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1、本资料为word版本可编辑、可修改一、目的 为加强仓库治理，提高工作效率。避开因库存物资积压影响资金周转与因库存物资短缺而耽误生产等情况的发生。通过制定仓库治理规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。二、适用范围公司内部治理。三、职责 1、仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、采购部和生产部协助仓库治理员对物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部对物料进行检验和不良品处置方式的确定。 4、财务部定期对仓库进行盘点和抽查。 三、相关要求 1、各部门有计划性进行领料，提前填写领料申请单。 2、仓库治理员高度的责任心。 3、分类合理，布局有序，查找方便。 4
2、、库存数据的正确性。 5、各部门主动配合仓库治理员工作。四、仓库区域划分治理1、大型物资存放区域：方管、铁板等大型物资购回后，经核对、检验合格后同时办理入库出库。2、设备物资存放区域：按设备项目进行区分存放。3、销售物资存放区域：购买后直接卖给客户的物资，按客户名称进行分类存放。4、电气物资存放区域：电气件使用物资按类别区分存放。5、机械物资存放区域：机械件使用物资按类别区分存放。 6、包材辅材存放区域：包装及其他辅助材料按类别区分存放。7、 劳保用品存放区域：公司内部因工作需要用的劳保品按类别区分存放。8、 烟台汇高物资存放区域：烟台汇高的物资按类别区分存放。五、入出库及验收治理（一）入出库
3、时间 五月至十月：8：0017：00. 其他时间：8：0016：30（二）入库前 1、物资到公司后，采购人员应及时通知仓库治理员、质检人员或申请人对物资进行核对、清点、质检。 2、入库前采购人员对物资有保管义务，若丢失或损坏应承担相应责任。（三）验收入库流程及治理 1、入库流程 采购员采购回物资仓库治理员和质检员核对、检验、清点OK签字入库。 2、入库依据 2.1一般物资经仓库治理员和采购员依据清单上所列的名称、型号、规格、数量、外观等与相关单据（供给商送货单、采购合同等）进行核对，清点，双方签字确认后方可入库。 2.2外协加工件和本厂加工件及其他需要专业检验人员检验的材料必须经质检员对质量检
4、验合格后，经仓库治理员、质检人员、采购人员签字确认后方可入库（加工件须与图纸同时入库）。 2.3对于售后维修购买的备品备件，仓库治理员可根据客户签字确认的维修明细办理入库手续。 2.4设备组装完毕后一个工作日内，车间负责人到仓库治理员处办理入库手续。 2.5办理入库时，除客户产品维修所需要的物料外，必须见到实物方能入库，不能虚开入库单。 3、拒绝验收入库 有以下情况时可拒绝验收入库： 3.1未经总经理批准的采购物资。（紧急采购件可先验收入库，后续由申请人两个工作日内补签采购申请单）。 3.2与供给商送货单或采购合同不相符的采购物资。 3.3质检不合格或与要求不符合的采购物资。 3.4拒绝验收入
5、库的物资退回采购部，由采购部保管、处理并承担相应责任。（四）在库物资治理1、物资治理 1.1在库物资按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 1.1.1 二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。 1.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。 1.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 1.2仓库治理员对在库物资有保管义务，若丢失或损坏仓库治理员应承担相应责任。2、单据、卡、帐务治理 2.1所有物料的出入库必须做到电子数据与实物的同步更新。物料出入库后需在当天将数据录入系统（非凡情况下，经财务部答应后例外），相关单据一个星期内递交财务。2.2保证库存数据的正确性和
6、可靠性。库存清单明细须对数量、文字、表格、系统仔细核对，定期发送给相应部门，便于查询、使用。（五）出库流程及治理 1、出库审批流程领料人提前填写领料申请单仓库治理员制作出库单并如实领发领料人签字领料领料出库完成。 2、出库原则 2.1“提前申请、现用现领”原则：提前一个工作日提交审批生效的领料申请单到仓库治理员处，当天用材料时到仓库治理员处领取（非凡紧急情况下经总经理批准除外）。 2.2“凭单出库”原则：仓库治理员必须以领料申请单制作出库单，并如实领发，若领料单未经审批、字据不清或被涂改的，仓库治理员有权拒绝发放物资。 2.3“先进先出”原则：仓库治理员必须根据进货时间遵守先进先出的原则。 2
7、.4“以旧换新”原则：需以旧换新的物次一律交旧领新。 2.5领料人员所需物资无库存时，仓库治理员应及时通知使用者，使用者按要求填写采购申请单，经审批流程后交采购人员及时采购。 3、物资出库治理 3.1大型物资出库 3.1.1因大型物资（方管、铁板等等）无法放置到仓库，经核对、检验，办理入库的同时由车间负责人填写领料申请单，仓库治理员制作出库单，物资由车间负责人直接领取。即同时入库出库。 3.2设备物资出库 3.2.1设备生产过程中，需领用物料数量、类别繁多，领料人按设备加工进度分批领用，提前填写领料申请单经审批生效后，交仓库治理员制作出库单，进行领发。 3.2.2设备完工后，入出库手续同时办理
8、。车间负责人先到仓库办理入库，仓库治理员制作入库单，销售内勤制作送货单，仓库治理员根据送货单制作出库单并确认签字。 3.2.3用于本厂设备安装和车间使用的加工件，设计工程师下发图纸的同时需附上物料明细单，车间加工完成后，经质检合格签字确认后，在相对应设备的计划安装或使用前一个工作日，由车间负责人与仓库治理员凭图纸和物料明细单，同时办理出入库手续。 3.3销售物资出库 3.3.1对于销售物资出库，内勤应提前制作送货单，并转换为本公司通用的物料名称，标注销售单价后交给仓管员。仓管员根据送货单发放物料，并开具出库单；备货时应由对货品的数量、型号、质量等进行核对、检验；销售物资出库单由内勤和仓管员同时
9、签字。 3.3.2送货单共三联，一联交仓库，一联交客户，一联客户签字后交给财务。出库单其中一联，由仓管员交给财务。合同中注明款到发货的，负责该业务的内勤通知仓库发货，仓管员在接到送货单后方可发出物料。 3.4一般物资出库（电气物资/机械物资/包材辅材出库） 3.4.1按“出库审批流程”和“出库原则”进行出库手续办理。 3.5劳保用品领用 3.5.1各部门于每月的25日前提交次月的( )月份劳保用品申请表到仓库，便于仓库根据库存作出采购计划，由采购部按期采购和结算，过期不再受理。碰到节假日仓库将提前通知申请。 3.5.2每月的劳保用品申请原则上不得超过本部门的申请金额标准。具体视情况而定。 3.
10、5.3超过申请日期或再次申请的需使用购物申请单进行申请。 3.5.4劳保用品申请由仓库次月5日统一发放。碰到节假日仓库将提前通知申请。 3.5.5新入职员工领取的办公用品费用由相应部门承担。 3.5.6劳保用品（工作服、安全帽、劳保鞋）使用人若工作调动、离职时，须清洗干净交回仓库治理员。未清洗者仓库治理员有权拒收，并按10%扣除洗涤费。 3.5.7新员工入职未满3个月离职时扣除（工作服、安全帽、劳保鞋）折旧费50%，入职3个月以上离职时不扣除费用。品名申请标准成本价(按实际购买价格）工作服/春秋装1套/年/人60元/套工作服/夏装1套/年/人40元/套安全帽1顶/年/人20元/顶劳保鞋1双/年
11、/人100元/双防护眼镜1付/季度/人3元/双电焊手套1付/季度/人5.5元/双挂胶手套4付/月/人2.5元/双一次性口罩按需领用0.8元/双防尘口罩按需领用5元/双 3.6易耗品工具类领用 3.6.1每个岗位配备一个工具箱，工具配备齐全，由本岗位个人保管。 3.6.2易耗品工具类（刀头、钻头等）损耗时，先使用车间本岗位工具箱里的备用品，并提前填写领料申请单，统一时间领取，并且交旧换新。其它具体规定详见QDBST-CJ-002_车间工具治理制度。 3.6.3专门配备两个“外服工具箱”，工具配备齐全，由仓库治理员保管。有外服工作人员需要使用时，到仓库治理员处登记领用，回厂时及时并完好归还。 3.
12、6.4以上工具类物品因个人原因损坏或丢失，由个人承担赔偿责任。 3.7烟台汇高物资出库 3.7.1对于烟台汇高公司所需的物料出入库，单独入账。入出库手续与公司一般物料出入库流程一致。 4、任何人未办理出库手续不得以任何名义私自领取物资。 5、物资出库后，领料人和使用人对物资有保管义务。若出库后发生物资丢失或损坏，两者都应承担相应责任。 6、物资的使用需本着节约的理念，避开不必要的浪费。 7、下班时间前半小时物料不出库。六、退库处理1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，由领用人在出货后一个工作日内清点类别、数量，填写退库单办理退库手续。未及时办理退库手续者，以浪费物料给予处罚。2、废品物资退
13、库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。3、客户换货或退货情况，经总经理批准后，仓管员方可办理物料的收发工作，并进行单据的处理，同时标注原因。4、设备发出（或入库前），仓管和采购员执此设备所有领料清单，在电气和机械项目负责工程师的辅助下清点设备用的所有元器件，扣掉损耗，剩下的物料即为需要退库的物料。如有缺少的元器件，领料人和使用人（即保管人）需写明原因，如无正当原因，损失将由领料人和使用人（即保管人）赔偿。七、盘点治理1、仓管员须不定期的对库存情况进行核查，对有非凡要求的物料做好防护措施。出现损益，仓管员应做出合理解析，无正当理由的，仓管员应此承担相应责任。2、每月末仓管
14、员须将本月发生出入库记录的物料进行盘点，财务人员对库存数据进行抽查，于次月4号前形成盘点表，6日前将Excel格式的电子版盘点报告，以邮件形式发送财务。3、六月下旬或七月上旬完成半年盘点，形成盘点报告；月下旬或次年一月上旬完成年度盘点，并形成盘点报告。仓管员须将盘点报告制成EXCEL电子版，以邮件形式发送财务。 4、盘点时需要尽量保证盘点数量的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理，不可私自掩盖和处理。 6、库存物料发现帐物不符时需
15、要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。八、违规处罚有以下情形者视情节严重对个人处1001000元罚款，并追究相应赔偿及法律责任。1、 虚开采购申请单、销售合同、送货单、领料申请单、入库单、出库单、退库单等单据的。2、 入库前对物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。3、 对在库物资未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。4、 物资出库后未尽到保管义务，造成丢失或损坏的。5、 未办理入出库手续私自领取物资的。6、 造成不必要浪费的。7、 生产计划完成后有物资剩余，未及时办理退库手续的。8、 账物不符金额达到5000元以上的。 以上条例因自然灾难等客观原因造成丢失或损坏的除外。九、本规定自批准日起执行。十、相关表格采购申请单、销售合同、送货单、领料申请单、入库单、出库单、退库单、（ ）劳保用品申请单编制 审核 批准作者精心整理，如有需要，请下载。