试验记录14运输质量标准化检查记录每月15设备检修记录16安全活动记录1月17培训计划1年18培训台账19考核成绩册年度20司机证件（复印件、证件登记薄）三、机电质量标准化资料1有主管机电的的矿领导和工程技术人员2有主管机电业务的部门或机构3有取得资质的机电设备管理员4有防爆设备检查员5岗位责任制6干部上岗
14、制度7设备管理和包机制度8安全操作规程9防爆设备入井验收制度及防爆检查制度10阻燃胶带、电缆检验制度11设备检修制度12杂散电流管理制度13停送电制度，井下采用3300V供电时，有专门制定的安全措施14电气试验制度15事故追查分析制度16机电设备微机管理制度17有当年培训计划18有开班报告及考核记录19有考核记录20各类司机和电工经培训考试合格持证上岗21有设备档案室，由专人管理22有主变压器、主通风机、主提升机、主排水泵、压风机等设备档案，做到一台一档。23井上下供电系统图24主提升系统图25通风系统图26排水系统图27供水系统图28运输系统图29监控系统图30通信系统图31井下电气设备布置
15、图32本年度避雷器和井上下接地电阻测试报告33在用提升钢丝绳挂绳前测试报告34在用胶带机出厂测试报告（或有资质单位的检测报告），胶带必须是阻燃胶带35主提升机、主通风机、主排水泵、压风机、主运胶带等大型设备检测报告及其主要部件的无损探伤报告36每年雨季前，对全部主排工作水泵、备用水泵进行一次联合排水试验报告37大型固定设备日检运行记录38防爆设备入井检查记录及防爆设备入井合格证1年 注1839低压检漏每天跳闸试验记录及远方漏电试验记录40煤矿停产检修记录41再用煤矿设备必须具有矿用安全标志及其产品合格证四、机电安全评估1主要提升装置提升能力计算资料2提升钢丝绳使用、检验、更换记录3楔形连接装置
16、使用、探伤、更换记录4金属井架、井筒罐道梁及其他装备的固定、锈蚀检查处理记录5主提升装置技术测试报告6主提升装置主要部件探伤报告7罐笼防坠器脱钩、不脱钩试验报告8矿井供电能力计算资料9防爆电器设备防爆性能检查记录10配电系统继电保护装置检查整定记录11高压电缆泄漏和耐压试验12主要电气设备绝缘电阻检查记录13固定电缆绝缘和外部检查记录14移动式电气设备橡套电缆绝缘检查记录15接地电网接地电阻测定记录16新安装电气设备绝缘电阻和接地电阻测定记录17电气设备绝缘油理化性能检测和耐压试验18井上、下配电系统图19井下电气设备布置示意图20井下运输系统图21排水系统图22压风系统图23规章制度24机电
17、设备产品合格证25防爆设备防爆合格证26机电设备煤安标志27消防器材定期试验合格证28电缆阻燃报告29规程规定的其他资料及记录五、运输评估资料1胶带阻燃报告2斜巷人车防坠器煤安标志4倾斜井巷运输用钢丝绳试验报告5斜井钢丝绳连接装置拉力试验报告6斜井运输用矿车连接装置拉力试验报告7保险链及矿车的连接环、链和销的拉力试验报告8列车制动距离测定报告9绳牵引带式输送机钢丝绳试验报告10绳牵引带式输送机钢丝绳检查记录11平巷人车连接装置、轮轴、车闸检查记录12斜巷人车连接装置、防坠器、保险链检查记录13斜井人车防坠器手动落闸试验记录斜井人车防坠器静止松绳落闸试验记录斜井人车防坠器重载全速脱钩试验记录14
18、斜巷人车连接装置探伤报告15斜巷人车连接装置使用前的试验报告16倾斜井巷运输用钢丝绳检查记录六、设备及专业化管理管理序号项目主要内容1设备台帐微机管理；设备的编号、型号、规格、主要技术参数、生产厂家、生产日期、出厂编号、安装日期、使用地点等。2设备牌板应分类挂牌，一台一牌，注明型号、规格、设备状况、使用地点等3设备管理机电科（区）有设备管理员；有设备管理小组；健全设备管理各项规章制度；设备的选型、验收由机电部门把关；在用设备的编号、标志牌、责任牌、完好牌、合格证、防爆合格证、矿用产品安全标志、使用说明书、技术资料齐全；设备大修、改造登记建档、有配件图册资料；设备随机资料分类归档管理。4电缆管理
19、设电缆管理小组；健全电缆管理各项规章制度；有电缆台帐；有电缆标志牌（编号、型号、规格、用途、长度、起止位置、责任人）；有出入库登记、修补处理记录；电缆试验报告等。5防爆检查设防爆检查小组；健全防爆检查管理各项规章制度；有防爆检查记录；防爆设备入井必须贴入井许可证。6电气管理设电气管理小组；健全电气管理各项规章制度；有电气检修记录、出入库登记、配件台帐、保护插件试验记录等。7小型电器管理设小型电器管理小组；健全小型电器管理各项规章制度；有出入库登记、防爆检查检修记录；现场“五小件”要集中上板并贴入井许可证。8配件管理机电科有专人负责配件；设配件管理小组；健全配件管理各项规章制度；有配件台帐、主要
20、设备关键零部件、易损件有一定的库存量。9油脂管理 含乳化液设油脂管理小组；健全油脂管理各项规章制度；有各主要设备油脂定额、实际消耗量记录；库内油脂应编号并分类存放、消防器材充足有效。10胶带管理设胶带管理小组；健全胶带管理各项规章制度；建立胶带台帐、修补更换记录；有主运胶带接头位置简图、胶带检查检修记录；硫化设备管理使用规定等。注：1、提升装置各部分包括：提升容器、连接装置、防坠器、罐耳、罐道、阻车器、罐座、摇台、安全门、装卸设备、天轮和钢丝绳等；日检由专职人员进行，月检由机电科组织有关人员进行。2、提升机各部分包括：滚筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电动机、
21、控制设备、各种保护装置和闭锁装置等；日检由专职人员进行，月检由机电科组织有关人员进行。3、新安装或大修后的防坠器，必须进行脱钩试验。4、测试及检查报告的内容必须符合煤矿安全规程第435条规定，年检查验收由矿组织。5、资料必须符合煤矿安全规程第436条规定的项目。6、井上下高、低压供电系统图：应标注设备编号、型号、容量、电压、电流等参数；馈出线短路过负荷定值，熔体额定电流及被保护干线和支线最远点两相短路电流值；线路及电缆型号、用途、截面、长度等。可分井上下绘制，图纸进行分区，所有签字应是手签，并有签字日期。7、井下电气设备布置示意图：应标注电机、变压器、高低压开关的型号、容量、电压、电流种类、台
22、数等，接地装置的位置、规格、材质等。8、矿井运输系统图：应标注巷道规格、倾角、长度等参数；运输设备、安全设施、轨道、道岔参数及装设地点；架线参数及起止点位置；胶带及胶带机的型号、规格、倾角、长度等参数；主要运输设备台数；电瓶车运输线路的起止点位置等；设备设施可用形象图例标注。随巷道变化每季补充一次，所有签字应是手签，并有签字日期。9、矿井排水系统图：应标注设备、管路、阀门的型号规格；有电源、启动设备、引水装置、底阀、水仓容积、配水闸阀、矿井正常及最大涌水量资料、管路排水能力的说明或示意；泵房、吸水井、井口标高等。所有签字应是手签，并有签字日期。10、矿井压风系统图：应标注压风设备及附件、管路的
23、型号及主要技术参数；管网布置情况；露天架空管路入井处集中接地装置设置情况。 随巷道变化每季补充一次。11、井下通信系统图：应标注通讯设备机电缆的型号及主要技术参数、安装地点；入井处熔断器、防雷装置的型号规格。12、措施内容：概况、施工时间、地点、施工组织（明确施工、技术、安全负责人）、施工人员、工艺流程、技术要求、质量标准、安全技术措施、注意事项、各种能力验算说明等；严格执行十个环节要求。13、运输管理制度：操作规程学习制度，运输工种操作规程（装订成册），岗位责任制（装订成册），运输质量检查及奖惩制度，运输设备、设施包机制度，轨道、牵引网络分段包片制度，小绞车、小电车和上、下山管理制度，小绞车
24、、回头轮、安全设施安装验收及运行许可制度，行车不行人、不作业制度，人车、皮带乘坐制度，设备运行、维修、保养制度，设备定期检查修理制度，机车、人车定期试验制度，设备、安全设施检查试验制度，钢丝绳和连接装置检查试验制度，安全活动与事故分析追查制度，交接班制度，停送电制度，其他管理制度。14、机电管理制度：操作规程学习制度；电气试验制度；机电工种操作规程（装订成册）；岗位责任制（装订成册）；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；机电干部上岗查岗制度；交接班制度；停送电制度设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂
25、管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度；乘罐制度；其他管理制度。 15、主要设备指：主变压器、主通风机、主提升机、1.2m及以上的运输绞车、主压风机、主排水泵、2T/h及以上锅炉、主提升胶带机、7T及以上电机车等。技术档案包括：设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、设备历次性能测定和关键部件探伤记录、分析报告处理及改进意见、设备大修及改造记录、设备履历簿和技术特征卡片、安装图纸、配件图册。要求一台一档，实现微机管理。16、主提升系统示意图：应标注提升机、钢丝绳、平衡绳、天轮、提升容器、防坠器、罐道、制动绳及缓冲装置、防撞梁及托罐装置、安全门、井上下操车
26、设备的型号及主要技术参数；井筒深度、提升高度、井架高度、钢丝绳长度、仰井深度等；井筒装备情况。17、供热系统示意图：应标注锅炉及附机、管路的型号及主要技术参数；管网布置情况；安全保护装置的型号及安装地点；井口供暖设备、设施的有关参数。18、煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范（AQ1013-2005）规定：检测周期为每三年至少一次。工程增减项明细表 填表日期： 年 月 日增项明细编号增加项目单位数量单价增加金额金额合计（小写）： （大写）增项说明：客户： 设计师： 项目经理： 工程监理：减项明细编号减少项目单位数量单价减少金额金额合计（小写）：（大写）减项说明：总计金额：增减项（小写）： （大写）客户： 设计师： 项目经理： 工程监理：注：1此表由项目经理填写，工程监理进行核实，设计师进行报价，客户签字确认后由工程监理送交公司财务。2此表一式三份，客户、项目经理、工程监理各一份。