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1、第一章 总 论 1.1项目概要1、项目名称:利用洗毛废水提取羊毛脂建设项目2、建设性质:技改扩建3、项目负责人4、建设单位:锡林郭勒盟宏源羊绒制品有限责任公司5、建设地点: 锡林浩特市锡林大街东段(原第二毛纺厂)6、项目建设内容、规模主要建设内容:新建污水收集塔、生产用格栅池、调节池、循环池、沉淀池等12座,建设车间、办公及产品检测用房等共1500,并购置相应生产及辅助设备80余台套。项目达产后,年处理洗毛废水132000m3,可生产羊毛脂260吨、有机肥1000吨。 7、建设期限:两年(2013年12月2015年11月)8、项目总投资及资金来源。项目总投资2880.08万元,其中:土建工程投
2、资648.8万元,占总投资的22.5%,设备购置及安装费用投资1737.18万元,占总投资的60.3%,其它费用投资141万元, 占总投资的4.9%, 预备费202.17万元,占总投资的7.0%,流动资金投资353.10万元,占总投资的12.3%。资金来源及构成:项目总投资2880.08万元,其中项目申请内蒙古自治区中小企业发展专项补助资金280.00万元,占总投资的9.7%;银行贷款1200万元,占总投资的41.7%;建设单位自筹1400.08万元,占总投资的48.6%;。9、财务盈利能力分析根据项目损益表和全部投资现金流量表进行项目盈利能力(所得税前)分析: 投资利润率为16.85% 投资
3、回收期(T)4.2年(含建设期) 财务内部收益率(FIRR)=22.8% 财务净现值(Ic=10%)(FNPV)=1274万元10、综合效益分析项目建成后,年生产羊毛脂260吨,实现销售收入2032万元,实现利润647.05万元。 11、项目技术与设备方案技术来源的可靠性与可得性:项目采用是将多级离心技术应用于对洗毛废液进行羊毛脂提取,并对洗毛废水再处理,以减少对环境污染。建成新型羊毛脂提取、洗毛废水再净化生产线,技术达到国内领先水平。产业发展前景良好,具有良好的发展空间。1.2编制依据1、关于做好工业中小企业技术改造项目有关工作的通知(发改办产业20091686号)2、中华人民共和国国民经济
4、和社会发展“十二五”规划纲要;3、投资项目可行性研究指南(电力出版社出版);4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版);5、国家产业结构调整指导目录(2011年本)6、内蒙古自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委农牧业厅关于加快转变东部地区农牧业发展方式建设现代农牧业实施意见的通知(内政办发201163号)7、国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又快又好发展的若干意见(国发201121号)8、中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见(中发20131号)9、关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见(中发20141号)10、锡盟国民经济和社会
5、发展“十二五”规划纲要;11、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据12、国家公布的相关设备及施工标准。1.3可研报告编制原则1、必须符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的有关规定、要求和国家、行业技术标准。2、力求全面、客观地反映情况。本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求,严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范,对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比,力求全面地、客观地反映项目的实际情况,为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。3、采用先进适用的技术。为了能较好地发挥优化改造生产装置及配套的公用工程、辅助设施的作用,在
6、立足国产化的同时,既注重技术的先进性,也充分注意技术的适用性。即在本项目的可行性研究、设计、建设的过程中,根据我国目前的技术开发能力和管理水平等实际情况,选取适用的先进技术。这些先进适用的技术不仅体现在节能技术、工艺流程、技术装备和控制水平上,而且同样体现在环境保护和工业卫生等方面。4、以降低能耗、提高经济效益为中心。经济效益是企业生存的命脉。因此,在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局,减少占地,选用先进适用可靠的技术,优化工艺指标,减少定员,减少运转费用,降低消耗,降低成本,减少非生产性投资,控制项目总投资,提高产品在市场中的竞争能力,从而提高企业的整体经济效益。5、严格按照国家节能减排
7、的要求,遵循可持续发展的战略观念,严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规,加强综合利用,减少三废排放,完善“三废”处理设施,控制对环境的污染,做到环保措施与工程建设“三同时”。6、坚持科学发展观,必须符合国家有关产业政策要求,提高资源综合利用水平,保护资源和环境,做到农业产业化与生态建设相协调,企业发展与基地建设相协调,实现经济、生态和社会效益同步推进,实现全面协调可持续发展的原则。7、必须对调整传统产业结构、实现产业优化升级有较高的示范性和推广价值,并对拉动关联产业发展有积极的促进作用。8、以产业化为导向,以市场化为手段,以科技为支撑,以特色创优势,以规模求效益,以品质谋发展,在产品加工、
8、销售全过程以及操作环境和质量控制等方面执行国家标准质量体系;将本项目建设成羊毛加工循环经济标准化示范基地。9、运用当前先进、成熟、可靠的技术、机械和设施,提高产品科技含量和附加值,调控市场供求需要。1.4主要经济指标项目主要技术指标表序号指标名称单位数值1生产规模1.1羊毛脂吨/年2601.2有机肥吨/年10002项目投资万元2880.282.1固定资产投资万元2527.182.2流动资金万元353.103人员定额人504全年生产天数天2105正常年总成本万元1080.996正常年销售收入万元2032.007正常年销售税金及附加万元303.968正常年利润总额万元647.059全员劳动生产率万
9、元/人*年40.6410投资回收期(含建设期)年4.211总投资收益率16.8512投资利率税22.4613全投资内部收益率(税前)22.814盈亏平衡点(BEP)48.11.5综合评价和论证结论1、综合评价1)该项目选题准确,符合国家、地方的产业政策和行业发展规划,具有良好的示范带动作用。 2)项目工艺路线合理、设备先进,充分保证了产品质量。3)投资规模适度、投资结构合理,资金筹措可靠。4)财务评价结果表明各项经济指标均较合理,具有较强的赢利能力。 5)环境评价结论显示,该项目设计和管理科学,有利于环境保护。2、论证结论通过对项目建设条件、项目提出背景和建设必要性、承担单位基本情况和产品质量
10、、市场分析等方面进行详尽论证分析后,得出以下结论:1)根据党的十八大精神和深入贯彻习总书记2014年1月锡盟考察讲话精神,锡林郭勒盟委、行署要求:全盟要按照习近平总书记提出的“四个着力”要求和在锡盟考察期间的重要指示精神,积极贯彻落实自治区“8337”发展思路,充分利用现有条件,采用了现代先进的生产技术,购置相关设备、仪器、软件,并对相关场地及设施进行了改造,提高自主创新能力,改善装备水平,延伸了产业链,实现了废弃物无害化处理,无污染,增加了产品品种,提高了质量,实现节能减排的技术改造。2)该项目合理确定了项目建设内容和规模,项目公司有一定的基础和配套条件,建设投资相对较少。第二章 项目单位情
11、况2.1项目单位基本情况1、概况项目单位名称:锡林郭勒盟宏源羊绒制品有限责任公司所有制形式:民营股份制企业发展历程:锡盟宏源羊绒制品有限责任公司成立于1993年,注册资金3000万元,是锡林浩特市最早成立的绒毛加工企业之一。生产的“宏源祥”牌无毛绒、洗净毛主要销往日本、意大利及北京、上海、河北、呼和浩特、包头等国家和地区。2002年取得自营进出口经营权;2004年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。在各级党委、政府以及农发行的重视和支持下,企业始终保持一业为主,多种经营的产业化发展方向,在加强企业经营和管理的同时,不断提高企业的科技含量。坚持立足当地资源优势,不断扩大企业的生产规模
12、和经营范围,延长产业化链条,现已基本形成贸、工、商一体化的产业化格局的集团公司,经营范围涉及绒毛加工、商业批发零售等多种行业,为当地个体私营企业的发展,走出了一条产业化发展的路子,取得了良好的企业经济效益和社会效益。经过十几年的发展,公司连续多年被自治区及盟、市两级党委、政府评为“经营效益先进企业”、“全盟先进个私企业”、“诚信纳税先进单位”、“农牧业产业化重点扶持龙头企业”、“全盟非公有制企业投资贡献奖”、“锡盟热心公益事业先进民营企业”、“内蒙古民营企业50强”、“2004年2005年度内蒙古百家诚信私营企业”、“内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业”、“内蒙古自治区扶贫龙头企业”。公司现
13、有员工180人,其中:中高级管理及技术人员68人。 锡盟宏源羊绒制品有限责任公司,一是能够发挥“龙头企业”的辐射和带动作用,解决牧民实际存在的困难和问题,可以充分利用地区资源,变资源优势为经济优势;二是能够在绒毛收购季节融资对牧民进行合同收购或定点收购,无论绒毛收购行情如何,公司保证按照市场价格进行及时收购,确保牧民的绒、毛及时变现,解决牧民卖毛难的问题和增加收入;三是公司的绒、毛收购能够覆盖锡林浩特市地区及周边20多个乡镇苏木,订单收购的牧户可达3000多户,极大地促进牧民的生产积极性,形成企业加牧户的良性循环体。公司的宗旨:以循环经济的“减量化、再利用、资源化”和“低消耗、低能耗、低排放、
14、高效率、高清洁”可持续发展的经济增长模式。以最大限度利用可再生资源,实现资源再循环,达到公司在经济、环境、社会效益的持续增长。具体是对洗毛废水进行彻底治理,回收羊毛脂。减少环境污染,造福人民,造福社会,同时创造良好的经济效益。2、财务状况锡林郭勒盟宏源羊绒制品有限责任公司,是一家集科、工、贸于一体,产、供、销一条龙的科技型民营企业。公司依托地方畜牧资源优势,进行无毛绒、洗净毛及其系列产品的研发、生产和销售。公司2012年实现销售收入27271万元,净利润2861万元,上交税金102万元,资产总额为22778万元,资产负债率为55%;2013年实现销售收入27822万元,净利润2920 万元,上
15、交税金114万元,资产总额为26950万元,资产负债率为51%。该企业2012年、2013年各项指标均达到行业优秀值;从指标情况反映出,公司经营效益比较乐观,获利能力较强。经中国农业发展银行锡林郭勒盟分行评定企业信用等级为A级。 2.2 项目单位法人情况项目法人李洪义先生,男,生于1962年8月,大专文化,高级经济师,中共党员。1993年至今任锡盟宏源羊绒制品有限责任公司董事长,曾多次荣获全区“乡镇企业家、优秀青年企业家”、锡盟“优秀经理”、锡林浩特市“优秀厂长经理”、锡盟“优秀社会主义建设者”等称号。连续多年当选为锡林浩特市第十二届、第十三届、第十四届人大代表。现兼任内蒙古自治区工商联执行委
16、员会委员,锡盟总商会副会长。始终不渝地坚持:发挥资源优势 开发特色新产品,创新营销模式 实施品牌产业化战略。李洪义同志无破产、银行欠债或其他影响社会诚信问题。第三章 项目建设背景和必要性3.1项目背景 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出,要“坚持走中国特色新型工业化道路,适应市场需求变化,根据科技进步新趋势,发挥我国产业在全球经济中的比较优势,发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。轻纺行业要强化环保和质量安全,加强企业品牌建设,提升工艺技术装备水平”。要“制定支持企业技术改造的政策,加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产
17、业,提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程,加快淘汰落后工艺技术和设备,提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力,提高产品技术含量和附加值,加快产品升级换代”。促进产业结构调整暂行规定中明确提出,要“推进产业结构优化升级,促进一、二、三产业健康协调发展,逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局,坚持节约发展、清洁发展、安全发展,实现可持续发展。”要“优化农业生产布局,推进农业产业化经营,加快农业标准化,促进农产品加工转化增值,发展高产、优质、高效、生态、安全农业”。羊毛脂是从羊的皮脂腺分泌出来的附着于羊毛上的天然油状物质
18、,回收方法有离心分离法、化学混凝法、酸水解法和泡沫分离法等。然而,我国纺织行业每年排放的洗毛废水中含有约两万吨左右的羊毛脂,除少部分被回收以外,大部分都作为废弃物被排放,既污染了水环境,又浪费了资源。近年来我国年加工羊毛12一14万吨,约含羊毛脂1万吨。目前每年羊毛脂产量不足3000吨,由于近年来人们越来越重视采用天然资源为化妆品原料。加之,国际市场上羊毛脂价格上扬,因此,我国的化妆品行业每年又不得不花费大量外汇进口羊毛脂及羊毛脂衍生物。从天然资源的有效利用和节能减排、防止公害的角度出发,对羊毛脂的回收和加工利用已势在必行。畜牧业是锡林郭勒盟的主导产业、绒毛制品又是畜牧业独有的特色产品,锡林郭
19、勒盟年均产山羊绒1100吨左右,绵羊毛13000吨。有着丰富的绒、毛资源,项目单位锡盟宏源羊绒制品有限责任公司现有年加工洗净毛4400吨、无毛绒300吨的生产能力,每吨洗净毛用水量约30m3/吨,年耗新鲜水约132000 m3,产洗毛废水约130000 m3,项目洗毛废水的特点是水中含脂量高,一般在2100mg/L左右,若将羊毛脂全部回收利用,可提取羊毛脂273吨。3.2 项目区社会经济情况项目所在地位于锡林郭勒大草原中部,资源丰富,区位优越,交通便利,是全盟政治、经济、文化、教育和交通中心。资源富集。可利用草场2068万亩,为典型的天然牧场。煤炭探明储量350亿吨,其中胜利煤田已列入国家大型
20、煤电一体化基地。石油探明储量2亿吨。锗探明金属量3657吨,占全国储量的70%,占世界储量38%。铬探明金属量137万吨,居全国第三。钼探明金属量17万吨。风能、太阳能资源丰富,风能品位好,风场40米高度平均风速为7.2米/秒, 风功率密度为448瓦/平方米,70米高度平均风速为8.9米/秒,风功率密度为663瓦/平方米,年有效发电时数在3000小时以上;全年太阳总辐射量135.9千卡/平方厘米,年日照时数平均2800小时以上,太阳能资源属二类地区。可利用水资源量3.5亿立方米,年可供水量4000万立方米以上,到2020年达到5835万立方米。区位优越。锡林浩特市地处东北、华北、西北交汇处,市
21、区与首都北京直线距离为460公里,与首府呼和浩特市直线距离为470公里,与东北中心城市沈阳直线距离为620公里,能有效融入环渤海经济圈和东北经济圈;北临二连浩特和东乌旗珠恩嘎达布其两个常年开放的陆路口岸,距离分别为340公里和338公里,可通往蒙古国、俄罗斯及东欧各国。公路、铁路、航空综合交通网络基本形成。放射状的公路网络四通八达,已建成9条通往华北、东北及出海口和自治区西部地区、蒙古国的高等级公路运输快速通道;已建、在建和规划建设的10条铁路通道,将使我市成为贯通南北、连接东西、通疆达海,承接华北东北、沟通中蒙俄的祖国北疆重要的综合铁路交通枢纽;航运能力进一步增强,4C级机场可起降大中型客机
22、,直达北京、呼和浩特,旅游旺季时开通至广州和大连的航班,具备了向其它国内大中城市延伸能力。“十二五”时期,我市仍将处于一个能够加快发展、大有可为的重要战略机遇期。一是我国仍处于加快推进工业化和城镇化的重要时期,国内能源、原材料需求依然旺盛,为我市加快资源优势向经济优势转化提供了市场保障;二是国家新一轮西部大开发和振兴东北等老工业基地战略深入实施,支持内蒙古发展政策措施即将出台,自治区确定我市为自治区级重点开发区,将为我市产业发展、基础设施建设、生态环境保护、民生改善提供有力的政策保障和良好契机;三是自治区着力推动区域经济协调发展,鼓励东部盟市与东北地区和盟市间开展合作,同时随着通往二连浩特、珠
23、恩嘎达布其两个口岸的路网不断完善,为我市发挥资源和区位优势,充分利用“两种资源、两个市场”提供了发展机遇和广阔空间;四是锡林郭勒盟煤电一体化等重大项目即将启动以及在建的一批重大项目陆续投产,公路、铁路、电网、水利等基础设施显著改善,“十一五”时期的投资效应将在“十二五”集中释放,为推动国民经济科学发展提供了有力的产业支撑;五是经过几届班子的不懈努力和转型实践,全市上下形成了聚精会神搞建设、一心一意谋发展的浓厚氛围,锻炼出一支素质较高的各方面人才队伍,为发展提供了重要的人力资源保障。3.3 项目建设的必要性1、是发展循环经济,实现可持续发展的需要。科学发展观不只重视产值,更同时注重伴随经济发展的
24、资源短缺问题,环境问题。统筹兼顾,才能实现企业可持续发展。项目的实施不仅可以充分回收利用天然羊毛脂,提高生产效益,而且可以降低污水排放对环境的污染,可谓具有经济、社会、生态多重共赢:一通过羊毛脂的提取,提升产品附加值,从而降低生产费用,二可以改善生态与社会经济环境,改善环境,减少疾病危害,促进经济发展。2、是增强企业竞争力的需要项目通过技术创新,充分利用废水中的有效成份,将废弃物资源化,降低了企业运营成本,挖掘企业新的经济效益增长潜力,增强了企业竞争力,实现了可持续发展的需要。3、项目建设是减少污染物排放的有效途径。项目有效削减了对水环境的污染负荷,减弱了对水自然循环的干扰,是维持健康水循环不
25、可缺少的措施,对推动地区经济可持续发展有重要促进作用。 3.5 项目建设的可行性清洁生产最大限度地利用资源,将污染污消除在生产过程之中,不仅环境状况从根本上得到改善,而且能源、原料和生产成本降低,经济效益提高,能够实现经济与环境“双赢”。第四章 建设条件4.1项目区概况4.1.1建设地点选择1、根据地区发展农牧业规划,有利于推进农牧民增收的途径,在企业的生产经营区域范围内;2、厂房等土建有较好的工程地质条件; 3、有方便的交通运输和供水供电条件。4、项目不占草场,充分利用现有土地,能够提高土地利用率。4.1.2 地理位置及具体建设地点。项目建设具体地点锡林浩特市锡林大街东段(原第二毛纺厂)。4
26、.2 建设条件锡林浩特市既享受国家支持民族地区加快发展的政策,又享受国家新一轮西部大开发和振兴东北老工业基地战略政策,一直得到国家、自治区、盟里的多方倾斜和支持。税收优惠方面。主要有:在我市实施国家鼓励类产业项目的企业,经税务机关审核确认后,可享受企业所得税15%的低税率政策;增值税一般纳税人固定资产进项税额可以从销项税额中抵扣。规划布局方面。国家能源局已启动锡盟煤电一体化基地建设,为我市发挥资源优势提供了现实机遇和广阔空间。内蒙古深入实施振兴东部盟市战略,确定我市为自治区级能源重化工、光伏产业、畜产品加工和物流业重点开发区,提供了政策保障和良好契机。自身政策方面。在执行国家、自治区政策的同时
27、,我市结合自身实际,在市场准入、财税、土地、矿产开发、就业、价格等方面制定了一系列优惠条件,提供高效的项目投资综合服务。4.2.1盟市人文优势。我市位于锡林郭勒大草原腹地,草原风光秀丽,历史文化悠久,古朴淳厚的蒙古族民俗得到较为完整的传承,始终保持着诚实守信、开放包容的社会风尚,先后获得全国卫生先进市、教育两基达标市、中国优秀旅游城市、全国科技先进市、内蒙古八星级文明城市等称号,具有良好的人文环境。近年来城市功能日趋完善,人民生活明显改善,政治稳定、社会进步、民族团结、边疆安宁的大好局面得到不断巩固和发展。通过经济转型实践,全市上下形成了聚精会神搞建设、一心一意谋发展的浓厚氛围,锻炼出一支高素
28、质的各方面人才队伍,体现了求真务实、狠抓落实的精神风貌,为经济发展提供了重要的人力资源和服务保障。4.2.2项目工艺技术保障项目采用国内先进生产技术,由经验丰富、技术一流的生产厂长现场主持和指导工作,采用节能设备,污染少、能耗低,而且产品质量达到国内先进水平,可以满足市场对产品的质量要求。且项目产品市场空间广阔,产业发展前景良好,具有很大的发展空间。4.3.3原材料、燃料和动力供应充足我市矿产资源富集,拥有丰富的草地、风能、太阳能资源。可利用草场2068万亩,2011年牧业年度牲畜头数1128.4万头只,活畜加工量400万羊单位,是国家重要的绿色畜产品生产加工基地。已发现矿种30余种,其中煤炭
29、探明储量337亿吨,以褐煤为主,是发电和煤化工优质原料,有胜利煤田和巴彦宝力格煤田两大矿区,其中胜利煤田已列入国家大型煤电基地;石油探明储量2亿吨;锗探明金属量3300吨,占全国储量的68%,占世界储量的38%;铬探明金属量137万吨;钼探明金属量17万吨;萤石、锡、锌、铷等矿产储量非常可观,是东北、华北地区重要的资源接续地和能源后备区。年有效风能利用时数3000小时左右,规划装机容量300万千瓦,是国家规划装机百万千瓦风电基地之一。太阳能资源属二类地区,年发电有效时数3000小时左右。可利用水资源3.5亿立方米,年可供水量3000万立方米以上。4.3.4交通便利 项目建设具体地点锡林浩特市锡
30、林大街东段(原第二毛纺厂),紧邻307省道。我市地处东北、华北、西北交汇处,市区与北京直线距离460公里,与呼市直线距离470公里,乘车5小时左右到达,乘坐飞机1小时内到达;与沈阳直线距离620公里,能有效融入环渤海经济圈和东北经济圈。与二连浩特和东乌旗珠恩嘎达布其口岸距离分别为340公里、338公里,与蒙古国的经贸合作和文化交流不断加强。目前已形成较为完善的综合交通体系,锡盟正在建设以锡林浩特市为中心的贯通南北、连接东西的9条铁路、9条公路,积极推进特高压电力外送通道建设,将具备面向东北、华北和蒙西三网输出的优势,通疆达海的运输大通道已全面铺就。4.3.5实施基础和运营策略1、实施基础项目单
31、位已建成现代化的生产车间及洗毛流水生产线,建立并采用现代营运模式:产品(研发)+生产+销售型营运模式 由于本项目是技术型的,它是以技术成果转化进行生产产品销售的运作模式。2、营运战略构想公司将以锡林浩特市为初始生产基地。以技术创新为支撑占据该地区羊毛脂资源,从而改善周边地区的洗毛污水污染的环境,将获得地区政府的支持并给予政策优惠,有利于企业持续发展壮大。公司通过技术创新和已取得的产业化实施经验,成功提取优质、天然的纯羊毛脂原料。第五章 市场分析与销售策略5.1市场需求预测羊毛脂是从羊的皮脂腺分泌出来的附着于羊毛上的天然油状物质,羊毛脂是从洗毛废水中回收的一种副产品,一般的动植物油脂都是甘油和脂
32、肪酸的化合物, 但羊毛脂中不含甘油, 故它的正确名称应是“ 羊毛蜡”,人们在习惯上都称为羊毛脂。它是一种游离胆固醇醋, 其主要成份是羊毛脂是附着在羊毛上的油状分泌物,是一种粘附力很强的外观淡黄色、有特殊气味的半固态物质。其组分复杂,并随羊毛的产地、季节的不同而发生变化。羊毛脂不溶于水而溶于油,化学性质稳定,乳化力强,具有人体皮脂的功能。回收方法有离心分离法、化学混凝法、酸水解法和泡沫分离法等。回收所得的的羊毛脂呈淡黄色膏状半透明体,可广泛应用于各类化妆品生产原料。随着中国人消费水平的升级,化妆品行业发展也已经进入新的里程,呈现出了十分良好的发展势头,今后几年化妆品市场的销售额将以年平均13%以
33、上的速度增长,这种增长幅度显然大于经济速度;预计到2015年,我国化妆品市场销售总额可达到1200亿元(人民币)。由于化妆品的发展速度迅猛,羊毛脂需求量也随着大幅度增长,羊毛脂价格持续上升,我国出口的粗制羊毛脂的价格已经从去年底的3000美元/吨上升到5000美元/吨,升幅达60%。根据化妆品行业市场走势及销售量分析,国内应用于中、高档化妆品中的羊毛脂及其衍生物,及其它羊毛脂衍生物目前需求量已达到8000吨以上。目前国内厂家生产总量不足1000吨。需要从国外大量进口。据估计,每年能供应市场的羊毛脂衍生物总量约1.5万吨。因此,羊毛脂及其衍生物市场价格一直居高不下,国际市场产品供不应求。国内外市
34、场上对羊毛脂衍生物的需求,也会同步增长。因此,对提取羊毛脂衍生物的原料羊毛脂的需求,将会按这一比例同步增长。我们的目标市场定位在羊毛脂市场领域,以纯天然、低成本的优势竞争国内外市场。目标市场的客户名单我们已调研了近60家。根据化妆品行业市场走势及销售量分析,国内应用于中、高档化妆品中的羊毛脂及其衍生物至少需要5000吨以上。日化行业的发展,是推动羊毛脂市场发展的最大动力。据相关权威预测,未来两年国内日化行业年需求羊毛脂衍生物将达6000吨,因此羊毛脂市场容量至少在4000吨以上。综上所述羊毛脂市场潜力很大,就国内来说,每年需要羊毛脂上万吨,而目前年产量只有1000-2100吨。国际市场需求量也
35、很大,因此羊毛脂的需求市场是十分巨大的。5.2销售策略5.2.1产品定位策略总体营销策略是,利用本项目低成本、纯天然优势,在国内行业市场,通过行业交流会、展示会上树立企业形象,采用企业策略,同时在行业期刊上进行广告宣传,逐步渗透行业市场,使客户通过多途径了解企业。公司利用产品价格优势,提供优质、天然的羊毛脂原料,以此提高公司产品的国际竞争优势。5.2.2产品的品牌宣传和包装策略公司在企业宣传上采用统一的企业形象。在印刷品广告、刊物广告及产品展示会及报告会等,委托专业广告公司或市场企划公司制作统一企业标识,以此树立企业产品形象。产品的包装物应符合企业整体策略,形成鲜明的特色。计划在2015年公司
36、还将开拓电子商务渠道,和国内一线电子商务公司-阿里巴巴合作,在淘宝商城开设宏源羊绒制品旗舰店,形成了地面和电子相互促进的立体销售渠道,为下一步的市场拓展奠定了坚实的基础。第六章 总图运输与公用、辅助工程6.1项目总体思路以贯彻落实科学发展观为指导,围绕调整农牧业产业结构,节能减排、提质增效为目标,依托产业政策和行业发展规划,提高优质畜产品产量,增强畜产品的出口竞争力。充分利用国家政策导向,整合发挥自身资金优势、科技优势和当地自然资源优势,以市场为导向,按照规模化、产业化和集约化的生产和经营,实现优化配置各生产要素,使之成为科技手段先进、基础设施完善的畜牧业特色产品深加工和质量安全管理示范项目。
37、6.2项目建设地点(1)项目建设地位于锡林浩特市锡林大街东段(原第二毛纺厂),有着较好的水土资源条件,能满足国家饮用水标准的人畜饮用水源。能保证生产、生活及消防等用水。(2)水、电、路等基础设施较为完备,实现“五通”,交通、通讯、信息快捷。选址既保证原料及时供应,也兼顾了销售运输。同时,还充分考虑到邮电通讯和能源供应条件(3)具有显著的区域优势,对周边地区示范带动能力强。6.3总图布置遵照工业园区的总体要求,按生产流程规则、力求做到流程顺畅、布局紧凑、符合防火、抗灾、安全和环保要求。将生产点相同、生产过程中原料互供关系密切的生产班组,布置在相连的位置上,以缩短公用设施管线降低能耗、减少途损和浪
38、费。厂区总平面布置示意图6.3.1研究范围研究范围仅包括本工程界区范围的给水工程和排水工程。6.3.2研究原则1.研究中严格执行国家有关法律、规范和标准;2.给排水工艺设计上要有先进性、适用性和可靠性;3.设备选型要安全、可靠、高效、适用;4.坚持“先进性和适用性相结合”的原则;5.坚持“少花钱,多办事,能节约就节约”的原则;6.充分利用工厂地区的协作能力。6.3.3采用的设计规范1.室外给水设计规范GBJ13-86(1997年版)2.室外排水设计规范GBJ14-87(1997年版)3.工业循环水冷却设计规范GBJ102-87(1997年版)4.工业循环水处理设计规范GBJ50050-955.
39、建筑设计防火规范GBJ16-876.3.4给水工程给水工程分为生活给水、生产给水和低压消防给水系统。生活给水水量为20立方米/d。生产用水最大供水量为10立方米/h。而消防给水量则根据建筑设计防火规范的有关规定,厂区消防按同时发生火灾一起考虑,消防给水系统为低压消防给水系统,管道系统压力大于0.35MPa,消防水量大于20L/s,火灾延缓时间为2小时。建设300m3消防储水池一座,可满足消防要求。6.3.5排水工程排水系统:厂区排水分生产、生活排水系统,排水系统采用雨污分流排水体制。生活污水经化粪池处理后由环保部门吸污车吸走。车间生产排水等经厂区排水管网收集排入城镇排污水管网。雨水采用地面自然
40、排汇,由马路边沟集中汇入厂外排水沟渠。6.4电力供应6.4.1电源、电源设施及外部条件本项目区基础设施完善,电网运行平稳,供电可靠,完全可满足工程用电需求。6.4.2供电安全为了安全生产,变压器及重要建筑物要设防雷保护装置。进出变电站段架空设避雷线,在变电站母线上装设避雷器以防感应雷击,在厂房屋顶装设避雷针或避雷带以防直击雷,并与避雷接地网体可靠连接。为保证人身及设备安全,所有电气设备的金属外壳、配电装置的金属构件等均应分别采用接零或接地保护系统。厂内变电站、低压配电均设接地网,并用电缆的接地芯线或通过接地扁钢联接,与主接地极组成完整的接地网。本项目的接地系统采用电气、仪表共用接地系统,所有系
41、统均通过接地扁钢或接地线接入主接地网,接地电阻满足小于4要求。6.5消防工程1、火灾隐患分析本项目所涉及到的原料、辅料、半成品、成品等为可燃物品,而且在生产工艺过程中本身也存在着一定的火灾隐患,因此本项目大部分原辅材料、产成品的储存都是消防的重点。1、设计依据建筑设计防火规范GB500162006(2009年版);火灾自动报警系统设计规范(GB501162008);建筑来火器配置设计规范(GB501402005);2、消防安全措施加强生产管理,严禁明火带入仓库区。3、电气消防全场电器线路采用多级自动开关保护,在用电设备或线路出现过负荷及短路时及时可靠切断电源,线路采用穿钢管保护敷设方式,防止火
42、灾,安全可靠。配电箱、柜外壳内所有正常不带电的设备外壳均可靠接地。全场各建筑物根据其防雷等级,按照防雷设计规范采用防雷措施,建立防雷系统。外部线路采用电缆埋地方式可防止雷电侵入。共享的消防水泵有变电所配出专用线供电,其它各建筑物内消防专用泵均由本建筑物配电室配出专用线路供电,以保证这些消防设施供电报可靠性。在场内设置总消防值班室,设置火灾自动报警系统并联成网络。火灾自动报警系统采用NOHMIJB-R21系统并配备应急总电源。内设置一定数量的应急灯,以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。4、消防设施(1)室外消火栓依据规范及现场条件,本设计在场区设立环状消防管网,并设立室外消火栓若
43、干。(2)室内消火栓依据场区各建筑的各自不同的特点:室内消火栓采用DN65或DN50乙型,消防箱采用钢制或铝合金制,明装或暗装。(3)建筑灭火器(手提式)。6.6厂区绿化厂区绿化是环境保护的的重要措施,有调节空气、美化环境的作用。工厂的绿地率一般要求不大于15%。本项目在厂房四周、道路两侧种植灌木花草,使道路和场地不露裸土,保证厂区一定的绿化面积,营造优美的厂区环境,以保持良好的生态环境和厂区卫生标准。第七章 项目工程技术方案7.1工程概况洗毛是羊毛制成品的一个中间环节。由于羊毛在原产地收集时杂质较多,制成品时必须经过一个洗涤过程,产生洗涤废水。其生产工艺如图1所示。项目洗毛厂年加工能力为44
44、00t洗净毛,日均排放洗毛废水500m3。废水是洗毛生产工艺排出的高浓度有机废水,其中含有泥沙、羊毛脂、羊粪,还含有少量洗涤剂和羊毛纤维。根据该公司提供的原始数据,经化验分析证明:废水中羊毛脂多已乳化,以OW(水包油)形式存在,是组成废水中BOD5、CODcr的主要成分。其色淡黄、粘稠,待处理水质:(CODcr)5200mg/L,(BOD5)3000mg/L,(SS)2200mg/L。7.2设计原则1、工艺流程具有合理性、先进性、优越性和可靠性2、出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的二级标准3、设计符合给排水设计手册规范7.3工艺设计的范围1、内容包括:设计污水站
45、的工艺流程;平面布置;高层布置;污水处理所需的构筑物、建筑物以及相应的工艺设施;设备选型 、配电等。2、本设计不包括污水站内的道路、围墙、通讯、消防、绿化及污水站外的给排水。3、污水处理过程中所产生的污泥量,将污泥腐化后,可生产有机肥,用于种植,变害为宝。4、所需电力,直接从厂里引接,电力电压为380/220伏。7.4技术方案项目对洗毛废水通过多级离心的方法进行处理,回收羊毛脂、生产有机复合肥等。原理是洗毛废水以超滤器、精滤器、加氧机过滤,能有效防止羊毛脂流失。7.5产品方案和特点产品名称单位产量(年)羊毛脂吨260有机肥吨1000设计处理生产废水m3140000小计1532607.6羊毛脂提
46、取工艺7.6.1工艺流程图7.6.2工艺流程说明羊毛加工后的羊毛脂为以下三种存在形式:洗毛污水中油脂;泥沙杂质中油脂;洗净毛中所含油脂。洗毛废水的特点是水中含脂量高,一般在2000mg/L左右。本项目回收方法根据生产废水中羊毛脂含量的特点,本项目回收方法采用离心分离法。根据工厂洗毛废水中羊毛脂含量高的特点和生产工艺流程,选择洗毛1#、2#槽中的废水来提取羊毛脂,即在完成洗毛之后将1#、2#槽污水用管道泵送至距地面集水箱中,以便以后工序能进行自流。由于洗毛污水中含有大量的悬浮物质,稠度较高,不利于回收,给提取带来一定的困难,因此,在送入离心机前,采用2只水箱集水进行预沉淀,并采用蒸汽对污水进行加
47、温。因洗毛水中含有大量的洗涤剂、碱等辅助洗毛剂,加之洗毛生产时要控制一定的水温,洗毛水中的脂在洗涤剂和温度的作用下,容易被溶解与碱形成皂化反应。因此在洗毛生产结束时立即进行羊毛脂回收,否则受时间和温度等条件影响,回收效率将会逐渐下降。格栅池:洗毛废水流入格栅池,池内安装一级中格栅和筛网,污水经由格栅和筛网截除较大的固体颗粒和漂浮物后,进入调节池。调节池:为使整个废水处理系统的水质、水量得到调节,以保证能稳定高效运行,保证废水的均匀性和稳定性,必须在处理设施前设置足够容量的调节容积,使其有足够的时间(设计最大停留时间6小时)调节废水至均质均量。在池体内安装2台污水提升泵,由液位控制器控制提升泵的开停。离心分离器:经初步回收后羊毛脂中同样存在大量水份和杂质,需要加热再次用泵送至离