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1、登高作业风险分析表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）内蒙古恒坤化工高处作业危害分析记录表分析人员： 分析日期：审核人： 审核日期：岗位工作步骤危害因素可能的后果LSR风险等级控制措施LSR可否接受备注高处作业作业前不按规定要求办理高处作业许可证违章作业引发事故严格办理高处作业许可证，严禁违章作业，严格按规定执行作业人员安全防护措施不落实引发事故，人员伤亡配备负责安全措施，安全带、安全帽，相关就生设备等，严格检查作业人员未进行安全教育，不清楚现场情况不能及时发现处理作业现场出现的问题，人员伤害作业前进行安全教育，对现场情况进行培训，严格按照规定执行监护不足，监护人不到位出现事故
2、不能及时处置，造成事故扩大，安排责任心强有经验的人员进行监护，作业前对安全措施进行严格检查。作业过程中不得脱离岗位消防器材不足及救援应急措施不当不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害作业前仔细检查落实配备到位，设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应急救用品脚手架有缺陷或者不牢固高处坠落，人员伤害使用前认真检查，符合要求才能搭建。作业材料、器具、设备等设施不安全不能及时灭火，造成事故扩大。人员伤害使用前认真检查，严格按规定执行作业中不系安全带或安全帽，不按规定穿戴其他要求防护用品引发事故，人员伤亡作业前严格检查，不采取安全措施禁止作业工作平台或梯子湿滑，下梯子脚下踩空人员伤害干燥后在作业，由专
3、人监护，佩戴相应防护用品登高梯子有缺陷或在梯子上作业时下方没人扶触电、人员伤害作业前严格检查，由专人监护高处带电作业，绝缘保护措施不到位人员伤害必须使用绝缘工具或防具，作业前认真检查，严格按规定执行高处行走或作业中，未按规定将安全带系挂高空坠落人员伤害作业前培训，严格检查，违反者，按规定进行处理高处切割或施焊，下方未采取相应措施火花飞溅，人员伤害下方铺设保护层，配备消防器材，专人监护高处作业时遇六级以上大风等恶劣天气高空坠落人员伤害停止作业，撤离人员。在高处作业特别在有毒有害区域，未与地上建立联系信号人员伤害配备必要的联络工具，作业前建立联系信号，配备安全防护措施，由专人监护易滑动、滚动的工具
4、、材料堆放位置不正确人员伤害平稳堆放，工具使用时要系安全绳，不用时放入工具袋，采取防坠措施。在不坚固的结构上作业未铺设脚手板人员伤害必须铺设牢固的脚手板，要有防滑措施。安全教育培训，专人监护上下时手中持物，上下抛掷工具等物品人员伤害上下时集中精神，作业前安全教育培训，由专人监护出现危险品泄漏或其他异常情况人员伤害停止作业，撤离人员完工后现场没有清理人员伤害及时清理上下时未沿安全通道，随意攀登引发事故、人员伤害沿着安全通道或安全护栏的直梯上下，作业前安全教育，专人看护注：依据表中进行风险评价分级（R=L*S），评价结果分为：轻微风险（R=1-3）、一般风险（R=4-6）、中度风险（R=8-12）
5、、高度风险（R=15-25）四个等级。说 明1、安全风险分析组织形式由项目现场负责人组织相关人员开展安全风险分析活动，通过现场观察、询问及讨论确定安全风险分析表中有关内容。2、安全风险分析步骤（1）划分作业活动及区域；（2）分析每一项作业存在的危险因素和可能导致的伤害；（3）通过直接判断法或LEC法评价危险等级；（4）制定管控措施，对于重要危险源应特别重视，在常规措施之外，还应采取确定责任人、操作人员指名作业、定期点检、悬挂警示标识、制定应急预案并演练等措施；（5）确定管控措施责任人并落实措施。3、直接判断法3.1对下列场所、设备，可直接判定为重要危险源（1）易燃、易爆、有毒有害物质的贮罐区（
6、2）易燃、易爆、有毒有害物质的库区（3）具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所（4）企业危险建（构）筑物（5）压力管道、锅炉、压力容器（6）变电站、空压站3.2当危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，则直接定为重要危险源（1）不符合职业健康安全法规、标准的（2）直接观察到存在潜在的重大风险的（3）曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的（4）相关方有合理的反复抱怨或迫切要求的4、作业条件危险评价法（LEC法）4.1作业条件危险评价法（D=L*E*C法）是作业环境危险半定量的评价方法，用三种因素分数值之积来表示危险性的大小。4.2评价人员伤亡风险的三种因素是：事故或危险源事件的可能性大小（L）、
7、暴露于危险环境的频繁程度（E）、事故后果的严重程度（C）。4.3上述三个分值的乘积D表示危险性的大小，D值大说明该作业条件危险性大，当D值70时，该危险源就是重要危险源。当D值70时即是一般危险源。4.4评分标准分数值L（事故发生的可能性）分数值E（频繁程度）10完全可以预料10连续暴露6相当可能6每天工作时间内暴露3可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露1可能性小，完全意外2每月暴露一次0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露0.2极不可能0.5非常罕见地暴露0.1实际不可能分数值C（后果）分数值D（危险程度）100大灾难，许多人死亡320极其危险，不能继续作业40灾难，数人死亡160-320高
8、度危险，需立即整改15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改7严重，重伤（职业病等同于重伤）20-70一般危险，要注意3重大，致残20稍有危险，可以接受1引人注目，不利于基本的健康安全要求5、安全风险分析表项目名称：评价人： 审核人：日期：序号作业活动或区域危险因素可能导致的伤害是否可以直接判定作业条件危险评价法风险等级管控措施责任人LECD1电动工具操作砂轮机不戴防护镜人体伤害否33763一般危险源人：1、正确佩戴防护镜或面罩；2、人员经过培训方可上岗。物：1、手持电动工具应优先选用II类设备；2、防护面罩、防护镜有安全标志。管理：1、严格执行操作规程；2、加强检查现场劳动保护用品
9、。2高处作业未按规定系安全带作业人员高处坠落否3140120重要危险源人：1、严格规范劳动保护用品穿戴；2、高挂低用、挂点牢固可靠。物：1、选用五点式双挂钩安全带；2、如需要下部采用安全平网保护。管理：1、高处作业办理危险作业审批手续；2、加强检查教育。3高处作业高处动火焊接飞溅焊渣伤人、高处坠落否33763一般危险源人：1、持特种作业操作证；2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。物：1、划定警示区域，设置明显安全的警示标识，并设专人监护；2、采用接火盆、防火毯防止焊渣伤人。管理：1、高处作业办理危险作业审批手续；2、落实专人对作业现场进行管理和综合协调。4高处作业高处作业未使用工具袋高处掉物否
10、33763一般危险源人：1、正确穿戴和使用个人劳动防护用品；2、使用工具袋、用可靠的吊索具上下传递工具、物料。物：1、划定警示区域，设置明显安全的警示标识，并设专人监护；2、工具、物料等有防高空坠落措施。管理：1、高处作业办理危险作业审批手续；2、落实专人对作业现场进行管理和综合协调。5脚手架作业脚手架基础未作处理倒塌否114040一般危险源人：1、持特种作业操作证；2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。物：1、地面基础夯实；2、垫板垫实。管理：1、脚手架作业办理危险作业审批手续；2、落实专人对作业现场进行管理和综合协调。6焊接作业未使用护罩、护镜操作人员受伤害否33763一般危险源人：1、持特
11、种作业操作；2、正确佩戴防护镜或面罩。物：1、焊机完好；2、焊机外壳必须接地；3、防护面罩、防护镜有安全标志。管理：1、动火作业办理危险作业审批手续；2、加强检查现场劳动保护用品。7焊接作业在易燃易爆环境施焊火灾爆炸否3140120重要危险源人：1、持特种作业操作证；2、执行易燃易爆危险作业场所消防安全管理制度。物：1、采取通风措施；2、消防设施配置齐全、性能良好。管理：1、动火作业办理危险作业审批手续；2、易燃易爆气体检测。8焊接作业在罐内电气焊中暑、中毒、窒息否311545一般危险源人：1、持特种作业操作证；2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。3、专人监护。物：1、采取通风降温措施；2、使
12、用12V照明。管理：1、动火作业、有限空间作业办理危险作业审批手续；2、易燃易爆气体检测；3、罐内含氧量检测。9吊装作业指挥信号不明或没有误操作，造成多种事故否33763一般危险源人：1、持特种作业操作证，2、操作人员随时观察物件周围情况；3、专人监护。物：1、哨、旗、对讲机、反光背心。管理：1、吊装作业办理危险作业审批手续；2、作业前做好详细策划，分工明确，责任明确，对作业区域进行隔离；3、严格执行“十一”不吊。10吊装作业起重吊装作业无警戒标志或未设专人警戒无关人员受到伤害否31721一般危险源人：1、持特种作业操作证；2、操作人员随时观察物件周围情况；3、专人监护。物：1、拉设警戒线或隔
13、离措施。管理：1、吊装作业办理危险作业审批手续；2、作业前做好详细策划，分工明确，责任明确，对作业区域进行隔离；3、严格执行“十一”不吊。11施工用电开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵漏电伤人否3140120重要危险源人：1、持特种作业操作证； 2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。3、专人监护。物：1、必须装设漏电保护器，如失灵及时更换。管理：1、严格执行电工安全操作规程；2、合理安排对配电箱检查。12施工用电易燃易爆场合没有使用具有防火防爆的灯具火灾爆炸否31721一般危险源人：1、持特种作业操作证；2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。物：1、易燃易爆场所必须使用防火防爆照明灯具。管理：易
14、燃易爆场所严禁明火。13施工用电一闸多机供电误操作否311545一般危险源人：1、持特种作业操作证； 2、正确穿戴和使用个人劳动防护用品。3、专人监护。物：1、按设备负荷选择使用的开关；2、一机一闸一漏保。管理：1、严格执行电工安全操作规程；2、做好培训工作。14交叉作业隔离、防护不完善造成物体打击否3140120重要危险源人：1、正确劳动保护用品穿戴；2、专人监护。物：1、拉设警戒线或采取隔离措施；2、工具、物料等有防高空坠落措施。管理：1、不同单位要签安全协议，由建设单位统一协调管理2、作业前做好详细策划；3、加强巡检。风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对
15、措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：公司通过了欧盟、韩国药监部门的检查，公司部分产品作为原料药在以上区域进行销售，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户44=16高20505 5019 候40429 9DED 鷭30328 7678 癸29882 74BA 璺*28011 6D6B 浫28627 6FD3 濓1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价QA室、企管部、安环部、生产制造部全年2.贸易部门加大市
16、场开拓贸易部、国际贸易部全年行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户43=12一般1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价QA室、企管部、安环部、生产制造部全年2.贸易部门加大市场开拓贸易部、国际贸易部全年相关方要求37919 941F 鐟:36579 8EE3 軣m监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇43=12一般1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作生产车间、物资储运部、QC室全年2.职能部门加大公司内部制度执行情况
17、的检查QA室、企管部、安环部、生产制造部全年供应商的要求风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：原材料可能会降低23=6一般对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划总经理室、物资采购部、进口物资管理部21036 522C 刬20059 4E5B 乛30859 788B 碋t32030 7D1E 紞m,全年外部因素相关方要求客户的需求风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇44=16高1.QA室加强与客户进行质量标准制定的
18、沟通，统一双方的标准和检测方法QA室、QC室、贸易部、国际贸易部全年2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行生产制造部、生产车间全年3.贸易部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见QA室、贸易部、国际贸易部全年第三方的要求D23100 5A3C 娼26225 6671 晱33454 82AE 芮21760 5500 唀32199 7DC7 緇风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突机遇：第三方要求会完善公司的管理水平23=6一般各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低
19、第三的抱怨QA室、企业管理部、物资采购部、安全环保工程部全年技术新领域、新设备、新工艺风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力34=12一般公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。安全环保工程部、生产制造部、生产车间、研究所全年专利有效期i20590 506E 偮IUm32561 7F31 缱E35240 89A8 覨风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇23=6一般注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。注册部全年