Excel表格模板:销售合同及应收帐款(带合同打印-公式版).xlsx
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1、 使使用用说说明明:1、2、3、4、5、录入相关数据。录入期初余额,其他项目自动生成。销售单位、产品名称下拉选择,蓝色标题列自动生成。下拉选择单位,自动生成。黄色底纹单元格录入合同号,自动生成合同明细红色字体部分。使使用用说说明明:销 售 合 同 及 应 收 款 管 理今天是:2018年2月4日【星期日】产品资料客户资料销售录入合同打印应收总揽应收查询使用说明销 售 合 同 及 应 收 款 管 理销售合同供方:Docer 稻壳儿合同编号:LWXS1706001需方:客户1联 系 人:张三一、产品名称、规格型号、单位、金额及供货时间签订日期:2017年1月22日序号产品名称规格型号单位数量单价/
2、元(含税)金额交货日期备注1沱牌天曲500MLX6瓶1010002017/1/312生态.沱牌特曲500MLX6瓶55002017/1/313生态.沱牌优曲500MLX6瓶1522502017/1/314天曲.20年500MLX6瓶2032002017/1/315678总合计(元):6950.00合计金额大写陆仟玖佰伍拾元整二、签约地点:深圳三、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件:GJB598A-1996 GJB101A-1997 GJB1438-92及企业标准 四、交货地点及方式:使用地方所在地,送货至客户指定地点五、运输费用:运费由 供方 承担六、收款账号:开户行:中国农业银行深圳光明
3、支行 户名:深圳市力为电气有限公司 账号:41031900040022984七、验收标准、方法及提出异议期限:货物送至双方约定地点后,需方按照供方企业标准进行验收。如对货物数量 有异议的,应当场提出;对质量有异议的,应在3天内书面提出异议,逾期未提出书面异议的,视为数量和质量符合标准。八、付款时间及付款方式:款到发货九、解决合同纠纷方式:因履行本合同引起的纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方可以向供方所在地的人民法院提起诉讼。十、其他约定事项:未尽事宜双方按合同法有关条列执行。供方:Docer 稻壳儿需方:客户1单位名称(章)单位名称(章)单位地址:珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件
4、大厦单位地址:四川成都环球国际中心委托代理人:委托代理人:王刚电话:400-677-5005电话:0531-123456传真:400-677-5005传真:0531-123456产产品品名名称称产产品品规规格格单单位位销销售售单单价价沱牌天曲500MLX6瓶168生态.沱牌特曲500MLX6瓶108生态.沱牌优曲500MLX6瓶78天曲.30年500MLX6瓶398天曲.20年500MLX6瓶298天曲.10年500MLX6瓶198应付账款总览编编号号销销售售单单位位联联系系人人联联系系方方式式单单位位地地址址委委托托代代理理人人电电话话传传真真001 客户1张三1356079544四川成都环
5、球国际中心王刚0531-1234560531-123456002 客户2蒋宗英15378055678武都003 客户3004 客户4005 客户5006 客户6007 客户7008 客户8009 客户9010011012013014015016017018019020021022023024025026027第 17 页,共 141 页应付账款总览028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056第 18 页,共 141 页应付账款总览057058059060061062
6、063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085第 19 页,共 141 页应付账款总览086087088089090091092093094095096097098099100101102103104105106107108109110111112113114第 20 页,共 141 页应付账款总览115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143第 21 页,共 141 页应付账
7、款总览144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172第 22 页,共 141 页应付账款总览173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201第 23 页,共 141 页应付账款总览20220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822
8、9230第 24 页,共 141 页应付账款总览231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259第 25 页,共 141 页应付账款总览260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288第 26 页,共 141 页应付账款总览28929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830
9、9310311312313314315316317第 27 页,共 141 页应付账款总览318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340第 28 页,共 141 页应付账款总览第 29 页,共 141 页应付账款总览编编号号销销售售单单位位期期初初余余额额收收款款合合计计应应收收金金额额合合计计期期末末应应收收金金额额001 客户11,000.001,500.006,950.006,450.00002 客户21,500.001,500.00003 客户33,200.003,200.00004 客户41,
10、800.001,800.00005 客户51,500.001,500.00006 客户61,200.001,200.00007 客户73,000.003,000.00008 客户81,800.001,800.00009 客户910,000.0010,000.00010011012013014015016017018019020021022023024025026027第 30 页,共 141 页应付账款总览028029030031032033034035036037038039040041042043044045046047048049050051052053054055056第 31 页,共
11、 141 页应付账款总览057058059060061062063064065066067068069070071072073074075076077078079080081082083084085第 32 页,共 141 页应付账款总览086087088089090091092093094095096097098099100101102103104105106107108109110111112113114第 33 页,共 141 页应付账款总览11511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813
12、9140141142143第 34 页,共 141 页应付账款总览144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172第 35 页,共 141 页应付账款总览173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201第 36 页,共 141 页应付账款总览20220320420520620720820921021121221321421521621721821
13、9220221222223224225226227228229230第 37 页,共 141 页应付账款总览231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259第 38 页,共 141 页应付账款总览260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288第 39 页,共 141 页应付账款总览28929029129229329429529629729829
14、9300301302303304305306307308309310311312313314315316317第 40 页,共 141 页应付账款总览318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340合合计计25,000.001,500.006,950.0030,450.00第 41 页,共 141 页应付账款明细账 金额单位:人民币元序号日期合同编号销售单位产品名称规格型号单位订单数量单价应收货款本期收款交货日期12017年1月22日LWXS1706001客户1沱牌天曲500MLX6瓶1010010002
15、017/1/3122017年1月22日LWXS1706001客户1生态.沱牌特曲500MLX6瓶51005002017/1/3132017年1月22日LWXS1706001客户1生态.沱牌优曲500MLX6瓶1515022502017/1/3142017年1月22日LWXS1706001客户1天曲.20年500MLX6瓶2016032002017/1/3152017年6月8日客户11,500.0067891011121314151617181920212223242526272829303132333435应付账款明细账 金额单位:人民币元363738394041424344454647484
16、95051525354555657585960616263646566676869707172应付账款明细账 金额单位:人民币元737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109应付账款明细账 金额单位:人民币元110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146应付账款明细账 金额单位:人民币元1471481
17、49150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183应付账款明细账 金额单位:人民币元184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220应付账款明细账 金额单位:人民币元221222223224225226227228229230231232233234235236237
18、238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257应付账款明细账 金额单位:人民币元258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294应付账款明细账 金额单位:人民币元29529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532
19、6327328329330331应付账款明细账 金额单位:人民币元332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368应付账款明细账 金额单位:人民币元369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405应付账款明细账 金额单位:人民币元40640740840
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