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1、采购部采购工作制度（模版） 第一篇：选购部选购工作制度模版 选购部选购制度 为了规范公司选购部的物资选购，降低物资选购本钱，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资选购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司选购部物资选购管理的基本规范。 一.选购部职责 1.根据公司经营进展战略，制定本部门的工作目标； 2.根据公司制定的年度、月度工作支配制定部门年度、月度工作支配并分解实施； 3.负责根据工程实际状况，制订材料供应支配和资金需求支配； 4.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标； 5.负责项目所需材料、设备、成品、半成品的选购合同的签订与执行；
2、6.负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理； 7.负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库； 8.负责完善选购数据库，协作支配经营部、财务部办理工程项目材料结算； 9.负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题； 10.负责选购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管； 11.负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准； 12.定期召开部门工作例会，落实工作支配的完成状况； 13.刚好完成上级领导交办的其他任务岗位职责： 二、各岗位职责 1选购经理职责 1.执行选购战略，制定并完善选购部门的规章制度 2.开发、选择、处理与
3、考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理 3.主持选购招标、合同评审工作，签订选购合同，监督执行状况，建立合同台账 4.负责选购进度限制，指导监督跟单、催货工作，进行选购交期管理，确保选购刚好 5.负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务 2选购员职责 1.在拿到提资单后，首先要制定具体的选购支配，并上报给相关负责人审批； 2.在上报选购合同审批前，要认真做好询价、议价、比质、比价，并列出一份具体的物资比价的物资价目表；严格执行选购流程，认真编制选购合同 3.应按时、保质保量地完成各项物资选购工作并刚好精确发货 4.每次发货要配有具体的发货清单，与项
4、目现场接收人员进行合理对接 5.付款后刚好索要发票 3内勤职责 1.负责选购合同的管理、归档以及根据选购员供应的物资价目表做出相关物资具体价目表并存档，便利再次运用 2.做好本部门各项档案的管理工作：如选购合同、执行、发票索要、各种审批文件、往来函件及公司下发的各种文件 3.根据物资选购员的市场调查信息建立合格的供应商名录 4.依据项目建立选购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工 4工程造价员职责 1.部门接到技术提资技术规范书或图纸做出具体的招标支配发给具备相关资质业绩的施工单位 2.根据提资做出具体合理的预算，供应给公司其他部门或本部门选购人员 3.本部门或相关部门根据预算给出的价格
5、，找出最具备条件和最合理的施工队伍既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量 4.做好招标支配的资料和保密工作 5.由本部门组织有相关部门协作组织好招标工作 5工程现场选购员职责 1.现场急需物资，金额较小的，应由现场选购员负责选购 2.全部现场到货物资应与工程部做好交接工作 3.刚好反馈到货状况，到货单据刚好签字，刚好返回给内勤 三.物资选购遵守的原则 1 未经审批的物资一律不得选购； 2 仓库内的库存物资应优先运用； 3 选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算； 4 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 5 对于试用物
6、资，必需由运用部门出具试验状况报告，并经本门负责人审批后，方可选购。 6 未提资的物资坚决不予选购全部提资单一律提部门经理并要以文字形式提资，不要打电话提资； 7 提资不全的不得选购：提资不具体不予选购，凡是不具体提资都要和技术部和项目部核对或根据刚好协议核对无误后重新提资方可选购，避开给公司造成不必要损失 8 建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和选购距离便利的原则； 9 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同类质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位； 四.物资选购管理 1.节省选购本钱，应定期刚好与公司技术部沟通，依据技术协议和合同要求细致审核确认规格型号等参数无误
7、后方可选购，避开盲目提报物资选购支配，以避开物资积压错误选购和重复选购，给公司造成不必要损失。 2.公司内各部门、施工工地及配套厂家要按程序定期报物资选购支配，然后由选购部汇总统一上交相关领导审批； 3.为节省选购本钱，应定期与公司其他部门及项目部联系，或者到现场了解，根据实际状况制定本周的物资选购支配，避开盲目提报物资选购支配，以避开物资积压损失； 4.各部门、施工工地及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完好，如不完好所造成的损失由原材料清单提报人负责；同时，选购部有权拒绝选购规格型号不完好的物资； 5.物资选购时必需严格依据选购原则、选购支配进行选购，做到不错订，不漏订，刚好精确地做好
8、物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般状况下，依据公司标准合同文本签订合同，如有特殊状况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。 6.物资选购时，如所需物资出现短缺现象，选购部应征求运用单位的看法，在运用单位同意，并签字确认后报物资负责人批准方可选购运用单位情愿接受的替代品，否则，后果由选购部选购人员负干脆责任； 7.物资选购人员未能刚好完成的选购任务，应及早报部门负责人和相
9、关领导说明缘由，拟定补救措施。 五.选购物资验收入库管理 1.物资到货后，选购部通知相关部门派人清查到货物资的数量、质量及规格型号等并且进行检验； 2.验收中的不合格物资，由物资选购员刚好与供应商进行沟通，刚好进行退换货处理。 3.验收合格的物资，由选购部刚好送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由选购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并刚好交付选购部登记归档。 六.对全部物资选购人员要求： 1. 首先要有好的人品，没有好的人品，实力再强也干不好物资选购工作，也会给公司造成不必要损失；
10、2. 再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，实力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素养和各种专业学问，这样在选购工作中干起来才会避开出错，才会得心应手！ 3. 要懂得沟通：物资选购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会选购到物美价廉的设备和材料，降低选购本钱，再是要和公司内部技术部和工程部协调沟通，只有这样才能避开在选购环节中出错，才能避开给公司造成不必要损失！ 4. 要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行实力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人实力重要，但是团结合作更加重要！ 选购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服
11、务选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。 其次篇：选购部管理制度、选购部岗位职责、选购部工作流程 医院设备科工作职责 医院设备科工作职责 1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备选购、供应、管理及修理工作。 2、根据各科预购设备申报状况，编制医院设备需求支配并上报院长审批。 3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标选购、安装验收。 4、做好设备修理工作，使其削减故障，增加运用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。 5、建立健全各种仪器设备资料档案，刚好收集归档各种运用修理资料。 6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。 7、了解各科室的设备运
12、用状况，觉察设备问题刚好上报院领导。 8.负责对设备运用人员进行指导、培训等。 9.做好国家强检设备的年检工作。 10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。 一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。 二、主动收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好询问服务;刚好总结阅历，不断提高管理水平。 三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备选购支配，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。 四、严格依据政策规定程序进行预算内设备选购。急需设备按医院既定程序审批后刚好选购。 五、对医疗设备项目前期论证、招标选购、安装验收、日
13、常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。 六、建立设备操作规程和运用管理制度，确保医疗仪器平安有效运作。 七、驾驭大型仪器设备的管理、运用、修理状况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备运用效益。 八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等修理保养工作。设备常年处于良好状态，满意医院工作需要。 九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。 十、检查各部门对万元以上设备运用及记录状况，催促运用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。 十一、组织开展宝贵医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备供应决策根据。 十
14、二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、修理工作。 十三、负责纯水系统运行管理及修理保养，保证纯水状态良好。 配电房及发电机房消防平安制度 1、配电房及发电机房禁止烟火； 2、严格执行六不准：不准运用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入； 3、人员离房后，应关好房门； 4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通； 5、坚持日检、抽检等工作，对检查中觉察明火险隐患，刚好做出整改； 6、觉察火警，火险时，应刚好扑救，并马上上报医院，根据状况再报“119； 7、发生火灾后，要爱惜好现场，院有关部门快速组织人员，查清起火缘由，写出书面报告，提出处理看法。 餐
15、厅消防平安制度 1、运用自然气时，应随时留意防止火灾； 2、严格执行五不准：不准运用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间； 3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通； 4、坚持日检、抽检等工作，对检查中觉察的火险隐患刚好做出整改； 5、觉察火警、火险时，应刚好扑救，并马上上报医院，根据状况再报“119； 6、觉察火灾后，要爱惜好现场，院有关部门快速组织人员，查清起火缘由，写出书面报告，提出处理看法。 库房消防平安制度 1、库房一律不许私自运用明火； 2、严格执行六不准：不准运用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入
16、；不准无关人员出入； 3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗； 4、在设有消防器材的地带及消防通道平安出口，严禁堆放物品，保证畅通； 5、坚持日检、抽检等工作，对检查中觉察的火险隐患，刚好做出整改支配，快速整改； 6、觉察火警、火险时，应刚好扑救，并马上上报医院，根据状况再报“119； 7、发生火灾后，要爱惜好现场，院有关部门快速组织人员，查清起火缘由，写出书面报告，提出处理看法。 选购部管理制度、选购部岗位职责、选购部工作流程 医院选购员工作岗位职责 一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的选购工作。 二、选购支配经领导审核同意后才能进行选购。在选购中要验查供货单位的资质状况，必需是在符
17、合国家规定有供货资格的单位中选购。 三、选购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，留意节省经费。 四、严格执行财务制度和物品选购规定，做好选购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。 五、宝贵仪器的选购，应会同有关科室看样后再选购。 六、仪器、器械选购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。 七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，主动参加政治业务学习及其他各项活动。 八、完成领导交办的其它工作。 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用： 1.1可作为供应部开展工作的规范根据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量根据。 1.3可作为供应部
18、人员工作中互相监督与协作协作的根据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级干脆领导。 供应部的工作干脆对总经理负责。 三、工作职责 1、选购支配的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求支配，编制与之相配套的选购支配，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应： 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。 2.2认真做好市场调查和意料。驾驭物资供应状况。 2.3刚好选购物资选购支配中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。 2.4负责各类选购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业
19、制定的物资供应制度，依据选购原则进行选购作业，根据生产支配做好物资供应的进度限制，实现物流的优化管理。 3、选购物资的入库与结算： 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品刚好退货。 4、供货单位的质量审核： 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固牢靠的物资供应网络，并不断开拓和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资选购工作各项管理制度。 4.4建立牢靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外托付
20、加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通协作，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限： 4.1对于未经批准的支配有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员供应报库存表。 4.3选购权： 4.3.1食堂用具的选购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动爱惜用品、工装的选购权。 4.3.3卫生用品、用具的选购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及修理用料的选购权。 4.3.5检验用品及用具的选购权。 4.3.6企业用燃料的选购权 五、工作标准 5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。 5.2根
21、据生产需求支配和物资库存状况编制合理的选购支配，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动供应了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的选购原则，选购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 5.4与其他部门能够很好地沟通和协作协作，对物资供应发生异样状况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。 5.5根据各部门需注支配，实行定期订购和定量订购方式，到达最小限度地占用流淌资金，提高资金运用效益。 5.6对供应商的管理方法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 牢靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资
22、料管理均到达了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。 5.8日常工作管理有条理，办公室整齐，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作协作。 供应部工作流程 供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关帮助用品、检验用品的选购工作及外委加工工作。 根据生产管理部下达的生产物料选购支配、各部门提交的物品运用支配及库存报表，供应部支配员分解选购支配，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达选购支配给各相关选购员。选购员根据质量管理部下发的物料质量标准及选购支配进行比价后，确定供应商进
23、行选购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，其次联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由选购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部根据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的选购应确定两个以上的定点单位，以保
24、证物资渠道的畅通。 供应部管理制度 干脆上级：总经理； 部门性质：负责选购、供应材料、备品配件其他物资； 管理权限：受办公室托付，行使对选购、供应的管理权限，并担当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 管理职能：合理地组织选购，并刚好供应生产所需的物资； 供应部职责： 1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 2负责编制原、辅材料及备品配件的供应支配。认真组织原辅材料、包装材料的供应与选购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作； 3制订本部的工作支配和目标； 4了解市场上公司所需选购的物资、备品的转变的状况； 5调查探讨本行业选购物资、
25、备品的规律； 6选购方式设定； 7对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信誉等实力的评估； 8选购前要询价、比价、议价； 9合理编制选购支配、实施选购； 10处理与协调和供应商之间的关系； 11组织对物资市场信息的搜集和分析； 12检查、考核、评比选购人员的业务水平和工作实力； 13完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范： 1.1 本职位人员所必需作的许多重要确实定，都是以良好的一般常识及逻 辑推断做根据。 1.2 本职务说明不行能涵盖全部的事项，本职位人员应执行由选购经理在任何时间所指派之任何公务。 1.3与卖场的充分沟通与亲热协作的合作关系，是本职位胜利的必要条件。
26、 1.4 选购人员胜利的要素有以下七项，本职位人员应确实做好： 1 操守廉洁 2 驾驭市场 3 主动认真 4 适应性强 5 精打细算 6 精打细算 2 选购程序 ： 2.1 选购工作以“选购支配和“认证结果为根据。 2.2 选购平安性关键器件必需是其获得了安规认可。 2.3 在可行时，可以托付物料加工者或选购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 选购人员必需具备选购活动需要的专业学问，能娴熟运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有确定的英语水平和较好的谈判技能。 2.5 根据生产支配，选购部下达经批准的基本物料选购支配、零星选购支配，该支配是选购活动中“选购什么？选购多少？何时
27、到货？的基本根据。 2.6 选购部根据器件的分类，把基本物料选购支配支配给不同的选购责任人。 2.7 选购责任人员在收到选购支配后，应认真核对支配的可执行性，如有不行执行的项目，应以书面形式反馈给支配制订部门，以便支配部门刚好调整支配。 2.8 选购人员将选购支配逐项核对评定的供应商相关信息，拟制选购订单，选购订单应清楚列明选购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、选购数量和要求交货的日期等。货期不能满意时，需注明新的定约时间。 2.9 选购订单必需按选购订单审批、签返流程进行规范化和审批，选购人员将经选购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认
28、。选购订单签返后即生效，其复印件应由选购部存档并妥当保管。 2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，选购人员应重新评议。 2.11 选购支配中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险选购；风险选购必需在申请单获得准许后，方可实施选购。此物料的运用应由相关技术人员明确特定用处和要求，不行简洁二次运用的此类物料，如有二次运用应在受控状态下进行。 2.12 订单下达后，选购人员负责跟单，不断提示供应商按期交货。 2.13 货到暂存库，选购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便刚好送检。 2.14 选购平安关键器件必需是其获得了安规认可，未获认可不得选购；因技术改良或其他特殊要求需作物料替换
29、时，必需履行规定的认可审批手续。 2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对选购物料进行符合性验证。 2.16 外协加工限制 a)外协加工选购小组负责刚好、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； b)对重点物料，由外协选购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由选购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，
30、监督供应商落实订正、预防措施。 e)外协供应商必需按公司的要求供应产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货限制程序 3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险选购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。 3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“干脆接收操作 第三篇：选购部制度 选购部管理制度 一、总则 一为规范管理，有效限制酒店运营本钱，本着搞好选购供应，维护经营管理，保
31、障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际状况，制定本制度。 二酒店选购方式分为选购申请单项选择购、鲜活类每日订单项选择购和合同、协议选购等。 三酒店选购物品种类分为食品类包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等，用品类包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程修理配件及工具、百货类等,固定资产类等。 四选购供应遵循透亮原则、公开竞争原则，接受集中选购和分散选购相结合，多方询价、公开招标、集体定价的工作方式，坚持价比三家、货比三家、按质论价。 二、选购制度 一酒店日常选购项目包括日常补库的食品、定期消耗品、鲜活类食品、办公用品等以电子订单形式申购；第一次申购物品、非定期消耗品、动力
32、工具类、印刷品、固定资产类须以书面形式请示批件、选购申请单、或签署选购协议、合同提出申购。 二原则上选购物品均需通过询、比、议方式确定最终价格及供应商。假如独家供应的应于选购单上说明缘由。 三每个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息、鲜货类每半月一次询价并整理汇总,以书面形式汇报给酒店财务部及主管领导。 四选购部须将全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。 五日常物品选购时间为5个工作日；急用物品当天选购；印刷品、客房一次性用品、布草、客杂等运用部门须提前一个月下单项选择购。 六禁止运用部门自行选
33、购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。 七选购部负责跟进选购申请单的签批、各协作厂商的到货日期跟催。当请购 1 单在选购员手中五个工作日而未能有效报价或未送达部门经理签批的，主管应将状况向部门经理上报。 八 当订单发出后，选购人员对已发出订货单中选购项目的到货状况和质量进行检查，对未到货项目和到货质量产生问题的项目进行交涉和跟催整个过程。 三、申购审批流程 1.酒店选购申请单项选择购审批流程： 以电子订单形式申购日常补库的食品、消耗品类、办公用品类，由仓管部打电子订单，仓管部经理审批，选购部据此生成电子订单，选购部经理审批；以书面形式提出选购申请的第一次申购物品、动力工具类、印刷品、固定资产类等，
34、经分管领导、选购副总、总经理审批后，填写选购申请单，报仓管部核实仓存数量，选购部询价、比价后、报主管领导，财务总监、总经理审批。固定资产类物资须签批至董事长。 酒店紧急选购项目，选购部接运用部门通知后，经副总以上批准后，可先行选购，到货后运用部门办理验收借用手续，干脆用于酒店经营。事后相关部门补办审批程序，仓管部补办入库、出库手续。 2.鲜活类每日订单审批流程： 鲜活类食品由饮食部厨房以及人力资源部员工餐厅每日下电子单，厨房每日订单由行政总厨审核、员工餐厅每日订单由人事部主管审核。 3.合同类审批程序： 选购部与供应商拟订选购合同，由总经办负责签转合同审批转单。 4.修理服务类程序： 修理等服
35、务项目由申请部门以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会选购部联系修理厂家，修理服务后申请部门以修理单的形式到财务报账。 四、选购物品品质规定 1. 索证规定。全部供应商均须供应有效期内的合格企业资质证明。 2供应商的规定。全部选购物品的品质须保持一贯稳定。大宗物品供应商的变更，须在选购单上明确说明，报公司主管领导、财务总监、总经理审批后方可执行。 3. 质量规定。运用部门如申请对定型及支配内订货的物资样版改版，须经主管领导、总经理审批后，重新打版封样，选购员才能落实订货。 4. 责任规定。运用部门、选购部、仓管部各负其责，对酒店选购物品的品质依据相应职责划分负责。 五、食品类选购
36、工作流程 一分类选购的规定 1、时令蔬菜、水果、海鲜类为鲜活类每日电子请购单项选择购方式。对于蔬菜水果类食品，由行政总厨出具基本规格要求，每半月由选购部组织大厨、人力资源部、财务部、仓管部四大部门市场询价，共同选购部分样品，按版进货收货。 2、鲜肉类产品为每日电子订单项选择购。每日进货的鲜活类食品，由中西厨、酒吧、员工食堂于进货前一天的下午14：30前将鲜活类每日请购单审核，选购员根据存货原料报价单生成订单，然后通知客户按规格、按要求刚好送货。 3、冻货、调味品、干货等的选购，由中西餐行政总厨或被指定人员对食品的规格、品牌、质量、运用起止日期等提出具体要求，选购部据此招投标，确定供应商补货选购
37、。 4、酒水类选购实行签订供销协议和选购申请单项选择购相结合。每次选购依据招投标定价或存货价格表定价选购。 5、饮用水、饮料、咖啡、鲜活类食品接受供货协议选购。 6、运用部门需要的某种新原料、在市场上觉察或客户供应的新品种，由选购员呈交行政总厨鉴定，接到书面确认通知后，由选购员按相应的审批程序办理订货。 7、海鲜鱼池的品种，运用部门按前一天实际的运用数量与财务收银员刚好核对。如遇客人点菜的品种鲜活类食品报价单上没有且数量不大的，按创价网当日网上报价定价。 二食品类定价 1、一次性选购的食品，按以下方法定价。 1市场转变较大的产品，如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月定价一次；冻品、鲜肉等每一个月
38、报价一次；干货、酒水、粮油等每次选购依据招投标定价或存货价格表定价选购。如有价格发生转变，选购员填写价格变更单，说明价格变更缘由交选购部经理核定价格后签名，并呈交主管领导、财务总监审核价格，总经理批准同意后选购员方可按此价格执行。鲜活类的定价须集体询价集体定价，询价组成员由采 购员、财务本钱组核算员、仓管部收货员、中西厨房大厨、员工食堂的代表组成。询价后选购部组织询价小组开会探讨后，出定价报告，报主管领导、财务总监审批执行。 2属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非询价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，部门经理建议供货单位后报主管领导审批，急用的非询价品种，要马上进行多
39、家询价，选择价低者，并提请经理确认。 三货款结算工作规程 客户的货款结算，依据合同商定或选购单注明的结款方式结算，凭客户交来的发票、选购申请单和收货组的收货单，选购员核对品种及单价后签名确认，部门经理审批后交财务部办理结算手续。 六、用品类的选购工作规程 一分类选购规程 1、一次性客用品、印刷品、布草、工服等定型物品及支配内仓存物资的请购，由仓管部根据物资库存的最高储备量、最低储备量及运用部门的运用状况，下选购申请单，选购员根据定价填写请购单后交选购部经理签名，分管副总审核后，按相应申购程序办理选购。 2、工程修理配件及工具、百货类等非定型及支配外物资请购，由运用部门根据营业上的需要，干脆填选
40、购申请单一式四联申购，并注明申购物资的名称、规格、型号、数量必要时供应样品，由运用部门经理签名后交仓管部核实库存状况，选购员根据定价填制请购单后交选购部经理核定，并呈交财务总监、副总、总经理审核。 3、各部门每月的办公用品，由行政办公室、仓管部统计品种、数量，于每月的25日前统一填请购单申购，选购员联系各客户订货，并于次月的7日前将用品送至仓管部。 4、各部门急需运用、订货金额不大的物资，可填写一式四联的紧急订单总办加盖加急章，请购部门经理签名后转选购部办理，选购员根据定价填制后交选购部经理、财务总监审核、分管副总审批签名并办理订货手续。 5、对于选购固定资产、大型设备、金额大的物资，运用部门
41、先草拟报告上报批准后，执行询价比价程序确定供应商后签订购销合同。合同注明购货数量、购货金额、规格、交货时间及地点、制作要求及质量、保修期、违约责任等有关事项，并交运用 部门和北大科技园合同部审核修改，再与对方公司签订购销合同，合同正本交财务部存查及办理付款手续。 二定价 1、酒店一次性选购的大宗物品品种，依据货物最短运用周期进行招投标定价选购，其中包括： 一、工衣制服等服装类； 二、各大巾类、床单、被套、餐布等布草类； 三、家具类； 四、客房杂件类； 五、家电类。 2、一次性选购物品达不到合同选购规模的物资用品，按以下方法定价。 1酒店已确定样品、需常年订货、转变不大的长线物资的询价，其中包括
42、： 一、酒店固定运用的表格、菜牌、宣扬册等印刷品类； 二、一次性客房用品等百货类； 三、清洁用品、洗衣用料等化工类； 四、办公用品、各类纸巾等杂货类。选购部依据招投标定价或多家比价定价选购。如有价格发生转变，选购员填写价格变更单，说明价格变更缘由交选购部经理核定价格后签名，并呈交主管领导、财务总监审核价格，总经理批准同意后选购员方可按此价格执行。 2已经询价的品种，因变更样品规格或其他特殊缘由，应根据运用部门供应的新样品或由厂家按我店的运用要求供应样品，选购员联系三家以上的厂家按样品进行报价，行文上报总经理批准后方可按新价执行，超过确定额度的要报董事长审批。 3属于不定型、规格转变较大、价格受市场转变影响较大和特殊的品种，这些品种应先找厂家报价，选购员了解市场价格并洽谈压价，价格交选购部经理审核后，上报财务总监、分管副总审核后，选购员按此价格执行。 4对于各种用品的价格，选购部应不定期组织选购员到有关的市场了解价格等状况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等状况，确保选购物资物美价廉。 第四篇：选购部管理制度、选购部岗位职责、选购部工作流程 选购部管理制度、选购部岗位职责、选购部工作流程 供应部工作职责和工作标准 一、目的