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1、绿化苗木种植基地建设项目可行性研究报告第一章 项目建设的目的和意义一、项目概况项 目 名 称：建 设 地 点：建 设 单 位：项目负责人 ：项目总投资 ：项目总投资9000万元人民币。二、项目建设概况 1、项目建设规模：建设50亩绿化苗木种植基地，该项目总投资9000万元。分两期完成，其中一期20亩，投资4000万元，二期30亩，投资5000万元，其中：种植香樟15亩，种植桂花10亩，种植原生茶花10亩，种植嫁接茶花10亩，种植柚子大苗15亩。年生产销售绿化苗木香樟1000株、桂花500株、原生茶花500株、嫁接茶花500株、柚子大苗7000株。2、项目单位概况：XXXXX是一家新成立的园林绿
2、化股分制公司，主要从事苗木种植、销售；绿化工程设计和施工，公司由祁明祎等十四位股东共同出资设立。3、项目建设期限：建设期为两年，于2013年6月建成规模式的绿化苗木种植基地。2011年6月份2012年6月份进行场地平整、基础设施建设及购进国内稀少名贵苗木籽,开展花卉移接、培育工作。2012年6月2013年6月，开展扩建二期项目建设，形成规模式绿化苗木种植基地。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设的背景安庆生态优良，环境优美，是国家园林城市。安庆城北枕龙山，南临长江，西依皖河，东接石塘、破罡诸湖，狮子山、凤凰山、菱湖、秦潭湖等镶嵌其间，整个就像是一座大园林。城北的大龙山一石塘湖风景区，山景、
3、水景、石景、树景、洞景融为一体，别具特色；城西的陈独秀陵园，林郁山静，幽雅肃穆，令人叹止；城南沿江岸建设的外滩公园、桥头公园绵延近十公里，形成一条靓丽的风景线；城内的“世太史第”、“探花第”、“太平天国英王府”等古建筑，保持了典型的明清建筑风貌；特别是历史悠久的菱湖公园与近年建设的莲湖公园、市民公园、大湖风景区已连成一片，总面积近五平方公里，堪与杭州西湖媲美；建设在景区内的文化广场、黄梅戏艺术中心、邓石如碑馆、黄梅阁、血衣亭、日本樱花园、徽派盆景园、黄镇纪念馆和科技馆、体育馆、图书馆等建筑物，以及程长庚、邓石如、严凤英、邓嫁先、陈延年等塑像，更是增添了一层文化的氛围。城区绿化覆盖率已达38.2
4、6%，绿化率达35.66%，人均公共绿地面积为8.03平方米。安庆市新一轮城市园林绿化远期（2020年）规划显示绿化覆盖率计划达到43%，绿化率达到40%，人均公共绿化达到15.0平方米。二、项目建设的必要性本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合项目地安庆市产业发展规划。近年来，安庆市农业结构不断优化，培育形成了无公害蔬菜、草食畜禽、特种水产、花卉苗木和特色果业等主导产业，自安庆列入国家产示范区规划后，安庆市绿化工作将迎来新一轮契机。三、项目选址地概况项目实施地选址在XXXXX区，该地块系集体建设用地，由安庆北部新城指挥部、大龙山镇政府划拨给潘功太、邵新放、邵太平等原莲花山窑厂、
5、永林窑厂股东用于兴办企业之地，第一期占地面积约20亩。大龙山镇介于东经116058117001,北纬3003530038之间，域北靠大龙山，南临石门湖，山青水秀。总体呈东北高、西南低走势，镇区建成区地势相对平坦，起伏不大。地貌属岗地丘陵地区，根据地面高程与坡度的分异，将本区分为丘陵岗地和浅山区。丘陵岗地位于区域西南部，分为总铺、永林、中心、燎原等村（居），地面高程一般在1360米，最低处石门湖水面高程在11米左右。岗间冲谷地，湖圩多为水田，岗顶、岗坡则多为林地和草地。主要土壤有棕红壤、水稻土、紫色土及部分潮土。浅山区位于区域东北部，分布有百华、新新、永安、桃元4个中心村，地面高程一般在5025
6、0米，最高峰624.6米。山顶、山坡分布有人工松林，经果林等，山谷辟为旱地及苗圃等。主要土壤为红壤，石灰土、紫色土和水稻土。第三章 项目建设内容与规模一、建设内容1、苗圃地选择：苗圃地选在安庆市公西环路线旁边，东邻纬一路，北有马河大桥排水渠道。交通极为方便，地势平坦，排灌水良好，土壤以结构疏松、透水透气性良好的砂壤土为好，土层厚度要在50厘米以上。2、树种选择：绿化树种以阔叶树种为主，如香樟、桂花、红豆杉、杜英、红楠、淅江楠、广玉兰、合欢、无患子、元宝枫、马褂木、七叶树、圆柏、桧柏等。木本花卉品种可选择：杜鹃、茶花、紫薇、红花木继木、腊梅、紫藤、小檗、黄杨、女贞、海桐等国内各种稀有名贵花树苗木
7、。二、建设规模与地点项目位于XXXXX区，建设50亩风景绿化苗木基地。原莲花山窑厂老厂部围墙东北处丘林山生地。第四章 项目建设条件优劣势分析一、政策环境 省委、省政府提出要把加快农业产业结构调整，推动农村经济发展，带动广火农民脱贫致富作为“三农”工作的一项基本政策。发展绿化凿木业，对改变农业产业结构、推动农村经济发展具有积极作用。项目实施地大龙山镇投资政策优惠，投资环境优越。为发展苗木花卉生产，安庆市及大龙山出台了有关土地租赁、税费减免、种苗调运、采伐办证、放活经营、鼓励招商等六大优惠措施。二、资源优势 大龙山镇气候条件优越，土壤肥沃，有丰富的树种、药材资源，森林覆盖率达5 54。苗木花卉发展
8、迅猛，全区已有花卉苗木面积3000多亩，为项目的实施提供了丰富的资源。三、市场优势 安徽省在全省范围内开展创建花园城市、园林城市活动和“一一四小”造林绿化工程，市场前景良好。项目地大龙山镇有一支长期经营苗木业务的经纪人队伍，销售渠道广阔，信息灵通。项目苗木实行标准化种植，科学化管理，品种丰富，质量优异。项目地理位置优越，南距市老城区5公里，北距省会合肥市180公里；交通便利；产品市场前景良好。四、科技优势 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研、生产，聘清了一批园艺方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿化苗木的标准化种植方面，有一整套科学的管理方法。第五章 项目产品的市场竞争
9、优势分析一、技术优势 本项目建设单位专门从事绿化苗木的科研、生产，聘请了大专院校和科研院所的多名园艺专家担任技术顾问，技术力量雄厚。对绿化苗木实行标准化种植、科学化管理，品种丰富，外形美观，成活率高。二、成本、价格优势 项目绿化苗木实行规模化、标准化种植，科学化管理，统一施肥、喷药，采取节水措施灌溉，苗木成活率高，大大降低了成本；另外，项目基地地理位置优越，地处市北部新城区，交通便利，运程较短，运输成本较低。因成本降低，产品市场售价比同类产品低l 5以上，具有极强的竞争力。三、市场优势 项目单位长期从事绿化苗木的种植，有广泛的销售渠道，并与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司等省内
10、外多家大型绿化企业建立了固定的合作关系。项目地具有一支长年从事苗木花卉销售的经纪人队伍。因此，项目种植的绿化苗木市场销售优势明显。第六章 营销策略、方案、模式一、品质营销 现代市场营销是品质营销时代，消费者的购买行为对产品品质的信任度、认可度有相当大的联系。品质建设，既能保证产品销售，又可为企业长期扎实地占有市场打下基础。而目前大多数从事绿化苗本生产的企业都不重视产品品质管理。项目建设单位依托技术优势，着力实施产品品质管理，力求以产品品质取胜，将绿化苗木打造成及周边省份的知名品牌。 二、合作营销 项目单位将充分发挥当地凿木经纪人的销售优势，建立与苗木经纪人的合作营销模式。邀请经纪人参观种植基地
11、、培训绿化凿本植、运输、管理技术，让经纪人科学营销。另外，项目单位将进步巩固与浙江省湖州园林绿化有限公司、浙江福临花木有限公司大型绿化企业的合作关系，签订合作协议，确保项目苗本的销售。三、工程营销 项目单位在实施合作营销的同时，将积极开展自销。自销主要针对工程项目，特别是城市广场、道路、公园以及工业园区、住区、行政事业单位建设项目。为此，项目单位将建立专门的工程销售队伍，及时了解工程绿化信息，积极参与工程绿化招标。第七章 市场风险分析及防范一、项目产品市场风险因素分析项目产品为绿化苗木，市场风险主要来自需求下降、产品过剩和价格下跌。随着全球金融危机对我国经济影响的加深，新开工住宅区、商业区出现
12、下降，对绿化苗木的需求会有所下降，竞争将更加激烈。二、防范和降低风险的对策 为防范和降低市场风险，一是积极拓展新的销路，随着国家刺激经济政策的实施，一大批铁路、公路等基础设施开始实施，项目单位将把销售市场转到公路等基础设施的绿化上来。二是加大科技投入，加强管理，降低产品成本。第八章 环境影响评价一、环境影响 本项目选址安庆市大龙山镇，地址为未开发利用的荒坡。项日建设成绿化苗木种植基地，为生态型产业化农业项目，不会产生废弃物、污(粪)水等污染环境的物质。绿化苗木对生态环境具有较好的促进和改善作用，不会造成不良影响。但绿化苗木涉及病虫防治、化肥农药，处置不当也可能对环境造成不良影响。二、环境保护与
13、治理措施为避免项目建设对环境造成不良影响，按照中华人民其和国环境保护法、省建设项日环境保护条例、植物检疫条例、中华人民共和国种子法和有关建设项目的环境保护规定，项目采取以下环境保护措施：三、严格植物检疫制度1、有害生物的防治原则上以生物防治为主，尽量少用或施用低毒、残留期短的农药，以不引起环境污染和人畜中毒为原则。2、项目提倡施用有机肥和埋青作业，尽量减少使用化肥，以减少对土壤的不利影响。3、项目建设过程中产生的废弃物及时回收、妥善处置，避免对环境造成负面影响。 4、项目土建过程中，尽量减少噪音和破土，尽量避开雨季施工，减轻水土流失。第九章 劳动安全、卫生与消防一、制定各工作岗位安全操作规程，
14、加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工的安全与卫生。二、健全和完善组织机构，检查、监督系统的安全卫生设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度的贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全，职工医疗借助社会医疗机构解决。三、作好防火、防雷工作。本项目为绿化苗木，在秋冬干燥季节，较容易引发火灾。雷电也可能引起火灾。教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。构筑物设置避雷装置，形成可靠的防雷网。第十章 企业组织与劳动定员一、组织措施公司成立项目领导小组，抽调责任心强，认真负责的同志专门办公，建立严格的规章制度，工序严格把关，确保项目顺利实施。二、机构设置本项目根据经营管
15、理需要，实行经营负责制，下设办公室、财务室、技术服务室、综合管理室等。三、劳动定员该项目暂定员为50人，招聘人员以周边地区下岗职工优先。四、人员培训工作人员须经专业培训持证上岗。 第十一章 投资估算及资金来源一、投资估算1、估算依据建筑工程依据2000年从全国统一建筑工程基础定额安徽省建筑估价表及有关定额标注。2、投资估算该项目建设总投资为4000万元。其中：A、 办公用房：200万元B、 林地平整：150万元C、 水电设施：100万元D、 消防设施：100万元E、 道路建设：150万元F、 苗木、花卉种子：3000万元G、 其他不可预见费用：150万元H、 运输起吊工具：150万元1、资金来
16、源项目一期投资4000万元，全由项目单位股东自筹。自筹资金主要来源于引进经济实力较强的福建福州一投资商合伙投资。第十二章 项目建设进度安排本建设项目采用整体规划，分阶段实施的方式进行。本工程计划在2013年6月全面完成。第一阶段工程主要清表、砌围墙、道路建设、水、电设施规划设计。第二阶段工程完成整地、播种、育苗、苗木移栽、培育等。第三阶段参与市场绿化招、投标全面实施绿化设计、施工。详见工程进度安排表。项目工程建设进度安排表年 份时间进度工程项目备注201146月清表、砌围墙、道路建设78月水、电设施建设、规划设计910月整地、播种、育苗1112月苗木移栽、培育2012112月参与市场绿化招、投
17、标工作，全面实施绿化设计、施工第十三章 项目效益一、经济效益：依据当地社会经济条件技术指标综合确定。第一期项目投资估算约为4000万元，其中建设资金1000万元，流动资金3000万元，项目建成后，预计每年可实现营业收入5000万元，其中应排除经营费用750万元，成本2400万元，固定折旧50万元，人员工资500万元，其他费用200万元。可实现利税1000万元，利税率达20%。二、生态效益项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境防止水土流失，项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。三、社会效益项目通过聘用农业工人、收购籽播苗、当地苗木经纪人合作营销
18、等方式，可解决当地农村富余劳动力300余人就业，每年直接带动农户300户增收600万元。项目绿化凿木标准化种植、科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术培训指导，可促进当地凿木花卉产业的发展，间接带动凿木基地培育与建设。其社会效益更不可估量。第十四章 存在问题及建议该项目建设投资较大，回收周期长，且社会效益明显，经济效益突出，建议政府：1、需要政府在相应政策上的大力支持，并给予适当的政策倾斜。2、需要政府给予宽松的发展空间和良好的社会环境，协调处理各方关系。从而确保项目安全、稳步、健康地发展，最大程度地使该项目早日实现经济效益和社会效益。第十五章 可行性研究报告编制依据一、国家农业综
19、合开发办公室印发的2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南二、国家农业综合开发办公室印发的关于2009年产业化经营种植养殖基础项目实行财政补贴的意见三、国家农业综合开发办公室印发的2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考人纲。四、财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建花园城市、园林城市的要求，是项目地重点发展的主导产业之一。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于项目地做火做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济；项目的实施，有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富；项目的实施，
20、为市场提供优质的绿化凿木，有利于周边县市创建花园城市、园林城市，美化人民生活；项目的实施，有利于改善项目地生态环境.第十六章 结论本项目的实施对于安庆市培育苗木花卉主导产业，调整农业产业结构，促进农业增收、农民增收和农村经济发展具有十分重要的影响意义，可解决当地闲置劳动力就业，美化城市、净化空气环境、保持生态平衡都具有较大的社会效益和突出的经济效益。本项目建设符合国家和本地区的有关政策及总体发展规划，建设内容健康合理，外部建设条件良好，对安庆市的建设发展将起到积极促进作用。综上所述，该项目可行。目 录第一章总 论- 6 -1.1项目背景- 6 -1.1.1 项目名称- 6 -1.1.2 项目拟
21、建地区和地点- 6 -1.1.3企业法人- 6 -1.1.4 项目背景- 6 -1.1.5研究工作依据- 7 -1.2 可行性研究结论- 7 -1.2.1 市场预测和项目规模- 7 -1.2.2 原材料、燃料和动力供应- 7 -1.2.3 厂址- 8 -1.2.3 项目工程技术方案- 8 -1.2.5 环境保护- 8 -1.2.6 工厂组织及劳动定员- 8 -1.2.7 投资估算和资金筹措- 9 -1.2.8 项目财务和经济评价- 9 -1.2.9 项目综合评价结论- 9 -1.3 存在问题及建议- 10 -第二章 市场预测- 11 -2.1 市场调查- 11 -2.1.1 拟建项目产出物用途
22、调查- 11 -2.1.2 产品现有生产能力调查- 11 -2.1.3 产品产量及销售量调查- 13 -2.1.4 产品价格调查- 13 -2.1.5 国外市场调查- 14 -2.2 市场预测- 14 -2.2.1 国内市场需求预测- 14 -2.2.2 产品出口或进口替代分析- 15 -2.2.3 价格预测- 16 -2.3 产品方案和建设规模- 16 -第三章 建厂条件与厂址选择- 18 -3.1原料供应- 18 -3.1.1 生物质原料- 18 -3.1.2 纳米金催化剂- 18 -3.2 厂址选择分析- 18 -3.2.1 厂址的地理位置、地形、地貌概况- 19 -3.2.2 建厂地区
23、自然条件- 19 -3.2.3 建厂地区的交通运输条件- 20 -3.2.4 基础设施建设- 20 -3.2.5 社会经济条件- 21 -3.2.6 建厂方案比较- 22 -第四章 工厂技术方案- 25 -4.1生产技术方案- 25 -4.1.1 产品标准- 25 -4.1.2 生产方法- 25 -4.1.3 技术参数和工艺流程- 26 -4.1.4 主要生产设备选择- 27 -4.1.5 主要原料、燃料、动力消耗指标- 27 -4.1.6生产车间布置方案- 28 -4.2总平面布置和运输- 28 -4.2.1 总平面布置原则- 28 -4.2.2 厂内外运输方案- 29 -4.2.3 仓储原
24、则- 29 -4.2.4 占地面积及分析- 30 -4.3土建工程- 31 -4.4其他工程- 33 -4.4.1 给排水工程- 33 -4.4.2 供电配电工程- 33 -4.4.3 防雷防静电工程- 33 -4.4.4 电信工程- 33 -4.4.5 供热工程- 34 -4.4.6采暖通风及空气调节- 35 -第五章 环境保护- 36 -5.1 厂址与环境现状- 36 -5.2 执行的环境质量标准及排放标准- 36 -5.3 主要污染物、污染源分析- 37 -5.3.1 废气- 37 -5.3.2 废液- 37 -5.3.3 废渣- 37 -5.3.4 噪声- 37 -5.3.5 生态-
25、37 -5.4 主要防治措施- 37 -5.4.1 废气污染防治措施- 37 -5.4.2 废液污染防治措施- 38 -5.4.3 废渣污染防治措施- 38 -5.4.4 噪声污染防治措施- 38 -5.5厂内绿化- 38 -第六章 劳动保护和卫生安全- 39 -6.1编制依据及设计采用的标准规范- 39 -6.1.1 安全生产和工业卫生防护的原则与要求- 39 -6.1.2 国家及行业的规范和规定- 39 -6.2生产过程中职业危害因素分析- 40 -6.2.1 自然条件- 40 -6.2.2 总体布置- 40 -6.2.3 生产过程中的危害因素- 40 -6.2.4 有害物质对人体的危害-
26、 41 -6.3职业危害因素的防范与管理- 41 -6.3.1建（构）筑物的设计- 41 -6.3.2装置布置- 41 -6.3.3消防- 42 -6.3.4防爆- 42 -6.3.5静电与雷击的预防- 42 -6.3.6中毒事故的预防- 43 -6.3.7绿化- 43 -6.3.8应急处理- 43 -6.3.9设备安全- 43 -6.3.10防护措施- 44 -6.3.11工艺和自控- 44 -6.3.12电气及电信- 45 -6.3.13其他- 45 -第七章 工厂组织与劳动定员- 47 -7.1 组织结构- 47 -7.2 机构职权- 48 -7.3管理机制- 51 -7.3.1 公司管
27、理策略- 51 -7.3.2 公司激励策略- 51 -7.4企业文化- 53 -7.5生产班制- 53 -7.6员工培训- 53 -7.6.1工人、技术人员和生产管理人员来源- 53 -7.6.2人员培训规划- 54 -第八章 项目实施进度- 55 -8.1项目实施的各阶段- 55 -8.1.1建立项目实施管理机构- 55 -8.1.2资金筹集安排- 55 -8.1.3技术获得与转让- 55 -8.1.4勘察设计和设备订货- 55 -8.1.5施工和生产准备- 55 -8.1.6竣工验收- 56 -8.2项目实施进度表- 57 -8.2.1横道图- 57 -8.2.2网络图- 57 -8.3项
28、目实施费用- 57 -8.3.1建设单位管理费- 57 -8.3.2生产筹备费- 57 -8.3.3生产职工培训费- 57 -8.3.4办公和生活家具购置费- 58 -8.3.5勘察设计费- 58 -第九章 产品营销- 59 -9.1 营销概要- 59 -9.2 营销总体战略目标- 59 -9.3 推广战略- 60 -9.4 营销策略组合- 62 -9.4.1 产品定位与策略- 62 -9.4.2 定价策略- 62 -9.4.3 营销策略- 63 -9.5 促销策略- 64 -9.6公共关系营销- 65 -9.7中长期营销战略- 66 -9.7.1 市场反应分析及对策- 66 -9.7.2 后
29、续产品市场拓展与销售- 66 -第十章 技术经济分析- 67 -10.1投资估算及投资明细表- 67 -10.1.1 编制说明- 67 -10.1.2 投资估算- 67 -10.1.3资金来源- 70 -10.2生产总成本估算及成本构成明细- 70 -10.2.1 成本估算依据- 70 -10.2.2 总成本构成及明细- 71 -10.2.3 总成本费用估算- 75 -10.2.4 产品单耗估算- 76 -10.3销售收入及税金估算- 77 -10.3.1 销售收入估算- 77 -10.3.2 税金估算- 77 -10.4财务分析- 78 -10.4.1 损益表- 78 -10.4.2现金流量
30、表- 80 -10.5经济性评价- 80 -10.5.1 时间型经济性评价投资回收期- 80 -10.5.2 价值型经济性评价净现值- 80 -10.5.3 效率型经济性评价内部收益率- 81 -第十一章 不确定分析- 82 -11.1概述- 82 -11.2盈亏平衡分析- 82 -11.3敏感性分析- 83 -第十二章 效益分析- 85 -12.1环境效益- 85 -12.2社会效益- 85 -第十三章 研究结论- 87 -13.1综合评价- 87 -13.1.1 本项目能实现对生物质的综合利用- 87 -13.1.2 本项目采用先进的生产工艺- 87 -13.1.3 环保、安全卫生及消防措施落实- 87 -13.1.4项目抗风险能力- 88 -13.2研究报告结论- 88 -13.3存在问题和建议- 88 -21