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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况35下载后可任意编辑、修改4.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1
4、地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社
5、会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57喀左佳佳饮品有限公司年产3万吨果汁饮料生产线建设项目 可行性研究报告第一章 总 论 一
6、、项目名称及承办单位 1、项目名称：年产3万吨果汁饮料生产线建设项目 2、建设单位：喀左佳佳饮品有限公司 3、法定代表人：王华胜 4、企业性质：民营 二、可行性研究报告编制依据及工作范围 1、编制依据 国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录。 国家计委委托编写出版的投资项目可行性研究指南(试用版)。 中共中央2004年、2005年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整、推进农业化进程、提高农业综合生产能力、促进循环经济发展的有关政策。 国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等有关政策和技术要求。 喀左县“十一五”经济和社会发展规划。 喀左县“十一五”农业和社会发
7、展规划。 喀左县社会主义新农村建设方案。 国家农业综合开发办公室印发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲、2005年国家农 业综合开发产业化经营项目申报指南。 项目单位提供的相关资料。 2、工作范围朝阳市工程咨询有限公司受喀左佳佳饮品有限公司的委托，完成喀左佳佳饮品有限公司年产3万吨果汁饮料生产线建设项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资 金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、 设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完 成前期工作并尽快实施。 三、项目概况 1、项目拟建地点 辽宁省喀左县村。占地：23345m2(
8、合25亩)。 2、项目建设规模 年产果汁饮料3万吨。3、建设主要内容 (1)项目建筑面积19900m2。 (2)设备配置32台(套)。 4、经济效益 (1)年实现销售收入11040万元； (2)年实现利润1291万元(税前)； (3)年上缴税金699万元。 四、项目总投资及资金筹措项目总投资为4317万元，其中固定资产投资为3817万元，流动资金500万元。所需资金由企业全部自筹。 五、主要经济指标序号名称单位数量备注1年产果汁饮料t30002总占地面积m229000合43.5亩3建筑面积m2199004总投资万元43174.1固定资产投资万元38174.2流动资金万元5005销售收入万元11
9、0406税金万元6997利润万元12918所得税万元3239净利润万元96810财务净现值万元3663.211财务内部收益率%29.412投资利润率%29.913投资利税率%46.114投资回收期年4.9包括建设期六、综合评价和论证结论1、本项目是农业产业化发展项目，项目建设符合国家产业政策，有利于促进当地贯彻落实十六届五中全会和中央2004年、2005年1号文件精神，调整农业和农村经济 结构，培育壮大龙头企业并充分发挥其辐射带动作用，转 变生产模式和经济增长方式，增加农民收入，加快社会主 义新农村建设步伐。项目建设十分必要。 2、随着社会的进步和人们收入水平的提高，生活理念 和消费观念发生巨
10、大变化，对果汁饮料和需求越来越大，果汁饮料市场发展空间很大。本项目采用先进的生产设备和工艺，利用当地丰富的水果资源和矿泉水资源，加工生产果汁饮料，技术可靠，资源充足，产品质量较高。因此，本项目建设有技术上、管理上以及优质原料上的保证，具有较强的市场竞争力，发展前景良好，是可行的。 七、存在的问题与建议 1、果汁饮料市场空间虽然很大，但竞争十分激烈，形势非常严峻，稍有不慎或管理出现漏洞，都可能造成严重的损失.企业要在市场竞争中取胜并占得先机，必须适应市场发展趋势，加大产品开发力度，注重产品质量、包装、口味以及经营理念差异化，以特色和品质占领市场。 2、消费者在多年广告轰炸之后，消费选择更加理性，
11、企业形象和品牌建设难度加大。企业品牌运作以及市场推广要更加注重与消费者沟通的深度和融洽度，通过丰富的传播手段，建立和维护品牌形象，保证并不断提高品牌忠诚度，将企业差异化表现于产品品质和内涵上，进一步融入消费者的生活。 3、果汁作为一种快速消费品，价格敏感度和价格弹性很高，价格竞争已经将继续作为市场角逐的首选利器。如何在保证质量的前提下，控制和降低生产运营成本，将决定企业是否有足够的空间应对越来越激烈的价格竞争。 4、解决“三农”问题、建设社会主义新农村，是我国当前及今后相当长时期内的重要工作。农民利益不可侵犯。项目单位要加强与果农合作，切实保障农民利益。 第二章 项目提出背景及建设的必要性 一
12、、项目提出背景 1、发展农业加工业，是中央和地方各级政府倡导和扶持发展的行业。 农业、农村和农民问题，是我国当前乃至今后一段时 间着重解决的问题。为有效解决“三农”问题。中央出台了 一系列政策，以促进农业和农村经济结构调整，推动农业 和农村经济快速健康发展。中央2004年、2005年1号文 件和十六届五中全会，为增加农民收入，提高农业综合生 产能力，建设社会主义新农村指明了方向，提出了明确要 求。 朝阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲 要提出：加大农业产业结构调整力度，进一步凸显畜牧 业、保护地、林果业三大农业主导产业地位，把朝阳建设 成辽宁省重工业的畜产品生产基地、东北乃至北方最大的
13、保护地生产和集散地、省内最大的干果生产基地。建立和 完善龙头企业基地和农产的利益联结机制，形成生产、加 工、销售紧密联系的经营格局。围绕三大主导产业，以农 产品资源为依托，从种植、养殖及收购的源头上把奸绿色 关，从国工、生产和流通领域把好质量关，加大培育、引 进一批农产品深加工企业，延长肉鸡、肉羊、肉猪、饲料、 乳制品、干鲜果蔬菜产品和粮油加工产品，饮料及食品包 装等深加工链条，把朝阳建成全省乃至东北地区有较大影 响的绿色食品加工基地。 朝阳市农业产业化经营规划提出：要围绕项目建设， 形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐 射力、产业拉动力和地方财政支撑力的产业经营骨干龙头企业群。
14、以专业乡村建设为主要措施，推进农业化生产基地建设。把我市建成以玉米、杂粮、肉牛、奶牛、肉羊、毛羊、肉鸡、食用菌、高酸度苹果、梨、葡萄、山杏、大枣、中草药、林木和土特产品为主，富有区域特色，具备较强竞争优势的农产品生产和加工基地。 2、当地梨产量丰富，品质优良，具有较高的营养保健价值。我国是梨的原产地之一，分布遍及全国各地。梨营养 丰富，嫩脆化渣，口味极佳，是我国重要的出口果品，每年大量出口港澳及东南亚地区。梨是我国三大水果之一，产量居第三位。梨营养价值很高，是盛夏消署市场主要水果之一。 梨含有多种营养成份，每100克可食部分中含有：水分90克，蛋白质0.4克，脂肪0.1克，膳食纤维2克，碳水化
15、合物7.3克，钙11毫克，磷12毫克，维生素B10，01毫克，维生素B20.04毫克，尼克酸0.1毫克，维生素C1毫克，以及柠檬酸和苹果酸等有机酸。 梨不仅营养丰富，还具有保健作用。本草通法中讲到，梨“生者清六腑之热，熟者滋五脏之阴”。生梨去火，熟梨补阴。梨性寒味甘，汁多爽口。食用满口清凉，解热症，止喝生津，清心润喉，降火解署，润肺、止咳、化痰，对感冒、咳嗽、急慢性气管炎有攻效。另外，梨还有降压、静心之功效，对肝火患者有保肝、助消化、增食的功效。 朝阳地区是重要的梨产区，现有梨树面积6961公顷，年产量3.1万吨。坤都营子乡位于朝阳市西北部、距朝阳100公里。现有梨树面积4000多亩，其中树龄
16、超百年、树形优美的老梨树1000余株，素有梨树沟之称。在该地，有梨山老母播梨种的传说，有梨花仙子拯救众生的传说。每年春季，梨花盛开之时，坤都营子乡都要举办梨花节，大作梨的文章，以梨为媒推动经济的发展。 坤都营子乡生产的梨，比其他同类地区产品的品质更加优良，很受消费者的欢迎。 3、项目地具有优良的矿泉水资源。 坤都营子乡波汰沟村有一处“康熙泉”。据说清康熙皇帝私访途经此处，于梨树下歇息，闻泉水叮咚。手捧清泉啜软，顿觉神清气爽，精神振奋，大呼：“好泉!好水!”，泉水由此得名。 据勘测考证，波汰沟矿泉水具有独特的赋存条件，含有多种人体所需矿物质。 (1)波汰沟矿泉水水质及动态特征 由地矿部沈阳岩矿测
17、试中心，北京市地质工程勘察院，朝阳市卫生防疫站，对矿泉水特征分组检验及平水期、枯水期、丰水期三次全分析检验，以及地下水绝对年龄的测定，生活卫生标准检验，放射性、a.b镭226的检验。上述测试单位经国家质量认可，计量认证，测试数据准确可靠，能够满足泉水水质评价要求。 (2)矿泉水卫生检验 波汰沟矿泉水五色、无味、口感良好，水温13.0-16.5。 PH值7.79-7.99，为中性温水。 泉水中钠离子含量14.00-15.60mg/L，硬度222.02-252.86ml/L，矿化度416.61-451.50kg/L，为低纳硬度淡水，水化学类型为重碳酸钙水。 依据生活饮用水卫生标准进行取样和测试评价
18、，检测项目33页，污染、有害指标及放射性指标都在标准规定范围下限范围内。其它指标亦符合国家现行水质标准，为优质生活饮用水源，适宜酿造白酒、啤酒及以此矿泉水为母体的各种饮料。 (3)矿泉水特征值检验 通过平水期、枯水期、丰水期共三次的矿泉水特征值检验，波汰沟矿泉水锶含量为0.249-0.36mg/L，达到了现行国家天然饮用矿泉水GB8537-87标准(锶含量0.2mg/L)。枯水期锶含量最高0.36mg/L，丰水期因受大气降水影响而使锶含重有所降低，为0.25mg/L。据中国地质公司1992年9月底考察朝阳矿泉水的测试资料，锶含量为0.33mg/L，说明波汰沟泉锶含量比较稳定。海量泉另一个重要的
19、矿泉水特征指标为偏硅酸，其含量为17.16-22.6mg/L。其中，枯水期偏硅酸含量较低，平水期、丰水期含量都超过20mg/L，因此，波汰沟泉可命名为锶型饮用天然矿泉水。同时泉水中还有对人体健康有益的微量元素，如碘、锌、钴、铜、氡等。 4、果汁饮料市场潜力很大 随着经济的发展，居民收入水平的提高，消费观念和消费结构发生很大变化，消费者不断追求含有天然成份、更健康的产品，果汁饮料成为消费者饮料选择时的重点目标，使果汁饮料生产量和消费量持续增长成为可能。据中国仪器工业协会调查显示，果汁饮料已成为最受欢迎的饮料。 综合国家产业政策、原材料、母体水质和市场等各方面因素分析，项目单位提出果汁饮料生产项目
20、是可行的。 二、项目建设的必要性 1、壮大产业化龙头企业群体。 中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见提出，要有现代经营方式发展农业，大力推进农业产业化。农业产业化经营是现代农业发 展的必然趋势，要进一步提高农业三大主导产业规模和质量的同时，把加快推进农业产业化龙头企业作为发展现代农业重中之重的任务来抓，努力把朝阳建设成为以蓄产品、粮食、花卉、蔬菜、薯类、食用菌和干果类等产品为主，富有区域特色、具有较强竞争力的标准化农产品生产加工基地，形成以农产品加工流通为主，结构合理、具有较强市场辐射力、产业拉动力和农民增收带动力的农业产业化龙头企业骨干群体。本项目是以梨为主原料的
21、农产品加工企业，有利于促进干鲜果类加工业的发展，进而带动果业的发展。 2、推动产业结构调整，增加农民收入。 朝阳是相对贫困地区，为有效解决农业、农村和农民问题，建设社会主义新农村，朝阳把发展果业作为调整农业结构的重要方式。几年来，朝阳果业发展较快，苹果、梨、枣、桃等各类水果总面积达39540公顷，为农民增收做出很大贡献。其中苹果15588公顷，产量19.8万吨；梨6961公顷，产量3.1万吨，但是随着经济的发展，居民收入水平不断提高，浪费结构和消费习惯发生很大变化，对水果的消费方式逐渐由直接食用向加工食用转变，对饮料的消费逐渐由炭酸饮料向健康作较强的果汁饮料方向转变。因此，水果产品面临与市场对
22、接的问题，衔接得不好，将直接影响果业的生产，作为农业三大主导产业之一的果业发展将受挫，进而影响产业结构的调整。本项目的实施，有利于将水果初级产品转化为含有较高附加值的工业食品，使农产品以工业品的方式与市场成功对接，为果业发展起到带动作用，保障果农利益，使果农获得更大的收益。 3、促进农村转变经济增长方式，推动社会主义新农村建设。党的十六届五中全会提出，要建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村。生产发展是建设新农村的前提条件，没有生产发展，实现新农村的其他条件将成为空谈，新农村建设就失去了物质基础。实现农村经济的发展，必须转变经济增长方式，跳出农业发展农业，以工
23、业化促进农村经济的发展。目前，项目区农业大多还在以传统的方式从事着传统的农产品生产，以传统的理念过着小农经济的生活，农业生产组织化程度低，产品以初级产品形成扣击市场大门，市场竞争能力弱，抵御市场风险能力弱，农民收入不稳定。本项目的实施，可以通过加工企业将果农有效组织起来，使果农产品通过企业产品的形式进入市场，农业生产组织化程度和果农对市场的参与能力，收入在相对稳定中不断提高。果业的发展，可以进一步推动生态休闲旅游等行业的发展，推动农村经济多元化，对新农村建设起到促进作用。 第三章 项目选址与建设条件 一、项目选址 项目厂址拟选在喀左县坤都营子乡波汰沟村，交通、通讯便捷。项目拟征地23345平方
24、米(合35亩)。 二、项目区概况 1、地理位置与区域范围 喀左县地处辽西腹地，地理坐标为北纬 4047 12至413353，东经1192454至1202324。西北与建平县毗临，东北与朝阳县接壤，东与朝阳县、建昌县相连，西与凌源县接界，南与建昌县、凌源县为邻。全境山峦起伏，河谷纵横，是“七山一水二分田”的丘陵山区。 2、自然资源状况 (1)气候条件喀左县热量分区处于由中温带向暖温带过度的过度地带，其干湿分区则处于半干旱向半湿润过度的半干旱半湿润易旱地区。年平均气温8.6C，多年平均降水量493mm，无霜期150天，年平均日照数为2869.7小时，日照百分率为65%，10C积温3484.4C,太
25、阳总辐射为140.4千卡/cm2，其中生理辐射68.8千卡/cm2，太阳总辐射在我国同纬度属高值区。 (2)地形、地貌及土壤 项目区南高北低，以四条较大的沟壑划分成四个小流域，一面靠道、三面环山。海拔高度为210m- 519m，属土石丘陵区，土层厚度在30m-150m之间。上壤为沙壤土、粘土、砂石土及风化岩。PH值约在78之间。 (3)水资源喀左县总属大凌河流域，主要河流有大凌河及其西支、牤牛河、蒿桑河、渗津河和无名河，河流境内总长181km。项目区山咀子镇位于渗津河两岸，水源条件良好。本县水资源总量为2.296亿m3，其中地表水1.5324亿m3，地下水可开采量0.7636亿m3。从水资源总
26、量看，可满足45万亩节水灌溉的需要，灌溉水无污染，有利于发展绿色食品生产。 (4)生物资源 项目区属华北植物区系，暖温带半温润地区的地带性植被类型。油松分布在山脊阴坡，侧柏分布在山脊阳坡。山坡刺槐、山杏为主，山脚、沟底有杨、榆、柳树。坡地主要以梨、苹果、李子为主。林草植被覆盖度30%，森林覆被率为28%。在山体植被中常有各种野生动物出现，野鸡、山兔较多，鸟类有乌鸦、喜鹊、麻雀等。 (5)自然灾害 项目区自然灾害要为旱灾、雹灾、风灾及山洪，其中以旱灾最为严重，1997年以来，已连续多年严重干旱，严重影响农业生产的发展和农民生活水平的提高。 3、社会经济状况 (1)人口及劳动力 坤都营子乡位于县境
27、西部，距县城18.8公里。东邻南哨镇、大城子镇，西接凌源县乌兰白乡、四官营子乡，南与平房子镇相连，北与官大海农场为邻。总面积64平方公里。辖8个行政村，46个村民组。共有2546户，11324人，其中农业人口8132人，劳动力6852人。 (2)土地利用现状 坤都营子土地面积30.7万亩，其中耕地8.18万亩，林业用地16.3亩，果业用地2.53万亩，荒山荒滩3.73万亩，其余为裸岩，村庄、道路及其他用地。 (3)农业生产水平 由于项目区处于十年九旱、水土流失严重的地区，长期以来受社会经济、自然条件等诸多因素影响，项目区内农村产业结构失调，水土资源利用率低，生态环境恶化，自然灾害频繁，粮食产量
28、不稳定，群众生活贫困。据调查，项目区农林牧副各业发展不平衡，主要以种植为主。农总产值中，种植业收入占50%，林果业收入占23%，牧业收入占18%，其它收入占9%。人均粮食578kg，人均收入2045元。 (4)地方财政与农民收入 坤都营子乡去年财政收入37万元，农业产值800万元，其中种植业370万元，林果业100万元，畜牧业420万元。农民人均纯收入2045元。 (5)交通电力通讯 波汰沟村东距喀左县城20公里，西距凌源市30公里，南距葫芦岛建昌县主要公路连接处5公里，距后（后坟）至小（小营）线2000米。经过几次农村低压电网改造后，电力设施较完善。农村通讯便利，现全乡有固定电话2100余部
29、，移动、联通移动网络覆盖全村。 4、关联产业发展现状梨是坤都营子乡果业发展的主要品种，栽植梨树23万株。大多数农产都有窖储藏安梨(酸梨)的习惯和经验，可储到第二年新梨下树。该地生产的梨，比其它同类地区生产的梨口味更加纯正，品质更加优良。喀左县非常重视社会化服务体系建设，以推动农业和 农村经济的发展。目前，喀左县围绕保护地、畜牧业、林果业三大主导产业，已形成了较为完善的技术服务体系。这个体系包括以区、乡技术服务队伍为主的服务网络，以公司+农产形式组成的技术网络，以农民协会、学会等组织为龙头的技术网络，这些网络又分别与不同的科研院校等单位保持密切的关系，使技术服务能力大大增加。坤都营子乡是这个网络
30、系统的重要组成部分，一直延伸到村、组、农产。 5、项目建设地点选择 本项目建设地点位于喀左县坤都营子乡波汰沟村，该地址位于坤都营子乡政府东6公里处。 三、项目实施的有利条件 1、政府重视、积极扶持。 大力发展农产品加工业、推进农业产业化进程，是中央和地方各级政府促进农业和农村经济发展、建设社会主义新农村的得要措施。扶持做强做丈农业产业化龙头企业，形成规模效益和群体效益，带动农产晶基地建设，增加农民收入，促进农业和农村经济发展，是喀左县“十一五”规划的重要肉内容。果业是朝阳市农业三大主导产业之一。围绕果业进行产为化开发，打造果业品牌，塑造朝阳新形象，以产业、产品提高朝阳的知名度，是朝阳加快发展的
31、一个重要环节。为促进果业及加工业和相关服务业的发展，市区政府出台政策，给予大力扶持。 2、具有丰富的原料和优良的水源。 朝阳是重要的水果产区。全市现.有水果近4万公顷，其中梨0.7万公顷，产量3.1万吨，苹果1.6万公顷，产量19.8万吨。仅坤都营子乡就有梨树23万株。盛果期年可产梨近6000吨。坤都营子乡出产的梨，皮薄汁盛，清脆可口，比其他地区产品更受消费者欢迎。 坤都营子乡波汰沟村有被称之为“康熙泉”的矿泉水资源，该泉水含有许多对人本有益的矿物质，经勘测检验，非常适合进行饮料生产。 3、便利的交通、通讯条件。 喀左县地理位置独特，与朝阳、建平、凌源、葫芦岛市建昌县相接，近几年交通建设成绩显
32、著。全县完成公路建设项目7项，大中小桥涵19座，实现了乡乡通油路、村村通公路。完成县城东西出入口5公里道路拓宽改造油路摊铺工程。建成建三线大北段二给级BGM油路20公里，被评为省级精品工程。同时完成了建三线大北段全线通车。锦朝高速公路又将喀左县融入全国高速公路网，客货运输十分方便；四通八达的立体交通网，大大缩小了喀左县与海内外交往的时空差。发达的通讯网络，可以使往来客商随时，随地与外界每一个角落沟通。 4、市场开发潜力 随着人民生活水平的提高和社会的进步，对果汁饮料的需求不断增长，为果汁饮料发展提供了广阔的空间。 四、主要障碍因素和解决方案 1、果汁饮料需求空间很大，充分利用水果资源和矿泉水资
33、源，进行果汁开发，是促进当地果业发展、调整农业和农村经济结构、增加农民收入、建设社会主义新农村的重要手段。 2、随着市场空间的增大，国内和国外企业相继参与果汁饮料行业，使得市场竞争更加激烈。项目单位要及时分析掌握消费趋势，不断开发新产品、提高产品质量和企业管理水平，完善营销策略，以诚信和质量树立品牌形象。 第四章 市场分析与销售方案 一、市场分析 1、国际市场状况 果汁和果汁饮料，在全球的软饮料市场中所占的份额相对较小，在多数国家中饮水占主导地位，但是果汁和果汁饮料行业现在正处于极好的发展阶段。在欧洲和外国市场，浓缩果汁的销售都在增长。以欧洲而论，水、碳酸化合物饮料、果汁和果汁饮料占整个冷饮市
34、场的91%，而碳酸化合物的软饮料的发展落后于水、果汁和果汁饮料的发展。欧洲与国际市场的主要不同之点在于，水饮料的发展较快，而这种发展是以牺牲碳酸化合物软饮料为代价的。然而，欧洲的果汁和果汁饮料，也正与世界上的其他地方一起在同步发展中。 水饮料在西欧市场上占土导地位，而在东欧，碳酸化合物软饮料却处于领先地位，果汁和果汁饮料所占份额与水饮料相同。欧洲市场的消费量为135亿升，是美国市场的80%，但是，欧洲的人均占有量较少，人均25升，比美国少12升。在果汁和果汁饮料方面，德国是一个很成热的市场，人均消费量很高，是欧洲最大的市场，每年消费40亿升，占欧洲的1/3。其次是美国和法国。这三个国家共占欧洲
35、市场的50%。 俄国由于最近经济复苏，正在成为新兴的饮料市场，西班牙和波兰也是较大的市场。在东欧，果汁饮料是销售量最大的饮料。 橙汁虽然是大多数市场的主要商品，但是在中东和非洲也面临着芒果、柠檬、混合饮料和红果(redfruit)的竞争。柚子、菠萝和葡萄在所有个大洲都有着固定发展需求和市场。 2、国内市场状况 随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，已发展成一个利润较为客观的行业。在我国，生产果汁的厂家大大小小约有4000家。果汁在中国已经成为第三大饮料种类，仅次于碳酸饮料和瓶装水。2005年全国销售量接近18亿升，销售额11亿元，和2004年相比，果汁销售量增加了16
36、5%。增长的主要原因是大 包装果汁的大量上市以及越来越多的现代业态的门店开始销售果汁产品。在消费量方面，北京、上海、广州等大城市人均消费果汁超过了7升，使得果汁紧随碳酸饮料和包装水，排在消费量的第三位。但在不发达地区，果汁的消费数量就少了很多。橙汁仍然是最重要的时常种类，占有62%的全国市场的份额，满足多数人群的喜奸。此外，果汁含量在10%一19%的产品销售量最大，并且这一类产品的市场份额还在不断增加。一些生产商已经减少了果汁的含量为20%一25%的果汁产品的销售量，增加果汁含量为10% 19%的产品销量，但相对其他地区，价格相对较高的纯果汁在较为富裕的大城市如北京、上海、广州的市场占有量更高
37、。 在果汁市场的竞争格局上，现时国内几大品牌如汇源、统一、可口可乐、百事可乐等已占了市场的绝对份额。但近来由于许多国外饮料巨头纷纷和国内果汁大品牌联手，迅速登陆中国市场，一场重分中国果汁市场的风雨悄然而来。 从结构上看，我国果汁饮料具有以下热点： (1)口味分析 几家品牌影响较大的果汁生产厂家上产的均为纯天然果汁(肉)型饮料或鲜榨果汁(肉)型饮料，其口味有：橙汁、西柚汁、苹果汁、蓝莓、相思果、柠檬汁、葡萄汁、梨汁、芒果汁、桃汁、猕猴桃汁、草莓汁、山楂汁、菠萝汁、番石榴汁、西番莲汁、番茄汁、菠石榴汁等。可谓是种类繁多、色香味全。每一个企业都有其独特的产品口味和包装，作为自己的主导产品来运作市场，
38、用来与其他竞争品牌相抗衡，宋获得更大的市场份额。 现今果汁饮料销售额的70%来自大众口味的果汁消费，如：橙、西柚、苹果、猕猴桃、草莓、山楂、杏仁等，一些新口味产品的消费仅为常见果汁饮料销售额的20%，余下的10%为不常见产品。 (2)果肉果汁饮料与百分比的果汁饮料分析 果肉果汁饮料是用原果浆或浓缩果浆，加糖、酸味剂等调制而成，含有大量果肉、果纤维和果胶，可以直接饮用的制品，其果汁含量不少于40%，它在制浆时保留了果皮、果肉中的全部营养成分，因而具有原果肉味浓厚、水果色泽、营养成份保留完整之优点。 70%的果汁含量是指每100公斤果汁饮料中含有70公斤原果汁，另外30%为水和其他成分(如葡萄糖浆
39、等)： 而100%果汁含量是用鲜果直接榨汁不加水或浓缩果汁加水还原支撑的纯果汁饮品。70%的果肉果汁含有果胶和果纤维及大量的果肉，因此，营养成分较丰富，果香、口味清凉。用浓缩浆还原制成的果汁，原果味不足，营养成分比果肉果汁饮料差。 100%的果汁饮料一般为清汁型(苹果汁)或榨汁型(浑浊型)饮料，因在工艺中去掉了果清，所以果胶果纤维和大部分果肉被去掉，其营养成分也不够齐全，而70%的果肉果汁饮料，其原浆含量高，整个水果破碎制浆而成，保留了丰富的对人体有重要作用的果胶、果纤维和全部果肉，因此营养价值一般比100%的果汁(清汁或浑浊型)要高。 (3)营养概念分析 现在市场上流行一种高纤维的果汁，是流
40、行在饮食、保健行业的最新营养概念，魅力无限。以水果纤维为例，摄入人体后能吸附在食物中消化，消除提内毒素，达到预防肠胃疾病的目的。更为诱人的摄入纤维素，饭前引用可控制食量，有利于保持理想身材，受到女性消费者的青睐。最近刚上市的一种为加钙100%鲜果原汁，其卖点为“FIVE-A-DAF，即成年人每天需要摄入五份水果，以维持健康和均衡的饮食，过多或过少的摄入都不利人体的吸收。 (4)“绿色”分析 “绿色”是当今最热门的消费话题，为了迎合消费者对绿色食品的关注，有的生产厂家相继推出了以绿色为主色调的产品，以及标注有“鲜榨字样的系列果汁产品，有市场资料显示，生产厂家已将其作为自己的市场主导品牌。 (5)
41、包装分析 在果汁饮料市场上的包装有：PET瓶、听瓶、玻璃瓶、环保利乐包等，每个生产厂家豆油自己独特的包装及标签。从市场分析来看，有的产品的包装质量非常低劣，标贴设计图案不突出，主色调不明显，这样的产品，即使质量再好，也很难吸引消费者，未来一段时间，果汁饮料市场将以新的包装为主导。 (6)容量分析(规格分析) 产品规格不同，注定了其目标销售群的差异，现市场规格主要有以下几种：255ml、260ml、330ml、600ml、750ml、1L、1.5L、1.8L、2L、2.5L、5L等。每一个生产企业都有其特有的规格，在市场定位时也各有区别。相比较市场总销售额的65%。 (7)价格分析 果汁饮料市场
42、价格差异较大，其终端价1L产品为9.90-19.80元之间，每一生产企业都有不同的产品价格来运作市场，从而针对不同层次的消费群体。1L高质量的汁产品终端价位在商场为13元左右，销售量较大，其额度为50%，但2L-2.5L装果汁，因带有一定的局限性，销售量并不理想，其额度大约为10%。 3、市场前景分析 果汁市场前景诱人。据统计，美国人年均消费果汁45公升，德国46公升，日韩和新加坡16-9公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大，从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择意向超过35%，2002年以。来市场容量一直保持两位数的增长幅度。 中国巨大的
43、成长空间，对国内外企业投资果汁饮料行业具有强大的诱惑力。首先，居民收入水平的提高；使饮料生产量和消费量的持续增长成为要能，据有关专家预测，我国人均饮料消费量和生产量增长率将保持在10%以上。 但就整个行业分析，目前还缺少强势的领导晶牌。资 料显示，果汁市场排名前十位的品牌，没有一个市场综合占有率超过20%，而同为饮料行业的瓶装饮用水、碳酸饮料，市场集中度则要高出很多，前兰位的领导品脾市场占有率明显高于其他品牌。 领导品牌的暂缺，意味着各品脾的发展空间很大，而且一旦在果汁行业胜出，即可获得绝对多数的市场份额。 4、本项目产品竞争优势 本项目产品在市场竞争中有以下优势：一是当地安梨等原材料资源丰富
44、，品质优良，为降低生产成本和提高质量提出了保证，二是产品以独有的富含各种有益物质的天然矿泉水为饮料水源，产品具有品质行的先天优势。三是项目地劳动力充足，价格相对低廉。同时，当地果农有丰富的窖储安梨等水果的经验，伎企业可以变原料集中贮藏为分散贮藏，节省人力，物力和财力，有利十降低成本。 二、产品生产及销售方案 综合各类因素，本项目以安梨(酸梨)为主要原材料，生产梨汁饮料，年产3万吨，以供应国内市场为主。 三、产品销售 本项目单位采用现代营销模式，建立统一而充满活力的营销网络，使企业与消费者处于共同创造的生态链条上，各自发挥其应有的作用。企业根据消费者准确的反馈信息，改进工艺，完善服务，不断研发、设计、制造新产品，开发特色产品，根据市场需要不断细分，不同消费层次、消费群体的需求。 第五章 工程技术方案 一、产品技术方案 1、生产方案 原料。本项目以安梨为主要原料。安梨属于秋子梨系统，出汁率、可溶性固形物、酸度均较高，果汁风味浓郁。该品种丰产、抗病、耐储运，是制梨汁的理想品种。安梨含有糖、十三种氨基酸、有机酸和丰富的VB2、Vc、钙、磷、铁等营养成分，还具有利肝利肺、清心润喉、止咳化痰、增进食欲等药用价值。 坤都营子乡安梨面积大，产品优良，是本项目原料梨的主要供应区，周边其他地区是原料