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1、安全生产目标指标和保证措施一览表 编 号： 序号安全生产目标安全生产指标保证措施1杜绝较大及以上人身事故，遏制一般人身事故，因一般人身事故造成的人员死亡事故为零，重伤率控制在1以内，轻伤率控制在3以内。人员死亡事故发生次数，不发生达标；各类事故造成的人员重伤率，1以内达标；各类事故造成的人员轻伤率，3以内达标；项目经理与项目员工、项目部与各施工单位安全生产责任书签订率，100%达标；建立安全生产责任制，落实安全教育培训，对项目执行过程中的危险因素进行辨识和分析，制定防范措施，确保项目过程中的安全可控、严控。2不发生一般及以上机械、设备、供热、火灾、水灾、高处坠落、触电等七类事故。直接经济损失达
2、到100万以上的机械事故、设备事故、供热事故、火灾事故、水灾事故、高处坠落事故、触电事故等发生次数，不发生达标。发布的相关安全管理制度并严格执行。3不发生垮(坍)塌造成的一般以上人员伤亡事故，不发生因垮(坍)塌造成的人员死亡事故，重伤率控制在1以内，轻伤率控制在3以内。人员死亡事故发生次数，不发生达标；各类事故造成的人员重伤率，1以内达标；各类事故造成的人员轻伤率，3以内达标。对施工单位的施工方案进行仔细、严格的审批；对可能存在垮(坍)塌危险的作业部位和内容进行重点控制，并制定防范措施。4不发生因现场作业环境未做好安全防护措施，造成人身伤亡的不安全事件。人员死亡事故发生次数，不发生达标；各类事
3、故造成的人员重伤率，1以内达标；各类事故造成的人员轻伤率，3以内达标；安全生产事隐患排查整改率，100%达标；各施工作业面安全管理、安全监督的覆盖率，100%达标。项目部在施工管理过程中严格执行“先落实作业面的安全防护措施后开始施工”的要求，各区域特别是重点部位进行跟踪监督，确保安全防护措施落实到位。5杜绝同等及以上责任重大交通事故，遏制一般事故，不发生因交通违规造成的人员死亡事故。人员死亡事故发生次数，不发生达标；各类事故造成的人员重伤率，1以内达标；各类事故造成的人员轻伤率，3以内达标；同等及以上责任重大交通事故事故发生次数，不发生达标。严格落实安全交底管理制度，现场危险区域道路设置警示桩
4、和警示标志。6不发生造成严重社会影响的不安全事件。项目经理与项目员工、项目部与各施工单位安全生产责任书签订率，100%达标；加强项目部和施工单位的生活、办公场所管理，尽量避免与项目周边社会人员的接触；对项目部和施工单位人员进行培训，杜绝各种不安全因素的存在和不安全行为的发生。7不发生集体食物中毒事件。集体食物中毒事件发生次数，不发生达标。加强项目食堂的卫生管理，统一从正规市场或超市采购食品；外出就餐选择文明卫生的场所。8不发生因预见、防范工作不力导致的地质灾害、自然灾害事故。未采取防范措施的自然灾害、地质灾害事故发生次数，不发生达标；安全生产事隐患排查整改率，100%达标。充分对项目可能存在的
5、地质和自然灾害进行辨识分析，并制定完善的预防措施；针对雨季可能出现的泥石流和山体坍塌，要进行重点区域的检查，发现隐患及时报告处理。9不发生安全生产违法行为，监督施工单位的各施工作业面安全管理100%覆盖。各施工作业面安全管理、安全监督的覆盖率，100%达标；项目经理与项目员工、项目部与各施工单位安全生产责任书签订率，100%达标。严格按照项目部发布的安全生产责任制和相关方安全管理办法进行管理，将各项工作和各施工作业面落实到具体的负责人员，确保本项目不发生安全生产违法行为。10项目各施工单位负责本单位安全生产和环保费用的提取和使用管理，项目部每月按类别汇总统计各施工单位安全生产费用和环保费用信息
6、，确保安全生产和环保费用的有效投入，并将汇总统计数据报送分公司；项目部每月定期对各施工单位的安全生产和环保费用的投入情况进行检查落实。安全生产和环保费用计划表与实施表按时合规的报审率，100%达标。每月的工程款结算中施工单位需附上安全生产和环保费用投入情况表，并且有可查的发票复印件，确保费用有效投入；项目部负责统计各施工单位的费用投入情况，在项目安全环境月报中将相关数据报送分公司。11项目安全管理人员必须经过培训，项目部安全管理人员配置满足国家相关规定要求，并监督各施工单位的安全管理人员配备到位，所有安全管理人员持证上岗率100%。各相关方安全管理人员人数符合相关法规要求的合规率，100%达标
7、；安全管理人员持证上岗率，100%达标。项目部和施工单位配备的专职安全管理人员必须持证上岗并将证件报备，建立个人培训档案，所有人员考核合格后上岗。12不发生因环保问题导致集团公司、公司、分公司和项目部被国家有关部委、省、市府有关部门通报批评、环保验收不受理等处罚事件。政府有关部门的通报批评或处罚事件发生次数，不发生达标。委托具备资质的第三方作为项目的环保监测、监理方，定期到项目现场检查并出具季度报告；对施工现场出现的环保破坏区域及时进行整改完善。13不发生一般及以上环境污染事故和突发环境事件，对现场存在可能发生环境污染的施工及时进行处理，做好相应预防措施。直接经济损失达到100万以上的环境污染
8、事故、突发环境事件等发生次数，不发生达标。根据项目的环保报告和批复文件，做好环保的备案和施工管理控制；委托具备资质的第三方作为项目的环保监测、监理方，定期到项目现场检查并出具季度报告。14不发生国家突发环境事件应急预案或省定义的突发环境事件。直接经济损失达到100万以上的环境污染事故、突发环境事件等发生次数，不发生达标；政府有关部门的通报批评或处罚事件发生次数，不发生达标。项目部结合文件中定义的突发环境事件，制定项目的综合应急预案，定期组织演练实施。15项目环保“三同时”工作完成年度计划，确保与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。直接经济损失达到100万以上的环境污染事故、突发环境事件等
9、发生次数，不发生达标；项目部严格执行环保“三同时”策划文件，施工过程中要求并监督各单位在设计、施工及验收过程中严格按“三同时”文件执行。16项目部施工区域内固体、液体等废弃物按要求处理率100%，做到工完料尽场地清。施工区域内固体、液体等废弃物按要求处理率，100%达标。严格落实安全文明施工管理规定，工完料尽场清。17项目部生活及办公场所清洁卫生，垃圾按指定场所进行堆放并及时清理。施工区域内固体、液体等废弃物按要求处理率，100%达标。办公区域的卫生清洁专人负责；宿舍区域的卫生由项目部员工自行负责清扫，定期由综合管理专业进行检查，不合格的予以通报；各相关方办公室、生活区不定期检查，检查结果通报
10、。18项目经理与项目员工、项目部与各施工单位安全生产责任书签订率100%。项目经理与项目员工、项目部与各施工单位安全生产责任书签订率，100%达标。项目部与施工单位的安全生产责任书为合同签订前的必备条件；项目经理与项目员工安全生产责任书为项目开工前的必备条件。19项目部定期组织开展安全隐患排查工作，安全隐患排查形成记录，要求各施工单位限期整改，并跟踪监督整改落实情况，确保安全生产事故隐患排查整改率100%。安全生产事隐患排查整改率，100%达标。严格落实反违章检查、隐患排查和治理实施细则、安全检查实施细则等管理制度，消除消除安全和僧次事故隐患。20劳动防护用品配置满足劳动保护法及公司、分公司相
11、关制度的要求，项目部对各施工单位的劳动防护用品配备监督到位。劳动防护用品质量合格率，100%达标；劳动防护用品发放率，100%达标。项目部劳动保护用品的计划、采购及分发严格执行分公司员工劳保用品管理制度；严格监督施工单位劳保用品的配备，定期检查中检查落实施工单位劳动防护用品的配备和发放情况。安全、文明、环境保护施工措施费用计划工程名称:商丘凯泰国际汽配城序 号项 目单 位数 量单价/元总价(元)备注一内务管理1安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制、安全教育资料项二安全生产1安全资料的编制（省统表软件）项2电脑、打印、纸张套3安全施工标志项4宣传栏、报刊、标语项5安全培训及教育人三“三宝”
12、、“四口”、“五临边”防护费用1安全帽顶2安全防护网项3安全带条4楼梯口口5预留洞口口6通道口口7电梯井口口8卸料平台临边防护个9楼层周边防护个10上下跑道及斜道的两侧边个11无外架防护的层面周边个12尚未安装栏杆的阳台周边个四施工现场安全1护栏项2五施工安全用电费用1标准化电箱项2电器漏电保护装置项3外电防护措施项4电源线路敷设项5漏电开关100A个6漏电开关200A个7漏电开关400A个8施工现场安全照明设施费个9办公区。生活区安全照明设施费个六起重设备及施工机具安全防护设施费1起重机安全防护项2起重机检测费用项3钢筋防护棚设施费m24木工防护棚设施费m25其他防护棚设施费m26对讲机台序
13、 号项 目单 位数 量单价/元总价(元)备注7电器机械设备接地零线费用项8七消防设施、消防器材及保健急救措施1灭火器设置只2急救药箱只3消防演习费项八劳动防护用品1工作服套2劳保鞋双3手套双4焊工防护面罩个5水鞋双6雨衣套7雨具套8防尘面具（口罩）只9员工胸卡张10员工现场饮用水项11员工饭堂洗涤及消毒设备套九文明施工1安全警示标识标牌项2项目岗位职责牌套3企业标识牌块4大门、五牌一图块5办公设施用品项6生活、卫生设施费用项7饮水设备、淋浴设备设施费用项8大门：门卫人9办公用车（油）升10办公用车（司机）人11工地办公室12宿舍、食堂、卫生间13仓库序 号项 目单 位数 量单价/元总价(元)备
14、注十交通疏导、警示设施费用1交通疏导费用项2警示设施费用项十一抢险应急措施费项十二职业病预防及保健费用项十三环境保护费用1排水设施m2固定废弃物处理项3液体废弃物处理项4物体污染处理项5除“四害”措施费用项6“四防”装置费用项十四防尘治理1进出车辆遮盖粉尘费用项2泥浆处理费项3施工现场操作场地的硬化费用4办公室、生活区场地的硬化费用5施工现场道路的硬化费用6施工现场绿化7办公室、生活区绿化8塔吊喷淋个9楼层喷淋个10道路两侧喷淋个11施工现场喷淋个12办公室、生活区喷淋个13洒水车辆14洒水车司机人15进出车辆冲洗台16防尘覆盖网各项合计总价安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1、 目标职
15、责序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门8记录目标指标修订记录安全环保部1.2机构和职责1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度安全环保部各部门2制度安全
16、管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在安全生产和职业卫生责任制中）安全环保部4组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部5任命书安委会主任任命文件安全环保部6制度安全生产会议管理制度安全环保部7会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部8记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与1制度安全生产责任制管理制度安全环保部2制度安全生产承诺制度安全环保部3记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部4记录安全生产责任制考核记录安全环保部5记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部6制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安
17、全环保部1.4安全生产投入1制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门2计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3台账安全生产费用使用台账财务部门4制度员工工伤保险管理制度人力资源部5台账工伤保险参保名册人力资源部6凭证工伤保险清单凭证人力资源部7报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部8记录工伤处理记录人力资源部1.5安全文化建设1计划企业安全文化建设计划安全环保部2记录企业安全文化建设评估表安全环保部3理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.6安全生产信息化建设1制度安全生产信息化管理制度安全环保部2台账安全生产电子化台账安全环保部2、制度化管理序号文件类型名称 文件
18、编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1 法律法规识别1制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部2台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部3记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4记录法律法规发放、回收记录安全环保部5记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2 规章制度1制度规章制度的编制与管理规定（包含在文件、记录和档案管理制度中）安全环保部2制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3记录规章制度发放、回收记录安全环保部4记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门5记录规章制度执行考核
19、记录(可合并）各部门2.3 操作规程1操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门3记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门2.4 文档管理1制度文件、记录和档案管理制度安全环保部2记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全环保部3报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部4记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部5目录安全管理档案目录安全环保部6档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全环保部7台账安全管理电子台账安全环保部3、教育培训序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注3.1
20、教育培训管理1制度安全教育培训管理制度安全环保部2记录安全教育培训申请表各部门3计划安全教育培训年度计划（公司级）安全环保部各部门4计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门5记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门6制度特种作业人员管理制度安全环保部7记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）安全环保部各部门8档案员工档案安全环保部3.2 人员教育培训1记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门2证书主要负责人和管理人员培训合格证书安全环保部3记录操作岗位安全教育和生产技能培
21、训记录一线部门4台账新员工入司教育台账安全环保部各部门5证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门6记录外来人员安全教育培训安全环保部7资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全环保部4、现场管理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注4.1 设备设施管理4.1.1设备设施建设1制度“三同时”制度安全环保部2记录建设项目“三同时”情况记录表安全环保部4.1.2设备设施验收1制度设备设施采购、到货验收制度设备部2记录设备设施验收记录设备部4.1.3设备设施运行1制度设备设施安全管理制度设备部2台账设备设施运行台账设备部3制度特
22、种设备安全管理制度设备部4台账特种设备台账设备部5台账特种设备操作人员台账设备部6台账特种设备定期检验台账设备部7记录特种设备定期检查记录设备部8记录特种设备隐患整改记录设备部9制度高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）设备部10台账高风险设备运行、巡检、保养台账设备部4.1.4设备设施检修1制度设备设施检维修管理制度设备部2计划设备设施检（维）修计划设备部3方案重点设备设施检（维）修方案设备部4记录安全设施检查、保养、检修记录设备部4.1.5检测检验1台账特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中）
23、设备部4.1.6设备设施拆除、报废1制度设备设施报废管理制度设备部2方案设备设施拆除、报废方案设备部3记录设备设施拆除、报废记录设备部制度消防安全管理制度保卫科4.2 作业安全序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注4.2.1作业环境和作业条件1记录隐患排查表（设备设施环境等）安全环保部2记录隐患整改措施表安全环保部3制度危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）安全环保部4记录危险作业许可证（记录）安全环保部5制度作业现场安全管理制度安全环保部6制度定置管理规定一线部门4.2.2 作业行为1
24、制度“三违”管理制度安全环保部2记录隐患排查表（作业行为）安全环保部3制度工作牌、操作牌制度安全环保部4记录工作牌、操作牌（记录）安全环保部各部门5制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全环保部6记录劳保用品发放记录安全环保部4.2.3 岗位达标1制度班组安全活动管理制度安全环保部2记录班组安全活动记录一线部门4.2.4 相关方制度相关方及外用工（单位）安全管理制度安全环保部档案合格承包商名录档案合格承包商档案档案合格供应商名录档案合格供应商档案记录承包商和供应商审计评估表协议安全生产管理(服务)协议书协议运输安全管理协议书记录出入证保卫科4.3职业健康序号文件类型名称 文件编号归口编制部门
25、配合部门完成日期备注1制度职业健康管理制度人力资源部安全环保部2档案职业卫生档案人力资源部3档案职业健康监护档案（体检记录）人力资源部4台账职业病台账安全环保部5记录职业病处置记录安全环保部6记录职业危害因素识别统计表安全环保部7记录职业危害检测记录表安全环保部8台账放射性场所检测台账安全环保部9报告个人剂量计检测报告安全环保部10台账安全用电防护器具台账安全环保部11合同职业危害告知（合同或附加协议）安全环保部12标识职业危害告知牌安全环保部13报告职业危害申报表安全环保部14报告职业危害变更申报表安全环保部4.4 警示标志1制度警示标志和安全防护管理制度安全环保部2台账警示标志清单安全环保
26、部5 安全风险管控及隐患排查序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注5.1 安全风险管理1制度安全风险辨识管理制度安全环保部2制度安全风险评估管理制度安全环保部3制度安全风险控制管理制度安全环保部4制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度走GMP体系5台账危险源台账安全环保部6标识危险源标识安全环保部7记录危险源检查记录表安全环保部8记录变更审批及验收表一线部门相关部门9记录变更风险分析控制表一线部门5.2 重大危险源辨识与管理安全环保部制度危险物品及重大危险源管理制度安全环保部台账重大危险源台账安全环保部方案重大危险源备案安全环保部方案重大危险源管
27、理方案安全环保部记录重大危险源检查记录表5.3 隐患排查治理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度隐患排查治理管理制度安全环保部2制度安全检查管理制度安全环保部3台账隐患排查治理台账安全环保部4记录隐患整改通知书安全环保部5台账隐患治理台账安全环保部6报告重大隐患报告安全环保部7台账重大隐患台账安全环保部8方案隐患排查工作方案安全环保部9记录综合检查记录表安全环保部10记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）安全环保部相关部门11记录季节性检查记录表（夏季）安全环保部12记录节假日检查记录表安全环保部13记录日常检查记录表安全环保部14记录部门级（车间）安全检查表一线
28、部门15记录班组安全检查表一线部门16方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）相关部门17记录隐患排查治理统计分析表安全环保部18报告定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告5.4预测预警1方案安全预警指数系统安全环保部2记录安全预警指数图安全环保部3记录月安全生产风险分析表安全环保部6、应急管理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故应急救援制度安全环保部2组织机构应急救援机构图安全环保部3记录应急救援人员培训记录安全环保部相关部门4方案生产事故应急预案、处置方案安全环保部5备案书应急预案备案安全环保部6通报应急预案通报安全环保部7记录应急预
29、案评审记录表安全环保部8台账应急设施台账设备部9台账应急装备台账设备部10台账储备物资台账安全环保部相关部门11记录应急设施、装备、物资检查记录安全环保部12计划应急预案演练计划及方案安全环保部13报告应急预案演练效果评估报告安全环保部14报告应急预案救援报告安全环保部7、事故管理序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故报告程序安全环保部2制度事故调查和处理制度安全环保部3方案现场处置方案安全环保部4档案事故档案安全环保部5报告事故调查报告安全环保部6报告事故统计分析报告安全环保部7记录事故回顾学习记录安全环保部8、持续改进序号文件类型名称 文件编号归口编制部门配合
30、部门完成日期备注1制度安全生产标准化绩效评定的管理制度安全环保部2纪要绩效评估分析会议纪要安全环保部3报告绩效评定报告安全环保部4记录绩效评定改进措施表安全环保部9、其他1记录外来文件清单安全环保部2手册安全标准化手册安全环保部编制说明：1、本安全标准化体系文件根据企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2021）各条款要求进行初步拟定。2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。 郭怀斌日期： 日期： 日期：