EXCEl模板：过程检查计划表.xlsx

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纠正和预防措施处理单审核组长：序号：现存(潜在)不合格事实陈述及负责部门填表人日期原因分析责任部门负责人日期拟采取的纠正(预防)措施责任部门负责人日期总经理日期完成情况责任部门负责人日期验证结果验证部门日期备注过过程程检检查查计计划划表表被检查部门产品图号检查目的检查产品及过程工序号工序名称过程能力评价123456789对工艺设计是否周全的评价对过程结果有效性的评价说明：评价以符合率来衡量，分五个等级，90%以上(含)、80%、70%、60%和60%以下文件与作业内容的一致性备注过过程程检检查查计计划划表表说明：评价以符合率来衡量，分五个等级，90%以上(含)、80%、70%、60%和60%以下