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1、安全隐患排查及处理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载） 宋春香 2021年 11 月 1 日 党晶 2021年 11 月 1 日 孙国林 2021 年 11 月 1 日受控状态： 受控非受控发放编号:发布日期： 实施日期：1.目的：为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各部门安全责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障厂区员工及设备安全. 2.适用范围：适用于公司SHEQM工厂各部门、各岗位。3.引用法律法规：中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定4.隐患定义及判定标准：4.1 隐患定义：生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和
2、安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4.2隐患判定标准：4.2.1定量评定：根据危险程度分级：D=LEC L事故或危险事件发生的可能性 E操作人员暴露于危险环境中的频率 C危险严重度 D320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，需立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 可能危险，需要注意 20以下稍有危险，可被接受L=10 完全可以预料6 相当可能3 可能但不经常1可能性小，完全意外0.5不可能，可以设想0.2极不可能0.1 实际不可能E=10 连续暴露6 每天工作时间暴露4 每
3、周一次3 每月一次2 每年一次或几次1 非常罕见的C=100一人死亡，净损失 10万元 政府罚款 当地政府通报40 丧失全部劳动能力 损失1万 - 10万元 可记载职业病15严重，重伤，或丧失（大）部分劳动能力（包括职业病） 损失 160公司此领域发生过生产安全事故，或违反法律法规，当地部门通报或处罚，危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。判定一般事故隐患：D1605.职责：5.1 EHS负责人：(对内）负责制订本程序，并定期提供培训；使EHS团队成员了解其隐患报告排查及处理程序，跟进安全隐患有效整改，文件按要求存档；监督、推动隐患整改的闭合，不定期向公司主管报告公司安全隐
4、患状况。(对外)配合安全检查，定期向外界部门汇报安全隐患的排查情况，推动落实公司的隐患排查，配合外界部门其它事宜。 5.2 安全协调员：公司现场隐患排查，建立隐患排除记录档案，跟进隐患落实整改，并配合及指导各单位隐患有效整改。5.3部门安全员：本部门自查隐患排查，不定时上报安全隐患，督促落实部门安全隐患整改，定期参加隐患分析会，并提出合理化建议。5.4全体员工：发现隐患及时进行报告，配合隐患整改。提出合理化建议。6隐患检查内容：一般检查内容：生产安全 消防安全 机械安全 电气安全 化学品安全 特种设备安全 施工安全 防护用品 安全教育 安全管理制度 危险岗位 环境设施 应急设施安全 其它危险岗
5、位涵盖（动火作业/高空作业/有限空间/硫化作业/特种作业/开炼作业/抽提作业）重点检查内容：消防安全应急设施安全 机械安全 危险岗位 个人防护用品 化学品安全7各部门隐患排查及报告职责：7.1 各部门安全员对管辖范围内的安全隐患不定时上报，附件一安全隐患记录表安全部门对上报材料进行备案。7.2安全部门每月两次对厂区进行安全覆盖，每月组织召开安全会，分析厂区安全隐患状况。每季度由安全部门组织专业人员进行一次专项的安全检查（另作专案），逢节假日由安全部门组织各部门进行全厂的安全检查（另作专案），签写安全隐患记录表。7.3各部门、安全部门配合外界部门对本单位的安全检查，安全部门每月向外界单位报告重大
6、安全隐患状况，并及时向各部门通报。8.各部门安全隐患整改职责：8.1各部门事故隐患整改实行部门安全员负责的原则。发现事故隐患要定措施、定人员、定时间，本部门能解决的不能推给上一级解决。存在重大事故隐患的部门，应立即采取相应的整改措施；难以立即整改的，应采取防范、监控措施，并制定计划逐步加以解决。8.2安全部门负责对事故隐患整改情况的监督检查，每周公布事故隐患检查及整改情况，对整改不力的单位应及时下达附件二安全隐患整改通知书，督促各部门限期整改。8.3各部门接到安全部门的通告或隐患整改通知单后立即组织整改，对涉及工程改造或是不易整改的须制定临时措施并回复安全部门进行评估，保证安全。9.奖励与处罚
7、：9.1对及时发现重大事故隐患并立即采取措施，避免重大人身伤亡事故发生的单位和个人，由安全部门核实后参考安全奖惩评比制度进行奖励。9.2对存在重大事故隐患隐瞒不报的部门，应给予通报；对违反公司安全管理规定、无视安全部门下发的通告或通知单，对事故隐患拖延不改，由安全部门参考安全生产奖惩制度进行处罚。10. 附件一 安全隐患记录表附件二安全隐患整改通知书一、Xxxxx 安全隐患排查治理管理制度1、目的为建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，发挥全员排查安全隐患的积极性，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，防止和减少安全生产事故，根据xx省重特大生产安全事故隐患排查治理办法
8、（第xxx号）、危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2021103号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）等相关法律、法规、规定，制定本制度。2、适用范围本制度适用于厂内所有车间及部门的安全隐患排查治理的管理。3、定义及分类本制度所称事故隐患是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况
9、。(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责与分工4.1隐患排查治理原则：“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患
10、前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。4.2 公司设置有安全生产委员会，下设安全检查领导小组，由安保部、生产部、设备部及相关工艺、电气等专业技术人员组成，负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。4.3 各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。5 内容与要求5.1 隐患排查工作可与公司各专业的日
11、常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，按下述方式进行：(1)日常隐患排查;(2)综合性隐患排查;(3)专业性隐患排查;(4)季节性隐患排查;(5)重大活动及节假日前隐患排查;(6)事故类比隐患排查。5.1.1日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。5.1.2综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。5.1.3专业隐患排查主要是指对区
12、域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。5.1.4季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;(2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点;(3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.5重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日
13、期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。5.2隐患排查频次确定5.2.1隐患排查的频次：(1)岗位操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，关键装置和重点部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。(2)各车间管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。(3)各车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总;职能科室等应结合岗位责任制检
14、查，至少每月组织一次隐患排查。(4)公司根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查;重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。(5)公司每半年组织一次，各单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。(6)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。(7)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。5.2.2当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新
15、修订的;(2)组织机构和人员发生重大调整的;(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估;(4)外部安全生产环境发生重大变化;(5)发生事故或对事故、事件有新的认识;(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5.2.3涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析(HAZOP)。5.3隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查主要包括以下内容：(1)安全基础管理;(2)区域位置和总图布置;(3)工艺;(4)设备;(5)电气系统;(6)仪表系统;(7) 危险化学品管理;(8)储运系统;(9)
16、公用工程;(10)消防系统。5.3.1 安全基础管理5.3.1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。5.3.1.2 安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况。5.3.1.3 安全培训与教育情况，主要包括：(1)单位主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况;(2)特种作业人员的培训及持证上岗情况;(3)从业人员安全教育和技能培训情况。5.3.1.4 开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：(1)法律、法规和标准的识别和获取情况;(2)定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况;(3)风险评价结果的落实、宣传及培训情况;(4)隐患排
17、查治理制度是否满足安全生产需要。5.3.1.5 事故管理、变更管理及承包商的管理情况。5.3.1.6 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：(1)危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况;(2)动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。(3)从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况;5.3.1.7危险化学品事故的应急管理情况。 区域位置和总图布置5.3.2.1 危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。5.3.2.2 可能造
18、成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。5.3.2.3 公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。5.3.2.4内部重要设施的平面布置以及安全距离，主要包括：(1)控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分装置、空压站;(4)点火源(包括火炬);(5)危险化学品生产与储存设施等;(6)其他重要设施及场所。5.3.2.5 其他总图布置情况，主要包括：(1)建构筑物的安全通道;(2)厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路(通道)的设计、建设与维护情况;(3)安全警示标志的设置情况;(4)其
19、他与总图相关的安全隐患。5.3.3 工艺管理5.3.3.1 工艺的安全管理，主要包括：(1)工艺安全信息的管理;(2)工艺风险分析制度的建立和执行;(3)操作规程的编制、审查、使用与控制;(4)工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。5.3.3.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：(1)装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施;(2)针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性;(3)危险物料的泄压排放或放空的安全性;(4)按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化
20、工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案(安监总管三2021116号)的要求进行危险化工工艺的安全控制情况;(5)其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。5.3.3.3 现场工艺安全状况，主要包括：(1)工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制;(2)现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复;(3)工艺操作记录及交接班情况;(4)剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。5.3.4 设备管理5.3.4.1设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：(1)按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度;(2)有健全的设备管理体系
21、，设备管理人员按要求配备;(3)建立健全安全设施管理制度及台账。5.3.4.2设备现场的安全运行状况，包括：(1)大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况;(2)大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态;(3)转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”;(4)设备状态监测和故障诊断情况;(5)设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。5.3.4.3 特种设备(包括压力容器及压力管道)的现场管理，主要包括：(1)特种设备(包括压力容器、压力管道)的管理制度及台账;(2)特种设备
22、注册登记及定期检测检验情况;(3)特种设备安全附件的管理维护。5.3.5 电气系统5.3.5.1 电气系统的安全管理，主要包括：(1)电气特种作业人员资格管理;(2)电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。5.3.5.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：(1)用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性;(2)消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电;(3)重要场所事故应急照明;(4)电缆、变配电相关设施的防火防爆;(5)爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装;(6)建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。5.3.5.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况
23、。5.3.6 仪表系统5.3.6.1 仪表的综合管理，主要包括：(1)仪表相关管理制度建立和执行情况;(2)仪表系统的档案资料、台账管理;(3)仪表调试、维护、检测、变更等记录;(4)安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。5.3.6.2系统配置，主要包括：(1)基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要;(2)现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况;(3)仪表供电、供气、接地与防护情况;(4)可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装;(5)安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。5.3.6.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：(1)仪表及控制系统的运行状况
24、稳定可靠，满足危险化学品生产需求;(2)按规定对仪表进行定期检定或校准;(3)现场仪表位号标识是否清晰等。5.3.7 危险化学品管理5.3.7.1危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:(1)按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案;(2)按相关要求建立健全危险化学品档案;(3)按照国家有关规定对危险化学品进行登记。5.3.7.2化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：(1)危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理;(2)危险化学品“一书一签”制度的执行情况;(3)24小时应急咨询服务或应急代理;(4)危险化学品相关安全信息的宣传与培训。5
25、.3.8 储运系统5.3.8.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：(1)储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况;(2)储罐的日常和检维修管理。5.3.8.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：(1)易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置;防火堤及隔堤;消防道路、排水系统等;(2)重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第40号)的要求;(3)天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施;(4)可燃液体、液化烃和危险化学品的装
26、卸设施;(5)危险化学品仓库的安全储存。5.3.8.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。5.3.9 消防系统5.3.9.1 建设项目消防设施验收情况;企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况;消防系统运行检测情况。5.3.9.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：(1)消防站设置情况，如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等;(2)消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等;(3)油罐区、液化烃罐区
27、、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统;(4)甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统;(5)生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置;(6)其他消防器材。5.3.9.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况5.3.10 公用工程系统5.3.10.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。5.3.10.2 供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。5.3.10.3 空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。各部分具体排查内容详见附件。5.4安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决
28、。5.5各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。5.6 各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据事故隐患整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项隐患排查，排查记录于隐患排查记录表上，并将处理意见方法上报相关部门领导。5.7对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。5.8 隐患治理对排查出的各级隐患实行“五定”管理，并将整改落实情况纳入日常管理
29、进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患，由单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，公司安保部负责确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。重大事故隐患的治理应满足以下要求：(1)当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理;(2)当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理;(3)对于处于中风险的重大事故隐患，应根据公司实际情况，进行成本效益分析，编制重大事故
30、隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：(1)治理的目标和任务;(2)采取的方法和措施;(3)经费和物资的落实;(4)负责治理的机构和人员;(5)治理的时限和要求;(6)防止整改期间发生事故的安全措施。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的 、会议纪要、正式文件等，也应归入
31、事故隐患档案。5.9 隐患上报公司安保部负责定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况.6、考核与奖惩6.1凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，根据隐患大小，每项次经济罚款100-500元。6.2对于积极排查隐患并及时上报的，安保部将组织相关专家进行判定，根据贡献大小每项次奖励200-1000元。6.3由安保部提出申请公司专门设立安全奖罚基金账户，专款专用，以上奖罚均在安全奖罚基金账户中落实实施。大理市农村人居环境改善（农村公路建设项目）安全隐患排查整改制度 .复核：. .云南建投大理市农村人居环境改善农村公路建设工程第八项
32、目经理部2021 年 8 月 10日安全隐患排查整改制度一、总 则1、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，消除生产工作中的事故隐患，防止和减少安全生产事故，根据中华人民共和国安全生产法、云南省安全生产条例、安全生产事故隐患排查治理暂行规定结合项目部工作实际，制定本制度。2、本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）主要是：1）工作人员违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，可能导致事故发生的人的不安全行为。2）因其他因素在生产经营活动中存在生产设备、设施、作业环境、生产组织和劳动保障方面不符合安全生产规定；工作场所未达到安全防护要求，可能导致事故发生的物的危
33、险状态。3）其他管理上的缺陷。3、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使施工单位自身难以排除的隐患。二、事故隐患排查、整改原则及措施1、事故隐患排查、整改工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，由隐患所属的施工单位和部门负责落实治理措施，具体实施整改方案。项目部安全部督促和协调有关部门协助，并对整改情况进行验收。2、分级管理原则。一般事故隐患，由施工单位负责人或者部门负责人立即组织整改，并做好相关记
34、录。重大事故隐患，由施工单位主要负责人和部门负责人书面报项目部。重大事故隐患报告内容应当包括：1）隐患的现状及其产生原因；2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；3）隐患的治理方案。3、“三定”整改原则。对隐患的排查、整改，坚持定人员、定措施、定完成期限的“三定”原则。措施应包括：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求。4、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用
35、；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5、对于严重危及员工生命及国家财产安全的重大事故隐患，必须立即整改，必要时停工整改。6、单位无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应当立即向项目部和当地政府报告。7、整治工程量大，在半年内难以完成的项目，一时难以治理或因外部因素自身难以解决的，应当立即向当地安全生产监督管理部门报告。报告的内容应该包括：隐患的现状及其产生原因、危害程度分析、整改计划和方案、安全措施、请求协调解决的事项和有关建议等。8、对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急预防措施，并纳入计划，限期整改。三、事故隐患排查、
36、整改责任1、项目部安全生产领导小组定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案管理台帐。建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。2、凡属已经发现而又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时项目部将组织相关人员进行技术鉴定，安全评估。制定计划和措施，报项目部分管领导批准后落实经费，组织实施，直到排除隐患，验收合格。3、施工单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产活动。4、施工单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。主要负责人对本单位隐患排查、整改工作负全面责任。5、施工单位应当保证事
37、故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。四、事故隐患排查、整改要求1、各部门、各分指、总监办和施工单位应开展经常性的安全检查活动，对检查中发现的隐患和问题，按职责权限及时予以处理；对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况、危害范围和解决方案等，报项目部研究处理。2、项目部对发现的隐患下发安全生产整改通知书（以下简称通知书）。项目部有关部门对检查中发现安全管理、安全生产、机械防护、劳动保护的隐患、欠缺、问题等，以通知书的形式通知施工单位，并提出处理意见、解决方案和整改期限。3、各施工单位接通知书后，安全责任人负责处理，若对通知书有不同意见，可向发出通知书的部门申述理由，要求改变
38、或缓期执行该通知书，但在未得到有关部门的答复或处理意见前，应按照原通知书意见执行。4、存在隐患单位的负责人和安全员在规定的隐患整改期限内，要负责组织、检查、监督整改计划的落实情况，并将整改情况填写安全隐患整改情况反馈报告报项目部安全部5、各单位（处室）在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施，事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。6、对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的单位和个人，施工单位给予表彰和奖励；对不执行通知书的又对存在隐患隐瞒不报的单位，将给予违约处理，对隐患不予
39、整改而造成伤亡事故的单位和责任人项目部将予以从重处理，并由属地安全监督管理部门追究法律责任。安全隐患排查治理制度一、隐患排查制度一 公司设备部门是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。二 由公司设备部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每月检查一次。检查需填写安全隐患检查记录。三 日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。四 季节性安全隐患检查：（一）春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；（二）夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容；（三）秋季安全检查，以防火为重点检查内容；（四）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容；（五）季节性安全
40、检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。五 专业性安全隐患检查：（一）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；（二）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；（三）检查防爆、防触电、防雷接地等；（四）检查特殊工种及用具等；（五）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；（六）检查运输车辆等安全状况；（七）检查环境卫生等；（八）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。六 节假日安全隐患检查：（一）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；（二）节假日安全隐患检查由设备部门组织人员进行自查并
41、做好记录；（三）节日前需认真检查下列情况：1、假日生产安全措施的安排落实情况；2、劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；3、各类设备的安全运行以及隐患整改情况；4、节假日值班人员的落实情况。七 不定期安全隐患检查临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。八 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。二、隐患整改制度一、事故隐患范围：1、危及安全经营的不安全因素；2、导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患；3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。二、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；三、对于查出的一般事故隐患，由生产部
42、门负责人或者有关人员立即组织整改。四、对于查出的重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；3、隐患的治理方案。五、对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实；4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案。六、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：班组能整改
43、的不交到部门、部门不能整改的交公司）。七、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及进向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；八、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。九、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。十、对未按期整改的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，经设备部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查。十一、各类专业性检查、季节性检查和节假日
44、检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。十二、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全再负责人的责任。三、事故隐患报告一、事故隐患报告1、每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；2、当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；3、各部门经理接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理；4、各部门经理将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；5、一旦发现存在重大事故隐患，部门经理接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容
45、应当包括：a、隐患的现状及其产生原因；b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；c、隐患的治理方案。四、事故隐患监控制度一、监控点的选择与确定1、易燃场所；2、有触电伤害危险的场所；3、有中毒和窒息危险的场所；4、有高处坠落危险的场所；5、有机械伤害的场所。二、管理实施1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。三、工作程序1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案；2、由公司安全管理委员会统一指挥；3、制定有关规章制度；4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”；5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。四、监控点检查管理制度1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内