《2023年度地区部门行政事业单位内部控制报告范文(2篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年度地区部门行政事业单位内部控制报告范文(2篇).docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年度地区部门行政事业单位内部控制报告范文(通用2篇) 党中心有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各民主党派中心，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、规划单列市财政厅（局），新疆生产建立兵团财政局： 为做好2023年度全国各级各类行政事业单位内部掌握报告编报工作，依据财政部关于全面推动行政事业单位内部掌握建立的指导意见（财会202324号）和行政事业单位内部掌握报告治理制度（试行）（财会20231号）的有关要求，现就2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作通知如下： 一、总体要求 （一）积极做好内部掌握报告编报效劳
2、相关改革任务工作。各地区、各部门、各单位要提高对内部掌握报告编报工作重要性的熟悉，积极协作相关改革任务，充分发挥内部掌握在提升行政事业单位治理效能、效劳改革进展大局等方面的重要根底作用。一是效劳预算绩效治理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效治理各环节内部掌握机制建立，推动预算绩效治理提质增效。二是效劳政府过紧日子。坚持厉行节省，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张铺张行为。三是效劳财政直达资金标准使用，从内部掌握层面为各单位标准使用直达资金供应有效保障。四是效劳政府会计改革。标准单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度
3、，加强政府财务报告编报内部掌握，提高政府财务报告信息质量，为深入推动政府会计改革供应重要保障。 （二）扎实推动行政事业单位内部掌握报告编报工作。各地区、各部门、各单位要加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，仔细做好内部掌握报告的编报工作。各单位应当依据本单位内部掌握建立与实施的实际状况，准时精确编制和报送本单位2023年度行政事业单位内部掌握报告（见附件1），报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部掌握报告的上报工作；各地区、各部门应当对本级及所属单位内部掌握报告进展审核和汇总，并编制2023年度地区（部门）行政事业单位内部掌握报告（见附件2）。 （三）仔细开展
4、内部掌握报告审核和检查工作。各地区、各部门应当依据2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部掌握报告进展审核，同时抽取肯定比例的所属单位，对其内部掌握报告编报工作进展检查，重点关注内部掌握报告内容的真实性、完整性、标准性，不断提高内部掌握报告质量。审核检查过程中要统筹协调内部掌握报告工作与部门决算、政府选购、行政事业性国有资产报告等工作，确保同口径数据的协调全都性。财政部各地监管局可结合预算监管工作，对中心驻地方预算单位的内部掌握报告进展审核检查，并将有关状况报送财政部（主送会计司和相关部门预算治理司，抄送预算司）。 （四）全面
5、加强内部掌握报告的分析应用工作。各地区、各部门应当坚持需求导向和问题导向，积极开展本地区、本部门内部掌握报告的分析应用工作，挖掘内部掌握报告应用价值，呈现内部掌握工作成效，提醒各单位内部掌握存在的突出问题和薄弱环节，指导和监视所属单位开展内部掌握有关问题的整改落实，推动所属单位进一步完善内部掌握体系。各单位应当仔细对比检查，查缺补漏，实行有力措施确保本单位内部掌握体系的建立健全和有效实施。 二、编报方式、报送内容和时间 （一）编报方式。各地区、各部门、各单位应当于2023年4月15日后通过财政部统一报表平台（）上的2023年度行政事业单位内部掌握报告填报系统开展内部掌握报告的编报工作。不相宜用
6、网络方式填报的单位，请于2023年4月15日后在财政部网站会计司频道（ 尚未完成财政部统一报表平台二级部署的地区，请尽快完成系统部署工作。 （二）报送内容。报送的材料包括汇总内部掌握报告和内部掌握报告数据质量自查表。汇总内部掌握报告应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章；内部掌握报告数据质量自查表应当加盖公章。 采纳单机版报送的单位还应当同时报送从单机版填报软件中导出的电子版内部掌握报告数据，内容包括汇总内部掌握报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内部掌握报告。 （三）报送时间。 1.各中心部门应当于2023年7月31日前完本钱部门所属行政事业单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将纸质版汇总内部
7、掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表报送财政部（会计司）。 中心垂直治理部门应当根据垂直治理要求，审核并汇总本系统所属各级行政事业单位的内部掌握报告。 中心驻地方各预算单位在向上级主管部门报送内部掌握报告的同时，还应当将本单位内部掌握报告（含下级预算单位）报送财政部当地监管局。 2.各省级财政部门应当于2023年8月31日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部掌握报告及同级部门（不含中心垂直治理部门）行政事业单位内部掌握报告的审核和汇总工作，将本地区纸质版汇总内部掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表报送财政部（会计司）。 各规划单列市财政部门应当直接向财政部（会计司）报送本地区行政事业
8、单位内部掌握报告、内部掌握报告数据质量自查表。 三、其他事项 （一）关于内控报告编报审核资料。各地区、各部门、各单位可于2023年4月15日后从财政部网站会计司频道（ （二）关于内控报告审核工作。财政部会计司组织内部掌握报告审核工作的详细事项另行通知。 （三）关于内控报告编制总结。财政部将对各地区、各部门2023年度内部掌握报告编报工作进展总结考评并通报。 第2篇: 2023年度地区部门行政事业单位内部掌握报告 各区县（市）财政局，市级各部门（单位）： 依据财政部关于开展2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作的通知（财会20236号）文件精神，为全面把握我市各行政事业单位2023年度内部
9、掌握建立与实施状况，深入推动内部掌握体系建立工作，我市将开展2023年度行政事业单位内部掌握报告编报工作。现就有关事项通知如下： 一、内部掌握报告编报方式 今年我市内部掌握报告实行单机版方式编报。各单位可于2023年4月15日后在财政部网站会计司频道（ 二、内部掌握报告审核自查 各区县（市）财政局及市级各部门要仔细开展内部掌握报告审核与自查工作，应当依据2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（格式见附件3），制定审核和检查工作方案，对所属单位报送的内部掌握报告进展审核，同时抽取肯定比例的所属单位，对其内部掌握报告编报工作进展检查，重点关注内部掌握报告的真实性、完整性、标准性，不断提
10、高内部掌握报告质量，同时做好内部掌握报告与部门决算、政府选购、国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的全都性。 三、内部掌握报告报送方式 各单位应当依据本单位2023年度内部掌握建立与实施的实际状况，根据要求准时精确编制单位内部掌握报告(格式见附件1)并报送给业务主管部门；各部门在所属单位上报的内部掌握报告和部门本级内部掌握报告的根底上，审核、汇总形本钱部门行政事业单位内部掌握报告（格式见附件2），并报送给同级财政部门；各财政部门对所属各部门报送的内部掌握报告进展审核，并汇总形本钱地区行政事业单位内部掌握报告（格式见附件2）。 各区县（市）财政局及市级各部门需于2023年6月30日前完成
11、所属地区（部门）内部掌握报告的审核及汇总，并将本地区（部门）纸质版内部掌握报告和2023年度行政事业单位内部掌握报告数据质量自查表（格式见附件3）同时报送市财政局。各区县（市）财政局报送到市财政局会计治理处，市级各部门报送到相关财政业务处室。内部掌握报告以及报告数据质量自查表应由地区（部门）负责人签章，并加盖单位公章。电子版内部掌握报告要从2023年度内部掌握报告填报软件中导出.jio格式文件，内容包括汇总内部掌握报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位的内部掌握报告。 四、其他事项 各地各部门要切实加强对本地区（部门）内部掌握报告编报工作的组织领导，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，做好内部掌握报告的编制、审核、汇总、自查、报送等工作。各单位负责人应当对本单位内部掌握报告的真实性和完整性负责。各地各部门要对所属单位内部掌握报告编报工作进展监视检查，准时把握内部掌握编报工作动态，催促工作进度，确保工作全掩盖，对编报内部掌握报告弄虚作假的单位，应追究相关单位和人员的责任。