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1、护理质量检查汇总分析反馈表（临床科室质控组）检查内容检查日期主持部门参与人员项目 科室内二科内一科神内骨科外科妇产科中医科儿科均 分存在问题原因分析护士：工作责任心不强；工作、学习能动性差；护理服务态度不佳；理论知识不足、技术操作不熟练；制度、流程执行不利；沟通能力差、告知不到位；安全意识淡漠；心理、生理状态不佳干扰；查对、观察不认真；护士在职培训力度不强；防范护理风险意识不强； 值班护士慎独意识不强； 护理人力资源不足； 护士综合素质不齐；年轻护士缺乏工作经验。患者：整体素质不齐； 对护理人员缺乏信任；自我评价过高； 少数态度蛮横，不配合治疗；环境 ：操作规则不清楚； 医生护士配合不好；护士
2、之间配合不好； 医嘱难以理解；医嘱不规范或错误；患者姓名不好记；操作被中断； 准备交班或交班过程中；病房环境较乱 陪侍人多，管理有难度管理：护士长认识不到位，重视程度不够；护理部、护士长对制度、流程落实督导不够；奖惩措施执行不到位；管理者安全意识淡漠； 管理制度、流程有待改进； 人力资源调配不合理； 护士长对护理质量环节、流程管理意识不强；医生对医嘱有效执行的监管力度不够；护士长不重视人员的培训； 培训方式单一、固化；培训内容不全面； 行政事务多，监管不到位，力度差；管理理念未完全转变，对护理服务的工作要求理解偏差。设备设施：不同厂家操作方法不同； 出现故障；数量不足；管理不善；操作失误；改进
3、意见上月检查结果追踪情况改进 部分改进 解决 部分解决 存在更加严重其它仍存在问题科室：持续改进（督查追踪后仍存在的主要问题，需作为下月重点检查的内容）:质控组组长签字：日期：护理质量检查汇总分析反馈表（特殊科室组）检查项目检查日期主持部门参与人员科室项目急诊科手术室供应室透析室体检科产房妇科门诊中医门诊门诊部注射室外科门五官科口腔科眼科防保科内镜室影像科均 分存在问题原因分析护士：工作责任心不强；工作、学习能动性差；护理服务态度不佳；理论知识不足、技术操作不熟练；制度、流程执行不利；沟通能力差、告知不到位；安全意识淡漠；心理、生理状态不佳干扰；查对、观察不认真；护士在职培训力度不强；防范护理
4、风险意识不强； 值班护士慎独意识不强； 护理人力资源不足； 护士综合素质不齐；年轻护士缺乏工作经验。患者：整体素质不齐； 对护理人员缺乏信任；自我评价过高； 少数态度蛮横，不配合治疗；环境 ：操作规则不清楚； 医生护士配合不好；护士之间配合不好； 医嘱难以理解；医嘱不规范或错误；患者姓名不好记；操作被中断； 准备交班或交班过程中；病房环境较乱 陪侍人多，管理有难度管理：护士长认识不到位，重视程度不够；护理部、护士长对制度、流程落实督导不够；奖惩措施执行不到位；管理者安全意识淡漠； 管理制度、流程有待改进； 人力资源调配不合理； 护士长对护理质量环节、流程管理意识不强；医生对医嘱有效执行的监管力
5、度不够；护士长不重视人员的培训； 培训方式单一、固化；培训内容不全面； 行政事务多，监管不到位，力度差；管理理念未完全转变，对护理服务的工作要求理解偏差。设备设施：不同厂家操作方法不同； 出现故障；数量不足；管理不善；操作失误；改进意见上月检查结果追踪情况改进 部分改进 解决 部分解决 存在更加严重其它仍存在问题科室：持续改进（督查追踪后仍存在的主要问题，需作为下月重点检查的内容）:质控组组长签字：日期：2021年九月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期20210930主要存在问题1、无菌持物镊无消毒时间。2、治疗室台面有灰尘。原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（
6、跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部）2021年十月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期202101031主要存在问题1、治疗盘内的酒精棉球，无菌镊无消毒日期。一瓶洗手液无开瓶日期。2、治疗室有浮灰，垃圾桶太满，未及时倾倒。缺损伤性废物的登记。3、输液盘放在病人床上，操作不规范。原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部）2021年十一月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期20211130主要存在问题
7、1、 无菌物品未按要求有序摆放。2、 治疗室有外包装盐水。原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部）2021年十二月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期20211230主要存在问题1、2、原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部） 科（ ）季度护理质量持续改进反馈记录日 期反 馈 人主要存在问题原 因 分 析整 改 措 施效 果 评 价持 续 改 进护士长签名交护理部时间 此表
8、一式二份（一份自留存档、一份交护理部）2021年一月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期20210130主要存在问题1、玻璃安瓿与针尖混放。医疗废物登记本有漏签名2、无菌未按消毒日期先后顺序摆放。原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部）2021年二月份护理质量持续改进反馈表接受科室血透室反馈部门护理部日期20210228主要存在问题原因分析整改措施效果评价（跟进）月日督查情况（跟进）月日（五日内反馈护理部）护士长签名上交护理部时间此表一式二份（一份科室存档、一份交护理部）病
9、区5S检查反馈表检查科室：时间：项目考核内容缺陷记录基本要求区域指引标志、其他各类标识清晰无卷边各室物品定点定位、摆放有序，与标识相符各室清洁无灰尘，无烟头区域墙壁、水池等无发霉、无漏水、水池无物品存放各类导线缠绕整齐工作区域无食物、茶杯各室设施完好，损坏后及时报修病室床帘、输液架不用时归位，无私人物品挂放陪客椅定点放置、保持清洁窗台无食物存放，窗外无衣物晾晒病人洗漱用品定位放置病房卫生间有“小心地滑”的标识护士站护理管理沟通版块版面清洁病人分级牌、床号、责任护士名牌清洁、完好、无手写病历车及时上锁，非工作人员不得私自翻阅各类文件盒标识齐全、按目录摆放台面下按要求摆放文件（办公区域放置内部 号
10、码一览表、文件区域放置文件资料目录表、）治疗室无菌物品、摆药盒等排列整齐，按顺序拿取药物冰箱清洁整齐，无积霜，药物名称标签整洁按目录存放各类冷藏药品，无标本、试剂、私人物品药物冰箱每班点交，温度超标及时处置药物冰箱冷冻室内无自制冰袋换药室换药柜内物品分区存放，外用生理盐水单独放置诊疗床使用一次性床单，清洁无污渍换药后各类物品及时处置处置室污染被服、生活医疗垃圾及时入桶、入柜存放，无外溢护理车清洁、备用布袋套一次性存放袋泡腾片等有毒有害物质固定存放、标识醒目库房分类分层整齐摆放，标识清晰，被服无积压库房内地面清洁，各类物品摆放整齐 无一次性无菌耗材存放各类物资无破损、霉变、失效、虫蚀等现象配餐室
11、地面清洁干燥无积水微波炉清洁、完好，每日维护保养、清洁开水炉上锁，水龙头出水不外溅，地面防滑配餐柜内清洁，无霉变、发酵食物，柜门网纱无破损配餐柜桌面清洁，不堆积杂物盥洗间地面清洁干燥无积水清洗池瓷面清洁，无积水污物间物品定点摆放整齐，标识清晰，垃圾桶表面清洁值班室无私人物品放置表面，床褥整齐、床底无杂物衣柜指定位置整齐规范摆放私人物品集中统一入衣柜鞋子入鞋架地面清洁，柜顶无积灰主办任公 室台账资料入文件盒分类存放，标识统一、清晰台账资料保存三年，无用资料及时清理办公室桌面仅放置电脑、打印机、 、文件架和茶杯治疗车治疗车各类物品配备齐全、满足当班内治疗护理需求，避免来回取拿车内物品当班内及时补充
12、车内无菌物品与非无菌物品分区清楚，无混放治疗车车随人动消防灭火、消防器材处于正常状态，按时检查、记录清晰灭火器、消防栓前方无障碍物紧急出口标志和逃生指引，门、锁完好管道井清洁，无杂物区域内电线、开关、电器无隐患其他部位检查情况检查人员签名：门诊“5S”检查反馈表检查科室：时间：项目考核内容缺陷记录基本要求区域指引标志、其他各类标识清晰物品定点定位、摆放有序，与标识相符各室清洁无灰尘，无烟头区域墙壁、水池等无发霉、无乱堆乱放各类导线缠绕整齐，无外露、破损诊室床帘、隔帘清洁无破损诊查床清洁台面整洁、无实物便当资料柜整齐电线、设备库房分类分层整齐摆放，标识清晰，被服无积压库房内地面清洁，各类物品摆放
13、整齐 无一次性无菌耗材存放各类物资无破损、霉变、失效、虫蚀等现象主办任公 室台账资料入文件盒分类存放，标识统一、清晰台账资料保存三年，无用资料及时清理办公室桌面仅放置电脑、打印机、 、文件架和茶杯消防灭火、消防器材处于正常状态，按时检查、记录清晰灭火器、消防栓前方无障碍物紧急出口标志和逃生指引，门、锁完好管道井清洁，无杂物区域内电线、开关、电器无隐患其他部位检查情况检查人员签名：医技“5S”检查反馈表检查科室：时间：项目考核内容缺陷记录基本要求区域指引标志、其他各类标识清晰物品定点定位、摆放有序，与标识相符各室清洁无灰尘，无烟头区域墙壁、水池等无发霉、无乱堆乱放各类导线缠绕整齐，无外露、破损诊
14、室床帘、隔帘清洁无破损分区标识、各类标贴台面整洁、无实物便当资料柜整齐电线、设备库房分类分层整齐摆放，标识清晰，被服无积压库房内地面清洁，各类物品摆放整齐 无一次性无菌耗材存放各类物资无破损、霉变、失效、虫蚀等现象消防灭火、消防器材处于正常状态，按时检查、记录清晰灭火器、消防栓前方无障碍物紧急出口标志和逃生指引，门、锁完好管道井清洁，无杂物区域内电线、开关、电器无隐患工作台不清洁、有积尘、有杂物、食品工作台上物品摆放混乱清洁、污染不区分仪器设备三级保养登记完整设备清洁、无污迹设备上无杂物电线、电缆无破损，无裸露垃圾箱垃圾箱内垃圾外溢锐器合未按标准存放、外溢垃圾箱没有放于规定的位置值班室无私人物
15、品放置表面，床褥整齐、床底无杂物衣柜指定位置整齐规范摆放私人物品集中统一入衣柜鞋子入鞋架地面清洁，柜顶无积灰主办任公 室台账资料入文件盒分类存放，标识统一、清晰台账资料保存三年，无用资料及时清理办公室桌面仅放置电脑、打印机、 、文件架和茶杯处置室污染被服、生活医疗垃圾及时入桶、入柜存放，无外溢护理车清洁、备用布袋套一次性存放袋泡腾片等有毒有害物质固定存放、标识醒目其他部位检查情况检查人员签名：后勤科室7S检查反馈表检查科室：时间：项目考核内容缺陷记录基本要求区域指引标志、其他各类标识清晰无卷边各室物品定点定位、摆放有序，与标识相符各室清洁无灰尘，无烟头区域墙壁、水池等无发霉、无漏水、水池无物品
16、存放各类导线缠绕整齐工作区域无食物、茶杯各室设施完好，损坏后及时报修特种垃圾暂存地暂存地地面、墙面的清洁暂存地每日消毒，并记录医疗废弃物分类收集医废收集人员防护措施齐全医废收集人员收集过程用医疗废物收集车进行收集医疗废物包装物、容器符合标准收集完成时医疗废物盛放量、容器或包装物上的封口、中文标签符合要求暂存地存放时间不得超过2天污水处理地面清洁干燥设备运转正常每日余氯检测疾控中心的送检记录齐全地下机房地面清洁干燥机房设备运转正常消防设备完好访客登记本及时登记在岗人员持证上岗库房分类分层整齐摆放库房内地面清洁，各类物品摆放整齐 各类物资无破损、霉变、失效、虫蚀等现象配电房地面清洁干燥设备运转正常
17、访客登记本及时登记工作人员在岗在位在岗人员持证上岗防护措施（防盗窗、门口挡板）到位锅炉房地面清洁干燥锅炉运行情况正常工作人员在岗在位在岗人员持证上岗维修间地面清洁干燥桌面干净整洁维修工具摆放整齐食堂食堂四周墙壁及房顶无蜘蛛网、污斑,无苍蝇、老鼠，地面应清洁，无尘、无水、无油渍，保持干爽。餐台、坐椅保持清洁干净、无油渍垃圾存放指定地点，及时清理餐具清洗干净，无水渍油渍，消毒柜内餐具按规定摆放整齐，能达到消毒效果销售凉菜应设置凉菜间，操作间内不能有老鼠、苍蝇切配台在操作过程中应始终保持清洁，刀、案板等应保持卫生，生熟须分开摆放使用食具应经过粗洗、清洁精洗、清水清洗、消毒四道工序，然后将洗碗池周围打
18、扫干净厨师操作期间应始终保持台面、锅边干净，在做好菜后应清洗炒菜锅、台面、油烟罩及其厨具。蒸饭台应保持卫生，散漏的饭应收集放剩菜桶冰箱、冰柜等内外保持清洁，生熟食品应分开存放。冰箱内的食品每周应至少解冻清理一次调料品摆放整齐，标示清楚供餐台应清洁卫生，与餐厅应有能封闭的隔断，不供餐时进行封闭；供餐期间随时清理散漏的菜饭并收集放入剩菜桶，保持供餐台清洁；供餐后供餐台随时打扫干净仓库的食品应做好卫生防护，做好防潮、防霉、防尘仓库应做好除“四害”工作，使仓库内无老鼠、苍蝇、蟑螂及其他有害虫类仓库的柜、货架、盛物篮等工具应保持清洁，库存原料及调料品摆放整齐，标示清楚，标有出厂日期工作人员工作期间必须按规定穿好工作衣、戴好工帽，更衣室内清洁、整齐工作前应清洁双手，供餐时须戴口罩和卫生手套个人须办健康证并保证健康证有效，有疾病应及时报告主管，如有传染病或皮肤病不能上班办公 室台账资料入文件盒分类存放，标识统一、清晰台账资料保存三年，无用资料及时清理办公室桌面仅放置电脑、打印机、 、文件架和茶杯监控室地面清洁干燥设备运行情况正常访客登记本及时登记交接记录本每日记录图像保存情况完好传达室地面清洁干燥消防灭火、消防器材处于正常状态，按时检查、记录清晰灭火器、消防栓前方无障碍物紧急出口标志和逃生指引，门、锁完好管道井清洁，无杂物区域内电线、开关、电器无隐患其他部位检查情况检查人员签名：