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1、单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版副标题样式XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司有限公司20152015年度年度质量工作总结及计划报告质量工作总结及计划报告品证部品证部2016-XX-XX2016-XX-XX年度质量总结内容2015年采购品质状况统计分析2015年客户厂厂外、厂内不良问题汇总分析外、厂内不良问题汇总分析2015年“1+4质量计划”完成情况2016年工作计划第一部分2015年采购品质状况统计分析2015年采购品质状况统计分析2015年度主要材料分类统计材料类型材料类型总数总数合格数合格数不良数不良数合格率合格率不良率不良率扶手
2、类玻璃类石材类木材类水晶类板材类合计扶手类玻璃类石材类木材类水晶类板材类合计050010001500200025000.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%458561549912154523248.14%2.20%13.85%4.29%0.51%5.84%5.75%2015年材料年材料检验检验不良不良统计统计分析分析不良数不良率2015年采购品质状况统计分析2015年扶手类来料统计月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9
3、月10月11月12月0102030405060700.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%200041003763281.53%0.00%0.00%0.00%1.10%0.43%0.00%0.00%0.74%2.33%9.60%2.11%2015年扶手年扶手类类来料不良来料不良统计统计不良数不良率2015年采购品质状况统计分析2015年玻璃类来料统计月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月024681012141618200.
4、00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%100000001801190.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.68%0.00%4.14%1.98%2015年玻璃年玻璃类类来料不良来料不良统计统计不良数不良率2015年采购品质状况统计分析2015年石材类来料统计月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月012345670.00%10.00%20.00%30.00%40.00%610000000
5、01531.58%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.26%17.24%2015年石材年石材类类来料不良来料不良统计统计不良数不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月02468101214160.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%006144120032030.00%0.00%2.79%8.97%1.63%8.96%0.00%0.00%0.90%1.47%0.00%5.88%2015年木材年木材类类来料不良来料不良统计统计不良数不良率2015年采购品质状况统计分析2015年木材类来料统计月份月
6、份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率2015年采购品质状况统计分析2015年水晶类来料统计月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0123456789100.00%20.00%40.00%60.00%80.00%0000000000900.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.23%0.00%2015年水晶年水晶类类来
7、料不良来料不良统计统计不良数不良率2015年采购品质状况统计分析2015年板材类来料统计月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计总数合格数不良数合格率不良率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月01002003004005000.00%4.00%8.00%12.00%16.00%6094273262084503321441372161240.37%0.00%2.68%5.26%0.80%9.37%14.00%10.51%4.12%3.05%5.32%3.42%2015年板材年板材类类来料不良来料不良统计统计不良数不良率201
8、5年采购品质状况统计分析2015年三方采年三方采购质量情况月度分布量情况月度分布 月份供应商1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计不良宗数供应商1021320037412851供应商20021034349531供应商30030368321127供应商400004120231123供应商5000005100208供应商6000021100004供应商7001110000003供应商8001110000003供应商9000000010012供应商10000000000101供应商11000100000001合计0220611271716132616154注：其中注：其中“X
9、X、XX、XX、XX、XX”共共4家供家供应商商2015年度全年不良宗数年度全年不良宗数为0。2015年采购品质状况统计分析第二部分2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题问题汇总分析汇总分析2015年供货客户的年供货客户的产品不良产品不良趋势（统计趋势（统计周期周期为为 每月每月01日日 31日日）：不良信息来源（指标值）1月份2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份2015质量指标客户工程反馈1宗/月客户厂内反馈(进货车间)1.5宗/月合计2.5宗/月2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题汇总问题汇总分析分析1月2月3月4月
10、5月6月7月8月9月10月11月12月00.511.522.532000211201102.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52015年年客客户户月度月度客客诉趋势图诉趋势图合计2015年质量指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月01232000211201101111111111112015年年客客户户厂厂外月度客外月度客诉趋势图诉趋势图日立工程反馈2015年质量指标2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题汇总问题汇总分析分析1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月00.511.520000000000001
11、.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.52015年年客客户户厂厂内月度客内月度客诉趋势图诉趋势图日立厂内反馈(进货车间)2015年质量指标2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题汇总问题汇总分析分析2015年客户厂外、厂内不良问题汇总分析责任部任部门客客诉宗数宗数占占总数百分比数百分比部门1部门2部门3合计2015年客户客诉责任分析及占比图部门1 40%部门2 40%部门3 20%2015年客年客户户客客诉责诉责任任单单位占比位占比图图部门1部门2错件不良缺件不良尺寸不良设计不良变形不良01234560.00%20.00%40.00%60.00%80.00%
12、100.00%120.00%5211150.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2015年客年客诉诉不良不良类类型柏拉型柏拉图图宗数累计不良率不良类型不良类型错件不良错件不良缺件不良缺件不良尺寸不良尺寸不良设计不良设计不良变形不良变形不良合计合计宗数2015年客户客诉不良类型分类汇总2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题汇总问题汇总分析分析序号序号 月份月份不良描述不良描述不良原因不良原因改善改善对策策不良不良类型型责任部任部门2015年客诉问题汇总表2015年客户厂厂外、厂内不良外、厂内不良问题汇总问题汇总分析分析第三部分2015年“1+4质量计划”完成情况1+4
13、质量计划20152015年年“1+41+4质量计划质量计划”完成情况完成情况一、事业计划二、质量监控点监察三、供应商评审一一、事业、事业计划计划已完成已完成在此附上品质部组织架构图一一、事业、事业计划计划已完成已完成在此附上培训记录一一、事业、事业计划计划已完成已完成一一、事业、事业计划计划XXXX指导指导书书在此附上相关文件一一、事业、事业计划计划XXXX培训记录培训记录在此附上培训记录一、事业计划一、事业计划已完成已完成2015年主要次级供应商年度评审实施情况，年主要次级供应商年度评审实施情况，详见详见“三、次级供应商评审三、次级供应商评审”。一、事业计划一、事业计划已完成已完成双击双击打
14、开供应商质量对口人列表一、事业计划一、事业计划供应商质量对口人联络方式供应商质量对口人联络方式在此附上供应商质量对口人联络方式一、事业计划一、事业计划已完成已完成原材料封原材料封样物料清单：样物料清单：在此附上原材料封样物料清单一、事业计划一、事业计划已完成已完成质量监控点监察实施情况，质量监控点监察实施情况，详见详见“二二、质量监控点、质量监控点监察监察”。三、供应商评审三、供应商评审-年度计划年度计划在此附上供应商年度评审计划三、供应商评审三、供应商评审2015年年X月月X日对日对供应供应商商XX进行评审，评审结果合格。进行评审，评审结果合格。在此附上供应商评审报告三三、供应、供应商商评审
15、评审-完成情况完成情况品证部已按计划全部完成品证部已按计划全部完成2015年度供应商的年度供应商的年审工作！年审工作！第四部分2016年工作计划2016年工作计划一一针对针对2015年采购品质问题，年采购品质问题，2016年的改善计划有：年的改善计划有：1、制定2016年供应商交货不良目标，并通知各供应商按我司的质量要求进行管控，以保证交货的产品质量符合我司要求。计划完成时间：2016年2月2、重新制定2016年供应商质量对口人列表，如有质量问题时，由品证部直接与供应商质量对口人进行沟通。计划完成时间：2016年2月2016年工作计划二二针对针对2015年客诉问题，年客诉问题，2016年的改善
16、计划有：年的改善计划有：1、品证部接到客诉问题后，给各责任部门开具客户投诉处理单，要求责任部门对不良问题进行分析、改善，并在规定的时间内回复，品证部对回复的措施有效性进行跟踪验证。计划完成时间：全年2、每周定期召开品质周会，对上一周的品质问题进行分析、改善。计划完成时间：全年2016年工作计划三三针对针对“1+4质量计划质量计划”，2016年的改善计划有：年的改善计划有：1、根据公司质量管理体系实际运行状况，以及2015年“1+4质量计划”的完成情况，制定2016年度“1+4质量计划”，并按计划实施完成。计划完成时间：2016年2月2016年工作计划四四完成2015年年底制定的内审计划，对公司
17、各部门进行内审。计划完成时间：2016年2月在此附上内审计划、内审实施计划等2016年工作计划五五按管理评审计划进行2015年度管理评审，组织各部门负责人对公司质量管理体系的运行情况进行评审，并通过管理评审活动不断地调整、完善和改进，确保我司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。计划完成时间：2016年3月 2016年工作计划管理评审计划：管理评审计划：在此附上管理评审计划2016年工作计划六六完善相关体系文件与表单，更好的迎接2016年体系外审。计划完成时间：2016年3月第一层质量手册第二层程序文件第三层规范、指南、标准、作业指导书第四层相关记录2016年工作计划七七制定2016年度次级供应商年审计划，并按计划对我司次级供应商逐一进行评审。计划完成时间：2016年11月技术质量成本交期考核标准服务2016年工作计划八八制定2016年度品证部培训计划，按计划对品证人员进行教育培训及考核。计划完成时间：每季度2016年工作计划九九组织各部门负责人，根据公司的总目标制定本部门2016年的分解质量目标；并每月对各部门目标完成情况进行汇总，以及对各部门提供数据的有效性进行监察。计划完成时间：每月 报告完毕报告完毕谢谢关注！谢谢关注！