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1、三废排放控制程序及表格优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）三废排放控制程序1. 目的为了加强公司“三废”排放管理，降低“三废”污染物对环境的影响。2. 范围适用于本公司各部门3. 定义“三废”：废水、废气、固体废物4. 职责4.1行政部负责“三废”排放的管理，监督与文档记录保存的工作。4.2各部门负责本部门“三废”的管理与排放工作。 5. 程序5.1工作流程行政部负责组织各部门成立三废管理小组，负责三废的监测管理、措施处理、人员调配等。管理小组到各部门识别污染源的具体情况，包括污染源的分布，污染物的各类，污染物的处理设施等。管理小组对识别确定的污染源情况进行审核，审核通过后将污
2、染源情况通报各相关部门，相关部门根据本部门的具体情况制定相应处理措施。部门提出的处理措施经管理小组审核通过后，本部门要布置相应的处理设备设施，设备设施要能满足污染物处理的需求。对“三废”处理的设施设备要经常维护与保养，使其始终处于运行良好的状态。处理后的各污染物要经过当地环境保护局的测定，并且出具检测报告，对于检测报告的结果，管理小组要进行分析，提出改进的处理措施并要报环保局审核。环保局审核认为通过上述处理措施后，能够达到污染物排放的要求，可以批准排放。行政部对“三废”处理与排放记录予以保存，期限三年。5.2废水的管理控制原则a清浊分流。b生产污水不经处理，不得排放，生活污水接入城镇管网。c应
3、符合政府规定总量控制要求。雨水管网/口的管理a雨水管与其他污水管分开排放，雨水可直接对外排放。b雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等。c严禁倾倒各种污染物及污水于雨水管口中，各部门严禁将工业、生活废水管接到雨水管网中，严禁在雨水管口附近冲洗、清洗各类设备。地下水及土壤的管理a严禁在无污水管口处的场地和未经保护处理的泥土场地清洗设备、倾倒生活污水，以防冲洗水和生活污水顺着水泥地接缝处或直接进入土壤，影响地下水质。b化学品、油品、固体废弃物堆放场地必须经过防渗漏处理并配备防泄漏、防渗漏装置。c化学品、油品、固体废弃物及工业废水在厂内运输，严禁沿路滴漏。工业废水的管理a各部门须用专用容器
4、将工业废水分类收集后送至专用集水池，或采用专用管线送至专用集水池。b各工业污水产生点负责控制排放的污水量，严格按工艺流程操作。c技术部等相关部门应通过工艺改造、技术改造削减用水量、化学品使用量及化学品的替代，减少工业污水及污染物的产生量。d生产部负责水处理设施操作及管理，委外处理的单位应具备相应的水处理资质。生活污水管理a提倡节约用水，减少生活污水的产生和浪费。b食堂、餐厅废水：严禁将食用的残油、剩饭菜渣倒入各类下水道，须经隔油池初级处理后方可进入生活污水管网c严禁使用含磷洗涤剂;d生活污水管口周围不可放置和倾倒各类化学品、危险废物及油类等污染物。e生活污水通过专用管线引送至集水池，通过格栅、
5、沉淀等初级处理后由排入市镇管网，格栅和集水池应定期清理。5.3废气的管理废气主要为真空浸漆过程产生的废气，还有食堂油烟，汽车尾气的排放对真空浸漆设备产生的废气控制为在废气排放管道处增加冷凝及引导装置，并定期处理，将废液集中收集，用木屑将废油吸附并妥善处理。食堂油烟废气的排放管理a食堂油烟须安装集气装置，采用专用管线送至排放口；b油烟排放口应安装除油烟装置，行政部应制订作业指导书，安排专人定时对该装置进行清理维护，并作好记录。机动车尾气的管理a所用的机动车辆必须加强维护保养，作好记录，保持技术性能良好，防止废气污染。b本公司所属机动车辆的尾气排放必须符合排放标准。c尾气监测由有关监测机构定期或不
6、定期抽查，如有超标，应立即停止运行，经检修达标后才能继续行驶。d公司办应将本公司对汽车尾气控制的要求通知各相关方。5.4固体废物的管理废弃物的分类a可回收利用的废弃物如废弃有色金属、黑色金属的板材、型材、边角余料、报废产品等，废油如废机油、废柴油、废汽油、废冷却油等，以及废纸板箱、废木板箱、废塑料、废橡胶制品等。b无害废弃物如一般生活垃圾、工业垃圾。c危险废弃物如废电池、废灯管、废墨盒、废电器元件、化学危险品及容器的废弃物，废含油手套、废含油回丝等。d公司内专设垃圾桶，按可回收利用的固体废弃物、无害废弃物和有害废弃物进行分类并加以明显的标识。e各部门按照公司统一要求增设专用垃圾箱，所有垃圾箱按
7、可回收利用的固体废弃物、无害废弃物和有害废弃物三类分别收集、存放，不得混淆，并加以明显的标识。f各部门、车间、办公室的固体废弃物按可回收利用、无害、有害三种废弃物进行分类收集并加以明显的标识。废弃物的处理a生产与生活上产生的垃圾应分类暂放，有固定的场地或容器。b可以回收的废弃物应分类存放，由行政部统一回收。c对不可回收的废弃物应分类存放，由环卫公司集中处理。d对危险废弃物应妥善分类存放，交由处理能力的单位处理，同时办理相关手续。e固体废弃物的处理应遵循减量化，资源化与无害化的原则。6. 相关文件6.1 QG/BD.CX-002-2021记录控制程序6.2 QG/BD.CX-035-2021纠正
8、和预防措施控制程序7. 记录7.1 Q/JL 02-035-2021废水检测登记表7.2 Q/JL 02-036-2021废气排放口一览表7.3 Q/JL 02-037-2021废旧物资统计月报表7.3 Q/JL 02-038-2021危险固废清单7.3 Q/JL 02-039-2021危险固废清单上级领导归口部门/行政部各相关部门/人员过程描述 NO8审核 YES10记录保存9出具检测报告6.2废弃物的处理6.1废弃物的分类5.3机动车尾气的管理5.2食堂油烟废气管理5.1真空浸漆废气管理4.5生活污水管理4.4工业废水的管理4.3地下水及土壤的管理4.2雨水管网/口的管理4.1控制原则6固
9、体废弃物管理5废气的管理4废水的管理3识别污染源2成立管理小组1开始7实施污染源处理1三废排放控制程序开始2由行政部组织各部门成立三废排放管理小组3管理小组对各部门进行污染源识别4废水的管理4.1废水的控制原则:清浊分流、生产污水不经处理，不得排放，生活污水接入城镇管网、应符合政府规定总量控制要求4.2雨水管网/口不得排放其他废水4.3严禁废水不经处理直接排放到土壤中4.4工业废水各部门要用专用容器进行收集，交有资质的单位处理4.5生活废水按规定排入市镇管网，要节约用水5废气管理5.1真空浸漆的废气要按规定排放处理5.2食堂油烟废气要安装集气装置，按规定排放5.3要加强对机动车的保养，控制机动
10、车尾气6固体废弃物的处理6.1固体废弃物按可回收利用、无害、有害三种进行分类6.2根据固体废弃物的分类进行分别处理7各部门实施本部门的污染源处理8处理完毕后要报上级环保部门进行审核9上级环保部门对检测合格的污染源出具合格检测报告10记录保存废水检测登记表Q/JL 02-035-2021序号排放口监测项目适用标准监测频率实测数据备注记录人： 日期：废气排放口一览表Q/JL 02-036-2021序号排放口监测因子适用标准监测频率实测数据备注记录人： 日期：年 月份废旧物资统计月报表Q/JL 02-037-2021车间产品名称规格(图号)数量不合格性质不合格因素责任部门(人)处理结果备注项目名称
11、日期：危险固废清单Q/JL 02-038-2021序号名称主要废弃物名称处置去向审批： 日期： 废弃物分类处理记录台帐Q/JL 02-039-2021序号时间废弃物名称产生部门产生量处理单位处理办法处理时间备注经办人： 验收人： 审批人：文件标题内部审核控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12021/04/01A新制订陈华10目的 为验证公司现行质量管理体系的规定要求与实施要求的符合性以及体系运行的持续有效性，并为质量体系的改进及管理评审提供依据。20范围 适用于对公司质量管理体系内部审
12、核（以下简称内部审核）活动的管理和实施过程。30职责和权限 31管理者代表负责审批公司年度审核计划、确定审核小组成员、任命内审组长、批准内审计划和内部审核报告以及相应的纠正预防措施报告 32内审组长负责编制内部审核计划并组织内部质量体系审核 33内审小组成员编制内审查检表并按查建表内容进行审核，跟进验证纠正预防措施 34受审核部门积极配合内审小组的审核工作，针对不符合事项制订并实施相应的纠正预防措施。40术语与定义41内部 为获得证明公司质量管理体系及其过程满足ISO9001质量管理体系和相关程序文件规定的证据，以及确定满足程度并对其进行客观的评价所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。50流
13、程图流 程责任部门相关记录NY内审策划制订内审计划内审计划审批内审计划发放首次会议现场审核审核小组会议末次会议编制审核报告编制不合格报告审核报告审批分发责任部门制订纠正措施纠正措施的跟踪及验证是否有效记录存档管理者代表/内审组长内审组长管理者代表文控中心管理者代表/内审小组/各相关部门内审员审核小组管理者代表/内审小组/各相关部门内审组长/内审员管理者/文控中心/各相关部门内审员文控中心年度质量体系审核计划内审计划/内审查检表内审首次会议记录内审查检表内审末次会议记录质量管理体系内部审核报告/不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告不合格及纠正&预防措施报告60程序要求 61内部审
14、核的策划 611管理者代表根据公司质量管理体系的需求组建内部审核小组并委任内部审核组长（以下简称内审组长），并确定内部审核员（以下简称内审员）人数。 612公司质量管理体系内部审核原则上每年进行一次，时间安排在每年十月份。当发生以下情况时，经管理者代表同意可临时组织内部 1）组织架构、管理体系发生重大变化； 2）出现重大品质事故，或用户对某一环节连续投诉； 3）法律法规及其他外部要求的变更； 4）在接受第三方审核之前； 5）在质量体系认证证书到期换证审核前。 以上临时审核均为针对导致需要增加临时审核的原因所进行的局部审核，审核结果也应形成报告，但不需要编制审核计划和审核查检表。 613内审组长
15、应在每年年初（2-3月份）编制年度质量体系审核计划并呈报管理者代表审批。所有内审员必须经过培训考核并取得内审员资格证书。62内部审核计划和实施 621内审组长应于每年内部审核前一个月内编制质量管理体系内部审核计划（以下简称内审计划）并呈报管理者代表审批，同时各内审员应依据内审计划编制相应的内审查检表。 622内审计划应包括以下内容： 1）审核目的、范围、依据； 2）审核人员； 3）审核日程安排； 4）受审核部门和涉及的要求、内容。 623内审计划应在内审实施前一周发放至各受审核部门的主管人员手中，若受审核部门对审核时间安排有异议，应于审核前三天通知内审组长以便作出调整。 624内审前由内审组长
16、组织召开并主持首次会议，管理者代表、内审员、受审核部门负责人应出席。首次会议内容包括： 1）说明审核的目的、范围、依据，解释审核计划中不明确的内容； 2）审核员分工及审核进程安排； 3）要求各相关部门配合的事项； 4）管理者代表对本次内审的要求事项。 应保持首次会议记录。 625首次会议结束后，各内审员按照内审计划安排对各相关部门进行现场审核，审核应根据事先编制的内审查检表所设定的查检内容逐项审核，审核的方式可包括但不限于：询问、查阅文件或记录、现场检查等。内审的重点应在于收集符合要求的证据，对于发现的不符合事项应进行记录。 626内审组长应每日召开内审小组会议，交流各内审员的审核进度及各部门
17、的审核状况，必要时可对审核人员安排和审核进度作出调整。 626现场审核结束后，内审组长支持召开末次会议，参加人员同首次会议。末次会议内容包括： 1）对本次审核状况作出评估； 2）本次审核过程中发现的问题； 3）要求各相关责任部门对审核过程中发现的不合格事项作出整改； 4）管理者代表对本次内审的总结。 应保持末次会议记录63纠正措施及验证 631内审组长应在内审结束后一周内编写质量管理体系内部审核报告经管理者代表审批后由文控中心分发至各相关部门，以作为管理评审的输入之一。 632各内审员应在内审结束后三天内整理审核记录并针对审核过程中发现的不合格事项编制不合格及纠正&预防措施报告交相关责任部门，
18、相关责任部门针对出现的不合格事项进行原因分析并制订纠正措施及其实施和完成日期。（参见纠正和预防措施控制程序） 633内审员应跟进各责任部门的纠正措施实施状况并对实施效果进行验证。若验证有效的纠正措施，涉及文件修改的，按文件和资料控制程序执行。若纠正措施达不到预期目标和效果，应重新研究并制订新的纠正措施。 634应保持纠正措施验证结果的相应记录并提交管理评审。70引用文件71纠正和预防措施控制程序72文件和资料控制程序80相关记录81年度质量体系审核计划82质量管理体系内部审核计划83内审查检表84质量管理体系内部审核报告85不合格及纠正&预防措施报告86内审首次会议记录87内审末次会议记录东莞
19、市*五金制品程序文件文件名称： 文件控制程序文件编号：QPB01版本/版次：A/1生效日期：2021-9-26部门代码: B _日期： 日期： 日期：制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/12021-9-26全页次（含封面共8页）全章节内容全面修改发行东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数2/8编制日期2021-9-261.目的:对质量管理体系所要求的文件予以有效控制，以确保质量管理体系所有过程、场所之相关部门人员，均可准确及时的正确使用最新有效版本之文件。2.范围:适用于本公司质量管理体系所要求和建立之文件的管理与
20、控制，质量记录是一种特殊类型的文件，其文件格式的制修订、废止、发行、分发、回收、存档、销毁依照本程序进行控制，其使用过程中的填写、标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等依记录控制程序进行管制。3.定义:3.1文件:信息及其承载媒体,例如：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等。受控文件:在制修订、发行、变更、回收、废止、存档、使用和销毁等环节，受到本程序的严格约束和控制的文件，用红色“受控文件”发行印章予以标识。3.2外来文件:我司特指供应商和客户提供的技术标准、行业标准、检验资料、环保标准、法律法规等相关资料。3.3质量手册：用于规定本公司质量管理体系的文件，是本公司质量管理体系过程中最
21、高纲领性文件。3.4程序文件：为进行某项活动或过程所规定相应途径的文件，在本公司通常是规范和协调较为复杂的跨部门、多环节过程的文件，是质量手册的重要支持性文件。3.5工作指引：用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务、作业或管理活动的指示性文件。例如：作业指导书、检验指导书、工程图面、工艺标准等技术文件以及行政规章、部门规章等管理规范。3.6质量记录：用于阐明及记下所取得的结果或提供所完成活动的证据之记载性文件资料。4.职责：4.1文件制修订权责表：文件层次文件类别文件制修订或废止文件审核文件评审文件批准一阶文件质量手册管理者代表管理者代表各部门总经理二阶文件程序文件主办部门主管管理者代表各部
22、门总经理三阶文件工作指引主办部门技术人员/管理人员生产副总关联部门管理代表四阶文件质量记录主办部门技术人员/管理人员文控中心不需要 管理代表外来文件/主办部门收集整理生产副总关联部门管理代表5.流程示意图：5.1附件（一）：受控文件发行作业流程图5.2附件（二）：外来文件发行作业流程图东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数3/8编制日期2021-9-266.内容及要求：6.1文件的编撰格式要求：6.1.1一阶文件的格式：本公司的质量手册由封面、批准令、目录、制/修订履历和章节内容组成，阐明了本公司质量管理体系的纲领性要求，与ISO9001：20
23、21标准要求的条款基本形成对应的关系，其文件格式包含公司名称、文件类别、章节编号、章节名称、编制日期、版本版次、页次页数、审核批准等内容。6.1.2二阶文件的格式：本公司的程序文件由封面、程序正文、附件组成，其文件格式包含公司名称、文件类别、文件编号、文件名称、编制日期、版本版次、页次页数、审核批准等信息；封面含有文件的制修订履历，正文部分则由目的、范围、定义、职责、流程示意图、内容及要求、相关文件、记录表单等小标题组成，附件是流程图。6.1.3三阶文件的格式：工作指引的格式通常由相关部门依据文件的适用性及美观性的原则确定，格式中应包含公司名称、文件类别、文件编号、文件名称、编制日期、版本版次
24、、页次页数、审核批准等内容，相同功能类别的文件应保持格式一致。6.1.4四阶文件的格式：质量记录的文件格式（表单）由各相关部门依据适用性及美观性的原则制订，格式中应包含公司名称、记录名称、表单编号、版本版次、保存期限等信息，同一表单编号相同的版本版次其格式须保持一致。6.2文件的编号原则（“”为英文字母，“-”为分隔符，“X”为阿拉伯数字，“”为指引线 ）6.2.1质量手册编号原则：XX 章节编号，从01、02、99，按作业流水顺序依次编号； 文件类别代码，用“QM”表示质量手册；6.2.2程序文件编号原则：XX 作业流水号，从01、02、99，依次顺序编号；部门代码（详见6.2.9条） 文件
25、类别代码，用“QP”表示程序文件；6.2.3质量记录（表单格式之文件编号原则）X-XXXXXX 保存期限 作业流水号，从01、02、99，依次顺序编号； 部门代码（详见6.2.9条）质量记录代码，用“QR”表示质量记录文件格式。6.2.4 作业指导书编号：QW流水号 作业指导书类型 制、修订部门代码（详见6.2.9条） 作业指导书东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数4/8编制日期2021-9-26注:作业指导书类型代码:A、代表工艺流程 B、代表产品作业指导书 C、代表机器操作保养作业指导书G、代表岗位说明书 F、代表量测仪器作业指导书 L、
26、代表管理规范、管理办法M、代表其它6.2.5材料清单编号：BOM 流水号产品系列号产品类别号材料号6.2.6产品检验标准： QQ流水号制、修订部门代码（详见6.2.9条）产品质量检验标准6.2.7产品图、模具图：产品图 模具图QTCQTM 流水号 流水号 产品类别 产品类别 图号名称 图号名称6.2.8外来文件的编号原则： X XXX 作业流水号，从01、02、99，依次顺序编号； 主办部门代码（详见6.2.9条） 外来文件代码，用“WL”表示外来文件的发行编号。6.2.9 组织各部门代码：组织部门总经理管代商务部财务部工程部资材部生产部工模组品管部行政部部门代码ABCDEFGHIJ东莞市*五
27、金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数5/8编制日期2021-9-266.2.10文件的版本版次原则：（“”为字母符，“/”为分隔符，“X”为数字符，“”为指引线 ）6.2.10.1 /XX 版次代码 从0-5顺序，当变更顺序编号已编到“A/5”时则更换“B/0”依次顺序编号； 版本代码，用“A.B.C.”字母循环表示版本号，以确保文件最新版。6.2.10.2文件的版本代码用大写英文字母表示，从A、B、C、开始（I、O字母不予使用），每修订次数满一个循环后，版本代码依次顺序升级；6.2.10.3文件的版次代码为阿拉伯数字，由0、1、2、3、4、5等数字组
28、成，其中从0至5为一个顺序循环；6.2.10.4文件初版发行的版本版次规定为A/0，首次修订后升级为A/1，依次类推，直至修订升级到A/5，若再次修订则转版为B/0、B/1B/5、C/0C/5、D/0D/5等，依此类推进行升级转版；6.2.10.5图纸初版发行的版本版次规定为00, 首次修订后升级为00，若再次修订则转版为01、02依次类推6.2.10.6外来文件的版本版次信息与文件编号一同标识。6.3文件的制订、修订、废止：6.3.1根据需要，由相关主办部门负责文件的制订、修订或废止，（具体操作请参照4.1文件制修订权责表）填写文件制修订、废止申请单经审核、批准后交文控发行。作业流程参见附件
29、（一）； 6.3.2外来文件的相关作业依照6.2.8条执行.6.4文件的发行、分发、回收：6.4.1主办部门将文件制修订、废止申请单连同获批准的文件一起递交给管理者代表批准后，文控对文件制修订、废止申请单的填写内容等进行逐一核对及确认，若是新文件首次发行，在申请发行之新版次文件正文的正面加盖“受控文件发行” 章，以作正本原稿进行存档；6.4.2若是A/0版次的文件，由文控依照文件制修订、废止申请单对需求数量进行调查确认，拟定文件发行管理表，管理代表审批后依照表单要求数量分发，若是旧版升级版本版次的文件，则依据当前旧版的已发放数量进行复印，并在复印好的副本正文页面上加盖“受控文件发行”章。 6.
30、4.3旧版文件回收时，需将原来旧版次的文件从归档文件夹中撤除，并加盖“作废文件”章，以防止失效的旧版次文件被误用；6.4.4将新版次的文件正本保存至归档文件夹中，并将最新的版本版次之发行信息登录在文件发行管理表上，以保证文件的发行信息得到及时有效的更新；6.4.5及时将盖好“受控文件发行”章的副本分发至对应部门，并由指定的人员进行确认和签收，分发、签收作业须记录于文件发行管理表上；6.4.6在签收新版文件的同时，各部门必须将原有的旧版文件按照文件发行管理表所记录旧版文件签收的份数归还文控室，并由文控员进行确认、回收，回收作业记录于文件发行管理表上。 6.5 废止文件的注销、回收：6.5.1由文
31、控员依文件发行管理表上的分发记录，对废止文件的副本进行回收和记录；6.5.2文件废止后，文控员须在文件发行管理表上的最后一次发行记录下方，以及受控文件一览表的版次更新记录栏内，加盖“文件注销”章并填写日期；6.5.3被废止的文件，其文件的编号不再继续重复使用。6.5.4作废文件如果出于某种目的而保留作废文件，文控员应对这些文件进行适当的标识。东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数6/8编制日期2021-9-266.6文件的存档、销毁：6.6.1所有受控发行的文件正本及电子档均保留在文控室，由文控员按照文件的层次、类型、功能类别等相应建册归档，并
32、建立受控文件一览表，以便文件的检索、查询和管理，若有新增文件或废止，须及时更新受控文件一览表的相关内容；6.6.2所有经受控发行的文件副本均发放至使用部门，由使用部门按照文件的层次、类型、功能类别等相应建册归档，使用部门可以根据需要自编检索目录，不受限制，方便有效即可；6.6.3所有回收的失效文件副本，由文控室盖 “作废文件”章，以此视为销毁，并将此销毁作业记录于作废文件销毁记录表上；6.6.4文件的版本版次更新升级后，经加盖“作废文件”章的旧版次正本，须由文控室另外建档封存，封存期限直至文件的版本版次再次更新升级；6.6.5所有回收经作废处理的失效文件副本，其空白面可作普通用途的回收纸再生利
33、用，但禁止使用于受控文件的发行和复印。6.7文件的使用管理：6.7.1各部门应适时组织相关作业人员对受控文件进行充分认真的学习，熟悉文件的内容，理解文件的要求，并确保所有重要的工作场所和作业现场都能够及时、准确、快速的获取文件最新、有效、适用的版本；6.7.2受控文件应妥善保管和爱护，保持文件的整齐清洁，无遗失、脏污、破损、缺页、潮湿现象，禁止乱图乱画和私自修改文件内容以及作其他标识性的记号；6.7.3若在使用过程发现文件有错字、别字、漏字、多字，使用部门可向文控员提出，文控员经与文件编制部门确认无理解歧义的，可以在原文内容上加以更正，并在更正处加盖“更正”章并签名； 6.7.4因文件遗失申补
34、、以旧换新或生产需要新增文件份数的，申领文件时，由需求部门填写文件申领单，经部门主管审核，提交给文控室办理，以旧换新的需要回收旧件并由文控销毁处理，遗失申补的需要提供文件遗失申明书，文件发放、回收作业须记录于文件发行管理表上；6.7.5文件经发行使用后，相关使用部门需对文件的适用性、有效性适时检讨，并将改进建议反馈至相应编制部门，由原编制部门负责主导评审或修订；6.7.6 所有加盖了“受控文件发行”章的文件（含外来文件），禁止任何人私自复印或提供给其他方带离公司。6.8外来文件的控制：6.8.1各部门收集客户、供应商、法律法规的相关资料，进行有效识别转交品管部或工程部进行处理涉及到法律法规的部
35、分交公司最高管理者审核判定。6.8.2外来文件的作业流程依附件（二），外来文件由品管部或工程部依实际需要，填写文件制修订、废止申请单，经管理代表批准后，文控室给予发行，文控室建档保存原稿，在原稿的文件背面加盖“外来文件受控发行”章，副本则在正文页面上加盖“外来文件受控发行”章，申请废止经管理代表批准后，文控室办理废止；6.8.3外来文件的适用性检讨以及版本版次更新由相应主办部门主导，外来文件的分发、回收、注销、存档、销毁、记录等与我司现行受控文件的要求一致。7. 相关/支持性文件7.1质量手册 7.2 记录管理程序8. 记录表单8.1文件发行管理表 8.2受控文件一览表8.3作废文件销毁记录表 8.4文件申领单8.5文件遗失申明书 8.6 文件制修订、废止申请单东莞市*五金制品程序文件文件名称文件控制程序文件编号QPB01版本/版次A/2页次/页数7/8编制日期2021-9-26附件（一）：受控文件发行作业流程图权责部门作业流程说 明相关文件/表单各部门NG制修订申请1填写文件制修订、废止申请单，审批后交文控处。文件制修订、废止申请单生产副总经理/主管/管理代表批准OK1部门审核后交生产副总经理或管理代表审核批准后交文控文员发行。文件制修订、废止申请单文控文员文件发行1 文件复印盖章后填写文件分发管理表，发行到相关部门。文件发行管理表文控文员旧版回收