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1、公司质量损失管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，根据GB/T1333991 质量成本管理条例的有关规定要求，特制订本管理办法。第二条 本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法、等项内容，适用于公司所属各单位生产的所有产品。第二章 质量损失分类第三条 质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。（一） 外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修
2、理、更换等所发生的损失费用。包括如下内容：1、 换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。2、 运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。3、 差旅费损失：是指赴用户进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费（各服务站租房费）和出差补助费用。4、 话费损失：是指售后服务站和有关人员，在处理用户反映的质量问题时所发生的通讯费用（包括：移动电话通讯费和各服务站使用的非移动电话通讯费）。（二） 内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。包括如下内容：1、 制造性质量损失：是指产品在生产
3、制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。本工序损失：是指由于本单位责任而发生的质量损失。2、 技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计改进发生的损失费用。第三章 质量损失的统计方法第四条 售后服务处负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1外部质量损失统计表的要求，把发生的换件损失费、差旅费、运输费、话费逐项填写好后，报质量管理处。第五条 质量损失登记台帐应做到：“损失凭证”、“登记台帐”和“外部质量损失统计表”的内容相符合并可追溯。对2万元以上的质量损失项
4、目要做到“差费、运输费、换件费”相对应。第六条 内部质量损失由各车间（分厂）的质管员，负责收集本单位发生的内部质量损失，如：检查员填写的废品、返修品通知单和生产班组反馈的工序产品质量损失（包括外购外协产品），交本单位会计人员进行核算损失费用，按附表2内部质量损失统计表填写。第七条 由计财部负责技术损失的汇总及对损失金额发生异议时的仲裁工作（人力资源部每年度负责向计财部提供公司上年各主要生产工种小时工资资料），物资采购部门把由于设计更改造成的积压物资和各生产单位对涉及设计质量损失的部分，用附表3报到计财部，计财部按附表3技术质量损失统计表填写，填写后报质量管理处。第八条 各生产单位、物资采购部门
5、和计财部在统计技术质量损失时，可依据技术通知进行统计，对各路局用户提出改进的项目，要求技术通知发放部门提供用户改进的文字资料，其它项目全部按技术损失进行统计。第九条：物资损失的统计，由各车间（分厂）负责，对已流入车间（分厂）的不合格物资进行统计。第十条 质管处驻各单位检查员或各工序检查员，在填写不合格废品、返修品处理通知单时，如废品损失项目超过1000元以上时（估价），报一份给质量管理处技术组进行统计分析。 第四章 质量损失的计算方法第十一条 外部质量损失的计算方法换件损失 件数单价差旅费损失按售后标准报销费用累加之和运输费损失营运部门核定的运输费用累加之和话费损失 话费累加之和第十二条 内部
6、质量损失的计算方法有产品单价的计算方法损失数量单价没有产品单价的计算方法 损失材料数量材料单价+工时工时单价第五章 填写质量损失报表的要求第十三条 每月25日为质量损失统计的截止时间，统计期为上月的26日至本月25日，要求各车间（分厂）、计财部在每月的28日前，将质量损失报表报到质管处。第十四条 填写外部质量损失报表的要求是，由售后服务处按附表1外部质量损失统计表的内容要求，认真填写。第十五条 填写内部质量损失报表的要求是，各车间（分厂）按附表2内部质量损失统计表的内容要求填写。 第十六条：填写技术损失报表的要求是，由计财部按附表3技术质量损失统计表内容要求认真填写。第六章 质量损失的分析第十
7、七条 由质量管理处，每月对全公司发生的质量损失情况进行统计、汇总、分析。第十八条 由质量管理处，每季度对全公司发生的质量损失情况写出分析报告，呈报公司领导，并以质量动态的形式上网公布。第十九条 质量损失分析的方法有绝对指标分析法、单车损失成本对比分析法和价格对比分析法。绝对指标分析法，即用本期发生额同上期发生额进行比较，看质量损失的增减程度。单车损失成本对比分析法，即本期发生额同本期产量比较，看单车损失成本增减情况价格对比分析法，即本期产品或材料价格同上期产品或材料价格比较，看价格对质量损失的影响。第七章 对质量损失超标的处罚第二十条 售后服务处负责对外部质量损失的责任单位进行判定（重大质量问
8、题或质量事故由公司质量事故调查组赴现场进行调查，并确定责任单位）。第二十一条 由质量管理处驻各单位检查员负责对内部质量损失的责任单位进行判定，以检查员填写的不合格废品、返修品处理通知单为依据。第二十二条 公司根据往年各单位上报的质量损失情况，制定下一年度质量损失控制计划，请各单位严格按计划要求进行控制。对计划的完成情况，公司每年度进行一次考核，对考核中发现没完成计划的单位，按扣罚标准进行处罚。第二十三条 对没完成质量损失控制计划指标的单位，根据具体情况，给予10100分的质量扣罚。处罚标准是，质量损失一旦超标，即扣罚责任单位10分，累计每超过指标10%，即多扣10分，不界定上限。第二十四条 质
9、量损失报表，每月要按时填报。没统计到质量损失时，经单位领导签字、盖章后报空表。对无正当理由，没按规定时间和要求填报的单位，每发生一次，扣质量考核分5分。第二十五条 对发生质量损失，采取少报、漏报、错报及隐瞒不报的单位，每发现一次，扣质量考核分520分。检查员不按第十条规定进行质量信息反馈，发现一次扣罚100元。第二十六条 当发生质量处罚时，由质量管理处填写附表4质量损失扣罚表，经公司主管领导批准后实施。第八章 附 则第二十七条 本规定自公布之日起生效，原长春客车厂质量损失管理办法废止。第二十八条 本办法由品质保证部质量管理处负责起草和解释。表2 内 部 质 量 损 失 统 计 表单位: （盖章） 单位:万元 年 月 日 共()页第（）页 序号产品名称损失数量损失金额责任单位质量检查员确认责任分类原因说明物 资上工序本车间损失金额总计质管员会计员单位领导附表4质 量 损 失 扣 罚 表单位：（盖章）单位：元年月日序号扣罚单位扣罚分数扣 罚 原 因合计编制：审核：批准：