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1、安全环境管理评审输入资料最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）办公室2021年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。1. 认真学习，贯彻
2、落实管理手册和程序文件，其精神实质。 我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识 领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。2. 体系文件建立情况按安全环境管理手册和安全环境程序文件的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。
3、根据安全环境管理手册和安全环境程序文件的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（
4、噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。3. 搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗，由于我们狠抓职业健康安全环境管理和安全教育，我公司所承担监理的工程从未出现过职业健康安全环境问题和安全事故。4、做好员工的体检工作，为员工的健康提供了保障。今年的员工体检安排在2021年3月，并已通知各部门。建立了员工
5、健康记录台帐。但是本部室感到有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下： 1、由于已经搞过ISO9000认证，职业健康安全环境管理体系，尽管初次运行，但其内容基本能够弄清弄懂，所以在具体运行中还比较顺利。 2、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，不彻底。 3、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。4、法律法规识别与适用性评价3月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了安全环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。一次内审审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组
6、织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。新的环境安全相关法律法规及适用性评价表已在公司的网络信息系统公示，从目前运行情况看，这项工作是有效的，公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项。5、 培训和信息沟通情况培训方面，公司在环境安全管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立环境安全管理体系文件。咨询公司还进行了内审员培训和考核。三标一体化体系开始运行后，在3月份安排了
7、一次大范围的管理体系文件培训，在环境安全管理方面，我部门也作了系统的培训。在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和向监理组交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。为了加强管理，公司还邀请了市局的有关人员对我公司相关人员进行了专题培训，主要讲解了现场噪声控制应注意的事项和执法中遇到的一些问题。信息沟通方面，公司也做了不少工作。主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关
8、人员指导消防工作；中、高考期间严格执行市政府有关规定，严禁夜间监理；配合市里的重大活动，搞好市容建设工作；积极响应市建设局的监理现场安全文明标准的意见征求工作，派人参加并提出修改意见；各监理组已公示公司的环境管理目标；夜间监理能及时申请夜间监理许可证并发布告示；监理期间能和周边居民协调，争取周边居民的理解和支持等等。总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。6、 内审、一阶段外审、不符合项纠正和管理评审公司已于4月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。管理评审中对涉及环境安全管理的各项环节均有评价，肯定了成绩。7、 绩效和法律法规符合性评价在法律法规遵守情况方面，我公司取
9、得了环保部门的证明。结论为：“该公司年内无重大环境违法行为和现象的发生。”综合以上分析，我部门认为：我公司整个安全环境管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。8、 机构、资源配备公司设置6个部门、项目监理组基本满足体系要求，各种人员基本满足安全环境要求。公司设备设施满足监理服务要求、无安全事故、环境影响因素。监理部2021年职业健康安全环境体系运行状况我公司实施职业健康安全环境管理手册及程序文件以来，工程部按职业健康安全环境体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸
10、实施。首先，工程部带头对公司现有的职业健康安全环境体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的环境因素、危险源进行了全面，系统的辨识，对其风险进行了评价与控制，运行中，工程部管理人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员对监理组进行安全大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，工程部按职业健康安全环境体系要求,结合各工程实际情况对安全资料的档案管理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；为监理创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全环境目标的实现奠定了基础。在职业健康安全环境体系运行以来，工程部多次对工地的现场进行突
11、击检查，对工地的消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行整改，以便达到规定要求，同时成功地组织了两次应急演练，提高了处理突发事件的应变能力，从而能够保证需要。工程部在监理规划和安全技术交底工作重视，应在今后工作中认真改正落实。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司职业健康安全环境体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。1、环境因素识别与评价情况10月初，环境管理体系文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价工作，所有在建监理组和职能部门均参加了识别与评价工作。随后，我部门对
12、上交的环境因素识别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出固体废弃物、节能降耗、火灾等列为公司的重大环境因素。由于公司是首次接触危险源、环境因素识别这一概念，我部门审核亦不到位，识别与评价工作未能符合要求。为此，我部门组织相关部门进行了讨论，重新进行了识别。此次识别补充了部分漏项，纠正了一些错误，对一些因素危险源进行了整合。同时，我部门还编制了公路工程监理服务常见环境因素、危险源识别与评价表，以方便监理组今后开展此项工作。随后我部门再次组织各部门讨论。本次讨论将粉尘列入重大环境因素。新的重要环境因素、重大危险源一览表已在公司的网络信息系统公示，经讨论
13、，我公司认定已识别的重大环境因素、重大危险源是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境安全管理工作打下基础。2、 管理方案的制定和执行情况公司已针对全部重大环境因素编制了管理方案。方案已按要求评审、审批。管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。在一阶段外审中，我公司编制的管理方案得到了外审员的好评，认为方案条理清楚、简明、可操作性强。从检查情况看，总体是好的，所检查的2个监理组均取得了高分，合格率为100%（平均分达到75%为合格），说明大多数管理措施得到了落实。从检
14、查表中也可以看出固体废弃物控制、宿舍管理方面存在着一定的差距。由于监理组对固体废弃物管理不够重视，未能按公司要求对固体废弃物进行分类归堆。出现这一问题，我部门也有责任。检查发现这一问题后，我部门和后勤部门进行了协商，并征求了环保部门的意见，制定了切实可行的措施。经努力，这方面的管理工作已得到了加强。宿舍管理方面，经整改，情况也有所好转。三季度的系统检查中，我部门还根据建筑施工安全检查标准（JGJ 59-99）公路工程安全操作规程，文明监理检查评分表（表）的要求对大部分具备检查条件（已实际开工一段时间，未进入竣工收尾阶段）的监理组进行了评分，从评分看，总的情况是好的（详检查通报）。检查中发现的问
15、题，我部门已按要求进行了处理，并视情况分别采取口头或书面整改通知单的形式要求整改。综合以上情况，我部门认为所制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运作有效。3、 重大危险源、重要环境因素控制情况根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，从最后的监测情况看，污水排放符合污水综合排放标准（GB 8978-2004）要求，噪声排放符合建筑监理场界噪声限值（GB 12523-90）要求。自体系运行后，我公司各监理组能严格遵守相关法规要求。我公司至今未接到环保局的处罚通知。固体废弃物管理方面，监理组已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废
16、弃物分类管理。对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系出售办公用品公司统一收集处理。生活污水排放方面，各监理组均能按要求将生活污水排放到市政管网中，厨房间油污水设置隔油池，隔油后才排放至市政管网。预防火灾控制方面，各监理组均能按要求在设置消防器材，并培训义务消防员，进行演练，定期检查火灾隐患，及时处理，至今无火灾发生。粉尘噪音控制方面，各监理组能按要求使用车辆，行驶过程中注意车速，无车辆扬尘，车辆年检定期检修合格噪音教小。自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。至今未发生员工安全事故，重大危险源均受控。
17、4、 应急能力公司已按要求制定各项应急预案，安全环境管理方面，主要是火灾的应急响应、工伤事故。公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。公司还按要求组织了大规模的火灾演习，各职能部门、监理组均派人参加，市消防大队也派人员在现场进行了指导。公司还对消防器材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。5、 安全环境管理目标完成情况今年初，公司制定了相应的安全环境目标。我部门认为，安全环境管理目标均符合要求。工程部技术部2021年职业健康安全环境体系运行状况我公司自今年实施职业健康安全环境管理手册及职业健
18、康安全环境程序文件以来，人力资源部按体系要求对做出了具体要求并付诸实施。建立影响安全环境人员清单、对人员进行培训（法律法规、安全技能、应急计划、环保知识），所有有关人员均得到相应培训，通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我完善的良性体系，但因公司职业健康安全环境体系运行时间较短，对体系具体要求理解还有差距，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。项目监理组2021年职业健康安全环境体系运行状况我监理组自执行职业健康安全环境管理手册及职业健康安全环境程序文件以来，在环境、安全方面均有较大改观，按照公司的要求积极落实，取得了比较显著的效果。按公司工程部的要求对职业健
19、康安全环境相关工作做出了工作。首先，在监理部的带动下，对监理组的危险源环境因素按监理服务的顺序进行了辨识，在辨识的过程中考虑了过去、现在和将来三种时态、正常、异常、紧急三种状态，危险源的辨识应该说是比较全面，系统的，对其环境因素风险分别进行了评价与控制，这样运行起来中，具有指导性，大大减少了过去的盲目性。管理人员能自觉按照管理职进行件业务管理，并多次组织有关人员对监理组进行自检，严格按程序文件进行生产管理，监理组按职业健康安全环境体系要求,结合工程实际对安全资料进行了归档整理，对设备建档挂牌工作认真贯彻落实，从根本上杜绝设备带病工作；对大型设备填写运行记录，监视测量装置保证在有效期内使用，为监
20、理创造了安全的工作环境。推动了体系良性运行，为保证职业健康安全环境目标的实现奠定了基础。在职业健康安全环境体系运行以来，监理组对工地的消防器材、劳保用品、设备安全操作、临时用电等多方面进行认真的整改，以便达到规定要求，同时组织了应急演练，提高了处理突发事件的能力，能够保证监理需要。但有时监理组监理紧张，现场安全环境在监理阶段较乱，特别是涉及安全部分，今后一定加强管理认真改正落实。通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。 项目监理组管理者代表管理评审输入资料 能源管
21、理者代表：杜广起一、方针、目标建立情况的简要说明。2021年公司按照渤海装备公司 “各二级单位必须在2021年内通过能源管理体系认证”的能源管理工作要求，在4月底启动了能源管理体系建设工作，提出了“规范管理,节能降耗;科学发展,清洁生产的公司能源方针及“建立和实施有效能源管理体系，追求一流的能源绩效，最终实现持续改进能源绩效。的公司能源目标。能源方针和能源目标的建立，考虑了公司领导提出的能源管理承诺,为能源目标和指标的制定提供了一个框架，与公司能源管理方向保持一致，符合国家法律法规和持续改进的要求。二、对能源管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价（包括能源管理绩效和相关能源绩效参数的评审
22、意见）。从能源管理过程与结果看，公司能源管理体系基本符合标准与适用法律法规的要求，具体表现在:2021年公司按照渤海装备公司能源管理工作部署,按照GB/T23331标准建立并实施能源管理体系，能源管理各项主要工作扎实推进。一是在体系建立方面。公司对能源管理体系的建立进行了策划，制定的体系建设计划，组织业务主管部门和业务骨干编制了能源管理手册和18个程序文件，修订了相关岗位的HSE作业指导书(增加了能源要求的内容），在计划的时间内体系文件进行了发布。二是在能源评审方面。按照体系要求，公司在体系建立初期制定了能源评审计划和实施方案，通过能源使用数据，分析能源使用和能源消耗，识别、记录改进能源绩效的
23、机会,并进行排序，最终形成了2021年能源评审报告。三是在能源绩效参数和能源基准的建立方面。结合公司管理实际和能源管理要求,公司组织建立了公司、车间、部分设备的三个层级的能源绩效参数，将能源绩效数值化并可测量.确定了以前一年（2021年）能源数据为基准,建立了能源基准。四是在能源合规性评价方面。公司承诺遵守适用与能源管理有关的法律法规和标准及其他要求，建立法律法规及其他要求清单，并评价能源管理体系运行过程中对法律法规和标准及其他要求的遵循情况.对法律法规和其他要求一览表中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价。五是年度能源目标和管理方案的建立情况.公司依据渤海装备公司下达的能源管理目标和管理指标
24、，以“责任状的形式分解到各单位,每月对各单位能源目标和指标完成状况进行分析。同时为保障能源目标的实现组织建立3个能源管理方案，其中实施完成2个（地温空调补水系统改造项目），落后电机淘汰项目尚未实施。六是能源采购管理方面.对能源供方进行了前期调查，收集相关能源供方的资质证明，对能源供方进行了评价并纳入了公司合格供方名录.与水、电供方补充签定了供应合同。七是在运行控制方面。在日常工作中，加强设备的定期检测、将设备的运管责任落实到人，认真贯彻落实公司设备管理制度.加强设备的管理，按规定进行润滑、保养，降低设备故障率。严格按计划检修，减少因设备不正常而造成的临时停产检修现象，防止主要耗能设备的频繁开、
25、停而造成能耗的升高。但仍存在以下问题：1)个别设备记录不全，日常检查不到位,存在死角现象；2）现场跑、冒、滴、漏现象还时有发生,需要各单位加强所属区域的日常检查和管理；3）在日常检查中，不能及时关闭不用的用电设备的现象还时有发现；4)岗位作业指导书中巡回检查表缺少能源要求。八是培训管理方面。建立了能源管理培训计划，开展了能源管理体系内审员培训,能源管理知识培训，能源管理体系宣贯培训，各单位作业指导书的培训已纳入培训计划并在实施和计划实施中。九是其他基础管理方面.修订能源定额,组织修定了各单位主要产品能源、新鲜用水消耗定额和公司机动车辆百公里油耗定额，目前主要产品能耗定额覆盖面基本达到了年耗能量
26、的80%以上；完善节能节水台账.做好各种用能用水台帐的登记和记录，建立了耗水耗计量器具台帐、耗能设备台帐、用能用水统计台帐等各种节能资料台帐,做到台帐类别清晰,有据可查,原始记录齐全准确。规范能源计量配备。2021年开展了能源计量器具配备和管理情况普查，摸清现状,完善重点耗能（用水）设备计量器具的配备，一级（公司总表)、二级（各单位分表）能源(用水)计量器具进行检定。及时每月能源分析。每月梳理各单位用能用水数据，分析数据波动情况，及时发现耗能异常点，利用能源分析数据对没有达到能耗定额或耗能数据异常的单位进行预警。通过2021年建立的能源管理体系的运行情况分析和能源管理内部审核情况,以及公司目前
27、能源绩效和渤海装备公司下达的年度能源目标指标完成情况来看，评价公司能源管理体系:1、公司基本建立、实施并保持了符合标准的能源管理体系；2、公司领导对能源管理进行了承诺并提供了必要的资源；3、公司在内部的相关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的可测量能源绩效参数、能源目标和指标，并实施了考核、分析。4、公司确定的能源管理方案得到推进和实施,按时间进度的安排均得以完成。5、公司配备了能源计量器具，制定了能源监视和测量计划，实施了能源分析,不断寻找能源利用的改进机会。6、公司开展能源管理体系内部审核工作，评价了能源管理体系建立、运行与GB/T23331-2021能源管理体系 要求标准的符合性及
28、体系的有效性。结合各单位能源管理评审输入材料,公司能源管理业绩提升比较明显，总体评价：公司能源管理体系运行过程中，基本能够按照 “PDCA” 循环方法实施管理,能源管理体系运行是适宜有效的。三、对实现方针、目标的组织机构、资源配置等方面存在的问题提出改进建议. 建议:1、目前公司电钳班、项目部、电气研究所变频工作场所用水没有计量抄表，三个场所用水量基本达到了生产车间用水水平，考虑在公司电钳班、项目部、电气研究所变频工作场所安装水表,适时下达年度用水总量计划，通过上计量下指标，提高管理水平。2、从能源评审过程和油料统计结果中发现,生产部门和办公室的油料统计的数据不一致（目前采用生产部门数据）,经
29、分析有部分非生产性油票进入了统计，也造成了能源成本数据失真，建议在非生产性油票报销时注明不纳入油料统计.3、解决地温空调没有用电计量的问题,加快实施安装计量电表。四、对下一段能源绩效的规划.1、适时修订下一年度相关能源定额。2、结合生产安全科和财务经营科管理评审输入分析材料，调整能源绩效参数.3、结合2021年能源数据完成情况，确定2021年能源基准值。4、在2021年能源管理评审中，补充对新能源、新节能产品和设备利用的可行性分析,适时制定相关管理方案。 二0一四年九月二十八日项目九大管理输入与输出知识领域项目管理过程组启动过程组计划过程组执行过程组监督和控制过程组收尾过程组项目整体管理项目启
30、动输入:合同、项目工作说明书（SOW)、环境和组织因素、组织过程资产方法:项目管理方法、项目管理信息系统、专家判断输出：项目章程编制项目管理计划输入:项目章程、项目范围说明书（初步)、来自个计划过程的输出、预测、环境和组织因素、组织过程资产、工作绩效信息方法：项目管理方法论、项目管理信息系统、专家判断输出：项目管理计划、配置管理系统（CM）、变更控制系统指导和管理项目执行输入：项目管理计划、已批准的纠正措施、已批准的预防措施、已批准的变更申请、已批准的缺陷修复、确认缺陷修复方法：项目管理方法、项目管理信息系统输出：可交付成果、请求的变更、已实施的变更、已实施的纠正措施、已实施的预防措施、已实施
31、的缺陷修复、工作绩效数据监督和控制项目工作输入：项目管理计划、工作绩效信息、绩效报告方法：项目管理方法、项目管理信息系统、挣值管理、专家判断输出：请求的变更、项目报告项目收尾输入：项目管理计划、合同文件、组织过程资产方法:项目管理方法论、项目管理信息系统、专家判断输出：最终产品、服务或成果的移交、管理收尾办法和合同收尾办法、已更新的组织过程资产制定项目范围说明书输入：项目章程、工作说明书、环境和组织因素、组织过程资产方法:项目管理方法论、项目管理信息系统、专家判断输出:项目范围说明书(初步）整体变更控制输入:项目管理计划、申请的变更、工作绩效信息、可交付物方法:项目管理方法论、项目管理信息系统
32、、专家判断输出：变更申请被批准或被拒绝、项目管理计划(已批准更新）、已批准的纠正措施、已批准的预防措施、已批准的缺陷修复、可交付物项目范围管理编制范围管理计划输入:项目章程、项目范围说明书(初步)、组织过程资产、环境和组织因素、项目管理计划方法：专家判断、模版、表格和标准输出：项目范围管理计划范围确认输入：项目管理计划、可交付物方法：检查输出：可接受的项目可交付物和工作、变更申请、更新的WBS和WBS字典范围定义输入：项目章程和初步的范围说明书、项目范围管理计划、组织过程资产、批准的变更申请方法：产品分析、识别出多个可选方案、专家判断法输出：项目范围说明书(详细)、更新的项目文档范围控制输入:
33、项目管理计划、工作绩效数据、绩效报告、已批准的变更请求方法：偏差分析、重新制定计划、变更控制系统和变更控制委员会、配置管理系统输出：变更请求、工作绩效、组织过程资产更新、更新的项目管理计划建立WBS输入：详细的项目范围说明书、项目管理计划、组织过程资产方法:分解、工作分解结构模版、WBS中工作包的格式、滚动波式计划输出:WBS和WBS字典、范围基准、更新的项目管理计划项目进度管理活动定义输入：事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、工作分解结构方法：分解、模板、滚动式规划、专家判断、规划组成部分输出：活动清单、活动属性、里程碑清单、请求的变更进度控制输入:进度管理计划、进度基准、绩效报告、
34、批准的变更请求方法：进度报告、进度变更控制系统、绩效衡量、项目管理软件、偏差分析、进度比较横道图、资源平衡、假设条件情景分析、进度压缩、制定进度的工具输出：进度模型数据、进度基准、绩效衡量、请求的变更、推荐的纠正措施、组织过程资产、活动清单、活动清单属性、项目管理计划活动排序输入：项目范围说明书、活动清单、活动属性、里程碑清单、批注的变更请求方法:前导图法、箭线图法、计划网络模板、确定依赖关系、利用时间提前量和滞后量输出：项目进度网络图、活动清单（更新）、活动属性（更新）、请求的变更活动资源估算输入：事业环境因素、组织过程资产、活动清单、活动属性、资源可利用情况、项目管理计划方法:专家判断、多
35、方案分析、出版的估算数据、项目管理软件、自下而上估算输出:活动资源要求、活动属性、资源分解结构、资源日历、请求的变更活动历时估算输入：事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、活动清单、活动属性、活动资源要求、资源日历、项目管理计划方法：专家判断、类比估算、参数估算、三点估算输出：活动历时估算、活动属性制定进度计划输入：组织过程资产、项目范围说明书、活动清单、活动清单属性、项目进度网络图、活动资源要求、资源日历、活动历时估算、项目管理计划方法：进度网络分析、关键路线法、进度压缩、假设情景分析、资源平衡、关键链法、项目管理软件、应用日历、调整时间提前与滞后量、进度模型输出：项目进度表、进度模型
36、数据、进度基准、资源要求、活动属性、项目日历、请求的变更、项目管理计划、进度管理计划项目成本管理成本估算输入:事业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、工作分解结构、工作分解结构词汇表、项目管理计划方法：类比估算、确定资源费率、自下而上估算、参数估算、项目管理软件、供应商投标分析、准备金分析、质量成本输出：活动成本估算、活动成本估算的支持性细节、请求的变更、成本管理计划成本控制输入：成本基准、项目资金需求、绩效报告、工作绩效信息、批准的变更请求、项目管理计划方法：成本变更控制系统、绩效衡量分析、预测技术、项目绩效审核、项目管理软件、偏差管理输出：成本估算、成本基准、绩效衡量、完工预测、请求的
37、变更、推荐的纠正措施、组织过程资产、项目管理计划成本预算输入：项目范围说明书、工作分解结构、工作分解结构词汇表、活动成本估算、活动成本估算支持性细节、项目进度计划、资源日历、合同、成本管理计划方法：成本汇总、准备金分析、参数估算、资金限制平衡输出：成本基准、项目资金需求、成本管理计划、请求的变更项目质量管理制定质量管理计划输入：质量方针、项目范围说明书、产品描述、标准与规则、其他过程的输出方法：效益/成本分析、基准比较、流程图、实验设计、质量成本分析、质量功能展开、过程决策程序图法输出:质量管理计划、质量测量指标、质量检查表、过程改进计划、项目管理计划（更新）质量保证输入:描述了质量保证活动如
38、何在项目中被执行的质量管理计划、质量度量数据、过程改进计划、工作绩效信息、经过审批的变更请求、质量控制度量数据、实施的变更请求方法：项目质量管理通用方法、过程分析、项目质量审计输出：变更请求、建议纠正措施、组织过程资产、项目管理计划质量控制输入：项目质量计划、项目质量工作说明、项目质量控制标准与要求、项目质量的实际结果方法:测试、检查、统计抽样、6、因果图、流程图、直方图、检查表、散点图、排列图、控制图、相互关系图、亲和图、树状图、矩阵图、优先矩阵图、过程决策程序图、活动网络图输出：项目质量的改进、对于项目质量的接受、返工、完成的检查表、项目调整和变更项目人力资源管理制定人力资源计划输入:活动
39、资源估计、环境和组织因素、组织过程资产、项目管理计划方法：组织结构图和职位描述、人力资源模版、非正式的人际网络输出:项目人力资源计划人员获取输入：获取人力资源的依据、环境和组织因素、组织过程资产方法：事先分派、谈判、采购、虚拟团队输出：项目人员分配、资源日历、可能做出的项目管理计划更新管理项目团队输入：项目人员分配、项目人力资源管理计划、绩效报告、团队绩效评估、组织文化和组织过程资产方法:观察和交谈、项目绩效评估、问题清单输出：已更新的项目管理计划、变更请求、已更新的组织过程资产团队发展输入:方法：输出:项目沟通管理沟通计划输入：企业环境因素、组织过程资产、沟通需求分析、沟通技术、项目范围说明
40、书、项目管理计划方法：沟通需求分析、沟通技术输出：沟通管理计划信息发布输入：方法：信息收集和检索系统、信息发布系统输出:绩效报告管理项目干系人输入：项目管理计划、沟通管理计划、组织过程资产方法：输出：问题解决、项目沟通管理计划、组织过程资产项目风险管理制定风险管理计划输入：企业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、项目管理计划方法：风险核对表法、风险管理表格、风险数据库模式输出：风险管理计划风险监督与控制输入：方法:系统的项目监控方法、风险预警系统、风险监控的具体方法输出:风险识别输入：企业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、风险管理计划、项目管理计划方法：分析识别的步骤、风险识别的具体
41、方法(德菲尔技术、头脑风暴法、SWOT分析法、检查表、图解技术）输出:已识别的风险清单、潜在应对措施清单、风险基本原因、风险类别更新风险定性分析输入：组织过程资产、项目范围说明书、风险管理计划、风险登记单方法：风险概率与影响评估、概率和影响矩阵、风险分类、风险紧迫性评估输出:风险登记单（更新）项目风险的相对排序或优先度清单、按照类别分类的风险、需要在近期采取应对措施的风险清单、需要进一步分析与应对的风险清单、低优先度的风险观察清单、风险定性分析结果的趋势风险定量分析输入：组织过程资产、项目范围说明书、风险管理计划、风险登记单、项目管理计划方法：期望货币值、计算分析因子、计划评审技术、蒙特卡罗分
42、析输出:风险登记单（更新）风险应对计划输入：风险登记单方法:消极风险或威胁的应对策略、接受、积极风险或机会的应对策略输出：风险应对计划项目采购管理编制采购计划输入：范围基准、项目干系人需求文档、合作协议、风险记录、与风险相关的合同决定、活动资源要求、项目进度、活动成本估计、性能价格比基准、事业环境因素、组织过程资产方法：“自购/外购”分析、专家判断、合同类型输出：采购管理计划、采购工作说明书询价输入：组织过程资产、采购管理计划、采购文件方法：投标人会议、刊登广告、制定合格卖方清单输出：合格卖方清单、采购文件、建议书合同管理输入：方法：输出：合同收尾输入：合同文件及合同管理计划、合同收尾程序方法
43、:输出：合同收尾、组织过程资产更新询价计划编制输入：采购管理计划、工作说明书、项目管理计划、“自购/外购”决定方法:标准表格、专家判断输出：采购文件、评估标准、工作说明书供方选择输入:建议书、评估标准、组织过程资产、风险数据库、风险相关的合同协议、合同卖方清单、采购文件包方法:加权系统、独立估算、筛选系统、合同谈判输出：选中的卖方、合同、合同管理计划、资源可用性、对采购管理计划的更新科医疗质量与安全持续改进管理目录一、 医疗质量与安全管理（一）医疗质量管理制度（二）科室医疗质量与安全管理小组组织架构（三）科室医疗质量与安全管理小组职责（四）科室医疗质量与安全指标（医务处下发）（五）XX科医疗质
44、量与安全目标（科室自行制定）（六）XX科医疗质量与安全管理小组工计划（科室自行制定）（七）医疗质量与安全管理考核标准（医务处300分标准）（八）医疗质量与安全管理小组工作记录本（见xxx）（九）XX科医疗质量与安全管理分析总结二、 疑难危重、死亡病人管理（一）疑难病例讨论制度（二）死亡病例讨论制度（三）疑难危重病例讨论记录（见疑难危重病例讨论记录本）（四）死亡病例讨论记录（见死亡病例讨论记录本）（五）疑难危重、死亡病人管理培训（六）XX科疑难危重病例统计总结分析（每季度一次）（七）XX科死亡病例统计总结分析（每季度一次）三、住院时间超过30天病人管理（一）住院时间超过30天病人管理规定（二）住
45、院时间超过30天的患者上报表（三）住院时间超过30天病人管理规定培训（四）XX科住院时间超过30天病人统计分析（每季度一次）四 、危急值管理（一）“危急值”报告制度及报告流程（二）“危急值”报告制度及报告流程培训（三）危急值登记见危急值报告登记本五、医疗不良安全事件管理（一）医疗安全（不良）事件报告制度（二）医疗不良安全事件上报表（从电子病历中打出模板）（三）医疗安全（不良）事件报告培训（四）XX科医疗不良安全事件统计分析（每季度一次）六、围术期管理（一）术前讨论管理1.术前讨论制度2.术前讨论记录见术前讨论记录本（二）非计划再手术管理1.非计划再次手术上报及监管制度2.非计划再手术上报表（从
46、电子病历中打印出空白模板）3.非计划再手术评价分析表（从电子病历中打印出空白模板）4.XX科非计划再手术原因分析、总结（每季度一次汇总）（三）手术并发症管理1.XX科常见术后并发症及表现（自己科室制定）2. XX科手术并发症分析总结（每季度一次）（四）重大手术管理 1. 重大手术报告审批制度 2.重大疑难、特殊手术审批表（五）围术期管理相关知识培训七、科室会诊管理（一）会诊制度（二）会诊记录（见科室会诊登记本）（三）会诊制度培训八、输血管理（一）临床输血管理制度（二）临床输血管理培训（三）XX科室合理用血评价分析（每月一次）1.以上注明医务处下发文件或制度的一定要与医务处联系落实是否要下发，如不下发就自己制定）2. 以下模板仅供参考，请结合各科室实际情况参照编制。XXX科医疗质量与