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1、某贸易有限公司质量环境职业健康安全程序文件【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）目 录文件编号程序名称页码RB/CX-01文件与记录管理程序3RB/CX-02相关方管理控制程序5RB/CX-03风险和机遇的应对措施控制程序8RB/CX-04环境因素识别与评价控制程序10RB/CX-05危险源辨识与风险评价控制程序12RB/CX-06合规性评价管理程序15RB/CX-07目标、指标及管理方案控制程序16RB/CX-08组织变更管理控制程序18RB/CX-09人力资源控制程序21RB/CX-10知识管理控制程序23RB/CX-11信息交流控制程序25RB/CX-
2、12与顾客有关的过程管理程序27RB/CX-13顾客投诉处理与满意度查控制程序29RB/CX-14采购控制程序32RB/CX-15销售过程控制程序34RB/CX-16标识和可追溯管理程序37RB/CX-17监视和测量控制程序38RB/CX-18不合格项控制程序38RB/CX-19应急准备和响应控制程序39RB/CX-20内部审核控制程序41RB/CX-21管理评审控制程序44RB/CX-22纠正和预防措施控制程序45RB/CX-23持续改良管理程序 46文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、
3、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 3.1 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。 3.2 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 4.1 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按以下规定执行： 4.2 管理体系文件的编号、归口、分类、 综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1) 受控原版是
4、不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2) 受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A.n第n次
5、修改 4.3 文件的发放与记录 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录?受控文件总表?；根据质量记录表格制定并及时登录?质量记录总表?，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在?文件发放与回收记录?上签收。 体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 ，三体系记录空白表格的发放由综管部根据?质量记录总表?发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本印章，接收人在表格原件反面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 4.4 文件的更改 综管部按?
6、文件发放与回收记录?的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。 1)、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。 2)、多余的子、词等用线划去。 3)、用符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的字。 4)、每页文件不能超过四处涂改，超过四处，由综管部统一换页处理。 综管部更改的文件由文控专员及时登录?文件更改申请表?做好更改记录，并注明更改状态和更改生效日期。 4.5 文件的保管和借阅 综管部负责统一归档保管。管理体系文件的
7、受控副本由各部门指定人员负责保管。 综管部负责登记。 综管部或相关部门办理借阅和归还手续，并填写?文件借阅登记表?。对于原版不可外借。4.6 文件的废弃 综管部或相关部门统一保管，其上应加盖“作废印章，由综管部负责人及时销毁。 “作废印章与“受控本或其它印章同时存在，以“作废章为准。 质量记录或管理体系文件。 4.7 外来文件的归口与管理 综管部归口、分类,由文控负责人跟进登录?外来文件记录表?。外来文件的编号采用发文部门的原编号，对于发文部门无编号的外来文件那么采用组织代码+流水号加盖红色“外来文件授控章，其分发控制按本程序第4.3条执行. 综管部对有更新要求的外来文件应每年跟踪一次最新有效
8、版次，以及时获取、更新和发放最新版本的外来文件，确保公司使用的外来文件作为最新有效版次。 4.8 质量记录的管理 质量记录要求真实填写、字迹清晰、工程填写齐全、文字表达言简意赅。用钢笔或圆珠笔填写，颜色为蓝、黑色。 质量记录的定期收集、分类编号、归档保管和查阅处理。部门主管为本部门归档三体系记录的保存负责人。 质量记录保存应有专柜，环境须注意防潮、防火、防虫、防鼠以及防止丧失。 质量记录须经部门主管批准，非本公司人员查阅质量记录须经体系负责人批准。 质量记录保存期满后由保存部门负责销毁。 4.9 质量记录在使用过程中如不能满足于当前工作需要，可对其进行修改。 4.10 印章管理 综管部统一保管
9、、控制。 综管部在涉及范围内通报。 5、相关文件 (无) 6、相关记录 6.1?受控文件总表? 6.2?质量记录总表? 6.3?文件发放与回收记录? 6.4?文件更改申请表? 6.5来记录?外文件表?相关方管理控制程序 1 目的 为了对相关方的环境、职业健康平安行为施加影响, 预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的三体系管理、环境职业健康平安体系的正常运行，特制定本程序。 2 范围 2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。 2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供给商、运输承包商、废弃物回收商
10、、劳保用品供给商、设备供给商、消防器材供给方、政府、社区等。 3 职责 3.1综管部负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响； 3.2采购部负责对原料和辅料供给商相关方进行评估并对其施加影响； 3.3 销售部负责对客户施加影响； 3.4 综管部负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响； 3.5 综管部负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 3.6综管部负责对消防器材供给方进行评估和施加影响。 3.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。 3.8采购部负责对设备供给商进行评估并施加影响。 4 程序内容 4.1 相关方的分类 4.1.1 A类相关方： 4444
11、.1.2 B类相关方：为公司效劳时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如：危险品废物回收处理公司。 4.1.3 C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供给商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供给商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。 4.2 相关方的管理 4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、部门负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康平安方针，传达公司有关在环境、职业健康平安方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入销售现场时，综合办或者综管部应向他们介绍必要的平安知识和提供必需的防护用品，以确保他们的平安。
12、必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件，优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供给商、回收商和施工承包商。 4.2.2对材料、设备供方的管理 44质量相同的条件下，优先选用环境、平安业绩好的供方； 44.2.3 公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。 4.3对相关方职业健康平安的影响4.3.1对需重点施加影响的相关方 44综管部及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而定。跟踪检查的主要内容有： 与本公司有业务来往的人员是否理解公司的环境方针； 是否因环境问题受到相关方的投诉； 是否因环境事故受到上级主
13、管部门或平安销售监督综管部门的处分； 员工是否接受过环境方面的培训； 是否配置了必要的环境功能保护设施、平安防护设施； 是否有环境保护、平安销售方面的管理规定、是否认真执行； 查看工作现场，检查是否有环境事故及平安隐患； 同上一次检查比，环境功能表现是否有了明显改善； 44.3.2对一般施加影响的相关方 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境保护意识； 4.3.3 综管部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果； 6.4对相关方环境施加影响的一般要求 采购部应要求供给商提供经营许可证； 销售主管、设备部门等相关销售部门，应要求施工方提供施工许
14、可证以及现场人员的上岗证； 。 a)食品供给商应提供工作人员的健康证明； b)生活物资在运输过程中不得有泄露，车辆不得在厂内鸣喇叭。 6.5相关方的评审和处置 采购部每年根据实际情况对其相关方发出调查表，进行环境评估，根据调查情况对相关方进行评价分析并总结，确定如何对相关方进行影响与控制。 6.6相关人员进入公司场所的控制 销售现场逗留。 部门、绿化、垃圾委托处理部门的设施设备要放置指定地点，不得靠近公司销售现场。施工应减少噪声和污染。 7 参考文件及附件 7.1?不符合、纠正与预防措施控制程序? 7.2?外来人员入厂须知? 8 记录表单：无风险和机遇的应对措施控制程序1 目的 通过对公司目标
15、和战略方向相关影响其实现管理质量预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。 2 范围: 适用于本公司管理体系范围内活动、产品和效劳中应对风险和机遇的筹划与实施。 3 职责： 3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价确实认，应对风险和机遇筹划的审批。 3.2 各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇筹划相关职责的实施。 3.3综管部负责内外部环境因素识别与评价，筹划应对风险和机遇方案，并监督实施。 4 定义： 4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。 4
16、.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。 5 工作流程： 5.1内外部环境因素信息的获取应考虑： 5.2风险与机遇识别时机： 管理体系筹划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。5.3风险与机遇的类型： 1直接质量风险：产品质量问题，导致退货、报废、修理等风险。 2间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。 （1） 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品销售。 （2） 人文环境：主要表达在不同时间、不同地区、不同
17、民族的人消费习惯不同。 3政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 4经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。 1 原材料供给：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 2 员工风险：采购人员、效劳人员，技术人员和其他销售管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 3 设施：销售设备出现意外的故障，甚至损坏等。 4 供销链风险：主要包括供给商及顾客违约，以及供给或销售渠道不畅通等风险。 5 法律纠
18、纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。 1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不适宜，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。（3） 价格风险：产品的价格风险受产品的本钱、质量和声誉、顾客消费等的影响。 4促销风险：促销风险包括促销活动的本钱的控制、效果预测失误以及对品质的疑心等。 1 险融资/筹资过程中的风险：比方风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 2 资金归还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加归还风险
19、。 3 资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 4 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 5 收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。 5.4风险和时机的应对 a) 风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度三方面综合评价。 b) 时机的评价:依据“错过时机的严重程度、抓住时机的收益大小、应对时机的难易程度三方面综合评价。 a) 高风险：应设立目标、筹划运行控制措施、考虑筹划应急预案。 b) 中风险：考虑设立目标、筹划运行控制措施。 C) 低风险：暂时维持现状，考虑筹
20、划新的运行控制措施a) 处理风险的选项包括：风险躲避、冒险以寻求时机、消除风险源、改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。 b) 时机可以导向：采用新方法，开发新产品，翻开新市场，获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺、其它适宜的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。 5.5应对措施有效性评价： 每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。 6 相关文件。 6.1文件控制程序 6.2管理评审控制程序 6.3与顾客有关的过程控制程序 7表单 7.1?风险与时机评价与应对筹划表? QR02-01 环境因素识别与评价控制程序1目的为了充分、有效地识别和评价
21、公司各部门和车间在销售和效劳过程中能够控制或能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。2适用范围本程序适用于本组织活动、产品或效劳中的环境因素和本组织能够控制、有望施加影响(相关方)的环境因素的排查、识别，以及重要环境因素的评价、更新。3职责3.1人力资源部负责组织对环境因素和重要环境因素的识别、评价及更新。3.2体系负责人负责批准?重要环境因素清单?。3.3本组织环境管理体系覆盖的各部门为实施本程序提供全力配合与支持。4工作程序4.1环境因素识别的范围a正常状态：本企业在销售制造过程中日常的工艺活动或持续不断的行为，均属正常状态；b异常状态：
22、在设备开机、关机、维护和其他非经常性的工艺规定的状态以及非工艺规定状态，如油滴漏；c)紧急状态：不可预见时发生的意外事故和自然灾害，如火灾、油罐泄漏。a过去：由于以往的活动造成的环境影响、遗留至今的环境因素；b现在：现场现有的，现时发生着的环境因素；c将来：潜在的或将来可能带来环境影响的环境因素。大气排放、水体排放、土壤排放、对地方的或社区的影响、原材料与自然资源的使用、能源的使用、能量的释放如热、辐射、振动等、废弃物和副产品等环境问题。4.2 环境因素分类4.3 环境因素识别的方法销售记录、废物产出记录。4.4 环境因素的识别 本组织主要采用现场观察的分析方法，由人力资源部组织各部门内审员根
23、据本部门的活动或效劳过程，对各部门环境因素进行排查，列出环境因素排查表并进行现场评审验证，形成?环境因素识别排查表?；人力资源部综合各部门的环境因素清单列出?环境因素汇总评价表?。4.5 环境因素的评价 a有无违反法律法规； b突发性事故后易造成重大影响的； c相关方有合理抱怨或要求的； d是否列入国家危险废弃物名录； e资源能源消耗对环境产生重大影响的； f是否曾经发生过环境污染事故； a是非判断法-针对的环境因素，但凡违反法律、法规，污染物排放超标、有相关方合理抱怨和出现紧急状态的环境因素都将作为重要环境因素； b打分法-针对公司的环境因素，根据公司制定的打分方法，对汇总后的环境因素进行打
24、分，用来确定本企业的重要环境因素。 本组织环境因素评价采用的是是非判断法。人力资源部根据环境因素评价方法，通过对环境因素汇总表中的环境因素逐项打分和判断，确定出公司重要环境因素。4.6 环境因素的更新销售规模、采用新工艺、开发新产品或法律法规的要求变更时，应由相关部门对环境因素排查表及时更新，并将环境因素排查表交人力资源部。4.7 人力资源部按?记录控制程序?保存环境因素识别与评价的记录。5 相关文件?记录控制程序?6 记录?环境因素排查表?环境因素评价表?重要环境因素清单?危险源辨识与风险评价控制程序1目的对公司销售经营活动、产品和效劳中的危险源进行辨识、评价、确定、更新, 对其实施动态管理
25、、有效控制。2范围适用于公司各职能部门经营活动、过程、效劳和作业环境中的危险源的辨识、评价、更新和管理。3职责3.1综管部是本程序的主管部门。3.2综管部负责公司内所有经营活动、材料堆放、危险品存放及使用、作业环境中的危险源及风险控制过程实施监督检查。3.3各职能部门、综管局部别负责所属范围内危险源辨识、风险评价及风险控制的筹划与实施。4工作程序4.1危险源辨识辨识方法：危险源主要通过现场观察、调查表、平安检查表、专家判断法等方法辨识。辨识危险源时，要考虑过去、现在和将来的三种时态，正常、异常和紧急三种状态。辨识范围应考虑以下主要方面：a)经营活动过程、效劳和作业环境中常规活动和非常规活动。b
26、)所有进入作业场所人员的活动中存在的危险源包括内部员工与外局部包商和访问者等的活动。c)作业场所内的设施设备、材料堆放存在的危险源包括组织内部的设施或由外部提供的设施。d)工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源。e)有毒有害原材料、易燃易爆物品储存与使用可能对员工和相关方造成的危害。f)违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质技术素质、作业熟练程度、平安素质与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。g)平安措施不完善给作业人员或机械设备带来危害。综管部根据职责和业务范围及时组织有关人员对本部门危险源进行辨识，填写?危险源辨识与风险评价调查表?，经部门领导或综管部负责人审核后，报综管部。综
27、管部根据各部门辨识的危险源，进行审核、登记、汇总，建立公司?危险源辨识清单?，并及时下发到职能部门。?危险源辨识清单?，结合本部门实际，对危险源进行辨识，并建立本部门危险源清单。综管部对各职能部门的危险源辨识工作进行监督检查。4.2危险源风险评价采用直接判断法、作业条件风险性评价法,定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。EC，通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。DLECL 发生事故的可能性大小E 人体暴露于危险环境的频繁程度C 一旦发生事故可能造成的后果D 风险性分值取值如下：L值表 E值表暴露于
28、危险的频繁程度频数值非常罕见地暴露0.5每年几次暴露1每月一次暴露2每周一次暴露3每天工作时间暴露6连续暴露10发生事故的可能性概率值实际不可能0.1极不可能0.2很不可能，可以设想0.5可能性小，完全意外1可能，但不经常3相当可能6完全可能预料10C值表 D值表风险性分值危险程度风险等级风险分类320极具危险，不可能继续作业5重大危险因素160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改3一般危险因素2070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受1发生事故产生的后果概率值引人注目、需要救护1重大、致残3严重、重伤7非常严重、一人死亡15灾难、29人死亡40大灾难、10人以上死
29、亡100当总分D160分时，为重大危险因素；D160时，为一般危险因素。a不符合法律、法规要求的；b相关方有合理抱怨和要求的；c曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；综管部。综管部组织相关人员进行评价，确定重大危险源，建立重大危险因素清单。经主管领导批准，下发至各职能部门。部门?重大危险因素及其控制方案清单?。4.3风险控制的筹划和实施综管部对危险源的控制进行筹划，选择适合的控制策略。a)制定目标、指标管理方案b)制定应急预案c)制定运行程序d)制定管理措施部门的危险源实施有效控制。综管部检查监督各职能部门对危险源的控制情况。4.4危险因
30、素的更新当发生以下情况时，各职能部门应按上述步骤，重新进行危险源的辨识、评价与控制：a)新技术、新工艺、新产品的运用；b)法律法规发生变化；c)销售活动发生重大变化；d)方针、目标发生重大调整；e)与职业平安健康有关的其他情况发生变化。5记录5.1危险源辨识与风险评价调查表5.2危险源辨识清单5.3危险源辨识与风险评价结果一览表5.4重大危险因素及其控制方案清单合规性评价管理程序 1 目 的 按体系要求对公司适用HSE、危险源、环境因素等管控方面的法律、法规、标准及相关要求的履行情况进行符合性检查，以确保能及时发现在管理体系运行中、在合规性方面存在的问题，持续实现和保持在HSE方针中对守法的承
31、诺。 2 范 围 适用参与公司管理体系运行的各部门及相关经营活动和效劳的全过程。 3 职 责 3.1 综合综管部负责合规性评价工作的组织和落实，向各部门通报评价结果，催促合规性评价存在问题的部门进行整改； 3.2 各综管部门结合日常运行和监督检查情况对本部门范围内适用HSE等法律、法规和标准及相关要求的履行情况进行及时评价； 3.3 体系负责人及时了解公司合规性方面的状况，以持续推动整个体系的运行并保持符合性； 3.4 综管部负责对公司HSE、危险源、环境因素等执行情况进行定期监测，负责对综管部作业人员的劳防用品配备和使用情况进行检查； 3.5 综管部负责本工程施工生产活动遵守相关法律、法规及
32、其他要求的管理； 4 程 序 4.1 合规性评价的方式和频次 “守法承诺是否得到实施和保持； 4.2 合规性评价流程 综管部平安员负责按?绩效测量和监视管理程序?要求，组织对现场危害因素、噪声、污染物等情况进行监测； 综管部负责对各项施工生产活动遵守与平安相关的法律法规及其他要求的情况进行评价； 综管部平安员负责对施工过程中HSE执行状况，并符合相关法律法规要求进行监督检查； 综管部于每年底对施工生产中遵守相关法律法规情况进行评价，并编制“合规性评价记录； 综管部负责按?职业健康管理程序?的规定，为员工配备符合规定的劳防用品，综管部负责对劳防用品使用情况进行不定期监督检查； 综管部负责按?职业
33、健康管理程序?的规定，定期组织员工进行体检； 综管部每年底把汇总的合规性评价报告交体系负责人审核，总经理批准后发放到各相关主管部门； 4.3合规性存在问题的处理 综管部组织相关部门制定必要的目标、指标和管理方案在允许的期限内完成，以满足法规的要求； 5 相关文件 ?记录控制管理程序? ?文件控制管理程序? ?管理评审管理程序? ?不符合(隐患)纠正或预防管理程序? ?法律法规和其他要求管理程序? ?职业健康管理程序? ?绩效测量和监视管理程序? ?事件调查管理程序? 6 相关记录 6.1 合规性评价记录表 目标、指标及管理方案控制程序 1、目的 为建立、实施与改良本公司的质量/环境/职业健康平
34、安管理体系，实现对方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理。 2、适用范围 适用于本公司三体系方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。 3、职责 3.1 总经理制定体系方针,并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。 3.2 体系负责人组织目标、指标的制定，负责目标、指标、管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。 3.3 综管部负责体系管理方案的编制，并监督验证实施进度。 3.4 各部门负责方针、目标、指标和管理方案的具体实施。 4、作业程序 4.1、体系方针的管理 体系方针的制定： 总经理以保护和改善环境为目的,以本公司的实际情况为根本,适当考虑
35、相关方的要求,制定体系方针并形成文件,传到达全体员工。 体系方针应确保： a) 适合于本公司的效劳性质和规模； b) 对持续改良作出承诺； c) 对建立和评审体系目标提供框架和根底； 体系方针为组织的管理职责和管理表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。 体系方针的更改： 每次管理评审，需对体系方针予以重新评价。体系方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。a通过管理手册、员工手册的分发，本公司内部培训、标语、宣传橱窗等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b综管部负责对全体员工进行方针的培训，以确保对方针的充分理解。 体系方针公开：总经理
36、要考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开体系方针。 4.2体系目标与指标管理 a体系负责人于每年年底组织综管部根据三体系方针、及其他外界因素的变更，制定新的体系目标与指标，由体系负责人审核后，报总经理批准生效； b体系建立之初的体系目标与指标，由体系负责人根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。a) 体系方针的内容； b) 有关法律、法规及其他要求； c) 来自相关方的信息与要求； d) 表达方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。 体系负责人组织相关人员根据体系目标、指标的要求编制?体系管理方案?，经总经理批准后实施。 a) 通过分
37、发专文、内部会议、宣传公告等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行目标、指标的宣贯； B由综管部组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚本公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。a相关方或公众要求公开本公司的体系目标和指标时,需经过总经理核准。体系负责人审核后，报总经理批准生效； b三管理方案应涉及与实现体系目标与指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。 4.3体系管理方案 体系管理方案的编制 体系管理方案由综管部于每年年底依据目标与指标编制，经体系负责人批准后实施。体系管理方案的更改： 当发生以下情况时： 三体系方针、法律法规及有关要求变化时； 涉及到新的开发
38、、效劳、活动等情况时； 目标、指标和管理方案难以达成时。 总经理应组织对目标、指标及管理方案的适宜性进行评审，再根据评审结果更新?体系管理方案?，经总经理批准后下发至各部门，重新按相关规定执行。 体系管理方案以受控文件的形式发到各相关职能部门具体实施，由综管部负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。 5 支持性文件 5.1 ?记录控制程序? 5.2 ?改良控制程序?6 记录 6.1体系管理方案 QR03-01 组织变更管理控制程序 1、目的 为了对人员、管理、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有方案的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相
39、应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。2、适用范围 适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境平安设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备用途更改等。 3、定义 3.1新扩改基建：指用于经营、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的工程。 3.2新设备设施、平安设施：指新增机械设备或平安设施、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加平安防护的机器。 3.3新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。 3.4新产品：指新产品生产
40、过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。 3.5设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手开工具等改造。 3.6用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。 3.7管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等 。4、 职责 4.1综管部 1负责人员组织机构及其职责的变更； 2负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康平安培训教育； 3负责新进人员、调岗人员职责确实定、更正及传达、并修订相关文件。 4.6生产部 4负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及
41、风险评价，控制由于设备、工具等用途变更带来的职业健康平安危害； 5配合其它部门进行变更需求，并在运作过程中遵守、执行环境职业健康平安方面的要求，从源头控制职业健康平安风险。6负责协助各部门对变更过程环境和职业健康平安的调查、筹划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。 7负责办理新改扩建工程的申报手续。 8负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传到达各部门人员。 9负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传到达各部门人员。10组织对应急方案变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。 11对新扩改建中环境、职业健康平安风险的控制、办理竣工验收、三同时验收、
42、消防验收等工作； 12负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、平安、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境； 13负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，降低设备更改带来的职业健康平安危害。 4.2采购部 （1） 负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料。 （2） 负责供给商变更的主要管理工作。 3负责设计变更的接收，并及时传达设计变更的内容； 4负责顾客要求的变更时是否会产生新的危险源作管理及控制。 5、 作业程序 5.1任何变更均应加以识别、评审、实施、验证、确认和控制，并在实施前得到批准；公司依据对健康、平安、环境造成影响的因素，确定变更范围。 5.2变更的
43、级别划分： 变更管理可分为重大变更、一般变更、临时变更管理。 5.3组织机构变更 5.4 重要人员变更 体系负责人、副总、部门经理、车间主管等； 5.5新改扩建工程管理 “三同时制度。 5.6新设备、新工具、新材料导入管理 5.7管理体系变更 体系负责人提出，总经理5.8法律、法规变更 5.9设备、用途更改的管理 评价，执行?风险和机遇的应对措施控制程序?，实施结果，报厂长批准。改造后，要向作业人员调查操作的适宜性及进行使用方法的教育、作业指导书的修订。 5.10主要供给商的变更 当产品所使用的原料、辅料等关键供给商发生变更时，由采购部负责组织质量部、综管部按规定对供给商资质和质量体系进行评审
44、其满足本公司要求提供的产品或活动的能力。 6、变更管理控制 6.1申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门，并在变更审批表中注明。 6.2 变更完成后，申请部门变更协调员填写变更执行报告，只有完成变更进行追踪批准之后，才能认为变更已经完成并允许执行。涉及变更的产品只有在变更结果得到完全确认后，方能放行。 6.3变更控制：由变更申请部门负责指定变更协调员，变更协调员负责已获的批准的变更的内部的实施与协调，掌握进度，保证在要求的时间内完成。假设未能如期实施变更，那么须以书面形式报告，以说明原因，并再次确认完成日期。变更协调员负责通告变更实施的进展情况。6.4 变更涉及的相关部门：充分考虑变更的影响因素，对变更方案提出建议或意见，积极配合、支持变更的实施。