企业标准体系表优质资料.doc

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1、企业标准体系表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）莱芜市汇锋汽车轴齿 发布2021-10-15实施2021-10-15发布企业标准体系表Q/NTY G00002021Q/NTY莱芜市汇锋汽车轴齿企业标准ICSA-00备案号：企业标准体系表1 范围本标准规定了本公司的企业标准体系表，以及技术标准明细表，管理标准明细表和工作标准明细表。本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系，为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 企业标准体系企业内的标准按其内在联系形成的科

2、学的有机整体。2.2 企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。3 职责3.1 公司企业标准体系组成形式图由办公室负责统筹编制。3.2 公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术部、生产部负责编制。3.3 公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由办公室、销售部、采购部、财务部负责编制，办公室负责统筹汇总。3.4 公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。3.5 公司标准化委员会对企业标准体系表负总责。4 公司企业标准体系表4.1 公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表，包括：提携结构形式图和标准明细表。4.2 体系结构形式图包括：4

3、.2.1 企业标准体系组成形式图（见图1）。4.2.2 技术标准子体系结构形式图（见图2）。4.2.3 管理标准子体系结构形式图（见图3）。4.2.4 工作标准子体系结构形式图（见图4）。4.3 公司企业标准明细表包括：4.3.1 公司技术标准明细表（见附录A）。4.3.2 公司管理标准明细表（见附录B）。4.3.3 公司工作标准明细表（见附录C）。5 公司企业组织机构图公司企业组织机构图参见图5。6 指导企业建立标准体系的法律法规指导企业建立标准体系的法律法规目录参见附录D。莱芜汇锋汽车轴齿方针目标公司适用的法律法规和规章公司贯彻的标准化法规和企业标准化规定公司管理标准子体系（见图3）公司技

4、术标准子体系（见图2）公司工作标准子体系（见图4）注 1：上面虚线表示上排方框重点内容对企业标准体系的指导关系。注 2：虚线方框表示完整的企业标准体系。注 3：实线连线表示相关关系。图1 莱芜市汇锋汽车轴齿标准体系组成形式图莱芜市汇锋汽车轴齿技术标准质量检测标准安全技术标准设备标准工艺技术标准材料标准采购技术标准产品标准设计技术标准图2 莱芜市汇锋汽车轴齿技术标准子体系结构形式图莱芜市汇锋汽车轴齿管理标准体系其他管理标准安全管理标准质量管理标准设备管理标准采购管理标准财务管理标准生产管理标准技术管理标准标准化管理标准管理基础标准数据分析程序仓库管理规定纠措防措程序安全生产管理制度工伤事故管理制

5、度安全生产检查制度产品测量控制程序测量装置控制程序不合格品控制程序设备和工作环境程序文件采购控制程序成本管理标准生产服务内控文件包装搬运内控文件技术文件发放办法技术文件更改办法标准化工作管理办法企业管理基础标准图3莱芜市汇锋汽车轴齿管理标准子体系结构形式图综合部长工作标准财务部长工作标准检验部长工作标准生产车间主任工作标准仓库主任工作标准电工工作标准轧制工工作标准生产人员工作标准采购人员工作标准检验人员工作标准一般管理人员工作标准中层管理人员工作标准莱芜市汇锋汽车轴齿工作标准体系决策层工作标准管理层工作标准操作人员工作标准最高决策层工作标准一般决策层工作标准特殊过程操作人员工作标准一般操作人员

6、（岗位）工作标准董事长工作标准总经理工作标准副总经理工作标准图4 莱芜市汇锋汽车轴齿工作标准子体系结构形式图标准化工作领导小组标准化工作领导小组办公室生产部生产车间销售部财务部办公室成品仓库质检部化验室产品检测原料采购产品销售供应部技术 中心说明：1.标准化工作领导小组组成 组长：魏光玉，副组长魏光路，委员：由各部门负责人组成。 2.标准化工作领导小组办公室：标准化工作领导小组的常设机构，负责处理标准化日常工作。 3.各部门应指定人员作为本部门的兼职标准化人员。图5 莱芜市汇锋汽车轴齿企业组织机构图附录A（规范性附录）技术标准子体系标准明细表序号企业标准编号引用标准名称引用标准编号1标准化工作

7、导则 第一部分：标准的结构和编写规则GB/T 1.12标准化工作导则 第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T 1.23标准编写规则GB/T 20001.设计技术标准产品标准工艺技术标准材料标准采购技术标准设备标准质量检测标准安全技术标准附录B（规范性附录）管理标准子体系标准明细表序号企业标准编号引用标准名称引用标准编号1HF-201企业管理基础标2HF-202标准化工作管理办法3HF-203技术文件发放办法4HF-204技术文件更改办法5HF-205生产服务内控文件6HF-206包装搬运内控文件7HF-207成本管理标准8HF-208设备和工作环境程序文件9HF-209采购控制程

8、序10HF-210产品测量控制程序11HF-211测量装置控制程序12HF-212不合格品控制程序13HF-213安全生产管理制度14HF-214工伤事故管理制度15HF-215安全生产检查制度16HF-216数据分析程序17HF-217仓库管理规定18HF-218纠措防措程序附录C（规范性附录）工作标准子体系标准明细表序号企业标准编号标准名称引用标准编号1Q/NTY GZ01公司总经理工作标准2Q/NTYGZ02管理人员通用工作标准3Q/NTYGZ03工厂厂长工作标准4Q/NTYGZ04车间主任岗位工作标准5Q/NTYGZ05副经理岗位工作标准6Q/NTYGZ06公司财务部长工作标准7Q/N

9、TYGZ07操作人员通用工作标准8Q/NTYGZ08公司出纳会计工作标准9Q/NTYGZ09公司门卫工作标准10Q/NTYGZ10公司仓管工作标准11Q/NTYGZ11公司品管人员工作标准12Q/NTYGZ12公司综合部长工作标准13Q/NTYGZ13仓库主任工作标准14Q/NTYGZ14检验部长工作标准附录D（规范性附录）指导企业建立标准体系的法律法规明细表序 号法 律 法 规 名 称1中华人民共和国宪法 根据你单位实际进行修改2中华人民共和国国旗法3中华人民共和国安全生产法4中华人民共和国产品质量法5中华人民共和国标准化法6中华人民共和国计量法7中华人民共和国计量法实施细则8中华人民共和国

10、认证认可条例9中华人民共和国企业法人登记管理条例10中华人民共和国行政监察法11中华人民共和国合同法12中华人民共和国广告法13失业保险条例14中华人民共和国民法通则15中华人民共和国反不正当竞争法16中华人民共和国消费者权益保护法17中华人民共和国担保法18中华人民共和国价格法19中华人民共和国道路安全交通法20中华人民共和国道路安全交通法实施条例21中华人民共和国消防法22中华人民共和国治安管理处罚条例23中华人民共和国公司法24中华人民共和国企业破产法（试行）25中华人民共和国民事诉讼法26中华人民共和国行政诉讼法27中华人民共和国劳动法28中华人民共和国传染病防治法29突发公共卫生事件

11、应急条例30中华人民共和国职业现防治法31中华人民共和国专利法32中华人民共和国商标法33工伤保险条例34中华人民共和国企业劳动争议处理条例35中华人民共和国环境保护法36中华人民共和国环境影响评价法37中华人民共和国大气污染防治法38中华人民共和国水污染防治法39中华人民共和国环境噪声污染防治法40排污费征收使用管理条例41中华人民共和国节约能源法42中华人民共和国会计法43中华人民共和国个人所得税法44中华人民共和国人口与计划生育法45中华人民共和国建筑法46中华人民共和国票据法食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规

12、审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.1 总则检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新4.2.2 文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定程序文件是否有效版本外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列是否规定了文件的保管办法是否规定了适

13、时和定期评审文件的有效性是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件是否规定了失效文件的处置、管理方法文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚所有文件标识是否明确文件发布前是否得到授权人的批准所有文件是否均注明制定或修订日期文件修改后是否重新批准识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求使用处是否都使用适用文件的有效版本文件的查找是否方便文件的保管是否有效外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定执行得如何作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用4.2.3 记录控制是否有对记录

14、进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致记录是否填写正确、字迹

15、清楚储存是否便于存取和检索储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当过期记录是否按要求进行处置现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息5.1 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守各阶层员工是否充

16、分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2 食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针食品安全方针是否经最高管理者批准食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求是否说明沟通的安排是否有可测量目标来支持是否与公司的其他方针一致食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的采取了哪些方式询问员工，看员工是否了解食品安全方针食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、

17、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.2 食品安全方针食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定最高管理者是否定期评审过食品安全方针如何对食品安全方针进行修订评审、修订的依据是什么5.3 食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求食品安全目标是

18、否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）是否提供了实施食品安全目标的资源实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训食品安全管理体系策划是否体现了持续改进现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进文件的更改是否受控5.4 职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件受审部门的职责是什么是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题处理问题人员的职责、权限组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了

19、指定人员的职责和权限指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况是否管理食品安全小组并组织领导其工作食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目

20、是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育5.6 沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈是否与食品主管部门进行沟通是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流外部沟通的要求外部沟通是否能确

21、保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息沟通时是否做好了记录是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入内部沟通的内容是否就影响食品安全的事项进行内部沟通食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：产品或新产品原料、辅料和服务生产系统和设备生产场所，设备位置，周边环境清洁和卫生方案包装、储存和分销系统人员资格水平和（或）职责及

22、权限分配法律法规要求与食品安全危害和控制措施有关的知识组织遵守的顾客、行业和其他要求食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.6 沟通内部沟通的内容来自外部的相关方的有关问询表明与产品有关的食品安全危害的抱怨影响食品安全的其他条件内部沟通的要求食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况

23、形成报告，作为管理评审的输入5.7应急准备和响应组织中已识别的潜在的事件或紧急情况有哪些组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确可能发生的事故或紧急状态是什么以往是否发生过一旦发生会产生什么样的食品食品安全危害是否建立了应急准备与响应程序是否有程序程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策依据程序作出响应,能否防止或减少食品安全危害针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用对策是怎样确定的?是否经过论证是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导，是否有明确的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定有否有对程序进行定期演练的规定如何

24、规定的？是否演练过演练的效果如何是否根据演练结果对程序加以修改有无上述记录是否有对程序进行审评的规定什么情况下评审什么情况下修订是否明确规定当事故或紧急状态，发生后要对程序进行评审并适时进行修订是否对修订的程序进行评审、批准程序的更改是否有记录5.8 管理评审是否有定期进行管理评审的规定评审时间间隔是怎样规定的是否按照规定的时间进行管理评审食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.8 管理评审是否有定期进行管理评审的规定管理

25、评审是否由总经理亲自主持受审部门应为管理评审提供什么资料受审部门应为管理评审提供什么资料理评审的输入是否充分管理评审的输入是否包括下列内容 管理审跟踪措施的实施情况 验证活动结果的分析情况 可能影响食品安全的环境的变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化 紧急情况、事故和撤回的情况 体系更新活动的评审结果 对沟通活动（包括顾客反馈）的评价情况 外部审核或检验的情况 改进建议管理评审的实施情况如何参加管理评审管理评审的内容是否充足是否就下列内容进行了评审： 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施

26、是否有效 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品目标的要求 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况 沟通的情况（含顾客的反馈情况） 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力 外部审核或检验情况 需要改进和加强的领域是什么管理评审的输出是否完整并形成文件有无评审记录和形成的其他文件“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性

27、的结论食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.8 管理评审管理评审的输出是否完整并形成文件管理评审结论中是否有于以下方面有关的决定和措施： 安全保证 食品安全管理体系有效性的改进 资源需求 组织食品安全方针和相关目标的修订有无不符合，是否提出了纠正要求管理审评的后续管理评审后续工作进展如何对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者6.1资源提供组织怎样确定并提供所需的资源组织是否规定了提供资

28、源的途径如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施提供的资源是否满足体系的要求是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备6.2人力资源是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制订了实施培训的具体计划应接受培训的人员是否都经过了培训培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工组织是否根据培训需求制订了培训计划有没有进行方针、目标、意识、程序的培训

29、对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定对内审员是否进行了培训对临时工是否进行了培训对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训受审部门员工培训情况如何培训程序和培训计划是否得以有效实施是否对培训的有效性进行了评价培训的记录上述重点内容的培训是否得以实施培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法

30、检查结果记录提问文件现场6.2人力资源培训程序和培训计划是否得以有效实施，是否对培训的有效性进行了评价培训的记录培训是否有记录培训后是否考核以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何6.3 基础设施组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法提供的基础是否满足要求组织提供了哪些设施和设备设施和设备是否符合需要设施和设备是否得到了维护6.4 工作环境工作环境是否合适如何管理工作环境组织是否具备合适的工作环境组织是否制定了管理工作环境的办法工作环境是否得到了管理与工作环境有关的法律法规有哪些7.1 安全产品的策划和实现总则安全产品策划和实现的总要求组织是否策划和

31、开发了实现安全产品所需的过程组织是否实施、运行策划的活动及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及其它们的更改）？是否通过确认、监视和验证确保其有效实施7.2 前提方案有无建立前提方案有无建立、实施和保持前提方案前提方案是否与组织在食品安全方面的需求相适宜前提方案是否与组织运行的规模和类型、制造和（或）处置的产品性质相适宜前提方案是否在整个生产系统中实施前提方案是否获得食品安全小组的批准组织是否识别与其前提方案有关的法律法规和其他要求予以考虑和利用是否有文件规定了如何管理前提方案中包括的活动是否对前提方案的效果进行了验证？是否根据需要对前提方案进行了改正是否保持了前提方案验证和更

32、改的记录前提方案的内容前提方案是否包括以下的内容： 建筑物和相关设施的布局和建设 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场7.2 前提方案前提方案的内容 空气、水、能源和其他基础条件的提供 包括废气物和污水处理的支持性服务 设备的适宜性，及其清洁、保养和预防性维护的可实现性 对采购材料（如原料、辅料、化学品和包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽、冰等）、清理（如废弃物和污水处理）和产品处置（如

33、储存和运输）的管理 交叉感染的预防措施 清洁和消毒 虫害控制 个人卫生 其他适用的方面7.3.1实施危害分析的预备步骤总则危害分析准备工作的总原则是否收集、保持和更新了实施危害分析的所有相关信息，并将这些信息形成了文件是否保存了收集、保持和更新信息的记录7.3.2 食品安全小组食品安全小组的构成是否符合要求食品安全小组是否由具有不同专业知识的人员组成有无能够证明人员能力（知识、经验等）的证据食品安全小组的知识和经验是否覆盖组织食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害7.3.3 产品特性特性描述的基本要求在对产品特性进行描述时，是否识别了与描述的内容相关的法律法规的要求产品特性描述

34、的详略程度，能否保证实施危害分析时的需要产品特性描述是否随着其组成内容的变化而变化？必要时，是否更新7.3.3.1 原料、辅料和与产品接触的材料特性原料、辅料以及与生产品接触的材料的特性的描述是否对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行了描述？描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要适用时，特性描述的内容是否包括以下几方面： 化学、生物和物理特性 配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂 产地 生产方法 包装和交付方式 储存条件和保质期 使用或生产前的预处理 原料和辅料的接受准则或规范, 接收准则和规范中,应关注与原料和辅料预期用途相适宜的食品安全要求食品安全管理体系内审检查表续表受审核

35、部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场7.3.3.2 终产品特性终产品特性的描述是否对终产品的特性进行了描述? 描述的详略程度,是否保证实施危害分析时的需要适用时,终产品特性描述的内容是否包括以下方面: 产品名称或类似标识 成分 与食品安全有关的化学、生物和物理特性 预期的保质期和储存条件 包装 与食品安全有关的标识和(或) 处理、制备及使用的说明书 分销方法7.3.4预期用途预期用途描述时的基本要求预期用途描述的详略程度,能否保证实施危害分析时的需要必要时,

36、是否对预期用途的描述进行了更新预期用途的内容在终产品的特性描述中,是否将预期用途、合理预期的处理以及非预期但可能发生的错误处置和误用情况包括在内预期用途中是否说明了产品的适用人群?是否对其中的易感染人群(不宜使用本产品的人群)做了特别的说明7.3.5.1 流程图流程图的基本要求流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和环节流程图绘制完成后,食品安全小组是否通过现场核对来验证所绘制流程图的准确性?验证无误的流程图是否作为记录予以保存流程图的基本内容组织是否绘制了食品安全管理体系覆盖的产品或过程的流程图适宜时,流程图的内容是否包括: 操作中所以步骤的顺序和相互关系 源于外部的过程和分包工作 原料、辅料和中间产品投入点 返工点和循环点 终产品、中间产品和副产品放行的特点及废气物的排放点7.3.5.2 过程步骤和控制设施的描述过程步骤和控制措施的描述(工艺描述) 内容及要求是否