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1、关于农合款的自查报告优秀8篇关于农合款的自查报告篇1根据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：一、加强领导、精心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及
2、经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知(潞工字20xx12号)，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是工会财务情况自查表的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进
3、行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。二、基本情况潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过认真核实、汇总，全市基层工会20xx20xx两年基本情况分别是：20xx年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%;全年应上解40%工会经费130.42万元(含10%、5%部分)，实际上缴45
4、.24万元，上缴率34%;全年财政供养人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元,财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元(含在职人员工资、办公、帮扶经费等);税务代征2%工会经费4.02万元;年度上解州总工会经费16.10万元;20xx年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元(含10%、5%部分)，实际上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供养人数7025人，年人均工资
5、22061元，年工资总额15497.85万元,财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元(含在职人员工资、办公费、帮扶款等)。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.1
6、8万元,余0.82万元。三、建立健全工会财务管理制度根据会计法和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。关于农合款的自查报告篇2校园内教室、宿舍、实验室及食堂是我校重要组成部分，也是学生活动频繁的场所，所以我校都设有专人负责。教室及宿舍由各班主任负责，每月用一节周会课对学生进行安全教育。教室、宿舍的电灯开关，电扇、暖气等
7、都负责到人。班主任并将每月的排查结果及时上报校长室，发现问题及时解决。实验室由实验教师负责，主要有教学演示实验和学生分组实验操作的安全，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险物品的储藏、搬运与使用中的安全，加强教学实验的安全教育，安全管理和危险品的保管。实验室建立了安全操作规程和实验室安全管理制度，建立了安全防范措施，设置了防火、防毒、防触电、防腐蚀等必备设施，对易燃、易爆、放射、剧毒等危险品按照公安、消防、卫生等部门的规定单独存放，严格管理，实验教师每月将排查结果向校长汇报。关于学校食堂卫生，我校改进了食堂环境，成立了以校长为组长的卫生领导小组，经常对从业人员进行执业卫生教育，建立了有关规章制度：一
8、、学校两证齐全（健康证、卫生许可证），食堂人员每年进行一次体检，凡患有传染病者，不得在食堂工作。二、食堂工作人员穿戴整洁的工作服，并保持个人卫生。三、保持食堂内外环境卫生。四、学校加强食堂内防尘、防蝇、防鼠等设施建设，食堂四壁及灶台保持清洁卫生。五、餐用工具做到“一洗”“二刷”“三冲”“四消毒”。六、不购进、不加工、不出售腐烂变质、有毒、有害及超过保质期的食物。七、保持仓库整洁，食品做到分类，有标志，离地离墙保管。八、食堂有专用售货工具，严禁用手拿食品直接出售。九、制定严格措施，做好落实预防传染病工作。凡违反上述规定的工作人员，视情节轻重，分别进行处理。我校按教育局文件要求进行自查，未发现存在
9、重大安全隐患。关于农合款的自查报告篇3为了更好的贯彻执行上级关于做好期初校园安全、卫生工作的通知的文件精神，进一步加强学校安全、卫生工作，确保新学期教育教学秩序的正常开展，我们在教师上班第一天就马上组织全校教师召开安全会议，落实上级的文件精神，并对学校安全进行了全面彻底的排查。现就我校安全自查情况书面报告于下：一、安全责任制、规章制度的建立健全学校安全工作小组由校长任组长，负责全面工作，分管副校长负责安全工作的协调指导与监督工作；后勤主任具体负责学校安全工作，组员由学校有关处室负责人、完小学校校长等组成。层层落实安全工作责任制，中心小学校长与完小校长、完小校长与每一位教师都分别签了安全工作责任
10、状。学校每周一集会时间，值周领导在讲本周工作要点时，都要强调学校的安全工作，使安全工作做到警钟长鸣，常抓不懈。学校安全工作会议后，全体安全工作小组成员立即一起对学校教学楼、操场、食堂、各个实验室、微机室以及校门等周边环境进行了彻底的检查，检查安全隐患，有问题立即解决。（一）、消防安全方面安排后勤人员进行巡视，认真检查个教室办公室电源开关，灯具以及电线是否裸露，消除火灾隐患，对消防器材进行检查，出现故障问题及时维修或更新。（二）、水电设施安全方面安全小组对照图纸熟悉学校的水、电、网路管理及阀门的走向布局，巡查校内水、电设施及时排除故障，确保正常、安全使用及运转，严格地遵守操作规程，并对影响教学和
11、有关安全隐患的项目进行处理。（三）、食堂卫生防疫方面坚持把卫生工作作为“食堂工作的首要任务，加强学校食堂的规范管理，认真执行统一配送制度，从进货渠道上严把质量关，已确保学生的饮食安全。对用品、餐具等定期进行消毒。严格按照食品卫生法检查食堂每道工作，并在防疫站的配合下定期对工作人员进行健康检查及食堂卫生检查。搞好食堂的环境卫生，做好防鼠、防毒工作，加强对食堂工作人员的卫生安全教育，签订好工作合同，从思想和制度上对工作人员进行要求，确保食堂的卫生、师生饮食的卫生。（四）、公物管理方面学校的公共财产是保证教学工作顺利进行的必须的物质条件，为了使学校的公共财产保持完好，不受损坏，不丢失，充分发挥作用。
12、各班主任、相关附属室负责教师都能配合后勤工作，对使用寿命已到期更换、或损坏的，如灯管、插排、电源线等及时上报学校后勤，及时修复更换，彻底消除安全隐患。保证教育，教学工作顺利开展。除此之外，对实验室中易燃易爆、有毒物品进行整理，严格保管科学使用。学校已做好防盗工作，对重要处室如财务室、计算机教室，及相应库房现已安装上防盗报警器，并把低楼层窗户按上防护栏确保财产安全。对校外体育器材逐一细致检查，排除隐患，以确保能让学生安全使用。三、存在的主要问题及整改措施：（一）、存在的主要问题1、个别完小学校部分专用教室及班级的电源插座松动，接触不好，容易发生漏电、火灾事故。2、有些完小学校灭火器压力表显示压力
13、不足，需要更换。3、有的学校部分教室门有下沉、玻璃松动现象，需要维修。4、有的学校食堂由于闲置一个假期，需要彻底清扫、消毒。（二）、整改措施：学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查发现的问题做出如下整改措施。1、针对教学楼电源开关的漏电隐患立即检修更换。2、针对灭火器压力不足的问题，后勤找到相关消防单位，进行更换，确保消防器材正常使用。3、后勤人员马上对教室门进行调整，玻璃加固。4、安排食堂职工提前上班，对食堂进行清扫，餐具进行彻底消毒，杜绝安全隐患。关于农合款的自查报告篇4为加强我院医疗质量管理，保障医疗安全，结合行业主管部门与我院签订的盐津县卫生系统
14、20xx年综治维目标管理责任书之附件盐津县20xx年医疗业务管理检查评分标准，同时以正在开展的“六月安全生产月”活动为契机，于20xx年6月28日对我院医疗质量管理及医疗安全管理开展了自查整改工作，现将我院20xx年第二季度医疗质量管理与医疗安全管理的自查整改工作情况汇报如下：一、存在问题（一）环境卫生问题:1、室内卫生方面的问题：（1）由于雨季天来临给日常保洁工作带来很大困难，不尽人意；（2）留有部分卫生死角长时间不清理打扫，如病床床头柜角、病床床脚、各楼层饮水机摆放点保洁不及时、卫生间面盆擦洗不彻底等；（3）住院病房由于部分患者及其家属对爱护环境卫生意识淡薄，随意乱扔垃圾现象突出，给保洁工
15、作带来极大困难；（4）窗玻璃不洁净、窗台、窗槽有灰尘垒积；（5）院内墙体有小孩乱涂、乱画现象；（6）部分上墙制度有灰尘、粘胶脱落。2、室外卫生（1）一、二楼门面外张贴有电话或纸制小广告；（2）外悬挂空调机外壳上清扫周期过长。（二）消毒方面存在的问题1、每日紫外线消毒记录登记不及时；2、个别科室消毒液更换周期过长；4、治疗室的治疗车未配备速干手消毒剂；5、查房、换药一病人一洗手（双手无可见污染时用速干手消毒剂）制度执行不严；6、呼吸机螺纹管、湿化槽、无创面罩、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶等用后消毒执行干燥洁净保存制度不严；7、雾化器用后水槽及雾化罐存在干燥放置制度执行不严；8、医用冰箱未能
16、做到每周定期除霜和清洁，每日无监测记录。（三）医疗文书方面存在的问题1、处方（1）处方的后记内容存在有缺项；（2）个别处方存在书写不规范或者字迹潦草难以辨认；（3）药品的剂量、规格、数量、单位等存在书写不规范或不清楚的现象；（4）处方修改存在未签名并未注明修改日期，或药品超剂量使用未注明原因和再次签名的现象。2、病历（1）病历书写质量存在一定问题，如：书写不及时、不规范、签字不及时，质控评分不认真；门诊病历存在不书写或书写不完整，不规范现象；（2）病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析，查房内容分析少，有的像记流水帐；（3）个别自费用药未签知情同意书；。（4）在院病人病历摆放顺序不规范。
17、3、门诊日志（1）填写项目不全，特别是家庭地址存在填写大地址现象；（2）有个别医生在填写14周岁以下儿童就诊时未在“备注”栏填写户主姓名；（3）门诊日志上登记的传染病患者在上报后，个别未在门诊日志上标注“疫情已报”，同时有些存在缺少联系方式（电话号码）。（四）合理检查与合理用药、抗菌、激素药物使用急救管理等方面的问题：1、个别医生在抗菌、激素药物的应用存在有不合理的现象。2、急救管理制度执行力度不足。二、整改措施：(一)加强学习，进一步提高医务人员的业务素质认真学习医疗卫生法律法规、有关条例及管理办法，学习核心制度等及各级各类人员行为规范、岗位职责，要求每一个医务人员遵守法律法规、制度、规范及
18、职业道德。认真履行岗位责任，努力做到团结上进、爱岗敬业、乐于奉献。为提高医务人员的整体水平、业务素质，应定期组织业务学习、病例讨论，通过学习讨论使每一位医务人员都能熟练掌握基础理论、基本知识和基本技能，都能做到对技术精益求精、积极进取，不断提高技术水平。同时，要结合开展“平安医院”、“三好一满意”等活动，提高医务人员医德水平和人文修养，将医疗质量安全管理的各项措施转化为医务人员的自觉行动。(二)建立健全规章制度，加强医院管理健全制度强化责任，认真落实行政查房制度、业务查房制度、总值班制度、院长后勤查房制度及请示报告制度等。临床科室要强化首诊医师负责制、住院医师24小时负责制、三级查房制度、会诊
19、制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论等核心制度的落实。要以我院属县政府招商引资项目民营医院为契机，进一步完善管理制度，加强医院规范化管理。（三）加大监督检查力度，保证核心制度的落实1、加强卫生监督检查力度，切实提升患者就医环境；2、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒；3、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要性，保证每月进行一次科内
20、考核，这对提高医务人员的技术水平至关重要。8月初，医务科要组织一次技能考核，提高医务人员的操作水平；4、加强病案质量的管理要进一步健全相关制度及病历检查标准，要制定奖惩办法，保证住院病历的及时归档和安全流转；5、进一步加强医院感染的监控要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度，要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要性，自觉遵守无菌操作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感染事件的漏报；6、进一步加强抗菌药物的使
21、用管理根据卫生部进一步加强抗菌药物临床应用的管理通知精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况。要进一步落实抗菌药物分级管理制度，对门诊医生设置处方权限，保证制度的落实。提高药敏试验率，保证合理使用抗菌药。(四)强化药事会职责，确保病人临床用药安全医院药事会要认真履行职责，严格执行医疗机构药事管理暂行条例，加强培训、监督和管理，以保证临床用药、医用材料及检验试剂等质量合格、安全，符合临床使用要求。进一步完善药品不良反应监测工作，并按时上报。规范药房建设，及时清查并上报近效期药品。依法加强医疗用毒性药品、精神的药品及麻醉的药品管理工作，保障临床用药安全。（五）满足患者心理
22、需要，密切医患关系，减少医患纠纷的发生，营造和谐就诊环境。患者在医院内的心理是十分复杂的，他们需要被关怀，被尊重，被接纳，需要了解他的诊断、治疗信息，需要安全感并渴望早日康复，同时他们还会有对今后家庭、工作等社会问题的种种忧虑。这些都需要医护人员很好地了解，予以解决或满足。首先，医护人员在接诊时必须着装整齐、态度和蔼、精力充沛，主动向患者介绍自己是其分管的医生或护士，使患者得到一个良好的印象，对医护人员产生信任感和有所依托感，使患者情绪稳定，家属满意放心，在诊治过程中才能主动配合，建立起主动合作型的医患关系。患者和家属在治疗过程中，可能会迫切地要求医护人员及时为他们传达诊断治疗信息，这也是患者
23、和家属的权利。所以医护人员必须及时和他们沟通，征求他们的意见，使患者及家属能主动配合，达到预期的目的。如果不能和患者及家属经常交流病情和治疗计划，对他们需要了解的不能满足，也会造成误解甚至引起医疗纠纷。(六)充分利用现有设备，提高诊疗水平医院目前硬件设施基本配备，要充分利用现有的设备，促进我院医疗水平的进一步提高，以满足临床医疗需求。医技科室对现有各种设备应及时进行保养维修，保证正常运转；要操作规范，确保检查结果准确可靠。对于新购置医疗设备要加强培训，督促医务人员及时学习和掌握新设备性能和用途，提高临床诊疗水平。综合上所述，我院自建院以来在医疗质量工作中围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”作了
24、一些工作，取得了一定成绩，但距离行业主管部门的要求还有差距，与兄弟医院相比还有不足，展望未来，任重而道远。在今后工作中，我们将严格以盐津县卫生系统20xx年综治维目标管理责任书之附件盐津县20xx年医疗业务管理检查评分标准为蓝本，认真对照自查自纠，持续质量改进，与时俱进，开拓创新，加强医疗质量管理，保证医疗安全，不断提升医疗质量和服务品质，更好地为当地人民群众的健康服务。关于农合款的自查报告篇5我是一名普通教师，自从1993年走上教师工作岗位后，我肩负教师的职责，深感责任重大，不仅要教好书还要在各方面以身作则，为人师表。在开展师德师风的学习活动中，我更深深的感到，一个具有良好师德师风的教师会对
25、受教育者产生多么大的春雨润无声式的影响，甚至可以使他们终身都感到受益匪浅。长期以来，我所形成的座右铭是：作为一名人类灵魂的工程师，必须要自觉坚持用“为人师表”和“教书育人”这两条作为自己的行为规范，要出自内心的爱学生，以平等的身份待学生，以尽可能多的时间与学生打成一片，并尽己所能授业于学生。有一首歌最为动人，那就是师德；有一种人生最为美丽，那就是教师；有一道风景线最为绮丽，那就是师魂。学高为师，身正为范。教师是学生心目中的楷模，关系到学生的成长，关系到教育业的发展，所以对于每个教师来说，德就显得至关重要。因此，借助于师德师风学习这个学习的良机，我对自己做了自查自纠，并对出现的问题作了整改。其具
26、体自我查摆总结如下：（1）团结协作工作中，和同志们相处都是一直以“和谐”为贵，以“尊重”为首，从不与同志闹矛盾，和他们一起钻研、一起讨论。（2）廉洁从教我一直都不以教谋私，强烈抵制社会不良风气，不从事带有盈利性质的活动；不乱收费、不乱调课，不借学生家长办私事，不索取或接受学生家长的馈赠。（3）为人师表我一直在“为人师表”这方面特别注重，尊重社会公德，不参与有损形象的娱乐活动，做到工作期间，衣着规范，课上不接打电话，以免影响上课，言行不粗暴，对学生亲切、温和。（4）爱岗敬业我热爱教育，所以我选择了它。从教二十年来，我一直把教育当成是重要的事业来干，把教育学生看成是职责来做，认真备课，精心授课，细
27、致批改作业，尽量让自己不出现知识性的差错。真正做到了以校为家、工作第一。（5）热爱学生因为走进教育行业，就注定和孩子打交道，要始终领着一群不完美、不成熟的孩子，让他们渐渐长大，所以，我喜爱学生，时时处处爱护他们，把他们看成是一棵棵幼苗、花朵。有时和他们打成一片，谈心、说笑、话人生，真的是感觉不亦乐乎！()我从不打骂、体罚学生。我深深地记得陶行知先生说过：你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑中有爱迪生。你如果把他们看成是铁心的朋友，你就会真正的去付出。关于农合款的自查报告篇6为贯彻、落实关于开展治理中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题自查工作的通知精神，端正办学思想，规范办学行为，办
28、人民满意的教育，我校于九月初先后召开行政会、教职工大会，学习各级文件，传达了上级文件精神，成立了学校专项行动领导小组，积极开展治理有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项自查活动。现将自查情况汇报如下：1、我校成立由史亚飞校长任组长，夏亚萍、熊亚、田育红、刘一麒为成员的有偿补课和教师违规收受礼品礼金专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次自查整治工作取得实实在在的成效。2、加强教师的职业道德教育和业务培训，提高教师专业化水平。学校制定了一系列师德建设规章制度，规范教师的教学行为。广大教师
29、能够自觉遵守学校的规章制度，按照“八不准”的要求进行教学活动，深入推进“清风校园”建设，每学年开展教师职业道德考核，评选优秀教师、师德先进工作者，积极营造教书育人，爱岗敬业的良好风尚。3、我校积极开展教师有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题自查自纠活动，认真对照上级文件精神进行排查，严禁学校举办或参与举办向学生收费的各种辅导班、补习班等，所有规定的教学内容必须纳入正常教学环节。严禁学校将教育教学场地、资源等租用给社会办学机构或个人用于举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等；严禁教师组织任何形式的有偿家教、有偿补课；严禁教师与社会办学机构或个人合作举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等有偿
30、培训；严禁教师违规收受礼品礼金等；严禁教师组织学生统一征订教辅材料。通过自查自纠，尚未发现有偿补课和教师违规收受礼品礼金现象，如今后一旦发现违规行为，将严肃处理：对违反规定的教师调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除违反规定教师的聘任职称。4、通过新学期家长会向广大家长宣传教师有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。公开举报投诉电话，设立举报投诉箱，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。通过自查，我们意识到教师师德很重要，要坚决杜绝有偿补课、杜绝教师收受礼品礼金的行为。营造良好的社会氛围，树立和维护学校
31、及教师的良好形象，提高社会满意度。我们将继续按区教育局要求，进一步做好各项工作，努力办人民满意的教育。关于农合款的自查报告篇7根据区疾控中心转发卫生部办公厅关于开展国家免疫规划和疫苗管理工作检查的通知，为了解和掌握辖区内的免疫工作的具体情况，迎接上级的检查验收，按照区疾控工作安排，开展了免疫规划及疫苗管理自查以便于在以后的逐步完善，现见自查工作汇报如下：儿童计划免疫工作情况及不足之处:一、儿童预防接种管理率逐年提高，薄、表、卡逐步完善，但接种信息填写缺失不规范，出现部分薄，表、卡填写不一致，部分没有注明生产的厂家、批号和失效日期等资料不完整和填写错误的问题。二、流动人口免疫规划工作虽有改观，并
32、进行了专册管理，但由于流动人口的特殊原因，管理经常出现突节。三、麻疹、脊灰及乙肝疫苗免疫接种情况，由于我辖区地处城乡结合部，群众经济条件的逐步改善，适龄儿童入学流动性加大，客观上加大了预防接种工作的难度，虽然经过各种形式下大力气进行宣传，和强化接种拉锯战的方式以图改变，但收效不明显。冷链管理工作情况对冷藏柜，冰箱温度进行实时监测并填写了完整的监测记录，并备用冷藏冰排以备断电时备用，疫苗由疾控直接配送，并有配送冷藏记录单，疫苗进出库配有冷藏包。关于农合款的自查报告篇8从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程
33、中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关
34、人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的.有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题