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1、XX市科技项目立项可行性研究报告项目名称：新型建筑节能同层排水系统推广所属领域：节能环保申请单位：山西XX同层排水系统有限公司协作单位：无起止时间：2012年01月至 2012年12月XX 市 科 学 技 术 局填报时间：二零一二年十月新型建筑节能同层排水系统推广可行性报告一、总论1项目概述本项目是XX公司通过自行研究开发的第四代新型建筑节能同层排水系统暨“建筑住宅厨卫同层排水技术、标准图集及配套的专利产品”，提高卫生设备同层排水各项指标，在原有防腐、防臭、防堵、防漏、防噪技术上进一步提高，各项功能指标均提高20%以上。通过对系统各组件加工材料、生产工艺以及关键技术的改进，多功能地漏、节水洁具
2、、超静音管材管件系列产品已获得国家发明专利证书，产品通过国家质量监督检验所与中国建筑材料检测中心的检验。建设部科技发展促进中心建设行业科技成果评估证书评估意见认为：该系统结构简单、具有节水功能、易蓄水、易清污、维修简便、设计新颖、工程造价低、达到国内领先水平、具有推广应用价值。卫生设备同层排水系统是世界领先的排水解决方案，是以帮助实现水资源的最优化使用。该项目是XX公司技术人员综合国内外先进技术和多年的生产实践，自行设计研制的专利产品，2010荣获科技部“国家重点新产品计划”证书，建筑住宅与绿色厨卫节能减排同层排水系统、同层排水多功能地漏、同层环保节水坐便器、节水坐便器、承插口管件均获得国家专
3、利证书，产品通过国家建筑材料检测中心检验。2项目的经济和社会效益及进展情况近年来，随着大量新型建筑不断涌现，建筑理念更加体现以人为本的精神，对住宅的舒适性和个性化的要求也越来越高，这就对传统住宅的建设提出了新的要求。卫生设备不断完善，装修标准不断提高；卫生器具排水安装维修，更新改造遇到了前所未有的困难，由此引发的邻里矛盾日益突出。在住宅排水领域，传统的室内排水方式，即上层的排水横管布置在下层的顶部的排水方式，使得私有住宅的产权完整性缺乏界定，给检修维护造成很多的不便，且由于卫生洁具的排水支管均穿越楼板，留下渗漏隐患，所有这些都为排水方式提出更高的要求，为同层排水的应用创造了广阔的前景。为完善卫
4、生设备同层排水系统的不足，根据建设部节能减排的指导思想我公司又开发出单立管同层排水系统。该系统由卫生设备同层排水标准图集、同层排水多功能地漏、TCPS接头、超静音螺旋管材管件和专利洁具等专利产品构成；单立管同层排水技术：楼板不下降或只需下降100mm就能实现同层排水，其设计降板计算方法：公式=A+B-C-D=无效充填。A为楼板下降；B为地面整饰层；C为地面找平层；D为排水支管最大直径。同层排水多功能地漏：具有地漏、存水弯、自动续水、自由拆卸、检修孔等特点；超静音螺旋管材管件：具有安装简单，排水高效静音等特点；专利洁具：每次冲洗量为1-3升，其用水量比国家强制标准用水量节约50%以上。技术水平：
5、该项目拥有自主知识产权，经专家评审达到世界领先水平，填补了国内外空白。住宅设计规范（GB50096-1999）第6.1.6条指出“住宅污水排水管横管宜设于本层套内，当必须设于下层的套内空间时，其清扫口应设于本层，并应进行夏季管道外壁结露验算，采取相应的防止结露措施”，建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）第4.3.8条规定“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户”，这些规定都为同层排水的发展提供了规范理论依据。因此，改变传统的设计理念，为用户提供卫生器具排水管道施工安装，维修改造方便势在必行。同时，我国是水资源缺乏国家，2/3的城市供水量不足，供需矛盾日益加剧，为了缓解用水紧
6、张的趋势，确保全面创建和谐社会的用水需要，全国各地相继出台了一系列强制性节约用水措施，新建、改建工程必须采用节水便器，采取节水设施，节水设施与工程建设要同时设计，同时施工，同时投入使用。根据建设部建筑给水设计规范及住宅设计规范要求，我公司组织专业技术人员进行技术攻关，研发节能、节水、降噪、低成本、高技术同层排水系统及相关专利配套产品，各组件完成后可以国内先进水平，填补了国内外空白，改变了给排水领域隔层排水吊管安装在整个世界范围沿用300余年的历史，开创了给排水领域的新局面。建筑用绿色厨卫节水防臭同层排水系统是世界领先的排水解决方案，本项目的开发，可实现水资源的最优化使用，并可以防腐、防臭、防堵
7、、防漏、防噪，为人类生活带来一个安全、清洁、和谐的社会环境。该系统取得山西省建设厅建筑节能同层排水系统科技成果鉴定证书，并通过建设部科技发展促进中心建设行业科技成果评估证书，被列为全国建设行业科技成果推广项目，被国家科技部列为2008火炬计划项目和科技型中小企业科技型创新基金项目，2009年被建设部选为康居示范工程产品，2009年山西省建设厅出版由XX公司主编的卫生设备同层排水系统技术规程，2009年该项目荣登世界环保与新能源产业中国影响力100强榜单，同时被列为09年度国际节能环保（中国）科技示范项目并予以示范推广。2010年该项目列入“国家重点新产品计划”。山西省建设厅积极配合该项目的推广
8、应用、鉴定及认定工作并出版卫生设备同层安装工程和卫生设备同层排水系统技术规程地方标准。该图集已在北京、上海、成都、华北地区、东北地区、中南七省市级新疆和西藏等建设厅标准化办公室的认可，为该系统在全国范围内推广应用奠定有力的基础。3项目计划目标（1）总体目标：项目总投资为568万元，申请科技经费88万元，其余部分480万元由企业自筹解决。项目完成后，将形成年产建筑住宅厨卫同层排水系统标准设计二十万套的生产能力。（2）经济目标：该项目完成后，将形成年产建筑住宅厨卫同层排水系统二十万套的生产能力，并首先在XX市范围内进行一万四千套的推广应用，实现年销售收入约3800万元，年销售税金及附加为390万元
9、，利润总额为392万元，年缴税总额680万元，年净利润为660万元。同时具有良好的社会效益，主要体现在以下三个方面：按我市约有100万户普通3口之家，每户年节水=（6升/次国家强制标准3升/次同层排水系统）4次/天3口30天12月=12吨，全年节水就达1200万吨，节约资金3600万元。同时，每户可少投入材料、安装费500元1000元，全省就少投入5亿元10亿元，可为社会节约大量的资源和资金，对社会经济发展具有巨大的推动作用。（3）技术、质量指标：建筑住宅厨卫同层排水系统具有良好的降噪静音和节水减排效果，降噪效果优于铸铁管280分贝，距管道1m处噪声少于45dB；耐静水压值为0.02Mpa；节
10、约冲洗水量50%；节省无效填充72%；节约管材33%-83%。 二、申报企业情况1申报企业企业名称：山西XX同层排水系统有限公司通讯地址：XX高新区创业街39号注册资金： 1500万元注册类型：有限责任公司2企业人员及开发能力论述企业法人代表：李高勇。公司执行总裁：张立新，1963年出生，北京大学市场营销专业研究生；具有较强的开拓创新能力，是本项目的主要负责人。其论文卫生设备同层排水系统标准设计浅析刊登在建设部第13期建设科技杂志；由XX公司自主研发的卫生设备同层排水系统，通过了山西省和国家建设部科技成果鉴定，该项技术填补了国内外空白，被“中国科技地产联盟评选为优选品牌”；被中国科技地产联盟聘
11、为常务理事单位；被建设部科技促进中心建设科技聘为副理事长。该项目列入国家高新技术项目和国家火炬计划项目，由XX公司主编的卫生设备同层安装工程标准图集和卫生设备同层排水系统技术规程被山西省建设厅选为地方标准。该项目荣登世界环保与新能源产业中国影响力100强榜单，同时被列为09年度国际节能环保（中国）科技示范项目并予以示范推广。2010年该项目列入“国家重点新产品计划”。公司组织科技人员进行同层设备排水系统的科技攻关，已取得2项国家发明专利证书和9项实用新型专利。企业技术人员情况表姓名性别学历专业职称承担任务李高勇男硕士财务管理高 工项目总监张立新男硕士市场营销高 工系统策划郑国华男硕士新闻策划高
12、 工广告策划刘 瑛女本科财务管理高 工财务管理李金海男专科暖通给排水工程师工程安装李鹏飞男本科市场营销高 工市场营销王海云 男本科计算机高 工网络设计三项目的技术可行性和成熟性分析1项目的技术创新性论述建筑住宅厨卫同层排水系统是指排水横支管不穿越楼板到下层空间、与卫生器具同层敷设并接入排水立管；省略了伸顶式排水立管以外的所有通气立管的排水系统。排水横支管敷设方式可分为墙体敷设和地面敷设两种，墙体敷设方式是指排水横支管在本层楼板上方沿墙敷设并与排水立管相连，在室内装修时，可利用装饰假墙将排水管道隐藏起来；地面敷设方式是指通过降低楼板（或不降板）的方式将排水横支管敷设在本层楼板上方（或架空楼板下或
13、明装在楼板上）并接入排水立管。排水立管省略了伸顶式排水立管以外的所有通气立管，污水通过TCPS接头和超静音螺旋排水立管的引导在无专用通气立管的情况下，使水流在下落过程中最大限度的达到气水分离，从而改善管系的水流工况，达到仅用一根立管就可排放较大污水流量的目的。建筑住宅厨卫同层排水系统的关键技术已基本成熟，同层排水多功能地漏、TCPS接头和超静音螺旋管材管件、节水坐便器等专利产品的关键技术介绍如下：（1）同层排水多功能地漏：主要结构是在壳体内设有水封挡板、防臭挡板，水封挡板由弧形板和下端为弧形的立面板组成， 防臭挡板为直角弯板形，位于出水口一侧，由平面板和竖板组成，竖板的下方设置有通水口，其竖板
14、插装在壳体内槽中，平面板左端位于壳体内的凸起边上；由于水封防臭挡板的立面板加高，水封高度达到5cm6cm，水封防臭效果大大提高；不会在死角留有杂物，可防止异味产生；结构弧线设计合理，水流速度快，排污水能力强，可完全替代洗脸盆、浴盆、拖布池的存水弯，并有检修孔、地漏自动蓄水等功能。（2）TCPS接头和超静音螺旋管材：TCPS接头的接合部比以前的同一公称口径异型管有更充足的空间，来自横支管的排水能够顺畅地流入；超静音螺旋管内壁有与管壁一起加工成型的六条突出三角形螺旋肋，排水因螺旋产生回转力旋转着流至下段；TCPS下部接头的断面为蛋形，排水因蛋形而顺畅流过，能够形成充分的空气层，防止水跃现象。（3）
15、节水坐便器：采用线隔臭，垂直排放原理，改变了传统坐便器绕弯式，简称S弯管道设计排放方式，免除了堵塞现象，加快排放冲水速度，无尾水回流，无向上溅水，永不堵塞，而且逆上封闭，提高了防臭效果和冲刷清洁，大大降低了用水量（每次冲洗量为1-3升，比国家强制标准用水量3-6升节水50%）。（4）建筑住宅厨卫同层排水系统：由于建筑住宅厨卫同层同层排水多功能地漏代替存水弯，从而降低管路的整体高度，为实现结构层降板100mm或不降板的同层排水成为可能；TCPS接头和超静音螺旋管引导横向水流与下降水流顺畅合流并沿立管管壁旋转下落，较大地提高了排水能力，且有效加强了管道强度和刚度，可以省略伸顶式排水立管以外的所有通
16、气立管。同层排水系统整体结构和高效排水示意图如下： 2建筑住宅厨卫同层排水系统创新点在传统的排水系统中，来自横支管的排水使得排水立管处于满水状态，产生水柱，断面暂时被堵塞。在堵塞住的排水立管中，由于水柱落下时需要大量的空气，导致上楼层呈现负压状态产生虹吸使存水弯封水损失，而下楼层由于空气被压缩呈现正压状态出现泡冒溅出现象。解决办法多使用通气管或加大排水管管径。由于单立管同层排水系统省略了通气立管，所以排水立管同时还要起到通气立管的作用。因此，确保通气断面就非常重要。根据传统排水技术特点及应用工程中存在的技术难题和不足，针对现有管材和管件、洁具进行了研究。通过对同层排水多功能地漏、TCPS接头、
17、超静音螺旋管、节水洁具等专利产品的开发：超静音螺旋管内壁螺旋肋的导流作用，管内水流沿管内壁呈螺旋下落，形成较为稳定并且密实的水膜旋流，管中心是一个通畅的空气柱，污水的下降极限流速也有所减少，显著地降低了立管内的压力波动，较大地提高了排水能力拥有和装备通气立管的各种通气方式（二管式排水系统）相同性能的排水系统。3与传统的隔层排水系统相比较，具有以下优势：（1）产权明晰：明确财产区间。（2）节约成本：楼板只需降板100 mm，省略了伸顶式排水立管以外的所有通气管，每户住宅只打一个主管道的孔，提高了房屋结构的整体性，增加室内空间净高0.6m，比传统吊管安装节约费用33.3%；节省材料35%-85%；
18、节省无效填充物72%以上。（3）节约用水：采用与该系统配套的节水卫生设备，每次冲水量为13升，比国家强制性用水量36升节水50以上。（4）排水高效通畅：彻底解决排水系统中的抛、冒、滴、漏、堵、臭、等问题。（5）安装维修方便：翻新改建、重新装修在同层进行，不会干扰下层住户。无上下楼层维修矛盾，出现问题用户自己即可解决，极大的减少了物业管理的工作量。（6）预防疾病：避免了上层污物通过管道渗漏到下一层，减少了疾病传播的可能。（7）防火抗震：避免了混凝土楼板被多次穿洞，有利于楼板的整体性，减少了火灾时蔓延到楼上的可能性。（8）超静无声：减少了排水管道噪声的层间影响。4项目的技术来源及合作单位情况：该项
19、目是XX公司独立自主研发的专利产品，同层排水多功能地漏ZL200610012494.0、发明专利节水坐便器ZL200610012545.X和实用新型专利承插口管件编号：GR200814000039、建筑住宅与绿色厨卫节能减排同层排水系统 ZL200720195072.1已获得国家专利证书。由XX公司主编出版的卫生设备同层排水安装工程标准图集和卫生设备同层排水系统技术规程已成为山西省建设厅地方标准。5项目国内外发展现状目前， 国外同层排水技术主要是设立假墙，占用了室内空间，施工繁琐，造价高，不能解决地面排水问题，在我国无法大面积推广。国内由于直排式地漏无法突破，建筑行业至今大多采用降板350mm
20、-410mm的降板式同层排水技术，这样不但增加了无效填充，而且堵、臭、漏的问题不能根治。与国内、外同层排水技术对比中国建筑设计研究院瑞士吉博力朔州XX楼板下降350mm无100mm楼板不下降无法安装安装后无地漏安装后有地漏蹲便器下降600mm没有不下降能安装下降250mm旧楼改造不能安装不能安装能安装成本比较提高成本单个增加300元降低成本500元空间变化高度降低缩小增大6项目的成熟性和可靠性论述（1）项目关键技术已获国家专利证书本项目是通过自主研发单立管同层排水系统标准图集、同层排水多功能地漏、TCPS接头、螺旋超静音管材管件、专利洁具及配套的专利产品，实现卫生设备同层排水，达到防腐、防臭、
21、防堵、防漏、防噪技术。公司研发的单立管同层排水技术彻底地解决了厨卫间的抛、冒、滴、漏、堵、臭和产权明细问题，该系统比传统的吊管安装节材33%83%，节水50%，节无效填充72%。系统各组件已获得国家发明专利证书，产品通过国家质量检验。建设部科技发展促进中心建设行业科技成果评估证书评估意见认为：该系统结构简单、具有节水功能、易蓄水、易清污、维修简便、设计新颖、工程造价低、达到国内领先水平、具有推广应用价值。说明该项目的关键技术已全部解决，完全具备产业化的基础。（2）项目产品已经过相关部门检测项目主要产品同层排水多功能地漏、管材管件、专利洁具及配套的专利产品均已通过山西省质量监督检验所和国家建筑材
22、料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心检测。各项技术指标均符合山西省建设厅地方标准卫生设备同层排水系统技术规程,企业生产的产品经用户使用效果良好，其中山西省政府经济实用房丽华苑、新兴国际文教城、千禧集团锦绣苑、山西省水工局修造厂宿舍、山西峰岩房地产开发有限公司、山西中正地产开发有限公司等单位均提供了用户使用报告，认为：“XX公司生产的建筑住宅与绿色厨卫节能减排同层排水系统、同层排水多功能地漏、节水坐便器，节水效果非常好，检修方便，未发生过滴、漏、堵、臭现象；坐便器不臭、节水、不溅水，方便快捷”。（3）2010荣获科技部“国家重点新产品计划”证书，该项目同层排水系统图集和规程已成为山西省建设
23、厅的地方标准，同时得到华北各建设厅得到认可，为该系统在全国范围内推广应用同层排水系统技术奠定基础，提供了专业保障。从而为实现同层排水设备的产业化、规模化、市场化提供了坚实基础。因此，项目申请单位对该项目的实施是成熟、可靠的。四、项目主要研究方案和工艺路线建筑住宅厨卫单立管同层排水系统推广分三部分实现：第一部分为节水洁具，采取自作模具，委托生产为主；第二部分为同层排水多功能地漏、TCPS接头、螺旋超静音管材管件，采取自作模具，自己组织生产；第三部分为单立管同层排水图集的出版，同层排水图集国内没有，世界也没有，XX同层排水系统标准已成为建筑行业行业和山西省建设厅的地方标准，北京、上海、成都、华北地
24、区、东北三省、中南七省市及新疆、西藏各建设厅正在积极参与标准、图籍和推广，为建筑行业系统在全国范围内推广应用同层排水系统技术奠定基础并提供了专业保障。从而为实现同层排水设备的产业化、规模化、市场化提供了坚实基础。 五、项目实施方案及分阶段计划进度安排项目实施方案：1、技术产品研制及生产方案：本项目采用“研发中试推广”，分阶段循序渐进、各环节并举的技术方案，达到既可加速产品技术开发进程，引领行业发展方向，满足市场需求的目的。本项目主要利用公司现有生产条件进行转化和生产，公司供水、供电、供热、排水和通讯等配套设施可满足项目实施的需要，并在公司长期客户中进行试用，通过市场反馈进行设计完善。2、产品推
25、广方案：一是加强企业市场的信息网络建设，加强公司市场推广中信息网络的建设为重点，加强推广机构、推广网络、推广队伍等基础建设。二是建立现代高科技和高素质队伍。新时代需要具有现代推广素质的人才、现代的技术装备和现代的推广技能和手段。不断地增强推广人员的信息意识，并加强对他们的技术培训，使每个推广人员都学会运用信息技术，在接收顾客信息的过程中，以最快捷的方式传递给顾客最新的产品信息，提高推广活动的效能。三是利用信息反馈，实施动态的推广管理。根据客户的需求信息，分析监测，及时把握市场趋势和需求特点，进行生产加工，再将产品信息传播给客户，获取客户对产品是否满意的反馈信息，以有效实施动态的推广管理。 项目
26、分阶段计划进度：时间区间计划进度及完成的主要研究工作2012/01-2012/03对市场现状进行详细的了解，有针对性的调查分析市场需求，确定需求方向和重点，购置相应设备、原辅材料。2012/04-2012/06工艺参数设计、生产监督设定、模具的开发、样品生产，制定一套较完善的生产工艺流程和质量控制措施。2012/07-2012/09市场小规模推广试用，征求意见并改进产品，详细整理资料，制定科学的管理方法、生产方法。2012/10-2012/12总结经验，整套生产工艺流程及生产管理方法优化定型，科学生产，制定标准工艺规程，产品规模生产、推广。项目总结、验收。 六、投资预算与资金筹措1、项目总投资
27、：568万元，申请XX市科技厅经费支持88万元，企业自筹480万元。2资金使用计划：项 目经费用 途1、设备费23用于购置设备：试制所需求的试验仪器、模具设备、生产设备、检测设备等。2、能源材料费30用于设备所需求的各种能源材料以及水电气暧费用、资料印刷费等等。3、试验外协费16设备外委实验及检测费等。4、会议费6相关专题会议的费用。5、差旅费7差旅费用。6、人员费3用于项目研发人员的工资支出等。7、其他费3鉴定验收、专利维持费用等。共 计88七、加强青年科技创新人才培养计划1、青年科技创新人才培养计划科技创新，人才为本。为营造激励自主创新的环境氛围，提升自主创新能力，加强青年科技创新人才培养
28、，公司根据科技部关于在重大项目实施中加强创新人才培养的暂行办法、XX市科技局关于在市级科技计划项目实施中加强青年科技创新人才培养的意见的要求，结合公司的实际情况，提出以下加强青年科技创新人才培养计划：（1）指导思想以党的十七大精神和上述政府文件精神为指导，坚持“以承担项目为引导、不求所有、但求所用”的人才培养原则，在稳定现有科技人才的基础上，有针对性地培养一批年龄在40岁以下，具有较强创新能力，有一定影响的学科、技术带头人，建设一支高水平的青年科技创新人才队伍，为公司持续发展提供人才保证和智力支持。（2）培养目标及培养方式利用承担市科技局项目和其它项目的机会，为40岁以下青年骨干提供施展才能的
29、平台，通过以老带新的方式，用三至五年时间，争取培养出2名在本技术领域成绩显著、起骨干作用、具有发展潜能的优秀人才。（3）实施步骤及措施A、以老带新，实行指导教师制。指定学术水平较高、工作科研经验丰富的中、青年骨干作为指导老师，在项目承担中和普通青年人结成帮对团队，有计划、有要求地对青年人才进行培养。包括指导青年人才的操作技能和科研工作，逐步提高科研能力。有条件的中青年骨干要带研究生，有条件的青年人才应积极报考本专业的在职研究生。B、以项目为平台，实行项目负责制。在所有承担的重大项目中，必须有青年科技人员参与项目研究、开发与推广；在市科技局资助的一般项目或其它普通项目中，由年龄在40岁以下（含4
30、0岁）青年科技人员作为项目负责人或在项目组成员中排位在前两名，整个项目的参加人员，青年人要占60%以上，青年人为项目工作时间要大于60%，通过项目实施，加强培养具有创新意识和创新能力的青年科技创新人才。C、重点培养，实行脱产进修培训或参加国内国际会议制。为青年人才早出成果、快出业绩创造良好的条件，采取进修学习、国内外考察调研、培训等方式，加强对青年科技创新人才的培养。学习和培训费从项目经费中申请，并按有关规定核批。D、活跃气氛，实行成果交流制。针对青年人才思想活跃、勇于探索、善于交流等特点，定期举办青年人才学术成果交流座谈会或论文报告会，聘请专家、学者讲学，活跃学术气氛，促进学术交流。E、激励
31、上进，实行业绩奖励制。建立激励机制，及时奖励在工程应用、实验、科研等方面业绩突出的青年人才。将在现有分配制度的基础上实行弹性机制，对优秀者给予一定物质和精神奖励，从而激励全体青年人才奋发上进。2、本项目的人员组成情况本项目组成人员符合XX市科技局关于在市级科技计划项目实施中加强青年科技创新人才培养的意见中的相关要求，项目负责人为本科学士以上学历，青年科技人员占整个项目参加人员的60%，为项目工作时间为80%。附件1、 营业执照 注册号：14010025011512、 组织机构代码证 编号：78327398-7 3、 国地税务登记证 1401007832739874、 高新技术企业认定证书 编号
32、：GR2008140000395、 建筑住宅与绿色厨卫节能减排同层排水系统 ZL200720195072.16、 节水坐便器 ZL200620023942.2 7、 同层环保节水坐便器 ZL200620023941.8 8、 承插口管件 200620023943.7 9、 同层排水多功能地漏 ZL200620023744.6 10、 建筑节能同层排水系统科技成果鉴定证书 晋建科字200660号11、 建设行业科技成果评估证书 建科评200620号12、 质量管理体系认证证书 06706Q10237R0S13、 山西省建筑节能技术（产品）认定证书14、 2009科技创新大赛新苗奖15、 2009
33、被列为国际节能环保（中国）科技示范项目并予以示范推广2009-1026-05-1-CN16、 2009荣获中国-东盟博览会农村先进适用技术暨高新技术展组委会颁发优秀参展项目奖17、2010荣获科技部“国家重点新产品计划”证书目 录第一章 概 述41.1项目背景与概况41.2主要技术经济指标61.3结论与建议6第二章 市场分析与需求预测82.1项目外部环境发展现状及趋势分析82.2市场需求分析8第三章 建设规模需求分析113.1设计生产能力的确定113.2 规模指标的分析113.3 总占地规模15第四章 建站条件及站址选择方案174.1选择原则174.2 地理位置174.3 社会条件184.4站
34、址方案选择18第五章 总平面布置及配套工程205.1业务流程205.2 设施和设备建设205.3 总平面布置265.4土建和配套工程26第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防286.1环境影响与保护286.2节能节水286.3消防29第七章 组织机构与人力资源配置307.1 组织机构设置307.2 人力资源配置307.3 员工培训计划31第八章 项目实施进度328.1 建设工期328.2 项目进度管理33第九章 本期工程投资估算349.1 估算编制依据、说明349.2 项目投入总资金估算349.3 资金使用计划35第十章 融资方案3610.1 资本金筹措3610.2 债务资金筹措3610.3
35、申请上级扶持资金3610.4 融资方案分析36第十一章 财务评价37111 财务评价依据3711.2 财务评价基础数据选取3711.3 运营收入估算3711.4 成本费用估算3811.5 主要财务评价报表的编制3811.6 财务评价指标3811.7 不确定性分析3911.8 财务评价结论40第十二章 经济评价4112.1影子价格及通用参数的选取4112.2效益费用范围计算、调整与转移支付处理4312.3评价结论50第十三章 风险分析5113.1 项目主要风险因素识别5113.2 风险程度分析5113.3 防范和降低风险措施51第十四章 研究结论与建议5314.1 推荐方案的总体描述5314.2建议5322