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1、KPI绩效考核管理教材.ppt2 目 录2现代企业绩效管理相关理论1迁钢公司绩效管理现状 2股份公司绩效管理体系33 第一部分 现代企业绩效管理相关理论4建立绩效考核管理的背景一目前世界经济仍处在国际金融危机后的调整期，增长依旧乏力。钢铁行业继续面临产能过剩、市场供大于求、钢材价格大幅下降的严峻形势。然而在这一严峻形势下，国有钢铁企业暴露出来的绩效管理问题又进一步制约着企业业绩的提升，导致国有钢铁企业的发展举步维艰。作为以迁钢为主体构建的首钢钢铁业管理平台，代行首钢集团对钢铁板块实施战略管控，建立科学、高效的绩效考评体系也显得十分必要和迫切。5绩效考核管理的定义二绩效是一个多维建构，观察和测量
2、的角度不同，其结果也会不同。从管理学的角度看，绩效是组织期望的结果，是组织为实现其目标而展现在不同层面上有效输出，它包括个人绩效和组织绩效。从经济学的角度看，绩效与薪酬是员工和组织之间的对等承诺关系，绩效是员工对组织的承诺，而薪酬是组织对员工所做出的承诺。从社会学的角度上看，绩效意味着每一个社会成员按照社会分工所确定的角色承担他的那一份职责。绩效管理：是管理者确保员工的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，是指管理者与员工之间在目标与如何实现目标上所达成共识的过程，以及增强员工成功地达到目标的管理方法和促进员工取得优异绩效的管理过程。6绩效考核管理的定义二现代企业绩效管理体现为用
3、于监控、制定和管理企业绩效的方法、准则、过程和系统的组合。它涉及整个企业的战略制定、策略规划、运营管理、财务管理、绩效管理和风险评估。其主要内容包括企业组织结构的设定、企业内部流程管理和优化、部门绩效评估和激励策略、企业的财务运营分析、客户关系管理以及学习和创新能力等各方面。7绩效考核管理的定义二现代绩效管理按管理主题来划分，可分为两大类：一类是激励型绩效管理，侧重于激发员工的工作积极性，比较适用于成长期的企业。另一类是管控型绩效管理，侧重于规范员工的工作行为，比较适用于成熟期的企业。但无论采用哪一种考核方式，其核心都应有利于提升企业的整体绩效，而不应在指标的得分上斤斤计较。8 绩效管理基本原
4、则三发展性原则差别性原则开发沟通原则常规性原则公开性原则客观性原则绩效管理原则9 绩效管理基本原则三一是客观性原则：绩效管理要做到以事实为依据，对被管理者的任何评估都应有事实依据，避免主观臆断和个人感情色彩。二是公开性原则：管理者要向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序、方法、时间等事宜，使绩效管理有透明度。三是常规性原则：绩效管理是各级管理者的日常工作职责，绩效管理的工作必须成为常规性的管理工作。四是开放沟通原则：在整个绩效管理过程中，管理者和被管理者要开诚布公的进行沟通与交流，评估结果要及时反馈给被评估者，肯定成绩，指出不足，并提出今后应努力和改进的方向。发现问题或有不同意见应在第一时间内
5、进行沟通。五是差别性原则：对不同部门、不同岗位进行绩效评估时，要根据不同的工作内容制定贴切的衡量标准，评估结果要适当拉开差距，不搞平均主义。六是发展性原则：绩效管理通过约束与竞争从而促进个人及团队的发展。因此，管理者和被管理者都应将通过绩效管理提高绩效作为首要目标。10 绩效考核管理的作用四 绩效管理通过设定科学合理的组织目标、部门目标和个人目标，为企业员工指明了努力方向。促进组织和个人绩效的提升 各级管理者应从公司整体利益以及工作效率出发，尽量提高业务处理的效率，优化公司管理流程和业务流程。促进管理流程业务流程优化 将公司的年度经营目标向各部门分解为部门的年度业绩目标，各部门向每个岗位分解关
6、键业绩指标。保证组织战略目标的实现公司绩效考核目的11绩效管理循环进程五绩效计划制定绩效总结与考核 绩效实施与管理绩效改进企业目标和战略现代绩效管理的过程通常被看作一个循环，这个循环分为四个环节即：绩效计划制定 绩效实施与管理 绩效总结与考核 绩效改进。12n绩效计划制定 根据公司的目标和战略规划制订年度的绩效考核指标 设定既富有挑战性的又切实可行的目标值n绩效实施及管理 准确、及时地记录各单位的实际绩效 收集、汇总实际的绩效信息，送达公司以供分析、调整、使用n绩效总结与考核 计算考核期间的实际绩效值 执行既定的激励（惩罚）制度n绩效改进 分析实际结果和目标值之间的差距，找出产生差距的原因 针
7、对分析结果，形成弥补差距的调整改进方案绩效管循环进程五13绩效管循环进程五绩效计划制定是绩效管理的基础环节，不能制定合理的绩效计划就谈不上绩效管理；绩效实施与管理是绩效管理的重要环节，这个环节工作不到位，绩效管理将不能落到实处；绩效总结与考核评价是绩效管理的核心环节，这个环节工作出现问题绩效管理会带来严重的负面影响；绩效改进是绩效管理工作持续推进的落脚点，是企业长期生存发展的创新动力源。14 常见的绩效管理工具六关键绩效指标(KPI)平衡记分卡(BSC)目标管理(MBO)常见的绩效管理工具15六常见的绩效管理工具关键绩效指标(KPI):是通过对关键业务重点、业绩标准及所占比重进行分析，提炼出的
8、最能代表绩效的若干关键指标体系，并以此为基础进行绩效考核的模式。目标管理:让管理人员和被管理者共同参加工作目标制定，在工作中实行“自我控制并努力完成工作目标的管理制度。平衡计分卡:核心思想就是通过财务、客户、内部流程及学习与发展四个方面的指标之间的相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现绩效考核绩效改进以及战略实施战略修正的战略目标过程。它把绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的实施工具。16 第二部分 迁钢公司绩效管理现状17首钢集团对迁钢公司的绩效考核一迁钢公司自身为总公司绩效考核成员，2015年首钢总公司对迁钢公司的考核办法分为三部分，一是挂钩指标，对利润挂钩；二是考核
9、指标，包括“高端领先产品产量、重点客户整单合同兑现率、带出品率、减员任务、流动资产周转率”五项；三是重点任务，主要是控制安全生产事故，提升制造加服务能力，促进产品研发推进及结构优化，贯彻执行国家和总公司各项法规制度，首钢“两会”及总公司决定事项，做好安定稳定工作。18 迁钢公司绩效指标考核考评体系二迁钢公司年度经营绩效目标设定首先以总公司下达的宏观经营目标任务为底线，在此基础上结合首钢经营环境、行业环境、迁钢自身优势，制定迁钢具体的年度绩效目标及过程控制计划。具体工作开展由迁钢计财部牵头负责与总公司计财部协调，并对内组织迁钢各专业部室、作业部制定内部经营计划。具体绩效实施与管理工作由各专业部室
10、、作业部分工协作；各专业部室对绩效执行情况进行阶段性专业汇总，最后由迁钢计财部对迁钢公司各项绩效计划经营情况总结和落实考核。各专业部室根据阶段经营成果和过程问题向迁钢公司经理层汇报，并协商做出修正和改进。19 迁钢公司绩效指标考核考评体系二迁钢公司内部绩效考核成员有15个专业部室，专家办公室未纳入其中，10个作业部全部纳入其中，4个服务单位：首自信、供应公司派驻站、销售公司派驻站、备件派驻站则由其公司进行绩效管理；10个作业部绩效考核成员具体细化到相关作业区和专业科室。职能机构设置基本符合现代企业高效管理模式，且信息化建设系统完善，生产、技术、设备、能源、安全环保、质检及各作业部职责明确清晰，
11、计财部集中核算，各运营制度较健全完善。20迁钢公司绩效指标考核考评体系二办公室生产部设备部技术质量部计财部硅钢事业部能源部技改工程部供应管理部运营改善部安全环保部人力资源部武装保卫部党群工作部后勤部炼铁作业部炼钢作业部热轧作业部线材作业部钢加作业部动力作业部电力作业部制氧作业部设备维检中心质量检查站迁钢公司公司绩效指标考核辐射图21 迁钢公司绩效指标考核分配原则三一 坚持以经济效益为中心、突出严格考核，挂钩分配。二 坚持高标准、严要求，加大对各单位的考核力度。三 坚持突出考核重点、简化考核指标、调整考核方式、激发基地活力。四 结合工资总额周期预算，建立鼓励多创多超、以丰补歉的机制。22迁钢公司
12、绩效指标考核评价核心内容四挂钩指标 考核指标重点工作迁钢公司绩效指标考核主要包括年度预算中的产品产量、成本、费用、技术经济指标等各项主要指标，以预算的执行结果作为奖励分配的依据。为贯彻落实总公司经营目标责任书，制定迁钢公司经营目标责任书，具体包括挂钩、考核、重点工作三部分。23（1）挂钩指标迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四迁钢绩效指标考核评价体系最大、最基础任务是承担首钢总公司年度利润指标任务。挂钩指标主要是利润和成本控制两大可量化指标的完成情况。总公司对迁钢的考核挂钩指标系总公司对迁钢公司下达的利润指标；迁钢公司对内管控则包含迁钢公司完成总公司下达的利润指标和内部成本、费用类管控指标。24
13、（1）挂钩指标权重的设定公司利润铁、钢、热轧、硅钢权重50%公辅系统、产能不饱满工序、专业部室权重30%各单位成本/费用铁、钢、热轧、硅钢权重50%公辅系统、产能不饱满工序、专业部室权重70%迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四25（1）挂钩指标台阶的设定挂钩指标公司利润以1000万元1个台阶，每降1个台阶扣3分，降4个台阶以上扣20分 每超1个台阶加2分，最高加15分单位成本/费用 根据各单位完成任务难易程度设立不同台阶每超1个台阶扣3分，超4个台阶以上扣20分。每降1个台阶加2分，最高加15分。迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四26（2）考核指标迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四考核指标则是
14、主管部门为考评对象设定的关键绩效指标，是一套衡量、反映、评价组织实际业务运作状况的、可量化的、关键的性能指标，它通过对企业关键流程的工作产出、工作投入以及具体工作过程的关键参数的取样、计算、分析获得相关的数据。主要涵盖能源消耗、环保、技术管理水平、相关管理业绩、过程控制的可量化的指标和阶段性重点工作的额外奖惩措施。27（2）考核指标的设置一是对总公司考核指标进行分解，如：高端领先产品产量、重点客户整单合同兑现率、带出品率、流动资产周转率等。二是结合每年重点工作、市场形势、机构调整等变化，对部分考核指标进行调整，以促进重点工作开展、夯实基础工作，提高持续盈利能力。如2015年增加进口矿采购增效、
15、废次材增效、浇次兑现等指标。例如：硅钢事业部“带出品率指标”，考核办法：“未完成计划扣1-3分，完成计划加1-3分”。迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四28（2）考核指标迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四特点：不同岗位应有不同的考核指标组合，不同部门的KPI指标应有不同的特点和着重点。生产部的KPI指标：产量、重点产品整单合同兑现率、生产带出品率等；设备部的KPI指标：修理费、设备非计划故障停机时间等；技质部的KPI指标：高端、领先产品产量、带出品率等；人力资源部KPI指标：全员劳动生产率；炼铁部的KPI指标：铁产量、入炉矿消耗、非计划休风次数等；炼钢部的KPI指标：钢坯产量、钢铁料指标浇次兑
16、现率等；热轧部的KPI指标：热卷产量成材率、带出品率等。29（3）重点工作内容一是加强经营管理，确保全面深化改革、首钢“两会”及各级公司决定事项、交办重点任务的落实。二是对技术、设备、安全、环保、火灾等事故，按专项办法落实考核。三是全面提升制造加服务能力，按计划进度完成产品研发、试制、认证及结构优化等工作。四是严格贯彻执行国家和总公司各项法规制度，强化制度建设，规范企业管理，堵塞管理漏洞。按要求提报报表和资料。五是加强对国家、地方政府鼓励、支持、帮扶政策研究，了解掌握相关政策，积极做好项目申报、跟踪、资金申领使用。六是做好安定稳定工作。重点工作迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四30（4）绩效考
17、核办法展示迁钢公司绩效指标考核评价核心内容四31迁钢公司绩效指标考核管理流程五（一）绩效计划制定：u迁钢公司年度经营绩效目标设定首先以总公司下达的宏观经营目标任务为底线，在此基础上结合首钢经营环境、行业环境、迁钢自身优势，制定迁钢具体的年度绩效目标及过程控制计划。具体工作开展由迁钢计财部牵头负责与总公司计财部协调，编制迁钢公司绩效指标考核评价办法，并对内组织迁钢各专业部室、作业部制定内部经营计划。各部室提报年度预算中的产品产量、成本、费用、技术经济指标等各项主要指标计划。32迁钢公司绩效指标考核管理流程五（二）绩效实施与管理：u具体绩效实施与管理工作，由各专业部室、作业部分工协作；各专业部室对
18、绩效执行情况进行阶段性专业汇总，最后由迁钢计财部对迁钢公司各项绩效计划经营情况总结和落实考核。各专业部室根据阶段经营成果和过程问题向迁钢公司经理层汇报，并协商做出修正和改进。33迁钢公司绩效指标考核管理流程五（三）绩效总结与考核：u各部室每月8日前填报专业指标完成情况表报计财部，各单位每月8日前填报绩效指标考核表报人力资源部、计财部。计财部每月15日之前汇总各个单位绩效指标考核完成情况报人力资源部，作为全公司考核分配的基础依据。人力资源部每月25日召开公司考核预评会，宣布绩效考评情况，并进行落实考核。34迁钢公司绩效指标考核管理流程五（四）绩效改进：u分析各绩效考核指标实际结果和目标值之间的差
19、距，分析各绩效指标与上月实际值之间的差距，分析各绩效指标与上年同期实际值之间的差距，专业部室和作业部找出指标产生差距的原因。针对分析结果，提出弥补差距的改进方案，并对不合理的指标进行修改调整。35 第三部分 股份公司绩效管理体系36为适应公司经营管理及发展需要，目前股份公司正在进行机构调整、管理做实等具体工作，目前已先后完成球烧机构划转、迁顺一体化管控体系建立、专业职能整合优化等工作，成功搭建钢铁板块管理平台，并正在开展各项管理业务，其中包括钢铁板块的绩效考核体系。股份公司绩效管理体系的建立一2015年纳入股份公司管理的单位有：迁钢公司、顺义冷轧、供应公司、销售公司；纳入钢铁业板块管控的单位有
20、：一是四地钢铁业：股份公司、矿业公司、京唐（含凯西）、首秦。二是外埠钢铁业6家：通钢、水钢、长钢、贵钢、伊钢、首矿大昌。37 股份公司绩效管理体系二 首钢股份公司直接运营管控 战略管控 战略设计加协调服务管控 顺义冷轧公司供应公司京唐公司首秦公司矿业公司水钢公司长钢公司贵钢公司通钢公司伊钢公司首黔公司首矿大昌 迁钢公司 销售公司38股份公司绩效分配管理职责三一是负责组织编制所管单位的经营目标责任书和任期目标责任书;二是负责所属单位中层领导干部绩效工资考核基数和在岗职工绩效工资考核基数的核定;三是负责制定内部考核分配办法，报总公司审核备案;四是负责组织所属单位编制工资总额预算，并具体负责考核结算
21、。39钢铁板块的绩效考核指标四指标分类 指标名称考核主体及考核周期单位 股份公司 总公司一、挂钩指标 1.实现利润 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核二、考核指标2.高端领先产品产量 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核3.整单合同兑现率 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核4.流动资产周转率 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核5.带出品率 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核三、重点任务6.全面深化改革、首钢“两会”及总公司交办重点任务按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考核7.安全、环保、各类事故等 按月自检考核 按季度累计考核 按半年累计考
22、核2015年主要考核指标建议如下表：40钢铁板块的绩效考核指标四序号 指标名称 指标性质 责任单位1 销售收入 经营规模 计财部2 劳动生产率，减员 劳动效率 劳动工资部3 资产负债率 财务风险 计财部4 有息借款余额 财务风险 计财部5 内部吨钢增效及铁钢材成本 挖潜增效 计财部6 汽车板、硅钢、镀锡板三大产品产量及结构 产品结构调整 技术研究院7 半成品、产成品、大宗原燃料库存 产线保障 股份生产部8 质量异议及损失 产线保障 技术研究院9 整体合同兑现率 客户服务 股份生产部10 研发费用占销售收入比率 创新发展 技术研究院另外，钢铁板块要对其他关系企业发展的重要指标作为监控指标，作为评价单位内部工作的重要依据。监控指标如下表：41钢铁板块的绩效考核管理办法五42绩效管理工作主要是按照绩效管理系统的“绩效计划制定绩效实施与管理绩效总结与考核绩效改进”的循环方式开展工作。在考评环节需要提高绩效计划制定的科学可行性、绩效管理改进的及时和务实性、绩效总结的客观性。得到各部门和员工认可，在实施过程能被认真贯彻、科学管理，最终得到良好改进的良性循环状态，有效提升绩效管理效能。结束语六43 齐心协力 同舟共济