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1、采购员岗位职责、工作标准及考核 第一篇：选购员岗位职责、工作标准及考核 选购员岗位职责及工作标准 一、日常工作 1.依据办公用品、文体用品、保洁用品统一采买的通知要求，每月20日收齐学校各部门根据物资采买需求模板上报的采买支配电子版、部门领导签字确认的纸质版，并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。 2.根据领导签批的采买支配，严格选购工作程序，自觉接受纪检监察监督，按时、保质保量完成选购任务，保证不影响各部门的正常运用。 3.做好物资选购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作产生的全部资料整理归档，建立选购工作台账。 4.做好物资供应商的
2、信息收集工作，做好供应商信誉度的评估、物品价格的对比，优化采买的选择，建立起牢靠的物资供应网络，做到价格合理、保证质量、服务水平高的供应商标准。 5.负责物资运用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让运用部门满足。 6.每月19日之前，将负责的部门各项开支状况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支状况及下月开支支配状况。 7.依据每月的选购支配，做好学期的选购状况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。 8.每月负责协调供电局的工作，刚好缴纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并根据本年开支，做好学校下年的电费预算。 9.每月
3、做好学校承包经营户的电表的查抄工作，根据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。 10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，根据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并根据本年开支，做好学院下年的水费预算。 11.每月依据学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常运用，并将缴费资料整理归档。 12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。 13.全部缴费资料和统计汇总表做到无失误和无过失。 二、年度工作 1.微笑服务、穿着整齐、语言文明
4、，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。 3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。 4.完成领导交办的其他工作。 选购员考核方法 一、日常工作 1.每月20日收齐各部门、专业系根据物资采买需求模板上报的采买支配电子版、部门领导签字确认的纸质版，并做好月汇总表，报请学校领导签批后实施。未刚好上报扣1分，未报扣3分。 2.严格选购工作程序，按时、保质保量完成选购任务，保证不影响各部门的正常运用。未按程序进行一次扣1分，影响工作扣3分。 3.做好物资选购的验收、入库和出库等相关手续，与各部门做好交接工作，并签字确认，将验收、入库、出库和交接工作
5、产生的全部资料整理归档，建立选购工作台账。每项工作未按程序进行一次扣1分，归档资料不全扣2分。 4.未建立供应商信誉度的评估每月更新扣2分。 5.负责物资运用部门的协调、联络工作，做好对采买物资的退货、换货工作，确保让运用部门满足。未刚好处理扣1分，未处理扣3分。 6.每月19日之前结清当月货款，将负责的部门各项开支状况统计出来，与部门做财务预算的人员进行核对开支状况及下月开支支配状况。一项未刚好结账扣1分，未对接扣1分。 7.依据每月的选购支配，做好学期的选购状况统计表，并于每年的7月和1月上报给分管校领导，整理资料存档。未刚好统计扣1分，未统计扣3分。 8.每月负责协调供电局的工作，刚好缴
6、纳学校的电费，做好电费的报账工作，建立完善的电费开支台账，并根据本年开支，做好学校下年的电费预算。未刚好缴纳扣1分，未缴纳扣3分。 9.每月1日做好学校承包经营户的电表的查抄工作，根据查抄数据，做好电费报表，并建立学校承包经营户的电费消耗工作台账。未刚好查抄扣1分，未查抄扣2分，未建立台账扣3分。 10.每月按时抄报学校公共用水及总务处负责区域的公共用水，根据抄报数据，做好水费报表，按时缴纳学校水资源费用，建立完善的水费开支台账，并根据本年开支，做好学校下年的水费预算。未刚好抄报扣1分，未抄报扣2分，未建立台账扣3分。 11.每月依据学校办公电话费用开支标准，做好办公电话的缴费统计报告，按时交
7、纳学校的办公电话费用，确保学校各部门办公电话正常运用，并将缴费资料整理归档。未刚好统计处理扣1分，未处理扣3分。 12.按年度做好学校有线电视费用的缴费工作，并将缴费资料整理归档。未刚好缴费扣1分，未缴费扣3分。 13.全部缴费资料和统计汇总表做到无失误。根据状况扣分。 二、年度工作 1.微笑服务、穿着整齐、语言文明，举止得体、服务到位。 2.遵守工作纪律，无违法违纪行为，无迟到早退现象，按时上下班，不迟到早退。迟到早退上下班时间15分钟前后一次2分，请病假一天0.5分，事假一天1分，三天以上按学校考勤制度执行。会议请假一次1分，未请假未到会一次3分。 3.记录资料齐全、建档规范、程序合规。
8、4.完成领导交办的其他工作。未按要求完成视状况考核。 其次篇：选购员工作职责及考核 选购员工作职责及考核标准 投标期间 1.材料样品报送植物供应照片，按甲方要求 ，直至合格，拿回甲方返馈看法为此。 2. 材料询价包括新型材料和小品询价，须在交标前两天把询价单回复给部门主管及相应的预算，以便项目统计本钱，做出精确的本钱分析，公司做出调价决策，同时此询价单是项目中标合同价的参考根据。询价不精确与选购合同偏离：常规材料询价偏离5以上的，按全部(单项材料偏离金额总额的10%惩处，在年终奖金中相应项目奖金中扣除。 中标后 1 石材，地材，植物向部门主管举荐不少于3家供货商，乔木，灌木原则上一个项目一家供
9、应商，以总价最优者优先选择，为签订合同做准备。 2 根据公司限价和项目需求，须在材料购置前签订合同，假如没有签订合同就购置，全部责任由选购担当。对于合同外增加的材料，须有项目申请，按公司限价或者指导价后购置，否则视为违规操作，罚款200元/次，在当月的绩效中扣出。假如价格超过限价，多余部分选购担当，在年终奖金中扣出。特别说明，合同签订时土建材料石材需要标明材料品质，植物需要附照片。 施工期间:按时按质为项目供应材料，保证项目施工的正常进行。负责处理供货存在质量缺陷，退货量、数量差异量等问题解决。因为不满意项目要求，被项目投诉，一次200元/次，在当月的绩效中扣出。 项目完工后：负责组织供货商核
10、对，协调结算手续办理。 常态工作： 1 每季度供应3家新资源给公司考察备用，按季度把签订合同给部门主管，由部门来负责整理。 选购奖金考核基础：经公司审计组签字下发或者OA审核通过的限价表。 奖金的总额按公司项目责任书的比例提取，按选购金额比例来支配。 第三篇：技术员岗位职责及岗位考核标准 技术员岗位职责及岗位考核标准 篇一：项目技术员岗位职责考核细则 项目技术员岗位职责考核细则 同煤集团宏远公司李树平项目部 -技术员标准考核细则 同煤集团宏远公司李树平项目部 -技术员标准考核细则 项目技术员岗位职责考核细则 同煤集团宏远公司李树平项目部 -技术员标准考核细则 同煤集团宏远公司李树平项目部 -技
11、术员标准考核细则 项目技术员岗位职责考核细则 同煤集团宏远公司李树平项目部 -技术员标准考核细则 篇二：岗位工作标准、权限、职责-技术员 技术员 工作职责： 1、根据生产任务，编制生产支配，了解生产支配的完成状况，累计原始资料，制订生产任务，分析总结。 2、经常检查现场平安生产操作规程的执行状况。 3、刚好上报事故经过，分析事故缘由；严格执行信息上报制度。 4、熟识驾驭锅炉设备的机械性能，并对锅炉的检验、修理编制检修标准，提出整修看法。 5、指导、监督本车间职工进行技术、平安业务学习。 6、负责管理车间机械设备的技术资料，并对设备的运用进行指导。 7、关心车间行政领导管理车间。 权限： 1、有
12、权对工区的各项生产任务完成状况进行检查、监督。 2、有权对车间全部工种的平安、技术业务学习状况进行检查、考试。 3、有权对各工种平安作业卡死制度、操作规程的执行状况进行检查、考核。 4、有权制止职工的违章违纪行为。 具体要求： 1、定期组织职工学习平安作业卡死制度及操作规程。 2、按时完成车间生产任务的编制、总结。 3、定期对车间所属机械设备进行检查，并完善机械设备台帐。 4、按时完成中心、车间布置的生产、技术任务。 到达标准： 1、锅炉设备技术运行状态平安、牢靠、经济。 2、机械设备台帐齐全、精确，并保持有持续性。 3、对职工技术、业务学习能赐予指导及关心。 4、对职工应急演练及应知必会赐予
13、指导。 5、能按时完成中心、车间布置的任务。 考核标准： 按中心锅炉检修评价考核标准及中心有关考核标准执行。 篇三：技术员工作标准及岗位责任制 技术员工作标准及岗位责任制 一、职责范围： 1、负责全分公司的技术工作。 2、负责机械保养会检，验收工作。 3、检查司机日常对机械保养运用状况。 二、职权范围： 1、有权编制材料支配。 2、有权指挥和驾驭修理工厂的动向。 3、有权建议调换和奖惩司机修理人员。 4、有权建议对装卸机械陈旧部件的更换改造。 三、工作内容与质量要求： 1、建立各项技术管理制度，及技术工种工作标准，并按各项标准实施。 2、建立设备台账、技术档案卡片，设备履历，做到数字精确齐全规
14、范。 3、不断提高机械的保养修理质量及机械的完好率，运用率。 4、抓好技术培训工作、提高司机、修理人员技术素养，局级红旗设备达30%以上。装卸技术员岗位责任制 1、执行技术管理规则，学习有关文电、指示及技术学问。 2、驾驭了解各台机械设备的运用性能及检修规范。刚好解决技术方面的问题。监督保证机械设备的完好率红旗台车。 3、建立各项技术管理制度及技术工种工作标准，建立机械设备台账、技术档案卡片、设备履历。 4、制定编制呈报机械设备保养、修理、大修、更新改造等支配及材料支配。 5、按技术要求验收、大修、改造后的机械设备。 6、定期对技术工种人员的技术培训。 7、严格执行各项规章制度，完成领导交给的
15、其它工作任务。 第四篇：技术员岗位职责及岗位考核标准 技术部 技术部工艺员、设计人员 1、负责公司现生产工艺管理与考核工作； 2、负责公司工艺纪律贯彻执行与检查考核工作； 3、负责公司新工、在岗操作工的产品、工艺学问讲授； 4、负责公司新产品、新项目工艺的设计、提出新增工艺工装的要求及进度； 5、负责公司新产品试制、新 产品工艺试验、跟踪服务及新工艺的探讨开发； 6、负责新产品消耗定额的制订； 7、负责生产准备工作中的设备订购技术沟通工作、设备安装地基图和工艺平面布置图的绘制，协作设备的安装调试，设备的试生产调试工作。 8、负责公司成熟产品的现生产工艺服务、工艺改良、工艺试验及工艺纪律执行状况
16、的检查； 9、负责公司工艺管理的实施及管理标准的制修订； 10、负责、编制产品生产工艺文件、检验规程、工时定额、工具清单、装备清单； 11、协作公司相关部门进行新产品报价工作。 12、负责公司产品工艺工装、工位器具及产品包装的设计等工作； 13、负责公司现生产工装的改良和完善； 14、负责公司新技术、新产品的探讨、开发、设计； 15负责工艺装备的选型、设计、改造工作，主动协作技术设备改造； 16、完成领导交办的其它临时工作； 1、产品生产无工艺、无检验规程、无工时定额、无工艺装备、无工具清单，一次一项考核50元。 2、不参加生产调试，一次考核50元。 3、一年无新技术、新工艺、新材料运用建议、
17、方案，一次考核50元。 4、工艺检查不到位、无考核、无记录，一次考核20元。 5、无故不完成领导交办的临时工作一次考核50元。 1、新产品设计好用、坚实、平安、经济、美观、工艺性牢靠，反之一次考核50元。 2、可行性分析不精确，给公司造成损失一次考核50元。 3、工艺装备选型、设计、改造不合理、不好用、不主动协作技术、设备改造，一次一项考核50元。 4、觉察公司技术资料、文件丢失、外传，一份一次考核50元。 5、不按时完成、不听从领导支配一次考核50元。 第五篇：选购员工作内容及岗位职责 选购员工作内容及岗位职责 供应商的评审、物料的刚好选购、跟单员工作的支配与考核、与供应商对帐，并对分管的工
18、作担当责任。 每日应到物料的刚好跟进与确认、物料帐目的记录及核查、关心处理来料异样、并对分管的工作担当责任。负责本部门工作支配，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作担当责任。单据的收发、订单的接收及结果状况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求支配，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。关心公司进行选购本钱限制，不定时的向厂部总监汇报选购工作的运作状况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的刚好选购、跟单员工作的支配与考核、与供应商对帐，并对分管的工作担当责任。 二、主要职责： 1、 解所负责物料的规格型号，熟识所负责物
19、料的相关标准，并对选购订单的要求、交期进行掌控。 2、 熟识所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低选购本钱，每月提交原材料价格跟踪状况表及市场调查报告。 3、 遵循适价、适时、适量的选购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并刚好更新相关的合格供应商一览表。 4、 协作PMC部将原材料选购到位，确保生产顺当进行。并做好物料交货异样信息反馈日报表。 5、 对重点物料进行重点跟进并刚好解决到料异样。 6、 追踪MRB会议决议的执行状况，主动跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果刚好反馈到品管部。 7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。 8、 跟催相关部门对样品
20、确实认结果并在当日内回交供应商。 9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、 关心财务中心做好对帐工作。 11、 定期或不定期向选购主管汇报工作。 12、 听从上级临时支配的其它工作。 选购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的刚好跟进与确认、物料帐目的记录及核查、关心处理来料异样、并对分管的工作担当责任。 二、主要职责： 1、 所负责物料的规格型号，熟识所负责物料的相关标准，并对选购订单的要求、交期进行掌控。 2、 刚好更新相关材料的合格供应商一览表及相关资料。 3、 协作PMC部将原材料选购到位，确保生产顺当进行。并做好物料交货异样信息反馈日报表。 4、 追踪M
21、RB会议决议的执行状况，主动跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果刚好反馈到品管部。 5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存状况。 6、 跟催相关部门对样品确实认结果并在当日内回交供应商。 7、 听从选购员的日常工作支配，并每日做好日清工作。 8、 关心选购员做好对帐工作。 9、 听从上级临时支配的其它工作。 选购工程师工作岗位职责 一、工作概要： 负责本部门工作支配，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作担当责任。 二、主要职责： 1、 统筹支配本部门的具体工作。 2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统
22、运作。 3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、协作度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。 4、 驾驭公司运用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动状况，降低选购本钱。 5、 通过不同管道，收集与本公司有关的选购信息。 6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。 7、 妥当处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。 8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。 9、 定期向总监汇报工作状况和改善方案 选购文员工作岗位职责 一、工作概要： 单据的收发、订单的接收及结果状况的跟进、文件资料的收发、管理。 二、主要职责： 1、入库单的接收和签回
23、。 2、选购订单的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案状况的跟进。 3、 供应商文件、资料的管理。 4、 每月不良品处理状况的跟进。 5、厂商品质异样通知单的传真，跟进回传，并复印分发。 6、 模具的建档和帐目的管理。 7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。 8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。 9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。 10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果 选购部门管理职责 一、部门概要： 依相关部门的要求支配，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。关心公司进行选购本
24、钱限制，不定时的向厂部总监汇报选购工作的运作状况。 二、主要职责： 1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核; 2、负责供应商的评审、考核及管理; 3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。 4、负责来料品质异样的刚好处理及预防措施的跟进; 5、协作公司进行原材料的选购本钱限制; 6、负责公司与供应商之间的良好沟通与沟通; 7、完成其它部门的临时选购需求; 8、完成上级交待的临时工作任务; 9、向上级汇报工作。 工作职责： 选购管理制度、选购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善; 考察供货商的产品质量、供货实力、企业质量保证明力、企业信誉等方面，在现有供
25、应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽敞的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 依据要求保质保量地组织好原料选购供应工作，并随时驾驭合同履行状况，合同中必需注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行; 负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时驾驭国家相关产品的标准和政策转变，做好政策分析，为公司决策供应有价值信息; 对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等); 市场行情的调查、动态资讯收集、整理，刚好上报，以便刚好调整选购策略; 依业务订单适时、适
26、品、适量的选购，并跟催选购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的刚好信息传递，确保供方满意我公司之需求。 与供应商选购异样、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益; 加强与供应商的沟通与联络，确保货源足够，供货质量稳定，交货时间精确; 做到遵纪遵守法律、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到恳切虚心、尽职尽责、不断学习业务学问，提高业务工作实力的敬业精神; 1了解和驾驭新选购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等状况。 2了解和驾驭商业行情、市场信息及营销状况，驾驭本企业的客情状况，按商品
27、销售的特点和规律进行选购。 3留意选购高档、名牌商品要按支配进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。 4根据门市的营销状况有支配地进行选购和进货，保证供销。 5要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪遵守法律，不索贿受贿，不以次充好。 6选购的形式有两种：一是购销，二是 :/ xiexiebang /hetong/代销，在选购业务活动中，能够代销的最好不要购销。 7选购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在选购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 8客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。 9在进行大宗商品订购时必需有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。 10进货后，要按物品的毛利率，根据进价确定售价，但对不同的物品可根据它们的销售状况和毛利率、品质下浮或上浮。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页