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1、本资料为word版本可编辑、可修改文档编号：ZYKJ-CGZX-3-003A-2019物品入库出库治理办法受控状态：受控（ ）非受控（ ）编制：采购中心日期：2019.09.10审核：日期：批准：日期：执行部门：仓储部 生产中心 质管中心 研发中心 治理部门：采购中心目录1 目的12 适用范围13 职责13.1仓库职责14 工作程序14.1入库程序14.1.1原材料入库24.1.2遥视货物入库24.1.3半成品入库24.1.4成品入库24.1.5退料入库34.2 出库程序35呆滞品的治理46退货的协调和处理47 物品借用程序51 目的对所购一切物资材料，严格执行先入库、后使用制度，为了使本公司
2、的仓库治理规范化，保证材料物资的完好无损，根据仓储治理和财务治理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本仓储治理制度。2 适用范围适用于各产品材料仓和半成品、成品仓库的治理。3 职责3.1仓库职责 3.1.1各项目仓管员负责原材料、半成品、公司自有产成品和外购成品的入仓、发料、储存治理工作，每月按照规定提交相应进出仓单给财务中心，统计仓库库存统计总表和明细表交采购中心留存。3.1.2各仓库治理员负责各自仓库待处理品（如呆滞品或处理品）的上报，跟进与后期处理工作。3.1.3各仓库治理员做好仓库安全保管工作，保证仓库和物资的安全。按照6S治理的原则对负责区域内清理掉不要不用的东西，将物料按指
3、定区域进行整理达到整洁、整洁、干净、卫生、合理摆放。3.1.4定期(不少于半年)遥视仓库每月一次对仓库进行一次实物盘点，对任何账实不符的盘亏、盘盈等情况及时向上级报告。4 工作程序4.1入库程序4.1.1原材料入库原材料到公司后，首先由对应的仓管员签收放置于仓库待检区内，做出“待检”标识。货物进仓时采购员须在货物上附带估价入库单和送货单，进仓的货物无附带对应估价入库单的，须在3个工作日内补齐，质检员按照估价入库单进行验收，检验，对货品型号和质量负责，发现有问题的，将问题直接描述在估价入库单上，同时通知采购员进行编码修改或办理退换货。为了保障生产及时有序进行，杜绝待检材料的积压，检验员须在到货与
4、接到验货通知后尽快对货物完成检验，所有物料确认前由采购协调供给商对物料型号、数量进行正确标识，新产品更应重视标识。因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或现金采购的材料，应同时办理入库手续和出库手续。对物料验收入库过程中所发现实物与估价入库单的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。验证无误的，仓管员于ERP系统内根据估价入库单办理入库单，经双方签字确认后将入库单一联交采购员做采购请款依据。4.1.2遥视货物入库工程货物经质管中心检验合格后, 由遥视仓管员指定放置于遥视仓库规定区域内,采购员须在货物上附带估价入库单、出厂编号及送货单,仓管员凭单来核对物品型号规格与数量,对货物或设
5、备验收入库过程中发现实物与估价入库单的数量、规格等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。因工程需要而直接发走的货物办进仓时，应同时办理入库手续和出库手续，以正确反映库存的物资量。4.1.3半成品入库生产中心组装或外协加工好的半成品，按编码品名数量做出标识后放于半成品仓库,同时在ERP系统内打印验收单，经检验与主管签字后交仓库办理半成品入库手续。仓管员应检查、核对半成品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 4.1.4成品入库 生产中心将质管中心检测结论为“合格”的成品在速达ERP系统内打印验收单、成品入库抽检报告到成品库办理成品入库手续，同时
6、对入仓货物做出编码标识，仓管员应检查、核对产品的编码、品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库，成品入库后方可办理出库手续。 4.1.5退料入库 未经检验、试验或经检验认为不合格、无利用价值的废品不得入库。并打印其他收货单，须附检验报告单，仓管员应妥当保存退料入库的有关质量记录（检验报告单等），将这些记录按存档并妥当保管。 车间余料退仓须经部门领导签字审核后打印其他收货单,并在摘要内具体说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续，退料程序参照来料检验程序。4.2 出库程序4.2.1 领料部门领料凭经过部门经理签字确认后的领料单到仓库领
7、取材料或工程货物。 无签字的可由部门经理授权人签字，根据公司成本核算要求，所领的物品必须要有引用单号，仓库不接受任何无领料单的发料。4.2.2为了保证库存的真实性与正确率，仓管员必须严格控制出入仓，将领料单上的物料编码与仓库材料库存卡上的编码核对一致后方能发放，如碰到编码不一致时，领料单必须更改正确编码，仓库才能发放。4.2.3在发料时，如发现非凡包装数量的材料（如整盘贴片材料）和实际领用数量不符时，仓管员应在领料单中备注实际发放的数量。领料部门必须将多余的数量另打一张领料单交仓库。同时月底将多出部分办理一次退仓，于下月初办理余料真实的退仓手续。4.2.4研发中心领料必须凭部门领导审批的领料单
8、到材料库领取原材料。送检的成品借出由部门领导签字，必须打印领料单据，仓库办理其他发货单手续，归属个人固定资产，后由财务挂账处理。4.2.5营销中心工程服务部提取成品时必须要有销售合同的领料单，同时需要部门经理签名确认方可发放。4.2.6遥视仓库发货原则：所有货品必须先进仓后发放，遥视检测处不得直接发货，遥视仓领料需提前一小时将领料单提交仓库审核，不符合领料条件的领料单（未下请购单，与请购型号不符等）则不予发货。仓管员凭经审批的领料单发放，发放时应做到： 仔细核对领料单的各项内容，凡编码错误不齐全、字迹不清楚、涂改、审批手续不齐全的不得发放。 发放时，应仔细核对实物的品名、型号和数量，符合领料或
9、出库凭证要求的才能发放； 发放完毕，仓管员应在ERP系统内打印出仓单，经双方签字确认，出库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交财部作为成本核算的依据。 同一规格的原材料、半成品、成品，仓库本应按“先进先出”的原则进行发放。领料部门不得拒绝接受旧料存料、退仓的合格品 。5.仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，物资出库发放必须严格执行，发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库治理人员有权拒发材料。5呆滞品的治理1） 仓库对库存超过6个月的货物要清理出来与其他物料分开堆放，查明原因后填写呆滞品报表提交部门主管。2） 部门主管核实后填写处理建议申请，提交治理者代表。3）
10、治理者代表签批后，按照处理意见进行处理。6退货的协调和处理1） 出仓后物品需要退回的，打印其他收货单经部门主管签名并写明原因后，到仓库办理退库手续，工程用结余货物退回入仓前需要质管中心对该设备或者货物进行质量检验。2） 不合格的原材料退货的处理，入仓后在生产过程中发现不符合质量要求的，采购中心办理估价退货手续，采购员将退回的物料返回供给商，或者换回合格的物品，按照正常入库手续办理进仓。7 物品借用程序1） 借用人需填写其他发货单交部门经理签字后方可到仓库办理借用手续，2） 仓管员根据其他发货单办理出库手续。3） 仓管员及时统计借用超过3个月的物品。假如3个月没有归还者，了解原因后根据情况办理相关手续。4） 假如物品借用时间超过6个月，必须办理出库手续或者挂其个人资产。5） 具体表格样式附下表。盘点表序号货品编码货品名称货品规格单位数量备注差异123456789101112131415161718实际库存汇总表起始日期: 货品编码货品名称货品规格单位期初结存数量期初结存金额本期收入数量本期发出数量本期发出金额期末结存数量 呆滞品报表起始日期: 呆滞品物料处理明细货品编码货品名称货品规格单位数量结存金额备注处理方案最终处理方案作者精心整理，如有需要，请下载。