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1、1流程绘制（流程绘制（Process Mapping)Lines2流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最后发现流程的改进空间最后发现流程的改进空间所有流程所有流程流程流程1流程流程2流程流程3流程流程4流程流程5流程流程6发现有需要改善的流程发现有需要改善的流程评估流程步驟控制评估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制店了解核心流程的步驟及控制店采购采购部部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发企发部部营运营运部部人力资源人力资源部部IT部部财务部财务部作作业业流流程
2、程流程：流程：xxx流程评估方法流程评估方法1 流程绘制（流程绘制（1）例例 子子Lines3流程绘制要求先把流程树划出流程绘制要求先把流程树划出流程树概览流程树概览第二级流程第二级流程行动1第三第三/四级流四级流程程第一级流程第一级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程行动1行动1行动1行动1行动1行动2行动2行动2行动2行动2行动2行动3行动3行动3行动3行动3行动3行动4行动4行动5行动6Lines4 并在所有的流程加上需一个编码并在所有的流程加上需一个编码流程树概览流程树概览2.121.21.11负责人负责人 资料来源资
3、料来源第三级流程第三级流程第二级流程第二级流程第一级流程第一级流程BackupLines5然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（1）流程目标流程目标成功因素成功因素 第一级流程绘制表格第一级流程绘制表格Lines6然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（2）第二级流程绘制表格（第二级流程绘制表格（1）流程描述流程描述输入输入输出输出子流程子流程5子流程子流程6子流程子流程4子流程子流程1子流程子流程2子流程子流程3123456Lines7然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分
4、别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（3）负责人负责人成功因素成功因素存在问题存在问题第二级流程绘制表格（第二级流程绘制表格（2）子流程子流程5子流程子流程6子流程子流程4子流程子流程1子流程子流程2子流程子流程3123456Lines8然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（4）第三级流程绘制表格第三级流程绘制表格采购部采购部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发部企发部营运部营运部人力资人力资源部源部IT部部财务部财务部作作业业流流程程Lines9然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流
5、程用不同的表格进行绘制（5）简单的流程图符号简单的流程图符号延滞时间延滞时间流程的总时间多长？完成每一环节的时间和环节之间的停顿时间？依赖关系依赖关系哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？人员指派人员指派各项任务由谁来完成？问题区域问题区域经常出现的问题一一列举价值增益价值增益某个环节是增加价值还是增加成本？在制作流程图时应确定在制作流程图时应确定开始结束开始结束任务任务/活动活动决策点决策点流程流程Backup流程图的符号流程图的符号Lines10然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（6）参与部门参与部门1）人员配置人员配置 信息系统支持信
6、息系统支持相应的控制系统相应的控制系统第三级流程控制点支持第三级流程控制点支持-组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统行动行动行动行动1行动行动2行动行动3行动行动4行动行动5采购采购企发企发营运营运财务财务IT行动行动61）R Responsible(决策）；C Cooperation(参与/合作）；I Information(信息提供）2人人5人人8人人3人人RICRCCRRCIC例子例子 Lines11流程流程KPI评估基础数据表评估基础数据表KPI指标指标成本成本需要时间需要时间质量质量存货管理存货管理其他其他例子例子第
7、一级流程第一级流程.第二级第二级/三级三级流程流程.然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（7）Lines12第三级流程时间绘制第三级流程时间绘制时间时间第一天步骤步骤行动1行动2行动3行动4行动5行动6行动7行动8行动9行动10行动11行动12第二天第三天第四天第五天6121861218612186121861218()例子例子然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）Lines13然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（9）流程绘制进度控制表流程绘制进度控制表序号序号二级二级/三级流程名称三级流程名称负责人负责人流程图流程图初稿完成程度初稿完成程度流程图流程图定稿时间定稿时间相关数据相关数据收集程度收集程度访谈对象访谈对象备注备注1234流程名称：流程名称：流程编码：流程编码：总体时间要求：总体时间要求：例子例子