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1、职业健康安全管理体系检查表(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）职业健康安全管理体系检查表1.总要求YESNO1.1 管理人员及员工是否知道公司管理方针？1.2 管理方针是否至少包括两个承诺？1。3 是否对以上内容进行了培训?2。 危险源辨识、评价和控制YESNO2。1 危险源辨识是否齐全,有无遗漏？2。2 是否对所辨识出的危险源进行评价？2.3 是否有公司和部门两级重大风险因素一览表？2.4新原料、新工艺、新设备、新产品等变更后是否重新进行了辨识?2.5 部门涉及的重大风险因素是否可控?2.6是否制定符合“SMART原则的年度目标？2。7 是否建立管理方案，有无管理方案一览表？2。8
2、管理方案是否支持部门的目标完成？2。9管理方案是否按照时间要求完成？并进行相应的评价？2.10 是否对目标、管理方案形成部门文件？3. 法规和其它要求YESNO3.1 是否有部门法律法规清单？3.1 所有法律法规是否是最新版？3.1 所有法律法规是否适用本部门？3.1 是否对新辨识的法律法规进行了培训?4. 目标YESNO4。1 公司方针目标员工是否清楚？4。2 本部门的分目标分指标员工是否清楚？4。3 本部门是否对目标指标进行了分解？4。4 本部门目标指标完成情况及检查记录？4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训?5. 管理方案YESNO5.1是否建立方案？5。2是否对管理方案实施情
3、况进行检查？6。结构和职责YESNO6。1部门是否建立安全生产责任制？6.2职能分配表是否是最新的?6。3管理人员及员工是否知道自己的职责?7。 培训、意识和能力YESNO7。1所有人员是否均有员工安全档案?7.2所有员工是否进行了三级安全教育？7。3二级安全教育是否进行了书面考核?7。4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应？7。5本部门是否有特种作业人员？7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格？7.7本部门是否有培训计划？7。8是否完成安全培训内容？7。9相关方是否进行了培训，有无培训记录？8。协商和沟通YESNO8。1获取信息的渠道有哪些。8。2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持？
4、8.3本部门员工代表是否确立？8。4员工代表可以行是否有效？9. 文件YESNO9.1是否有受控文件清单?9.2受件文件是否是最新版？9.3换版文件是否进行培训？9。4受控文件可行性是否有效？10。运行YESNO10。1特种作业人员是否持证上岗？10.2交接记录中有无未整改的内容？10.3各种危险作业是否进行控制？10.4部门使用哪些危险品、剧毒品，是否进行有效控制？10。5危化品是否建立台帐?10。6危化品使用岗位是否有安全技术说明时,是否完整？ .10。7现场是否有跑冒滴漏现象？10。8岗位员工是否了解危险品安全技术说明书，是否进行了培训？10.9岗位是否有洗眼处？10.10是否建立劳保发
5、放台帐？10。11员工是否及时领取劳保用品？10.12劳保用品穿戴是否正确？10.13特殊劳保用品是否建有台帐？10.14特殊劳保用品是否有效？10.15防爆区内是否备有防爆工具，使用情况？10。16设备是否有运行记录及维修记录？10.17特种设备是否按时检验?10.18特种设备是否建立台帐？10。19是否建立静电跨接二级巡查制？10.20静电跨接是否齐全、规范？10。21设备接地是否完好?10。22避雷设施是否完好 ？10.23避雷设施是否按时检测?10。24现场是否备有急救药品，是否齐全？10.25现场有无吸烟迹象,员工是否有无带烟带火行为？10.26消防设施是否完好、有效？10。27消防
6、设施是否被阻挡？10.28消防设施是否被挪作它用?10.29相关方人员及车辆是否相关要求？10.30厂内车车况是否完好，有无违章现象?10.31外来车辆进行厂区是否安装防火帽？10.32其它设备、设备是否存在隐患（如盖、罩、栏等）？11。应急准备和响应YESNO11。1部门是否有应急预案?11。2应急预案是否符合要求？11。3应急预案是否进行过培训和演练？11.4演练是否进行了总结?12。绩效测量和监视YESNO12.1目标 指标是否完成?12。2安全隐患整改是否良好？13.记录和记录管理YESNO13.1是否有部门记录清单？13。2员工培训台帐内容是否完整？13。3培训表格内容是否完整、齐全
7、？13.4员工培训台帐是否填写及时？13.5安全检查、事故隐患整改台帐是否填写及时?13。6目标完成情况检查记录是否填写及时？13。7法律法规学习情况检查记录是否填写及时？13.8信息与交流记录填写是否及时？13.9安全活动记录是否及时填写?13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误？13。11二级动火作业证填写是否无误？13.12高处作业证填写是否无误？13。13设备内作业证填写是否无误？13.14应急预案演练记录是否及时填写？13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全？渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8。2-02受审核单位（部门）:审核员：
8、 日期：年月日/ 页标准条款号检查内容客观证据(备查提交资料)责任部门与单位评价 结果4。1总要求1.是否建立能源方针，并且实施和保持能源方针，是否下发能源方针。已签发的能源体系管理手册中明确提出的能源方针，2014年5月8日批准,2014年5月18日实施。经理办（生产科）2.是否任命管理者代表，是否有给予正式任命,明确职责和权限。能源体系管理手册中任命周海为能源管理者代表，并明确其职责与权限经理办（生产科)3.是否提供能源管理体系建立、实施、保持和不断改进所需的资源。组织有关能源管理人员进行能源管理体系 要求培训，并取得了内审员资格;组织建立2项管理方案并推动落实，完成了部分低效电机提升改造
9、。经理办（生产科）4.是否定期实行管理评审初次开展和形成了2021年能源体系管理评审报告，符合要求。经理办（生产科）4.2管理者代表1.与管理者代表沟通了解管理者代表是否具备行政管理及技术管理的要求.管理者代表为公司主管领导,已从事多年年负责企业生产、安全及能源的管理工作经历.具备行政管理及技术管理的要求。经理办（生产科）2.向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效.每月30日组织能源状况分析，形成公司节能月度分析报告,对公司整体和相关部门的用能情况进行汇报经理办（生产科）3。策划有效的能源管理活动,制定相关工作要求，确保能源方针的落实、能源管理活动及体系开展的有效性对能源管理工作进行策划,
10、公司制定相关的能源管理方案2项，并落实有效.经理办(生产科)4。3-能源方针1。企业能源方针的制定是否考虑了单位能源使用和消耗的特点、规模企业能源方针的制定与单位能源使用和消耗的特点、规模相适应。经理办（生产科)2。企业是否定期评审和更新:规定了评审周期，并根据需要组织了评审（或更新）制定了能源评审控制程序、内部审核管理程序、 管理评审控制程序程序文件，规定了评审频次。经理办（生产科）3。是否形成文件,并在组织内部各个层面进行沟通传达形成渤海石油装备中成机械制造BHZB/ZCMM/EnMs/A4程序文件，并以文件发放、组织培训等形式进行了沟通传达.经理办（生产科)4。4.1-总则是否进行能源管
11、理策划并形成文件见能源评审管理程序生产科注：评价结果:符合“” 不符合“” 问题项“” 未发生“”保存部门：生产管理科 保存期：5年渤海装备中成机械制造公司能源管理体系审核检查表编码:BHZB/ZCJ/Q/C8.202受审核单位（部门）:审核员: 日期：年月日/ 页标准条款号检查内容客观证据（备查提交资料）责任部门与单位评价 结果4.1总要求了解单位人员设置、主要职责确定情况,是否形成文件并进行有效沟通？了解各部门和单位人员的设置、结构(各级组织机构图、花名册），人员职责（机关科室及直属单位和基层各单位职责任务、岗位工作说明书、能源管理手册），每个人应清楚自己职责，文件受控、下发生产科、人事科
12、及各单位4。4.1总则是否进行能源管理策划并形成文件提供手册、程序文件、作业指导书与规程、办法等3层次文件，文件是否符合要求生产科及各部门单位询问组织能源使用和能源消耗基本情况能源使用和消耗基本情况包括重点耗能设备、能源种类 能源单耗 总耗等生产科询问能源评审相关记录提供能源评审程序文件，其中规定的相关记录齐全，合规,主要看能源评审报告生产科是否按照能源管理策划输出能源基准、能源绩效参数提供企业能源基准和能源绩效参数(单独提供)，判断是否符合要求生产科4。4.2法律法规及其他要求是否建立获得节能法律法规的渠道解获取法律法规和其他要求（其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲方的要求、公司内部
13、规定与管理办法等）的渠道和要求，即程序文件中的相关描述和规定。渠道：网上查询、购买、上级发放等，主管部门确定渠道，其他部门协助收集法律法规共识别包括中华人们过年共和国节约能源法在内的条法律法规或其他要求;在用标准识别公司涉及到的条标准。生产科各单位法律、法规等识别是否全面提供法律法规清单，并抽查相关文本,判断收集是否全面，版本是否是最新。提的法规清单应与主管部门发放的一致生产科各单位是否定期评审和更新法律法规提供初次评审记录，未更新生产科-能源评审形成能源评审的方法学和准则的文件，定期评审和记录提供能源评审程序文件，及程序文件中规定的相关记录或文件，如能源评审计划和评审方案.查看能源评审报告，
14、看报告的内容是否有如下内容的描述：生产科查阅能源评审计划，能源评审方案，查阅能源初始评审报告提供能源评审计划、方案、初始评审报告生产科查阅能源初始评评审是否通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平通过测量、能量平衡等方法及手段，来评价组织的能源使用情况和消耗水平，提供锅炉热平衡测试报告生产科是否识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会识别并评价主要能源使用的现状及改进绩效的机会,提供相关管理方案生产科是否对所识别的改进绩效的机会进行排序对所识别的改进绩效的机会进行排序-排序表生产科4。4.4能源基准是否确立了能源基准（确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自
15、身特点且合理）,并记录提供能源基准与绩效参数管理程序提供正式下发的能源基准文本,判断能源基准的设定是否合理，是否符合单位自身特生产科应定期或适时调整能源基准，使其与企业现行的状态相适应初次确立，未进行调整生产科4.4。5-能源绩效参数是否识别能源绩效参数，能够测量能源绩效，并明确参数的意义及测量、计算方法提供能源基准与绩效参数管理程序。提供正式下发的能源绩效参数文本，了解各参数的含义和技术方法，了解程序文件中描述的能源绩效参数管理程序生产科是否定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录初次确立，未进行评审生产科4。4。6能源目标、指标与能源管理实施方案是否在有关职能和层次上,建立、实
16、施和保持了形成文件的能源目标和指标？提供目标指标和管理方案的程序文件，提供正式下发的目标指标文件和能源管理方案生产科目标是否完成？截止审核前具体数据是多少了解当前目标完成情况生产科预计年度目标完成值。预计年度目标完成值生产科是否建立能源管理实施方案？方案是否制定相关能源管理方案，明确职责、权限和措施内容；并对其进行了有效安排实施情况？评价能源管理方案是否符合程序文件要求（如方案中是否明确职责、权限和时间进度的要求）。提供方案实施的书面证据，变更记录等生产科方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现?评价方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现生产科4.5。3信息交流请问是否建立关于能源绩效、能源
17、管理体系运行的内部沟通程序文件和机制提供信息交流程序文件各部门与单位内部沟通程机制运行畅通？内部沟通程机制运行畅通:发文过程是否有效，上级下发的文件，各部门是否收到并留存,培训是否定期开展等等各部门与单位4。5。2能力、培训与意识查是否对主要能源使用相关人员进行培训，是否按照程序要求建立对相关培训计划，并组织落实相关的培训并形成完整的培训档案。提供相关程序文件和公司管理规定（如有）提供培训计划,其中是否包含能源培训提供培训记录,查看是否按计划进行了培训人事科及各部门与单位4。5.2能力、培训与意识查内审员、相关管理和岗位人员的作业指导培训情况检查能源管理工作人员能力评价标准与评价记录是否对节能
18、员，特种作业人员，特种设备作业人员进行了培训（指国家命令要求的）提供培训记录是否定期对人员能力进行考核 查考核记录人事科及各部门与单位4.5。4文件管理手册、程序文件是否架构完整、签发、有效受控？是否有手册、程序文件、作业指导书与规程、办法及相关记录表格等4个层次文件，文件是否完整，签发过程是否完整，有效控制指是否都发放到位，及时更新生产科作业指导书是否覆盖体系范围内所有能源使用的场合，尤其对重要能源使用的环节有节能操作的细化针对性要求提供公司HSE作业指导书安全科是否建立体系文件的管理程序提供文件控制程序生产科4。5。5-运行管理是否建立主要能源使用的有效运行和维护准则是否建立主要能源使用的
19、有效运行和维护准则指第3层次文件是否建立。不是生产管理部门，只需提供行政管理过程中的能源管理规定,查看是否遵守相关规定各部门与单位查相关作业指导书或目录清单查作业指导书目录清单(具体岗位去查是否配备作业指导书并按照执行）安全科是否根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程，查主要设备台账，相关检查记录和维护保养记录查主要耗能设备台账,相关检查记录和维护保养记录各单位查能源管理中识别潜在的事故和紧急情况（停水、停电)应急预案的制定、评审、修订、培训和演练情况是否有预案，预案内容是否合格，相关评审、修订、培训和演练情况的记录生产科4。5。6设计在设备、设施的设计时,是否考虑能源绩效改进的机会和运
20、行控制。新产品或产品改进设计的控制要求是否考虑了产品和工艺过程中能源使用或影响.查设计开发输入输出以及评审相关记录.提供相关程序文件针对新品设计研发、工艺改进和新改扩建项目论证与设计，提供相关设计文件,文件中是否考虑能源绩效改进的机会和运行控制，至少不能用国家命令淘汰的材料或设备。经营计划科钻采研究所4.5。7能源服务、产品、设备和能源采购在业务范围内的采购决策中是否考虑对能源绩效的评价要求提供能源服务、产品、设备及能源采购程序生产科是否建立和实施相关能效评价准则提供能源服务、产品、设备及能源采购程序生产科查业务范围内能源采购的供方选择并纳入合格供方名录查合格供方名录，提供评审记录和名录生产科
21、是否制定文件化的能源采购程序,确立能源采购方式、渠道和流程。查水、电、天然气等重点能耗的采购合同生产科-监测、测量与分析是否策划明确了需要监视测量的关键特性，哪些关键特性需要监测?监测的频次？查相关报表或监测记录关键特性指所关注的参数，如统计上报的各能耗量，产量等计量，也包括各工厂关注的设备运行参数，如设备温度,压力.主要耗能设运转记录、能源统计报表与分析报告等生产科各单位是否立采用规范的表格,建立能源统计报表，保证数据的可追溯性提供公司对各项参数进行管理的制度文件生产科利用能源统计、测量、测试等手段，汇总、分析用能数据,判断能源目标、指标的实现情况，并形成记录提供检测的记录和数据分析的记录生
22、产科4.6。2合规性评价是否定期对适用的法律法规及相关要求的符合情况进行评价2021年7月对公司在用主要能源法律法规进行了符合性评价生产科计划科对评价结果,符合程度等是否进行记录并保存对遵守情况进行了记录并保存。生产科4。6.3能源管理体系的内部审核是否定期进行内部审核提供内审程序文件生产科对评价结果，符合程度等进行记录并保存提供内审报告,内审计划，成立内审小组的文件生产科目标指标是否完成关注内审时是否有自己审核自己工作的情况，是否对管理层进行了内审评价内审报告是否符合程序文件的要求生产科4。6.4不符合、纠正、纠正措施和预防措施是否识别评审不符合或潜在不符合？是否分析确定不符合或潜在不符合产
23、生的原因？不符合指内审、外审、管理评审、自己检查、上级检查等发现的问题生产科评估采取措施的要求，并制定和实施适宜的措施提供对不符合进行评审的证据，是否评审了不符合产生的原因以及采取纠正措施的必要性，不是所有的不符合都需要采取纠正措施提供不符合的整改资料生产科各单位4。6.5记录控制是否根据需要，建立并保存记录提供记录控制程序文件生产科是否对记录的识别、检索和留存进行规定，并实施控制本条款的审核贯穿整个体系审核的过程，几乎所有条款的审核都涉及到记录的审核生产科相关活动的记录是否清楚、标识明确且具有可溯性关注各种记录是否完整，标识是否明确，是否按要求留存，是否方便检索。生产科各单位4。7管理评审查
24、管理评审策划、主持与安排，询问方针、目标、指标的变更情况提供管理评审记录 计划 经理办（生产科)查管理评审的输入、输出的内容有哪些？是否充分？EnMS变化、承诺和能源管理绩效情况提供管理评审报告 报告内容是否包含如下内容：管理评审的输入、输出的内容有哪些?是否充分？EnMS变化、承诺和能源管理绩效情况经理办（生产科）EnMS和节能的持续改进措施如何落实？EnMS和节能的持续改进措施如何落实？管理评审的结果是否形成报告并分发到有关部门?查有关决议是否得到及时实施和验证？评审要求落实的决议是否实施经理办（生产科）注：评价结果：符合“” 不符合“” 问题项“ 未发生“-”保存部门：生产管理科 保存期
25、:5年渤海装备中成机械制造公司内部审核检查表编码:BHZB/ZCJ/Q/C8。202受审核单位（部门):制造厂 审核员: 日期：年月日/ 页标准条款号检查内容客观证据评价结果4。2-管理职责了解单位人员设置、主要产品业务范围、职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？了解产品业务范围，再了解工序 班组设置 相关职责等 职责体现在哪些文件中，每个人应清楚自己职责法律法规及其他要求查法律、法规和其他要求的识别与获取情况,是否传达贯彻并确保遵守？ 法律、法规等识别是否全面？了解获取法律法规和其他要求（其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲方的要求、公司内部规定等）的渠道和要求,即程序文件中的相关
26、描述和规定, 渠道有什么要清楚，主管部门要确定渠道，其他部门要协助收集提供法律法规清单,判断收集是否全面，版本是否是最新的。4.4。4能源基准是否确立了次级能源基准(确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自身特点且合理），并记录是否定期或适时调整能源基准，使其与组织现行的状态相适应提供能源基准的管理程序文件提供本厂的能源基准，评价其是否合理4.4。5能源绩效参数是否识别能源绩效参数，能够测量能源绩效，并明确参数的意义及测量、计算方法是否定期评审，保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录提供能源绩效参数的管理程序文件提供本厂的能源绩效参数文本，了解各参数的含义和技术方法,了解程序文件中描
27、述的能源绩效参数管理程序4。4。6-能源目标、指标与管理实施方案是否在有关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标？目标是否完成？具体数据是多少？是否建立能源管理实施方案？方案是否制定相关能源管理方案，明确职责、权限和措施内容;并对其进行了有效安排实施情况？方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现？提供公司下达的目标指标，每季度考核的记录（主管部门提供或本厂自己提供）如有本厂的方案应能提供,如本厂没有方案，至少知道公司的方案,知道实施到什么程度4.5。2能力、培训与意识是否对主要能源使用相关人员进行培训通过培训提高人员能力意识提供培训记录、会议记录等4。5。4。1-文件要求作业
28、指导书是否覆盖车间范围内所有能源使用的场合,尤其对能源使用有重要影响的环节有节能操作的细化针对性要求提供作业指导书，查看主要耗能设备是否有作业指导书或设备操作规程4。5.4。2文件控制文件（如作业指导书等是否有效发放至相关使用岗位应能提供主管部门下发的能源管理的相关文件4。5。5运行控制是否建立了能源使用有效运行的和维护的准则（如岗位作业指导书)是否根据运行准则(如岗位作业指导）运行和维护设备、设施、系统和过程查用能设备、设施的认可、使用、控制和维护更新情况,操作人员资格的鉴定情况操作过程和设备管理过程是否符合相关要求，现场查看是否有违规操作，现场检查记录是否完整,设备维护保养记录是否完整等作
29、业人员有资格要求的，要提供人员资质证明监测、测量与分析是否按GB17167标准要求对能源使用配备能源计量器具?计量器具是否定期校验，且具有相关记录？是否策划明确了需要监视测量的关键特性，是否测量？提供计量器具台账，校准证书查看台账内容是否全面，证书是否有效判断计量器具的配备是否符合GB17167标准要求是否采用规范的表格，建立能源统计报表，保证数据的可追溯性提供各能源统计报表，报表的格式,内容等是否符合程序文件的要求是否定期对重点用能设备进行检测，并提供检测报告提供重点用能设备检测和维护保养记录，法规有要求的要提供设备检查证书是否利用能源统计、测量、测试等手段，汇总、分析用能数据，判断能源目标
30、、指标的实现情况，并形成记录（节能量指标的完成情况）提供能源能源目标、指标统计分析记录4。6.2合规性评价是否定期对适用的法律法规及相关要求的符合情况进行评价对评价结果,符合程度等是否进行记录并保存各生产厂在体系建立初期，可以暂不进行合规性评价要清楚公司合规性评价的情况4.6。4不符合、纠正、纠正措施与预防措施检查组织内审发现不符合处置、日常检查发现能源浪费原因分析及纠正预防措施实施情况是否因纠正和预防措施而引起程序或文件的更改，检查更改的实施与记录情况要知道什么时候内审，是否开出不符合,是否整改，预防措施是什么日常检查的不符合有哪些，是否进行整改4。6。5-记录控制相关活动的记录是否清楚、标
31、识明确且具有可溯性提供相关程序文件本条款的审核贯穿整个体系审核的过程，几乎所有条款的审核都涉及到记录的审核,关注各种记录是否完整，标识是否明确，是否按要求留存，是否方便检索。注:评价结果：符合“” 不符合“ 问题项“ 未发生“”保存部门: 生产管理科 保存期：5年渤海装备中成机械制造公司内部审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8。202受审核单位（部门）: 生产保障中心 审核员： 日期:年月日/ 页标准条款号检查内容客观证据评价结果4.2管理职责了解单位人员设置、主要产品业务范围、职责确定情况，是否形成文件并进行有效沟通？了解产品业务范围，再了解工序 班组设置 相关职责等 职责体现在哪些文
32、件中，每个人应清楚自己职责4。4.2；法律法规及其他要求查法律、法规和其他要求的识别与获取情况，是否传达贯彻并确保遵守？ 法律、法规等识别是否全面？了解获取法律法规和其他要求(其他要求指上级下发的文件、合同上的要求、甲方的要求、公司内部规定等)的渠道和要求，即程序文件中的相关描述和规定， 渠道有什么要清楚，主管部门要确定渠道，其他部门要协助收集提供法律法规清单，判断收集是否全面,版本是否是最新的。4.4。4能源基准是否确立了次级能源基准（确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自身特点且合理），并记录是否定期或适时调整能源基准，使其与组织现行的状态相适应提供能源基准的管理程序文件提供本厂的
33、能源基准，评价其是否合理-能源绩效参数是否识别能源绩效参数，能够测量能源绩效，并明确参数的意义及测量、计算方法是否定期评审,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性，并记录提供能源绩效参数的管理程序文件提供本厂的能源绩效参数文本，了解各参数的含义和技术方法，了解程序文件中描述的能源绩效参数管理程序4。4。6-能源目标、指标与管理实施方案是否在有关职能和层次上,建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标？目标是否完成？具体数据是多少?是否建立能源管理实施方案？方案是否制定相关能源管理方案，明确职责、权限和措施内容；并对其进行了有效安排实施情况？方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现？提供公司下达的目
34、标指标，每季度考核的记录（主管部门提供或本厂自己提供）如有本厂的方案应能提供，如本厂没有方案，至少知道公司的方案，知道实施到什么程度4。5.2能力、培训与意识是否对主要能源使用相关人员进行培训通过培训提高人员能力意识提供培训记录、会议记录等4.5。4。1文件要求作业指导书是否覆盖车间范围内所有能源使用的场合，尤其对能源使用有重要影响的环节有节能操作的细化针对性要求提供作业指导书，查看主要耗能设备是否有作业指导书或设备操作规程。2文件控制文件(如作业指导书等是否有效发放至相关使用岗位应能提供主管部门下发的能源管理的相关文件4。5.5-运行控制是否建立了能源使用有效运行的和维护的准则(如岗位作业指
35、导书)是否根据运行准则(如岗位作业指导）运行和维护设备、设施、系统和过程查用能设备、设施的认可、使用、控制和维护更新情况，操作人员资格的鉴定情况操作过程和设备管理过程是否符合相关要求,现场查看是否有违规操作,现场检查记录是否完整，设备维护保养记录是否完整等作业人员有资格要求的，要提供人员资质证明-能源服务、产品、设备和能源采购在业务范围内的能源采购决策是否考虑对能源绩效的评价要求，查供方评审相关记录（水、电、气车辆用油)，供方是否纳入合格供方名录。是否建立和实施相关能效评价准则和规范提供评审记录和名录提供相关程序文件-监测、测量与分析是否按GB17167标准要求对能源使用配备能源计量器具是否建
36、立了能源计量器具台帐并组织相关单位建立分台帐计量器具是否定期校验，且具有相关记录是否策划明确了需要监视测量的关键特性，是否编制了测量计划或有明确的检测安排?检测周期是否符合国家相关法规要求？能源计量器具使用、维护、保养是否建立相关规程或有使用说明并传递相关单位应能提供主管部门下发的能源管理的相关文件4。6。2合规性评价是否定期对适用的法律法规及相关要求的符合情况进行评价对评价结果，符合程度等是否进行记录并保存在体系建立初期，可以暂不进行合规性评价要清楚公司合规性评价的情况注：评价结果:符合“ 不符合“ 问题项“ 未发生“”保存部门： 生产管理科 保存期:5年附件2姓名单位单位 工号编号填表日期
37、类别: 上岗前 （ ）在岗期间（ ）离岗时 （ ）职业健康检查表中华人民共和国卫生部印制姓名：性别：身份证号码：婚姻状况：总工龄： 接害工龄：毒害种类和名称：受检人签名 用人单位签章年 月 日 年 月 日 一、职业史（由受检者本人填写）起止日期工作单位车间工种有害因素防护措施一、既往病史二、急慢性职业病史病名：诊断日期：诊断单位：是否痊愈： 经期三、月经史： （初潮 停经年龄） -周期四、生育史：现有子女人，流产次,早产次，死产次，异常胎次五、烟酒史：不吸烟，偶吸烟，经常吸包/天、共年；不饮酒、偶饮酒、经常饮ml/日、共年;六、其它七、症状项 目 年 月 日项 目 年 月 日1.头痛35。气短
38、2.头（晕)昏36。胸闷3。眩晕37.胸痛4.失眠38。咳嗽5. 嗜睡39。咳痰6。 多梦40。咯血7.记忆力减退41。哮喘8.易激动42.心悸9.疲乏无力43。心前区不适10。低热44.食欲减退11。盗汗45.消瘦12.多汗46.恶心13。全身酸痛47.呕吐14。性欲减退48。腹胀15。视物模糊49.腹痛16。视力下降50.肝区痛17.眼痛51.腹泻18.羞明52。便秘19.流泪53。尿频20.嗅觉减退54.尿急21。鼻干55。尿血22。鼻堵56。皮下出血23.流鼻血57。皮肤搔痒24.流涕58。皮疹25.耳鸣59.浮肿26。耳聋60。脱发27.口渴61。关节痛28.流涎62.四肢麻木29.
39、牙痛63.动作不灵活30.牙齿松动64。月经异常31.刷牙出血65。32。口腔异味66.33.口腔溃疡67。34。咽痛医生签名有上述症状用“”表示，无症状用“”表示八、体征项目检查结果检查医师（签章）备注一般情况一般状况脉率次/分血压mmHg五 官视力裸视力L R矫正L R晶体眼底外耳听力左右鼻口腔咽喉内 科心脏肺肝脾项目检查结果检查医师(签章）备注外 科甲状腺浅表淋巴结皮肤粘膜神 经 系 统皮肤划纹症膝反射跟腱反射肌力肌张力共济运动感觉异常三颤病理反射其 它九、化验及其它检查项目化验结果化验医师（签章)备注血白细胞9中性 %淋巴 单核 %红细胞12/L血红蛋白 g/L血小板9/L尿尿蛋白尿糖红细胞白细胞管型肝功能ALT乙肝二对半胸部线检查心电图超（肝、胆、脾、肾）脑电图听、视觉诱发电位