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1、江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目年产1000台套环保设备项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 项目建设的缘由和必要性2第三节 可行性研究工作概况4第二章 市场分析与预测4第一节 概述4第二节 市场分析与预测5第三章 建设规模及方案5第一节 建设规模5第二节 产品生产规模6第四章 建设条件和项目选址6第一节 社会经济条件6第二节 交通运输条件7第三节 自然条件8第四节 周边建筑物与环境条件10第五节 区域性规划要求10第六节 公共设施条件10第七节 施工条件10第五章 技术方案和设备方案10第一节 生产技术方案10第二节 工程设计方案11第三节
2、设备方案12第六章 原材料供应12第七章 环境保护、消防、安全及节能13第一节 环境保护13第二节 消防15第三节 安全与劳动保护16第四节 节能18第八章 组织机构和劳动定员18第九章 项目实施进度建议19第十章 项目总投资与资金筹措20第一节 估算范围及依据20第二节 项目总投资估算20第三节 资金筹措与投资计划21第十一章 财务预测与评价21第一节 财务预测21第二节 财务评价22第三节 不确定性分析23第十二章 风险分析23一、政策风险分析及对策23二、经营风险分析及对策24第十三章 土地使用权变更25附件：1、企业投资项目备案通知书； 2、建设用地规划许可证 3、企业组织机构代码证
3、4、江苏浩瀚钢结构有限公司勘测定界图 第一章 总论第一节 项目概况一、概述项目名称：年产1000台套环保设备项目承办单位：江苏宏力环境工程科技有限公司建设地点：江苏省-建湖县总投资：10000万元（固定投资8000万元）建设内容及规模：购置液压冲床160T、车床630、剪板机WC67K等国产设备1543台套。新建生产车间、仓库、办公楼，总建筑面积15000平方米，项目建成后，可年产1000万台套环保设备的生产能力。二、编制依据建湖县土地利用总体规划建湖县城镇总体规划建设项目选址意见书建设用地规划许可证企业投资项目备案通知书建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究报告投资指南江苏建湖县
4、政府关于建设江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目会办纪要三、建设单位概况江苏宏力环境工程科技有限公司是一家璀璨的新建企业，一般经营项目主要有：各类环保设备生产。本企业位于建湖县上冈产业园内，地理位置优越，交通便捷，发展潜力无限。上冈镇是江苏省百家名镇之一，她位于建湖县东部，南邻盐城，东接射阳，北靠阜宁，素称“建湖门户，盐阜咽喉”。全镇下辖28个行政村，6个居委会，总面积102平方公里，总人口8万多人，其中集镇建成区4.5平方公里，常住人口3万人。 上冈镇交通条件优越，境内有204国道和盐淮、冈合公路三道交叉，通榆河、串场河与黄沙港三水交汇，新长铁路穿境而过，在镇区形成四通八
5、达的水陆交通枢纽。她南距盐城民航机场20公里，距新长铁路盐城站和宁靖高速公路起点处仅10公里，东距射阳港40公里，这一切，使上冈镇以更快的脚步走向全国，走向世界。 改革开放以来，上冈镇的经济建设快速发展。工业上初步形成了以机械、化工为龙头，以花炮、服装、医疗器械为羽翼的新型工业体系和一大批特色产品。农业上，通过实施万亩蔬菜、千亩林果、百座坑坊、十大专业市场的“万千百十工程”，使农业产业化经营成为市、县一大“窗口”。这里自古商贾云集，市场繁荣，如今、第三产业和个体私营经济撑起上冈半壁江山。2000年，全镇实现国内生产总值5.2亿元，财政收入1900万元，在市、县名列前茅。是建湖最强城市化镇。建湖
6、县位于江苏省北部，隶属于盐城市。建湖其名由县境内建阳、湖垛(今城关)两镇的首字合称而成，地处黄海之滨,背倚苏北平原,素有“水乡明珠”之称,这里是一方神奇的热土,是一片迷人的水乡! 沧海桑田,建湖人杰地灵。“九龙墩”的 汉代墓葬群落 ，叠立千年的唐代 朦胧宝塔 无不烙下建湖五千年历史的悠久印记，“当为国死”而抱帝蹈海的民族英雄南宋臣相陆秀夫，笑震联大的著名外交家 乔冠华 哪个不是流芳百世的建湖骄子；还有 杂技之乡 ， 淮剧之乡 独树一帜，驰名中外；万倾荡绿千亩水清的自然风景区 九龙口 ，经中央电视台“九州神韵”专题介绍后，更是声名远播。 装点此关山，今朝更好看。沐浴着改革开放的春风，今日建湖，各
7、镇你追我赶比翼飞，80万人民安居乐业春满堂，1150平方公里大地生机勃勃处处春。第二节 项目建设的缘由和必要性一、 项目的提出经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。 2006年1-12月，我国环境保护专用设备产量为106,860台，比2005年同比增长20.82。 2007年1-12月，我国环境保护专用设备产量为8
8、0,208.30台，比2006年同比增长29.91。 2008年1-10月，我国环境保护专用设备产量为96,069.95台，比2005年同比增长33.10。 目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。可以说，江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目从各个方面都促进了建湖县经济的发展和社会的进步。二、 建设的必要性中国“十一五”环境保护投资占GDP的比例将达到1.4%-1.5%左右，投资总额大约在1.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。巨大的环保投资，将为环保机
9、械制造业构筑巨大市场。“十一五”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。“十一五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，引用生产工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目建设具有很强的必要性。第三节 可行性研究工作概况一、研究内容本项目的可行性研究工作包括以下内容：1、市场分析预测与拟建规模2、建设条件及拟建厂址分析3、技术与设备方案研
10、究4、环境保护、消防、安全与节能分析5、投资估算及财务评价二、研究结论与建议项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较。项目企业经营环保设备的生产。公司技术实力雄厚，拥有经验丰富的生产技术人员。项目投产后计划雇佣员工130人，其中高、中级工程技术人员30人，安装人员100人。项目建成后可年产1000台套环保设备项目，项目设备达到国内最先水平。第二章 市场分析与预测第一节 概述为了使项目决策建立在科学的市场分析上，江苏宏力环境工程科技有限公司对项目前期的市场调查予以了充分的重视，与专业咨询公司合作，进行了广泛深入的市场信息收集、整理和分析。通过实地考察、
11、业态分析、消费者调查、业主访谈等方法进行了深入细致的市场调查，大量实地调查数据表明本项目具有良好的市场前景，客观的利润空间，有较高的投资价值，此项目市完全可行的。该项目建设的方面是环保设备生产项目。第二节 市场分析与预测“十一五”期间，全球经济一体化趋势不断加强，我国正处于新一轮经济周期的上升阶段，经济增长的重心正由东南沿海向南扩展。江苏省人民政府出于长远的、战略发展的眼光，积极审慎地寻求以南京、上海为轴心的第三个黄金支点城市，以期来带动全省未来国民经济的快速增长、繁荣。“环黄渤海经济圈”是国家重点规划发展的区域之一。作为衔接苏南、华北咽喉地位的苏北重镇建湖，其未来的战略及经济地位引起了江苏省
12、政府的高度重视，作为连接华北与东部沿海、沟通日韩与内陆的重要节点城市，城市地位、特色和优势更加突出，综合竞争力将进一步增强，国内外知名度和影响力将显著提高。地处中国最具经济活力的长三角经济圈内、位于美丽的黄海之滨、江苏省沿海中部的县级市建湖县，作为封闭多年的尚未开发的处女城市，所县有绝佳的自然环境、漫长的海岸线（121公里）、作为不冻港的天然深海资源优势以及众多历史人文景观资源，为众多睿智的经济学家、商家们所青睐，同时也是江苏省确定的承接南方产业对接，互动发展的重点地区。从建湖县看，区位条件、生产要素、资源丰富、产业基础等，有利于承接国内外产业转移。经过多年的发展，中国的环保设备企业数量逐渐增
13、多。近年来，随着国民经济增长，环保设备行业的发展非常迅速。第三章 建设规模及方案第一节 建设规模根据对国际市场需求和国内供给的分析与预测，考虑到企业自身的消化吸收新技术能力，综合考虑企业的营销水平，采取逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟订为年产1000台套环保设备项目，购置液压冲床160T、车床630等国产设备一步到位，总投资10000万元。第二节 产品生产规模根据企业的建筑规模，设备的年产量，建议企业年产1000台套环保设备项目。第四章 建设条件和项目选址第一节 社会经济条件上冈镇土地资源丰富，总面积102平方公里，总人口8万多人，劳动力资源十分丰富。改革开放以来，上冈镇的经济建设快速发
14、展。工业上初步形成了以机械、化工为龙头，以花炮、服装、医疗器械为羽翼的新型工业体系和一大批特色产品；农业上，通过实施万亩蔬菜、千亩林果、百座坑坊、十大专业市场的“万千百十工程”，使农业产业化经营成为市、县一大“窗口”。这里自古商贾云集，市场繁荣，如今、第三产业和个体私营经济撑起上冈半壁江山。2008年，全镇实现地区生产总值11.4亿元，财政收入4240万元，其中一般预算收入2642.4万元，全社会固定资产投资6.48亿元，农民人均纯收入7365元，注册外资实际到帐810.5万美元,进度、增幅均位居全县前列，荣获全县三个文明建设综合考核11项大奖。第二节 交通运输条件上冈交通条件优越，境内204
15、国道和盐淮、 冈合公路纵横交错，通榆河、串场河与黄沙港通江达海，新长铁路横贯东西，在镇区形成四通八达的水陆交通枢纽。南距盐城民航机场25公里，距新长铁路盐城站和宁靖盐高速公路起点处仅10公里，东距射阳港40公里，距盐海高速公路15公里，为上冈镇走向全国、接轨世界创造了得天独厚的有利条件。第三节 自然条件建湖县位于江苏省盐城市中西部，北纬33163341，东经1193312005。东与射阳县交界，南与盐都区接壤，西与宝应、楚州二县（区）毗邻，北与阜宁县隔水相望。全县地处扬子淮地台一级构造单元的苏北拗陷带，以串场河为界，分东西两部分：东部属海滨平原，西部属江淮平原。在地质构造上属苏北断拗带组成部分
16、，地层属性为第四纪覆盖层，岩性为松散粘土。全县地势平坦低洼，地形剖面呈马鞍形。建湖县属湿润的季风气候区，全年总日照时数为2225.3小时，年平均降水量973.3mm，年总辐射量为116.5千卡/cm2，年平均气温14.4，无霜期209天。县境内生物资源丰富，品种繁多。植物资源有木本植物、草本植物、地被植物等三大类，1000余种，仅草本植物就有115种，分属25科。动物资源有陆生动物和水生动物近1000种。建湖人文底蕴较为深厚，是地方戏淮剧的发源地，是中国传统杂技的两大发源地之一，被誉为淮剧之乡、杂技之乡、花炮之乡。省级名胜九龙口、“九龙墩”的汉代墓葬群、晋代东海王墓、矗立千年的唐代朦胧以及罗汉
17、院、泰山寺等无不烙下悠久的古代文明的印记。上冈镇地处亚热带与暖温带交汇处，气候温和，雨量充沛，河网密布，土地肥沃，呈现出温和湿润，雨水丰沛，日照充足，热量资源优越，霜期较短，雨热同季，冬冷夏热，四季分明的特征。四、周边建筑物与环境条件周边无建筑物。环境优美、空气清新，市政道路宽阔、交通便捷，符合城市建设的总体规划。五、区域性规划要求加快集镇建设步伐，使集镇总体规划尽快得到实施，集镇总体规划中已经将江苏宏力环境工程科技有限公司建设列入其中。六、公共设施条件上冈镇近年来为提高城镇综合服务能力，投入巨资对城镇基础设施进行了大范围的改造建设，按照苏北一流标准，新建了人民路、府前路和实施了西进口改造工程
18、，形成了较为完善的、现代化的供电、供气、供水和邮电通讯设施，城镇建设规模名列全市乡镇之首，成为江苏省4个试点镇之一，城区所需供电、通讯、给排水等基础设施的管线（道），均已沿道路（铺）架设。项目从建设投入到使用均可直接接入现有各系统。七、施工条件项目选址为上冈镇产业园纬一路南侧，交通便利；施工用水可取附近河流中水使用。第五章 技术方案和设备方案第一节技术方案江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目采用国内最先进的环保生产处理技术，该技术为目前国际国内通用的加工技术。具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势：（1）技术
19、含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。(3)技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制
20、及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规模产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场能力强。第二节 工程设计方案一、总平面布置原则为充分地集约节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合产业园区总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置：1、符合国土规划、土地管理和城市规划的要求；2、满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺畅；3、布置紧凑，适应场内外运输的要求；4、符合卫生、安全要求；5、节约利用土地、节约投资，经济合理。二、厂内外运输全厂年货物运出入基本由公路承担。园区地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹
21、配套。三、主要工程设计方案分析本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有：建设生产车间、仓库、办公楼，建筑面积15000平方米。购置液压冲床160T、车床630、剪板机WC67K等国产设备1543台套。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。五、公用工程公用工程包括给排水和供电工程。建湖县上冈镇政府负责将给水、排水管网、电网接到企业围墙外，本项目给水工程主要是生活给水，由自来水公司供水，水质良好，电力直接取自开发区供电所，政府保障了企业发展所需的用电和用水需求。第三节 设备方案为配套生产工艺，设备主要在本地购置国产设备。本项目拟设备及生产线，详细如下表：企业技术改造项目
22、国产设备清单序号设备名称数量备注1液压冲床236国内2车床302国内3钻床163国内4立式铣床139国内5刨床166国内6锯床163国内7剪板机163国内8焊机50国内第六章 原材料供应原材料的供应对于项目的正常生产有着很大的制约因素，若周边市场供应不足，势必增加生产成本，也直接影响到项目生产能力，若实际生产负荷过小，则项目的经济效益难以得到保障。建湖县资源丰富，上冈镇产业园区附近的交通条件也非常便利，有利于原材料的输入以及完工产品的输出，节约了库存成本。在原材料供应充足的情况下，可以制定固定的原材料供应对象，也可以通过竞标的方式来选择供应商以降低生产成本。如果原材料供应不足，企业应该积极寻找
23、多个供应商以防止原材料不足，影响产量，甚至企业信誉。第七章 环境保护、消防、安全及节能第一节 环境保护一、执行标准根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作将接受盐城市环境保护部门的监督，采用的环境保护法规及标准为：1,建设项目环境保护管理条例国务院（98）253号令2,环境空气质量标准（GB3095-1996）3、大气污染物综合排放标准（GB 16297-19996）二级4,地表水环境质量标准（GB3 83 8-2002）5、地下水质量标准（GB/T14848-93）6、农田灌溉水质量标准（GB5084-
24、92）二类7、污水综合排放标准（GB8978-1996）8、土壤环境质量标准（GB15618-1995）二、环境因素及治理措施环保设备生产场地为上冈镇产业园内，生产过程中基本没有污染。1、污染源（1）废水本项目排放的废水主要为少量的生活污水，工业园区内污水采取雨、污分流系统，雨水经雨水管收集后就近排入灌溉水渠，生活污水集中处理后排放。（2）固体废弃物本项目固体废弃物主要为零碎的铁等金属废弃物，这些废弃物于可回收性物质，所以可以变卖，污染性很小。2、环境保护措施（1)水环境本项目不需要灌溉用水量，项目排水可不需要处理回收，可考虑结合园区综合布置，按标准排放至合适位置。（2）空气环境项目建设区域目
25、前环境质量优良，各常规指标基本可达到国家环境空气质量标准（GB3095-1996）中的一级标准值，完全满足相应环境功能（二级）要求。（3）噪音及固废项目建设区域为工业园区，区域背景噪音等效声级，符合园区功能要求。噪音主要来自加工系统设备噪音，声源强度为70 - 85dBo，由于本项目拟建地块较大，且噪音声源分散，离场界距离较远，因此对周边环境影响较小。项目内的固体废物如不加妥善处理，随意堆放，则会因流失导致附近地表水体污染。为此，基地内部设置垃圾收集点，生活垃圾及办公垃圾等采取袋装化，金属废弃物可以集中堆放，达到一定数量以后加以变卖，其他少量无法利用的垃圾由当地卫生部门统一收集处理。在此前提下
26、，预计本项目的固废不会对周围环境产生影响。第二节 消防一、设计依据1、建筑设计防火规范（GB50016-2006）2、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）二、总图消防本项目的消防重点为厂区内的厂房，该区域平面布置应符合消防的有关要求，建筑物的间距满足防火间距要求，四周道路应流畅。三、水消防本项目消防水源来自于园区的市政自来水管和周边排灌河。本项目厂房用热镀锌材料为骨架，可燃物较少，火灾危害性小，厂区道路交通通畅，人员疏散也容易。依据建筑设计防火规范，本工程室外消防给水管可布置成枝状，消防水泵也可无备用泵。拟在建筑物附近，沿道路布置适量室外消火栓，室外消火栓的间距不大于120米，确保室外
27、消火栓150米保护半径，室外消防用水量为10秒升。第三节 安全与劳动保护一、安全依据1、中华人民共和国安全生产法2、中华人民共和国职业病防治法二、安全措施劳动安全保护是为了达到安全生产和文明生产，避免和减少伤亡事故，保障劳动者在劳动过程中获得适宜的劳动条件和安全而采取的各项保护措施。获得劳动安全保护是公民劳动权的重要内容之一，劳动者在安全的条件下进行劳动是生存权利的基本要求。如果不赋予劳动者劳动安全保护权，劳动者在生命、健康没有保障的情况下工作，那么，劳动权对劳动者而言就毫无意义。我国劳动法对劳动安全卫生问题规定如下： 第五十二条 用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫
28、生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。第五十三条 劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第五十四条 用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。第五十五条 从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。第五十六条 劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和
29、控告。第五十七条 国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。安全生产法第二十一条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第五十条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。公司严格按照国家规定的劳动安全保护规定要求执行。
30、1、本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。在生产过程中，工作人员必须穿戴合身的工作服，将袖口扣紧。不要穿过于肥大的服装和敞领衬衫。留长发或有辫子时，要戴护发帽。操作者应佩戴符合GB5890-86防冲击眼护具质量要求的防异物伤害护目镜，最常用的是防护眼镜。2、加强劳动安全管理，对机械操作、维修等有关人员定期进行安全培训、教育，开动机床等设备前，应仔细检查机床上危险部位的安全装置是否安全可靠，润滑系统是否通畅，并作空载试验。保障生产安全，杜绝安全事故。3、为提供安全的工作和生活环境，保护企业资产和员工人身安全，重要设施将配置现代化的监控系统，水
31、池、管道、用电设备等处设置告示牌。在努力消除安全隐患的同时，对职工进行安全教育，增强安全意识。4、工作时，工作地点要保持整洁、有条不紊。 第四节 节能本项目主要能耗为水、电。为进一步降低能耗，节约社会能源降低运营成本，需要采取节能措施。引进新技术、新设备，提高能源利用率是今后能源工作的基本任务。加强能源工作，可以达到投资、节能明显的效果。在本项目建设过程中，既要考虑节约能源，又要考虑能源的合理利用项目建设中主要节能措施如下：1、在设备选用时，考虑选用效率高的设备，为节能创造条件。2、主要建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。提高功率，采用电容补偿器，减少电能损失第八章 能源评估一、能源评估的
32、目的建设项目（工程）能源消耗评估的目的是为了贯彻科学发展观，落实节约资源基本国策。国家“十一五”规划中，把节能指标作为宏观调控目标之一，提出了2010年人均国内生产总值比2000年翻一翻，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期间降低20%左右的节能目标。为加快建设节约型社会，努力实现“十一五”期间降低能源消耗的目标，以能源的高效利用促进经济社会的可持续发展，进一步降低将社项目单位产品能耗定额和提高建设项目的经济效益，以寻求较低的单位产品能源消耗和最优的投资效益。二、评估范围评估范围主要为江苏宏力环境工程科技有限公司年产1000台套环保设备项目的能源消耗。三、评估内容根据国家产业、能源政策并结合本
33、项目特点，其评估内容如下：1、评估项目是否使用国家发展改革委员会产业结构调整指导目录等法规、规章限制使用或限期淘汰的落后工艺、技术、装备，特别是高能耗装备；2、评估项目采用的工艺、技术、装备是否符合有关节能标准；3、评估项目是否采用国家或省规定必须采用的节能降耗措施；4、评估单位产品能耗是否达到国家或省规定的能耗定额；四、节能降耗措施为了有效地开展节能降耗，主要采取以下节能措施；1、结构节能据有关资料显示，我国能源利用率为33%，与世界先进水平相差10个百分点。与世界先进水平相比，我国在能源效率、单位产品能耗等方面仍然存在较大差距。目前，我国产值能耗是世界平均水平的2倍多，主要产品能耗比世界先
34、进水平高40%。究其原因，除技术水平和管理水平落后外，产品结构不合理也是重要原因之一，合理调整生产规模结构是节能降耗的重要途径。为此，本项目采用系列化产品路线，形成规模化生产的格局，有利于实现能源的合理套用，减少能源的浪费。所上产品具有附加值高、能耗低的特点，全部为国家鼓励投资类项目产品。2、管理节能1)本单位能源管理机构和管理人员对本单位的能源利用状况进行监督管理、检查；2）每年应制定本单位能源使用计划，下发各部门执行，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报上级有关部门；3）能源管理机构和管理人员会同人力资源部门节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育
35、培训的人员，不准在耗能设备岗位上操作；4）建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予鼓励或奖励；5）建立健全能源消耗原始记录和统计台账，按照中华人民共和国统计法和其他有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表；6）根据中华人民共和国计量法和相关规定，配备能源计量器具，并定期校验，加强能源计量管理；7）进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作。实行综合能耗考核和单项能源消耗考核制度；8）企业能源机构应当会同能源供应部门，根据上级主管部门综合能耗考核定额和单位产品能源定额，定期对本企业主要耗能产品定制先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。建立能源使用责任
36、制，把各项能耗消耗定额分解落实到车间、班组、机台；9）按照合理用能的原则，均衡、稳定、集中、协调地组织生产，避免能源损失浪费；及时调整企业产品结构和产品结构；10）积极开展节能技术改造工作；11）建立企业节能管理网络，企业主要责任人担任节能领导小组组长，主管部门领导任副组长，节能办公室设在节能管理部门，部门领导兼办公室主任；其他部门领导为各部门节能责任人，各部门均设立一名节能管理员。通过配置上述节能管理网络，制定节能工作责任制、节能技术措施计划等，使企业形成一个强大的节能管理组织体系。3、建筑节能措施1）积极推广使用新型建筑材料。积极采用能耗低的空心粘土砖、空心砌砖、粉煤灰制品、加气混凝土。积
37、极利用发泡聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩及各种高效保温材料。2）改革传统外墙和屋面。因地制宜推广使用保温性能好的维护结构，使用外保温墙体，采用合理窗墙比，使用节能型门窗、门窗密封条和节能玻璃（LOW-E玻璃）。屋顶加设倒置保温层。3）充分利用自然光和自然通风，积极推广高效、长寿节能光源和灯具。4）加强高性能混凝土、预拌干粉沙浆和商品混凝土的应用工作，保证工程质量。第九章 组织机构和劳动定员本项目在中国境内注册江苏宏力环境工程科技有限公司，项目机构本着“精干、实效、合理”的原则设置。公司根据生产经营管理需要设立了采购部、生产部、销售部、财务部、行政部等四个部门。其中采购部主要负责原材料的采购
38、，按照规定，生产性原材料全部在中国采购，其他设备同等条件下优先在中国采购；生产部主要负责日常的生产管理和技术质量管理；销售部主要负责公司产品的国内外出口销售；财务部主要负责公司财务管理工作；行政部主要负责公司的人事、后勤、办公室的工作。在项目实施过程中，将按照国际惯例进行运作管理，严格实行招投标，合同监理等有效管理制度。项目投入运营后，公司将通过已建立的现代企业制度和合理法人治理结构，高效地进行项目的运作和管理。第十章 项目实施进度建议本项目实行统一管理，严格执行建设程序，并委托专业工程监理单位对工程实行全过程监理，可以确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标，做到精
39、心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实行全面的社会监理，以确保项目质量和安全。根据以上计划，并结合实际情况，本项目建设期拟订为1年。项目建设进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装、竣工验收并交付使用等。第十一章 项目总投资与资金筹措第一节 估算范围及依据项目范围为实现项目产品方案所需建筑、机器设备和相应的公用配套设施，投资估算仅包括项目范围内新增的建筑工程、设备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关费用。本估算依照国家计委和国家建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数对投资估算的要求、行业有关投资估算规定，以及地方有关取费标准，根据企业现有条件和项目具
40、体情况进行编制。第二节 项目总投资估算项目总投资由液压冲床160T、车床630、剪板机WC67K等国产设备固定资产和新增建筑等固定资产资产组成本项目总投资为10000万元，其中固定资产8000万元。一、项目固定资产投资总额项目投资总额由设备固定资产投资和新增房屋建筑物等固定资产组成。1、固定资产投资本项目固定资产投资为8000万元（1)建筑工程费项目建筑投资共计6800万元（2)设备购置费用项目设备投资合计为1200万元。（3）建设期固定资产投资借款利息本项目建设期1年，固定资产投资拟全部由企业自筹，无长期借款，建设期利息为0.00万元。项目固定资产投资总额为8000万元， 第三节 资金筹措与
41、投资计划一、资金筹措1、固定资产投资资金来源项目投资总额为10000万元，全部为企业自筹。2、流动资金来源项目正常年流动资金全部为企业自筹。3、项目资本金本项目资本金合计为10000万元，占总投资的100%,满足国发（1996）35号文关于固定资产投资项目试行资本金的通知规定的资本金比例不低于20%的要求。二、投资计划1、固定资产投资计划本项目固定资产投资在项目建设期全部投入。2,流动资金投资计划本项目流动资金于项目计算期后期全部投入。第十二章 财务预测与评价第一节 财务预测一、产品成本估算本项目产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等
42、。产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数及当地的有关规定进行。第二节 财务评价一、项目盈利能力分析投资利税率 =年利润总额 + 销售税金及附加X 100%总资金销售利润率 =年利润总额X 100%年销售收入该项目正常年销售总额为15127.27万元。年税收1517.37万元，年利润3328.53万元。二、敏感性分析敏感性分析是用以考察项目涉及的各种不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，粗略估计项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，通常多进行单因素敏感性分析，即每次只改变一个因素的数值来进行分析，估算单个因素的变化对项目效益
43、产生的影响。考虑到项目实施过程中的一些不确定因素，对本项目在建设期和生产期存在的不定性因素进行敏感性分析，包括产品价格因素、原辅材料价格因素、固定资产投资因素，通过分析，可以发现在诸多敏感性因素中，对全部投资财务内部收益率影响最大的因素是项目的产品价格因素。若投资增加10%，费用比为2.271，若效益下降10%,费用比为2.2741,考虑到成本增加和效益下降两种情况,财务上都可以接受.三、全部投资财务现金流量该项目所得税后投资回收期符合该行业收回投资的投资标准,该项目具有较强的盈利能力。第三节 不确定性分析1、盈亏平衡分析按各年实际成本构成计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，项目实施后正常
44、年份以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为23.35，这表明项目实施有较强的抗风险能力。第十三章 风险分析本项目从立项、建设到运行过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，这是市场经济的特征之一，因此本项目在经营中也毫不例外的会遇到一系列风险，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。第一节 政策风险分析及对策一、风险分析环保设备生生产项目属于国家鼓励类项目，而江苏宏力环境工程科技有限公司是建湖新建企业，因此本项目在实施过程中，建湖县为积极带动当地农民致富的投资项目给予一定的政策优惠，客观上企业的发展离不开政府的政策支持，这些支持仍是今后稳定、快速发展所需要的。受全球金融危机影响，尽管10年
45、行业发展面临国内外需求放缓的压力，但考虑到保增长宏观政策、要素价格跌和政策扶持力度加大因素，对于行业来说10年是机遇与风险并存。考虑到目前行业估值水平已经处于历史底部，因此环保设备行业的发展是光明的。二、风险对策江苏宏力环境工程科技有限公司坚持决策程序化、管理科学化、业务多元化的发展方针，依靠增强自身实力来降低政策变化带来的风险。规定重大决策在充分研究论证的基础上进行讨论，减少决策失误；项目实施过程制定切实可行的方案，并强化管理，严格控制支出和成本；同时扩大在工艺技术的投资，提高企业效益，创造更多利润。江苏宏力环境工程科技有限公司将充分利用政府对于此类项目的优惠政策，发挥带动优势，与政府做好及
46、时的沟通工作，协调好企业发展和地方经济之间的融合关系，在特定的时期根据新政策法规调整企业的发展战略。只要坚持规范运作，科学管理，灵活经营，不断增强自身实力，政策因素的影响就能大大降低。二、经营风险分析及对策一、风险分析环保设备生产可能会受到原材料的供应和市场上的需求影响，比如金属价格等。或因为同类型企业增多导致市场需求紧张，或因周边群众从事他项产业导致市场供给，势必会导致原材料采购价格提高或生产负荷不足，最终直接影响到整个项目的效益。二、风险对策针对产品市场供需的风险，企业要加强同周边生产企业或大货源供应商的联系，签订长期合作意向，保障原材料、辅助材料供应，确保达到设计的生产负荷，通过诸如此类的措施可以有效的降低风险，增强企业的抗风险能力。第十四章 土地使用权变更项目用地为建设用地。该项目用地完全符合盐城市及建湖县土地利用总体规划以及各专项规划，符合行业准入制度,项目申请报告已经得到批复，正积极向国土资源部门办理手续，周边群众对该项目建设寄予很大期望，上冈镇政府对此项目也很重视,正积极协调办理各项手续。本项目可行性研究报告结论是：该项目是可行的、必要的。