技术文件管理制度实用文档.doc

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1、山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第1页 共6页生效日期2021年01月01日1.目的 为使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。2. 适用范围 2.1本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3. 职责3.1 技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4. 定义本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录等文件资料。5. 程序5.1 技术资

2、料的类型产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件；山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第2页 共6页生效日期2021年01月01日材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；5.1.3 顾客提供的技术图样、标准；5.1.4 外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；与顾客之间的关于技术信息的邮件、 、信函等。5.2试制阶段图纸文件的管理5.2.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，以便随时修改和指导试制工作。 5.2.2 产品的第

3、三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.3 生产阶段图纸文件的管理5.3.1 各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第3页 共6页生效日期2021年01月01

4、日发放。如在申请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术质量部资料员不予复印换发。5.3.2 如图纸/文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”，写明原因和责任人，到技术质量部门资料室申请复印。外协加工需要图纸时，由提出部门管理员填写“文件增发/复制申请单”到技术质量部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。5.3.4“文件增发/复制申请单”由技术质量部资料员统一保管，保存期一年后销毁。5.3.5各车间部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。5.4 技术类文件的更改技术文件更改权限属技术质量部。其它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。5.4.1 技术文件需要更改

5、时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第4页 共6页生效日期2021年01月01日如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。技术文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。5.4.4 更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。试制阶段的技术类文件允许刮改，归档后的技

6、术类文件则必须划改，并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记，并填写技术文件中更改栏内容。 更改单的发放范围及数量与原文件相同。 技术质量部负责对底图或原件之外的受控文件的更改，向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”，接收者在“受控文件发放/回收记录 ”上签收。技术质量部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。5.4.8 更改文件审批后，主管部门按“受控文件发放/回收记录 ”对该文件进行换页，并在“文件更改履历表”上作好记录。5.5图纸资料的发放管理 图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、

7、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按规定。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第5页 共6页生效日期2021年01月01日5.5.2 试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术质量部资料员发放到各有关车间资料管理员。批量生产阶段图纸文件发放，由技术质量部资料员发放盖有红色“受控” 章（含发放编号）的图纸文件。5.5.4 换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档(存期为一年，一年后销毁。) 作业指导书（

8、三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各有关车间（部门）。 外发图纸除在技术部部长审核后，再经总经理或主管副总批准后执行。5.6 文件的换版 技术类文件的换版，由原编制者（或原部门）以技术文件更改的方法来实施。技术文件的封面和每页页面上均应有适宜的版次号。5.7 技术类文件的回收、作废、销毁 试制阶段的失效或作废的文件由技术质量部负责收回。底图或原件按产品分类登记、存放，直至该产品文件归档后，方可销毁。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。山东华波泵业技术文件管理制度编号HB-ZD-01版本01页码第6页 共6页生效日期202

9、1年01月01日5.7.2 归档后的失效或作废的文件由技术质量部负责回收。底图或原件分类集中存放并列出清单，清单上需注明作废依据。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。若因法律或积累资料而需保存的文件，由技术质量部在文件的每页页面上加盖“作废2”、“保留2”章。山东华波泵业编制审核批准文件编号：GCGL-1036版 号：0/1中国能源建设集团XXXXXX项目部文件包管理制度 编 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准：年 月 日修 改 记 录撤出页码换入页码修改状态修改人审核人批准人生效日期1. 目的为确保工程质量处于受控状态，为机组的试运提供可靠的资料，为工程的移

10、交提供完整的竣工资料，特制定本管理办法。2. 适用范围适用于华能六合项目部承建范围内工程的文件包管理工作。3. 职责3.1 项目部总工负责审批文件包名称一览表，主持对文件包的检查和考评。3.2 项目部工程管理科（专业组）负责编制华能六合项目部文件包名称一览表，并将文件包一览表上报公司工程管理部，督促各专业工地做好文件包的运行管理。4. 引用文件电力建设工程施工技术管理导则5. 定义5.1 文件包存放项目开工前、施工过程中和施工结束后三个阶段有关工程技术文件及质量验收签证等资料的文件袋。6. 工作程序6.1 文件包名称一览表的编制、审核、批准。在工程开工前，由项目部工程管理科（专业组）组织专业工

11、地根据工程特点，确定该工程所需文件包，编制该工程文件包名称一览表。文件包名称一览表应明确文件包的名称、所属专业和技术负责人。文件包一般按单位工程或系统进行划分。文件包名称一览表由项目部工程管理科（专业组）科长或副科长审核，项目部总工程师批准后上报公司工程管理部并下发专业工地实施。6.2 项目部工程管理科（专业组）根据文件包名称一览表，订购统一格式的文件包。各专业工地按文件包名称一览表中个数，到工程管理科（专业组）领取文件包。6.3 文件包的内容一般包括：施工图纸目录、施工图纸会审记录。主要设备制造厂提供的安装技术资料。主要材料设备质保书、验收记录。工序检验和试验项目划分表。作业指导书、施工技术

12、安全质量交底记录。项目开工报告。有关设计变更文件及执行情况。质量验评资料（包括隐蔽工程验收记录）、施工技术记录。不合格品报告（包括顾客提供产品的不合格品报告）、施工质量问题整改记录。有关测量记录试验报告施工过程交接书（包括过程交接、建筑与安装交接）分部试运资料工程代保管协议、专业会议纪要。单位工程竣工报告施工技术小结文件包管理检查记录6.4 施工项目开工前，文件包技术负责人收集开工必备的资料，并自检确认齐全，方可填写开工报告。6.5 文件包由文件包技术负责人保管。在文件包运行过程中，技术负责人应及时收集该项目有关记录、文件资料，要求数据真实，填写规范并符合质量记录控制程序有关规定。6.6 文件

13、包运行的一般规定文件包封面必须有文件包名称、编号、技术负责人、建包时间等标识。按卷内目录格式填写文件包内容目录，并存至包内首页。文件包内容应按6.3顺序分类存放。文件包内容如抽出另作它用，必须说明去向。设备资料、材料质保书、施工技术记录、试验报告等资料数量较多时，文件包可保存其目录，但资料应单独装袋存放，并在资料袋上加以标识。6.7 施工项目全部完成后，技术负责人应及时整理文件包，按江苏电建一公司火电工程竣工档案编制细则的要求编制竣工资料。6.8 文件包的检查评比文件包在实施过程中，项目部工程管理科（专业组）每季度组织专业人员进行一次检查，并做好记录。6.8.2项目部总工室每半年组织项目部工程

14、管理科（专业组）和专业工地进行一次检查，工程管理科（专业组）应做好文件包检查和评比记录。6.8.3 文件包奖罚制度检查过程中发现下列问题的文件包其责任人应在二天内完成整改，超过时间每项罚款100元，罚后必须整改好，否则再罚。a)单位工程已开工，未建立文件包；b)文件包内容缺少；c)表格未按要求；d)资料填写不规范、涂改。有关职能部门应及时提供文件包资料，否则对其部门负责人罚款。检查评比为优秀的文件包，项目部给予一定的奖励。7. 附录文件包检查记录表表式：GCGL-01江苏省电力建设文 件 包 检 查 记 录 表年月日 编号：字号检查单位文件包名称检查结果：建议处理办法：检查组长日 期参加检查人

15、员：一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、修 改 记 录页 次版本修 改 内 容 修改日期受控文件会签、分发记录受控文件回收记录序号分发部门会签意见意见处理分发份数接收签名回收份数回收签名回收日期1总裁办2行政中心3运营中心4财务中心5研发中心6人力资源中心7891011121314签署批准签名：审核签名：编制签名：日期：日期：日期：1.0 目的为贯彻“科教兴国”战略，加快科技发展，使本公司的技术合同管理法制化、规范化，使公司的知识产权和发明创造人的合法权益受到有效维护，根据国家相关法律法规的规定，特制订本办法。2.0 范围本制度适用于本公司职务技术成果的转让(专利申请权、专利权、专利许

16、可权、技术秘密和其他非专利技术)、技术开发(委托、合作开发)、技术服务、技术咨询、技术培训、技术引进、技术消化、技术创新及技术产品销售等技术合同(或契约或协议)。3.0 职责与权限本公司技术合同归口管理部门为行政中心。4.0 技术合同的类型1) 技术开发合同(包括委托开发、合作开发合同)；2) 技术转让合同(包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同)；3) 技术服务合同；4) 技术咨询合同5) 技术服务合同等等。6) 上述各类技术合同的定义见中华人民共和国合同法。5.0 技术合同的管理技术合同的订立，必须遵守中华人民共和国合同法及相关法律法规，合同双方当事人应本着“自愿、

17、平等、互利、有偿和诚实信用”的原则。技术合同一经生效，应严格履行合同。技术合同的订立、变更和解除一律采用书面形式。不同类型的技术合同原则上应采用相对应的国家有关部门统一制定的格式文本。 合同项目负责人到行政中心领取统一合同表格，提出技术合同文本。我方合同项目负责人与对方共同协商，写出合同书初稿，经对方同意后，项目负责人填写(技术合同审批单，并同时提供转让的可行性、咨询服务的准确性、实施的可能性等进行相应的可行性论证材料，由知识产权管理小组和主管领导人审查通过后方可签定合同。 技术合同经当事双方法定代表人、委托代理人签字并加盖双方有效公章后生效；对方为自然人的，由该自然人签字并注明其身份证号码、

18、住所地等方可生效。在合同书中，由合同项目负责人作为我方“委托代理人”签字，使用本公司公章，“法定代表人”处加盖法人名章。无本公司书面授权，本公司其它盖章一律无效。所签订合同应根据有关规定报行政中心备案。合同项目负责人不得随意更换。合同项目负责人若遇出国、培训、病休等特殊情况而可能影响合同进度的，合同项目负责人应安排合适人选负责继续履行合同，并写出书面报告经所在部门批准，报行政中心备案。6.0 技术合同条款订立技术合同，应明确下列主要条款：1) 项目名称；2) 合同主体：一方必须是本公司；3) 项目内容、范围、技术要求；4) 技术信息和资料，要求提交的期限、地点和方式；5) 履行合同的计划、进度

19、、期限、地点和方式；6) 双方当事人的权利和义务；7) 技术秘密的范围和保密期限；8) 技术成果所有权的界定、归属和分享比例；9) 承担风险责任的界定；10) 项目验收的技术标准、方式；11) 技术使用费或报酬的价款、支付方式和时间；12) 违约金或损失赔偿的计算方法； 13) 后续技术改进的提供、技术所有权归属的份额、经费来源；14) 争议的解决办法、方式；15) 名词和术语等的界定、解释；16) 合同的有效期。7.0 技术合同的价款及支付方式7.1技术合同的价款技术费用的计价，取决于技术的先进性、经济性、社会性、实用性，也取决于技术本身的复杂程度、投资额度的大小，更取决于该技术的经济效益，

20、由合同双方当事人及法人代表协商确定。 技术合同的价款应包含以下费用：1) 原材料、仪器设备、外协加工、测试、资料、差旅及其他需实际支出的费用；2) 人工费：3) 水、电、气等能源消耗费；4) 设备折旧费；5) 公共条件费；6) 管理费；7) 技术使用费；8) 税费：9) 其他。技术合同的价款可参考下列方式之一支付：1) 一次总算、一次总付；2) 一次总算、分期支付；3) 提成支付；4) 提成支付附加预付入门费。约定提成支付的，应当在合同中约定我方查阅有关会计帐目的办法。8.0附则本制度在执行过程中如有与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。本制度由行政中心负责解释。本制度自下发之日起执行。