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1、1机密 2001 PricewaterhouseCoopers四川天歌科技集团股份有限公司业务战略和管理咨询二零零一年十二月七日，成都2机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核3机密研讨会目标 对流程设计进行讨论 确定下一步改进方向4机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核5机密我们双方一致认为该阶段的项目任务由以下三个部分组成 确定公司管理模式 组织结构设计 主要管理流程设计 确定IT技术解决方案 确定公司管理模式 组织结构设计主要部
2、门职责描述关键岗位描述和素质要求主要考核指标 制定主要管理流程业务规划OEM客户开发与管理销售预测与生产计划预算管理财务和成本管理考核评估流程 制定IT技术解决方案总体IT策略硬件/软件要求实施计划目的提供结果 制定公司人力资源管理策略 制定公司人力资源管理人力资源规划及政策核心团队的建设和培养工资体系策略建议考核激励机制策略咨询1组织和管理咨询2人力资源咨询3 总体市场发展及特点评估 分析主要OEM的采购策略 制定国际合作策略 支持国内市场和渠道研究 制定短期的营销策略 总体市场发展趋势评估 行业的关键成功要素 主要OEM的采购策略 国内市场和渠道的研究支持 制定可能的国际合作策略确定合作领
3、域主要可能的合作伙伴主要策略建议 制定短期的营销策略目标市场/目标客户营销目标营销策略咨询项目范围和内容6机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案董事会总经理物控管理 生产管理 营销部财务管理行政管理人力资源管理总工待定制造/(研发)市场/销售职能服务注：u 假定天歌光盘公司成立合资企业u 暂时不考虑营销体系部门设置技术/质量管理质量管理7机密建议的天歌光盘公司近期组织结构方案(续)生产管理总经理工艺室成型车间印刷车间设备管理计划/协调管理横向联系生产服务管理库存管理发货/运输管理包装车间采购管理制造管理物控管理进出口协调8机密市场需求管理“主计划“管理供货管理市场销售管理库房&运送流程支持供应
4、商市场客户生产联合计划原材料原材料生产计划反馈成品/半成品机会反馈定单定单&查询成品&客户服务商业战略质量31567 库存水平&运送(成品,半成品,自制件,原材料)生产能力长期&中期 供应需求销售预测招聘,评估&培训物流信息流系统支持组织/结构原材料生产2材料供应4成品天歌光盘工厂主计划总体流程9机密流程定义及目标主计划流程是一个企业连接市场客户需求和生产供应能力的枢纽。主计划的主要目标是在考虑材料供应、财务资源和生产能力的限制条件之下，制定最优化的生产供应计划，从而完成预期的业务目标。主要在以下方面带来价值：客户服务水准 目标库存水平 对于市场波动和客户需求的应变速度 机会的获得(订单)资产
5、利用率10机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核11机密月度主计划制定流程合并、制定销售计划A.1已签订单进行主计划联席会议制定主计划修改、下达主计划生产计划A.3A5地区销售预测-2天-3天采购计划库存水平-4天-5天月度主计划将关注未来6个月的销售预期。该流程由物控部负责全程监控。审核、修改销售计划A.2-6天审核销售计划A.4制定月度资金计划A.6A.7资金计划12机密月度主计划制定流程明细物控部将组织月度主计划联席会议，收集各部门反馈意见，最终制定中长期的销售、库存计划和短期生产计划。流程步骤 输出 任务
6、 文档和工具 流程负责部门 时间审核、修改销售计划n 审批后的月度销售计划 n 审核月销售计划n 进行相应校正n 校正后的销售计划下发至生产部、物控部、财务部n 电子表格n 书面报表n 总经理 n 每月倒数第5天制定主计划 n 主计划草案 n 物控部制定主计划草案 n 电子表格n 书面报表n 物控部 n 每月倒数第4天A.1A.2进行主计划联席会议n 主计划修该建议 n 总经理、生产部、物控部、财务部、市场销售部共同参与主计划联席会议并提出修改意见n 回顾上一期段计划执行情况n 电子表格n 书面报表n 总经理n 物控部n 每月倒数第3天A.3制定月度资金计划 n 月度资金计划 n 根据销售采购
7、情况制定月度资金计划n 电子表格n 书面报表n 财务部 n 每月倒数第2天A.4合并、制定销售计划n 月度销售计划草案n 统计未执行订单情况n 收集代理商销售预测n 收集OEM销售预测n 修正并填制月度销售计划n 电子表格n 书面报表n 销售市场部 n 每月倒数第6天A.5审核销售计划 n 计划反馈意见 n 生产部、财务部审阅并提出反馈意见n 电子表格n 书面报表n 物控部 n 每月倒数第4天A.6修改、下达主计划 n 月度主计划采购计划生产计划库存计划n 根据各部门反馈意见制定月度主计划n 电子表格n 书面报表n 物控部 n 每月倒数第2天 A.713机密月销售计划格式作为预测计划流程的起点
8、，月销售计划提供输入信息。备注指明所属行的特性。对于最近一月以周为间隔输入销售信息，同时对未来6个月进行销售预测。计划的内容包括数量和金额。A1 A5A3A7A2A4A6在ERP系统未实施前，可利用电子表格的计算功能对于数据进行汇总。为便于管理统计，对客户和商品实现编码管理14机密月销售计划准确性控制销售预测准确率将直接影响到月主计划的制订，从而牵涉到整个工厂的库存、采购等成本。因而销售预测的准确性需要作为考核销售人员和销售部门工作的重要指标。A1 A5A3A7A2A4A6销售预测误差率，可按个人和部门分别考核。15机密生产计划基本模式中间库 成品库A1 A5A3A7A2A4A6根据CDR产品
9、的生产特点，以及流水线的批量生产方式。整个生产计划可分为两大部分：成型工序 印刷、包装工序按库存的生产计划方式 按订单的生产计划方式客户订单客户订单+销售预测+安全库存销售预测(自有品牌)16机密生产计划A1 A5A3A7A2A4A6步骤一：确定月初库存量中间库库存成品库库存由于生产计划在月末的最后4天进行制订，所以需要对未来四天的预期发货和生产数量进行估算。以确定作为计划基础的期初库存。17机密生产计划(续)A1 A5A3A7A2A4A6步骤二：决定流水线开工数数量时间生产能力市场需求 产品品质组合生产稳定后，A、B、C三种等级的产品生产将有一定的比例。如 3：6：1 当月销售来源于经过批准
10、的月度销售计划 安全库存 当前库存来源于步骤一库存数据计划开动？条流水线18机密生产计划(续)A1 A5A3A7A2A4A6影响库存水准设订的主要因素对任意一个库存点，库存水准的设订主要由库存检查周期、库存补足周期、销售预测误差、库存补足周期的稳定性和预设的服务水准，这五个因素决定。4库存检查周期（Cycle time of inventory review）4库存补足周期（Cycle time of inventory replenishment）4销售预测误差（Forecast Error）4库存补足周期的稳定性（Stability of replenishment cycle time）
11、4可接受（或预设）的服务水准（Service Level）或断货率（OOS Level）安全库存的制定取决于以下因素的把握。19机密生产计划(续)安全库存量库存检查周期安全库存量服务水准安全库存量库存补足周期100%安全库存量销售预测误差安全库存量库存补足周期稳定性安全库存的制定取决于以下因素的把握。20机密生产计划(续)A1 A5A3A7A2A4A6步骤三：根据生产线能力安排生产计划(成型工序生产计划)利用电子表格功能，可汇总某一类商品的生产计划 在生产线相对稳定的前提下，产品的等级主要由母盘的损耗度决定。根据经验一般比例为3：6：1。假定母盘的寿命为10万片A级区 B级区 C级区21机密生
12、产计划(续)A1 A5A3A7A2A4A6步骤四：根据生产线能力安排生产计划(印刷车间生产计划)行号可对应于其他计划，作为索引对应的主生产计划行号，便于查询修改印刷计划一般基于客户订单22机密原材料采购计划步骤一：确定物料清单CDR产成品CDR半成品 印刷材料 包装材料 聚碳酸酯(PC)母盘 溶剂(Solvent)。染料(Dye)16克/片 30000片/个 0.1/片 0.4/片采购提前期1 月 1 月 1 月 1月最小采购批量15吨 30片 1公斤 100公斤A1 A5A3A7A2A4A623机密原材料采购计划(续)步骤二：确定材料采购点 时间材料X库存水平0+1月底+2月底采购提前期C天
13、 安全库存量D最小采购批量B当前库存量A根据销售计划确定的材料消耗趋势A1 A5A3A7A2A4A624机密原材料采购计划(续)步骤三：制订材料采购计划A1 A5A3A7A2A4A625机密主计划联席会议由物控部制作完成的主计划将在联席会议上进行讨论。A1 A5A3A7A2A4A6生产部 财务部物控部销售部总经理主计划生产计划 采购计划 库存水平客户和市场信息 设备和生产能力情况 资金安排情况会议协调上期段重要指标回顾4销售预测准确性4产出品库存情况4原材料库存情况解释计划制订根据反馈进行修正对其他部门的计划执行要求26机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管
14、理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核27机密主计划管理-日计划修订流程审查变动对计划的影响新订单建议确认新交货期确认订单订单取消日生产计划单根据市场的变动情况，第一时间确认定单，并相应的调整主计划。收到销售变动信息修订主计划制定日计划单B.1 B.2 B.3B.4 B.5 B.618:00 8:00订单签订在预测范围内的新订单建议超出预测范围的新订单建议订单取消信息新签订单信息注：虚框内的流程将根据每日销售变动情况变化流水线状况28机密主计划管理-日计划修订流程明细根据主计划的变动，制定第3日的日生产计划单。流程步骤 输出 任务 文档和工具 流程负责部门 时间收到销售变动信息 n 新
15、订单建议n 订单取消n 订单签订n 收集销售变动信息n 信息过滤n 发送销售变动信息至物控部n 电子表格n 书面报表n 销售市场部 n TBD审查变动对计划的影响n 计划影响意见 n 比较月计划中的生产库存情况n 确定例外情况影响n 电子表格n 书面报表n 物控部 n TBDB.1B.2确认订单 n 已确定订单 n 如该订单需求已在月计划中被纳入、则可直接确认订单n 电子表格n 书面报表n 物控部 n TBDB.3确认新交货期 n 修改订单意见 n 对于超出预测范围的新订单建议，审核相应的月度计划，并确定新的订单交货期n 电子表格n 书面报表n 物控部 n TBDB.4修订主计划 n 修改后的
16、月度主计划n 根据获得的销售变动信息，进行主计划的相应修正n 电子表格n 书面报表n 物控部 n TBDB.5制定日计划单 n 修改订单意见 n 获取流水线更新状况n 根据最新的月度计划制定日生产计划单(第3日)n 发布日生产计划单至生产部n 电子表格n 书面报表n 物控部 n 在每日18:00前完成B.629机密生产计划的修订和日计划的制订根据销售信息的变动和工厂流水线的变动状况，主计划将滚动修订。根据月度主计划的情况，下达日计划30机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核31机密编码管理为了便于科学化管理和准确
17、的统计查询各项业务信息，编码规则的建立非常重要。同时编码规则的制订也为未来的ERP系统实施建立了基础。业务伙伴 材料、商品 外部文档 内部单据供应商经销商OEM客户运输服务提供商其他服务提供商原材料半成品产成品备品备件领料单提货单工序单月生产计划月销售计划月采购计划日计划单销售合同采购合同装箱单发货通知32机密编码管理编码规则将统一由XXX部制订，现以产品号的制订为例。T G C 2 1 1 2统一2位前缀：以区别于其他厂家材料获产品产品性质号：B-白盘C-印刷成品盘(自有品牌)D-印刷成品盘(定制产品)产品形状号：1-名片盘2-大圆盘3-小圆盘4-其他异形盘产品染料号：1-水蓝2-产品容量号
18、：1-700M2-650M4-250M产品倍速号：1-X242-X16A产品等级号：ABCR33机密内容u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核34机密收货安排货架存储 补货 发货 运输收货安排货架存储预先收到供应商的发货通知(ASN)事先安排收货时间和人员核对订单、装箱单与实物是否一致,记录其差异,并报告采购、供应商及财务人员填写入库记录并更改库存记录实物应首先收入待检仓库,当质检人员完成检验后入库,不合格品直接退还给供应商或入不合格品仓库待处理根据事先建立好的库位分配货架,如有信息管理系统,货架分配将自动完成,并可以打
19、印出每个货物的货架号.更改库存记录,记下每个收货的货架号仓库应按原料库、中间库、废品库和待检库等来设置仓库存储包括货物的存放安全和在仓库中的移动,仓库货品库位的安排可以根据货物类比、体积、价值、使用平繁度和空间利用率等来制定.每次货物在仓库中的移动及仓位的改变都应及时记录,并反应在库存报告中.严格遵守没有相应授权,不得移动货物,库存每一变动必须要有记录(系统或手工)的规定仓库管理流程35机密为满足销售的需要而补充适当的库存,库存补充的原则是既不影响销售需要,客户满意,又要达到库存投资利益最大化 收货安排货架存储 补货 发货 运输补货发货运输根据订单出库,在有信息系统的情况下可自动挑选仓库和货位
20、号货物包装及装箱,核对订单、出库单、装箱单、客户名称,地址等是否一致填写出库记录并更改库存记录根据客户要求、服务水平和成本选择适合的承运商记录运单信息及跟踪运输状态可以拿承运商的签收单作为客户签收的依据仓库管理流程(续)36机密供应商采购仓库品质财务根据订单发出发货事先通知单安排发货并附有装箱单下订单给供应商事先安排收货时间和人员核对订单,装箱单与实物是否一致,记录其差异,并报告采购,供应商及财务人员填写入库记录并更改库存记录,通知财务,采购是否需检验?品质管理进行质检,完成质检报告入待检仓,更改库存记录,通知品质管理进不合格品仓,通知采购,财务部门.不合格产品?与供应商联系退货事宜记录实际到
21、货数量,核对到货,订单和发票,付款按差异报告补货是否是否入库流程图37机密物控客户仓库财务通知仓库发货核对是否为有效订单准备货物,通知客户到货日期货物装检,包装,核对装箱单,货物与出货单是否一致选择通知承运商送货填写出库记录并更改库存记录,通知财务货物有问题协调客户问题客户签收核对订单,出库单,更该库存,记入成本是否出库流程图38机密安全管理 货品移动记录管理:授权控制管理:-严格控制进出库房的人员可以从本质上防止库存的丢失,摆放错误、破损和偷窃.进出库房的人数越多,货物破损和丢失的可能性就越大-准确及时的记录库存的移动是保证库存记录准确性的关键.应该规定任何时候,没有库存移动的批准及相关单据
22、的记录,是不能随意移动货品的.在有信息系统管理库存时必须保证实物的移动和系统中库存变化是一致的.只有这样才可以保证库存的实时性和准确性-货物必须有相关的授权才可发生移动(仓位移动、出入库、测试等)同时任何移动必须在系统或记录上表现出来,应该事先建立好规则,相关人员必须遵守.仓库管理注意问题39机密时间记录高价值物品控制货物搬运&存放-应严格记录货物出/入库的时间,在出库时应做到先进先出.-对于高价值的物品的进出要进行严格控制,尤其是对于体积小,价值高的物品.定期盘点高值物品(每周/天)有助于预防高值物品的丢失和损坏-客户要求退货的主要原因是货物破损.仓库管理人员必须认识到货物搬运&保存的重要性
23、.应不断教育相关人员在包装、检测、搬运时“轻拿轻放”.同时在仓库管理时,要保持库房合适的湿度,温度,通风性,保持库房的整洁.货品摆放时,要按库位/货架进行分类摆放.禁止堆砌货物以防止货物的倒塌仓库管理注意问题(续)40机密进出口模式出口加工区国外国内 天歌光盘厂天歌光盘销售公司原材料采购 成品销售委托加工协议原材料采购成品销售进料登记 出料登记进料登记 出料登记进出料核销进出料核销进口海关申报*进口海关申报点待确认，海关申报点即关税及增值税支付点。自用材料委托材料国外OEM客户销售合同由于自用材料和委托材料可能在生产过程中混用。需要进出口协调员及时掌握原材料进出状况。防止库存红字的产生。财务部门应对此总负责，并定期获取协调员情况报告。41机密u 研讨会目标u 主计划总体流程u 月度主计划u 日计划u 编码管理u 仓库管理u 供应商选择u 供应商绩效考核内容42机密选择供应商的过程使采购部能够回答以下问题:谁是潜在供应商 对不同供应商应当采取何种策略 如何从供应商名单中作进一步的筛选 怎样评估供应商反馈，以及怎样选择供应商确定每类产品或每个产品的采购策略确定每一种产品或产品类别潜在的供应商制定供应商选择办法选择供应商供应商选择流程