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1、企业人力资源成本预算系统打开即用 操作简便 人力资源成本预算表 智能统计 功能齐全职职员员福福利利明明细细表表人人力力资资源源配配置置计计划划职职员员薪薪酬酬明明细细表表人人力力资资源源明明细细表表职职员员非非法法定定福福利利1 1职职员员非非法法律律福福利利表表2 2汇汇总总表表使使用用说说明明1.1.人人力力资资源源明明细细表表：（1 1）“职职位位类类别别”和和“费费用用支支出出类类别别”栏栏请请从从下下拉拉菜菜单单中中选选择择；（2 2）管管理理处处每每名名员员工工均均需需按按行行填填写写，如如姓姓名名未未明明确确，可可填填写写代代码码，如如护护卫卫员员1 1、护护卫卫员员2 2，以以
2、此此类类推推。2.2.职职员员薪薪酬酬明明细细表表：（1 1）标标题题栏栏中中设设为为金金色色的的列列需需手手工工填填入入数数据据，其其余余部部分分均均已已设设好好公公式式，不不须须填填写写（操操作作类类职职员员的的月月绩绩效效薪薪酬酬除除外外）；（2 2）本本表表序序号号1 1所所在在的的行行已已模模拟拟设设置置好好了了相相应应的的计计算算公公式式，可可据据此此来来设设置置其其他他人人员员的的公公式式，行行不不够够时时可可自自行行添添加加，并并复复制制相相关关公公式式；（3 3）加加班班费费中中的的双双加加天天数数指指双双休休日日加加班班天天数数，加加班班费费按按平平日日工工资资的的2 2倍
3、倍计计算算；（4 4）加加班班费费中中的的节节加加天天数数指指节节假假日日加加班班天天数数，加加班班费费按按平平日日工工资资的的3 3倍倍计计算算；（5 5）年年绩绩效效薪薪酬酬假假定定为为每每年年1212月月份份发发放放；（6 6）操操作作类类职职员员的的月月度度绩绩效效薪薪酬酬的的计计算算方方法法应应根根据据公公司司相相关关作作业业指指导导书书规规定定处处理理，不不适适用用本本表表格格所所设设置置的的计计算算公公式式，请请自自行行修修改改；返返回回首首页页人力资源配置计划职职员员分分类类职职位位名名称称月月度度计计划划（人人）备注1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月
4、7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月管理、专业类管理处经理小计000000000000操作类勤务助理秩序维护员技工保洁员园艺工小计000000000000分包职员技工保洁员小计000000000000管理处职员合计000000000000所有职员合计000000000000返返回回首首页页人力资源明细表序序号号姓姓名名职职位位名名称称职职位位类类别别费费用用支支出出类类别别职职级级月月度度计计划划（人人）备备注注1 1月月 2 2月月 3 3月月 4 4月月 5 5月月 6 6月月 7 7月月 8 8月月 9 9月月 1010月月 1111月月 1212月月1姿三
5、四郎经理管理/专业类管理费7111111111111234567891011121314151617181920合计0111111111111返返回回首首页页职员薪酬明细表序序号号姓姓名名职职位位名名称称职职位位类类别别费费用用支支出出类类别别年年薪薪总总额额月月基基本本薪薪酬酬比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1姿三四郎经理管理/专业类管理费80000.0070%4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67200000.0
6、00.000.000.000.000.000.000.000.000.00300000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00700000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00800000.000.000.000.000.000.000.000.000
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9、674666.674666.674666.674666.67其中：管理/专业类4666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.674666.67操作类0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00其中：管理费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00中央空调费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00集中供暖费支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00委托停车费支
10、出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00返返回回首首页页月月绩绩效效薪薪酬酬1111月月1212月月合合计计比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月4666.674666.6756000.0015%1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
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22、0000加加班班费费5 5月月合合计计1111月月1212月月合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额双双加加天天数数节节加加天天数数金金额额781.61000.00000.00032344.836448.285666.675666.675666.676448.285666.670.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00000.00
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30、 9月月1010月月1姿三四郎经理管理/专业类管理费4666.6711%513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33513.33200000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00300000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600000.0
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34、000.000.000.000.000.000.000.00其中：管理费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00中央空调费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00集中供暖费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00委托停车费支出N/AN/A0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00返返回回首首页页医医疗疗保保险险1111月月1212月月合合计计投投保保基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月
35、月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月513.33513.336160.004666.677%303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.33303.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
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37、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
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41、基基数数投投保保比比例例1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月303.333640.003233.000.4%12.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.9312.930.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
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47、.670.5%23.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.3323.33280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
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