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1、质量管理体系管理文件 三阶文件 版本号：A/0 技术文件及资料管理规定 发布日期：2016.12.12 实施日期：2016.12.14 零态电装（芜湖）有限公司 文件编号：LT/JS-01 起草部门：技术部 编 制：审 核：批 准：受控状态：受 控 非受控 分发号 ISSUE NO：会 签/分 发 部 门 部 门 DEPT 会 签 份 数 QTY 部 门 DEPT 会 签 份 数 QTY 总经理室 人资行政部 品质部 技术部 营销部 生产部 采购部 体系办 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 1 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部
2、 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-修订履历 版本/版次 页数 主要修订内容 修改 审核 批准 生效日期 A/0 全部 新增加 2016.12.12 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 2 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-1 目 的 有效掌握制作过程中所需各项作业条件、作业方法、作业流程及检查基准,明确技术文件之管理流程和规定。2 适用范围 适用于有关 LT制作高、低线束所产生的技术文件。3 权责单
3、位 3.1 市场营销部负责顾客工程规范的接收和传递工作。3.2 技术部负责技术文件和资料的编制、更改工作。3.3 产品技术部是顾客工程规范的归口管理部门，负责分发顾客工程规范，并组织对其的评审与实施工作。3.4 其它部门负责参与顾客工程规范的评审，并执行相关规范。3.5 责任工程师负责借出、复制、盖章、发放、保管技术文件。3.6 档案室档案员负责图纸、标准、更改通知单的归档、登记、借阅等管理。3.7 产品技术部经理负责技术文件的审核和文件发放的审批，以及负责审批到期文件的处理，对遗失文件的补发批准。3.8 各种技术文件和资料持有部门或个人负责对其资料的保管、使用及保密工作等；4 术语、定义及缩
4、写 软 件：指公司内运行的电检程序、与电检程序有关的软盘。技术文件：LT生成的产品图纸、零部件图纸、技术标准、技术规定、工艺文件等。产品图样：（包括引进图样、外来图样、自行设计图样）；工艺文件：（工艺过程卡、工序卡、工装及清单、作业指导书等）；一般文件：（企业标准、通用标准、其他标准）；外来文件：国家标准、行业标准及经公司相关部门评审认可的由顾客提供的技术图样及相关标准。作业文件：包括工装文件、作业指导书、更改通知单、使用说明书、质量记录等各方面技术资料。评 审 期：是指从接收客户产品信息开始，到确定产品信息是否适用为止的时间段，一般规定在 5 个工作日内完成。如果超过 5 个工作日，由责任工
5、程师请示客户，并做记录顾客工程规范及更改评审记录表。责任工程师根据评审需要，决定做产品信息评审记录。5 运作流程 流程图。6 内 容 6.1 编号方法 6.1.1 工艺文件以产品图号为准，不另外编号。6.1.2 作业指导书、技术规定或要求编号原则：XX-XXX-XXX 流水号 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 3 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-文件类别号 部门代号例如：产品技术部-JS，制造工程部-ZZ 文件类别代号如下：作业指导书-ZDS
6、目视图-MST 检验指导书-JYZ 技术通知单-JST 流程图-FL 控制计划-CP PFMEA-PF 工艺更改通知单-GGT 顾客工程规范-GGF 操作规程-CCG 维修保养指导书-WBS 6.2 状态标识 LT的技术文件在不同阶段都有不同的标识，以证明技术文件所处的状态。6.2.1 档案员在产品图纸上盖“技术文件原件”红色印章。此印章为受控标识，可以在生产过程中流转。6.2.2 当确认为新产品时，在试制阶段的技术文件必须盖“新产品试制文件”红色标识，以示受控，可以在生产过程中流转。6.2.3 新产品试制产品图样、工艺文件需盖“日期”、“使用单位”、“试制”、“受控”印章。6.2.4 当转入
7、正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产过程中流转。6.2.5 批量生产用产品图样、工艺文件需盖“日期”、“使用单位”、“定型”、“受控”印章。6.2.6 作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标识 6.3 更改 6.3.1 若有流程变更,管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用,由产品技术部负责修订,必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件更改通知单”。6.3.2 图样、工艺文件须更改时，依据技术部门发出“图样、工艺更改通知”，技
8、术部门技术档案管理员负责对底图更改并移交设计部门进行更改确认。其它部门资料员或工艺员依据签收到得“图样、工艺更改通知”负责对本部门使用的图样、工艺文件进行更改并签署姓名及更改日期，更改完后将结果书面反馈至技术部门。更改内容较大，严重影响图面质量时，所在部门应申请重新发放图纸（交旧换新）。6.3.3 产品、工艺整顿后的底图归档需附上更改清单。文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 4 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-6.3.4 临时技术文件修订，应在更
9、改通知中注明有效使用期限。6.3.5 顾客工程规范及其更改的评审与实施：6.3.5.1 产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审，于 5 日内评审完毕，并在两周之内完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程规范及更改评审记录表”。6.3.5.2 版次修订时,责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期 6.3.6 当技术文件更改时，必须有下列标识：6.3.6.1 使用钢笔或油笔更改。6.3.6.2 在更改的地方进行划改。
10、在其左上方填写更改后的文字。6.3.6.3 在更改的地方打标记 a ，用英文字母 a 到 z，依次排列。6.3.6.4 在更改栏内填写：更改标记、处数、更改原因、更改日期、更改人。6.3.6.5 在图纸上更改时如果是内部调整，更改日期不作为图纸日期。否则更改日期即为图纸日期。6.3.6.6 版本更换 a）作业文件的更改：如果在同一张幅面上发生 3 处更改以上的，更换作业文件。b）图纸的更改：当有电子文档时，在同一幅面上发生6 处更改，在更改的图纸上，采用从5.3.3.1 5.3.3.6的方法更改。c）在同一幅面上发生6 处更改以上的，更换图纸，在更改处不用保留更改标记，但在更改栏内按 5.3.
11、3.4条写明。不能的按 5.3.3.1 5.3.3.6条款执行 6.3.7 产品、工艺整顿需对某产品技术文件进行整体切换（换版）须技术部门提出申请经技术部部长批准后执行 6.4 文件复制与发放（复印、打印白图）6.4.1 试制、批量投入生产用的产品图样、工艺文件资料由设计部门按技术文件资料发放标准规定提出申请，技术部核准进行复制发放。6.4.2 技术资料的发放由责任工程师统一管理。根据生产需要将图纸进行复印，在复印件上盖红色印章。所有发放的资料都要登记在“文件资料发放登记表”上，并有接受部门签字。文件资料发放登记表单独成册，保存两年以上。6.4.3 因长时间使用使文件破损严重影响读图效果，由文
12、件使用部门提出申请，经技术部核实后给予等数复印发放（需交旧领新）。6.4.4 因技术文件丢失需要补领，由文件使用部门提出申请，部门主管签字确认的书面报告，阐明原因并承担其可能产生的后果（损失）。6.4.5 因生产调整需增发技术文件由使用部门提出申请，技术部门核准后复印发放。6.4.6 设计临时使用图样一律需登记后进行复印并加盖“临时用图”印章领用。文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 5 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-6.4.7 资料接收部门接到
13、资料后，必须妥善保管，认真使用，不得乱改，部门内部执行“文件资料发放登记表”。严禁私自复制所持文件，若有污损需更换，应向产品技术部申请，填写“文件补发申请单”，由产品技术部负责给予更换。6.4.8 工装清单及图样由技术部门提出申请核准后复印发放 6.5 文件的作废、回收与销毁。6.5.1 凡声明作废的图纸、标准、工艺文件或工装文件等，按发放登记收回，留存一份，标注“作废”标识，保留期执行“质量记录矩阵”，申报销毁。6.5.2 档案员/责任工程师负责将失效文件登记在“失效文件处理清单”上。6.5.3 确认新产品试制（产品、工艺、工装验证）已完成，技术部在确认后必须在一个月内回收试制即使文件、图样
14、。6.5.4 使用部门填写“文件发放、回收记录表”并附上应回收的技术资料交技术部，经技术部长批准后，统一销毁（焚烧或粉碎）处理。6.5.5 应回收的图纸无法回收到位，文件使用部门需写出由该部门主管签字确认的书面报告，阐明原因并承担其可能产生的后果 6.6 外来文件的管理及评审 6.6.1 顾客提供的书面的产品图纸、工程标准、工程协议或更改通知，都存入档案室，并在“顾客工程规范登记表”上进行登记。6.6.2 如果以电子文档形式传递的，刻入光盘，由档案室归档管理。6.6.3 产品技术部根据产品的实现情况，进行复制或打印成书面形式，并办理发放手续。6.6.4 实物样品（样板）由产品技术部接收并管理。
15、6.6.5 顾客以传真、电子邮件等方式发来的工程规范，接收部门将信息传递给市场营销部，市场营销部将相关文件（1 小时之内）转交档案室并通知有关部门。6.6.6 档案员收到后及时进行登记、编号、存档、复制（产品图纸可根据情况需要再复制），填写“外来文件登记表”。6.6.7 外来文件应在两周内由技术部门评审、提出处置意见，并填写“外来文件评审表”，由技术保管 6.7 设计开发完成后，有关产品质量先期策划和过程策划的资料，移交技术部资料室归档。6.8 技术部所有文件，未经技术部部长同意擅自动用的将作为窃取公司商业技术机密处理，视情节对其处罚。6.9 按附件三领取各部门使用的相应技术文件，各部门使用文
16、件以印有“受控”、“试制”、“临时用图”、“定型”和部门编号的红色印章为有效文件，印章为黑色复印件或部门编号与本部门不对应的将追究该部门的责任，同时作废无效文件，并对该部门按 6.1.4 项执行。7 引用/支持文件 序号 文件名称 文件编号 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 6 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-1 文件和资料管理控制程序 质量记录管理控制程序 技术文件管理作业文件 图样和技术文件编写作业文件 8 附件及相关窗体(标签)序号 记录
17、名称 记录编号 保存期 记录保存部门 1 文件资料登记台账 1 年 2 技术文件更改申请单 3 工艺文件更改通知单 顾客工程规范及更改评审记录表 外来文件登记表 顾客工程规范登记表 文件资料发放/签收表 文件借阅登记表 文件资料销毁登记表 复制图纸/资料申请单 9 过程指标 序号 衡量指标 目标值 量化办法 监控频次 负责监控部门 1 10 附 件 附件一：出图（底图 试制）流程 附件二：技术文件资料发放流程 附件三：技术文件发放管理规定 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 7 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文
18、件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-附件一：出图（底图/试制）流程 序号 流程图 负责部门 相关部门 记录表格 1 技术部 2 技术部 3 技术部 4 技术部 产品、工艺、工装登记表格 5 技术部 6 技术部 用图申请 附件二：技术文件资料发放流程 序号 流程图 负责部门 相关部门 记录表格 1 技术部 2 技术部 3 技术部 4 技术部 5 相关部门 工艺/产品签字 图样发放 标准化 资料/档案室（底图）管理员出图 标准化签字 工艺/产品设计 资料员（登记/盖章）复制图样 领用单位 设计/使用部门（申请）资料/档案室 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）
19、有限公司 页 码 8 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-附件三：技术文件发放管理规定 文件名称 分发部门 分发份数 产品图 品质管理部、机加车间、机检站 机检站 1 份、机加 1 份、品质管理部 1 份 毛坯图 热工检查站 1 份 产品标准 生产计划部及各车间、品质管理部及各检查站 各 1 份 工艺流程 生产计划部及各车间、品质管理部及各检查站 各 1 份 控制计划 生产计划部及各车间、品质管理部及各检查站 各 1 份 作业指导书 相关部门 1 份 铸造工艺卡片 铸造车间
20、1 份/每个机台 热处理工艺卡片 热处理车间 1 份 机加粗车工艺卡片 机加车间 1 份/每个机加单元 机加精车工艺卡片 机加车间 1 份/每台精车床 涂装工艺卡片 涂装车间 1 份 包装工艺卡片 涂装车间 1 份 控制要点 生产计划部及各车间、品质管理部及各检查站 各 1 份 非标图纸 品质管理部、采购科 各 1 份 原辅材料标准 品质管理部、采购科 各 1 份 技术通知 相关部门 各 1 份 技术会议纪要 相关部门 各 1 份 技术管理规定 相关部门 各 1 份 计划 相关部门 各 1 份 FMEA 生产计划部及各车间、品质管理部及各检查站 各 1 份 文件编号 LT/JS-01 零态电装
21、（芜湖）有限公司 页 码 9 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-附件三：复制图纸/资料申请单 零态电装有限责任公司 复制图纸/资料申请单 编号：TDJS-SQ 文件名称 文件编号 申请份数 申请部门 申请事由 申请部门 领导批示 技 术 负 责 人批示 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 10 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-
22、附页：流程图 与发文单位重新确认 外来文件存档 外来文件转化 为公司内部文件 技术文件复制下发 技术文件归档 外来文件评审报告 作废保留文件登记表 作废文件销毁登记表 外来文件评审 技术文件编制 外来文件接收 评审有异议 评审无异议 接口文件/记录 主要流程 重新编制或停止编制 外来文件/资料接收登记表 外来文件复制转发 N 无需转化为公司内部的外来文件 技术文件更改 技术文件审批 Y 技术文件借阅 技术下发文件定期整理 失效作废文件回收及处理 有效文件清单 技术文件更改通知文件发放登记表 复制图纸/资料申请单 文件和资料借阅登记表 外来文件转发登记表 文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜
23、湖）有限公司 页 码 11 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-11 目 的 明确技术文件的编制、签署、更改、保存、销毁等相关的内容，确保技术文件的正确性，并实施有效的管理，确保各相关场所使用的文件为有效版本并受控。12 适用范围 适用于全公司技术文件的管理。13 权责单位 13.1 技术质保部为本程序的归口管理部门，人事行政部负责技术文件的归档管理。13.2 技术质保部门负责技术文件和资料的编制、发放、更改、销毁等管理。13.3 技术文件的使用部门负责使用文件的保管、防损/
24、防污，负责对旧版、作废文件的收集与交回。14 术语、定义及缩写 技术文件：与公司产品有关的技术资料、图纸、标准、检验作业指导书、试验程序、操作规程、材料规范、作业指导书、工艺卡、CAD资料、情报资料等。15 运作流程 流程图。16 内 容 16.1 技术文件编号 16.1.1 技术文件编号方法：公司技术文件编号为：JSZB-XX-XX 产品代号 技术文件代号 技术部门代号 16.1.2 外来文件编号按各自原来的编号 16.2 技术文件的编写、审核和批准 技术管理文件由技术质保部门负责编写，各产品的工艺文件及作业指导书由相应负责该产品的工艺人员负责编写，主管审核，主管副总批准。16.3 技术文件
25、的发放、领用 16.3.1 技术文件经审批后，统一复制，并保证复制质量。16.3.2 技术文件发放前，应由发放人员对每份文件编写文件分发号，并对文件加盖红色“受控”印章，根据需要填写文件发放、回收（销毁）登记簿，报部门领导审批。16.3.3 文件发放人员，按照批准后的文件发放、回收（销毁）登记簿的发放范围发放，领用人需在文件发放、回收（销毁）登记簿上签署姓名和领用日期。文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 12 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-16
26、.3.4 文件发放人员在发放换版文件时，应同时收回旧版文件，若接受文件部门交不出旧版文件或需留下参考时，应由文件发放部门领导在文件上签字，并加盖红色“作废”印章和“参考”印章，生产车间、班组不得保留作废文件。16.3.5 当使用的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损、丢失文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，文件发放部门负责对破损文件进行销毁，并填写文件发放、回收（销毁）登记簿。16.4 文件的更改 16.4.1 在技术文件的使用中如发现文件有差错或需要更改时，应由使用部门或个人提出申请，填写 工程更改申请单，上报发文部门，说明更改原因，对重要的更改
27、（如技术参数）还应附有充分的证据。16.4.2 发文部门签署意见后，由原开发人员进行更改，当指定其他人员更改时，应取得相应的背景资料。16.4.3 由原开发人员对需要更改的文件进行修改，并履行审核、批准手续，按原文件发放、回收（销毁）登记簿的发放范围发放，同时收回作废的文件。16.4.4 文件更改时，应在更改作废通知单更改状态一栏上注明具体更改形式（换页、划改、换版）和更改日期。16.5 文件的换版、作废与销毁 16.5.1 文件经十次修改或需要进行大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，加盖“作废”印章，换发新版本。16.5.2 作废的文件由发文部门按文件发放、回收（销毁）登记簿的发放范围
28、收回，并加盖“作废”印章，文件管理人员填写文件发放、回收（销毁）登记簿，部门领导批准后统一销毁，作废文件销毁时，至少要有两人在场，监督执行，监销人在文件发放、回收（销毁）登记簿上签字，技术文件的销毁方式为碎纸机绞碎。16.5.3 需作资料保留的作废文件，经文件管理部门领导批准后，由文件管理人员加盖“作废”、“参考”印章，方可留用。16.6 外来文件的控制 16.6.1 直接引用的各类外来技术文件，由对口管理的部门负责文件的审批、发放，并按本规定 5.3 条实施管理。16.6.2 各对口部门负责编制本部门的外来文件清单。16.6.3 顾客的工程规范/标准，由技术质保部门负责管理，及时评审、发放和
29、实施。16.6.4 技术质保部门每年初负责到有关部门核查所使用的国家、部颁、行业、国际准的最新版本，及时索取新版文件，更换过期文件，统一编号加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。文件编号 LT/JS-01 零态电装（芜湖）有限公司 页 码 13 OF 13 版 本 号 A/0 技术文件及资料管理规定 编制单位 技术部 文件类型 三阶文件 编制日期 2016.12.12 -受控文件未经过许可不准翻印-16.6.5 收到的外来技术文件，需识别其实用性，由技术质保部门控制分发范围，以确保其有效。16.6.6 顾客提供的外来技术文件，应根据需要复制后，统一编号，加盖“受控”印章，发放到使用部门，原件谨慎保存，存档备案。16.6.7 各职能部门对发放到公司外部的受控文件（如外协厂的加工图纸，技术规范等），要进行发放登记及更改、作废的控制。