《蒙牛县级经销商内部管理制度bcje.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《蒙牛县级经销商内部管理制度bcje.pptx（81页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、目 录 一:部门的划分 二:公司整体的组织架构 三:各部门的流程及规章制度 四：所需支持一:部门的划分执行经理行政部 销售部 物流部 KA卖场 市场部工作的流程任务下达 执 行所需支持结 果完成 未完成 考 核二:公司整体的组织架构二:公司整体的组织架构行政部报单员兼开单员开单员 日常财务 文员 总会计 行政部二:公司整体的组织架构销售部市区 乡镇 销售部(目前框架)存在的问题:人员过少,市场不能很细化的去做,铺市率低;一个人面对多人,管理事情多而杂,不能关注做一件事情.流程也无法行成规范.二:公司整体的组织架构销售部市区负责人 乡镇20店 20店 80店 80店 80店 80店 销售部(建议
2、框架)说明:方案一:市区按片区划分,20店与 小店同时跑,将D区西北(大隅与红扬)化出一块区域,乡镇增加业务员,减少业务员的乡镇数,增加拜访频率.方案二:市区20店与小店划开,20店分南北,由两人负责,其他三人负责小店开发及维护.好处(1)从管理上说,市区乡镇增加了专门的管理人员,可以与上一层更好的对接,可以形成一对一的局面,容易确定每个人的责任.负责人也有明确的责任及工作流程.(2)从销量及形象的提升说,20店由专人负责,销量更加关注,做小店的只关注铺市与形象;乡镇人员的增加,可以更细的做好每个镇,并增加了拜访频率.人员:10人 14人二:公司整体的组织架构 物流部物流部仓管 配送管理员 发
3、、收货员 各司机机长送货单配送管理员分配机长仓管发货安排车辆装货车辆剩、调货物的统计 仓管：只负责货物出、进的统计,每天将出库单与现实库存、电脑出库相对照,一天一清 配送管理员:负责每天车辆的安排及机长的管理,把机长的功能实施出来.二:公司整体的组织架构市场部高端部 通路行销巡查部市区巡查（市区主管）巡查乡镇（乡镇 主管）促销组长各超市及卖场促销员 市场部 三:各部门的流程及规章制度 公司基本规章制度一：日常考核 1：员工每天必须准时上班，不得以任何理由迟到，早退 2：上班时间：8：00 下班时间5：00 3：出现迟到或早退情况，主管（机长）级以上人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次
4、；月累计三次者降为试用,累计超过五次(含五次)者给予解聘处理；4：无故未上班或迟到半小时以上，主管（机长）级以上人员负激励30元/次，其他人员负激励20元/次；月旷工累计三次者给予解聘处理；5：员工上班执行“签到”原则，迟到者也必须执行签到程序，不准漏签、代签，如漏签，如对主管级以上人员负激励20元/次，其他人员负激励10元/次；出现代签情况，给予代签人负激励50元/次。6：员工出现迟到、早退、漏签、请假及旷工任一情况，则视同为缺勤，公司将不给予发放全勤奖。（全勤奖30元）7：请假必须提前一天申请并有请假条，主管（经理）批准后方可请假，否则视为旷工主管（机长）级以上人员负激励50元/次，其他人
5、员负激励30元/次。8：员工上班必须佩带工作证穿工作服（工作服星期天不做要求）。如发现没有佩带，10元/次。三:各部门的流程及规章制度 二：人事制度1：任何部门招聘人员必须打申请，经过上级允许方可 招聘（申请要说明理由）2：任何新来员工必须填写公司统一的简历（另附一寸照片一张、身份证复印件一张）3：新来员工试用期限为2个月，试用期工资业务员为1000元，促销员为800元，司机为1300元，配送员为1000元4：试用期员工无工作服，试用期满发放服装、工作证等（未做满一年的其发放的服装承担100元服装费用，领取工资体现）4：试用期间无任何补贴（手机费等）5：试用期间发现违反公司规章制度，视情节轻重
6、给予考核或开除6：试用期间发现不适合此岗位，视直接离职7：任何人离职必须提前15天打申请，否者当月工资不于发放（补偿公司损失）8：任何人离职必须到文员交接公司物品（工作证、公司资料、工作服等），工作证不交或遗失扣除20元。三:各部门的流程及规章制度将人事资料等一并交与赵会计（备案）招聘人员通过批准部门申请招聘人员三:各部门的流程及规章制度 人员入职流程通过，试用主管将人事资料交与文员到文员交纳工作证、工作服等部门主管提交（批准）主管安排人交接所负责区域资料等离职人提出申请（提前十五天）记录其本月工作时间、奖罚等，汇总列出其工资单离职人次月10号领取工资 人员离职流程将其工资单报与财务会计（赵会
7、计）执行经理工作职责一：清楚全年任务量及每个月的计划量、回复量、单品任务量二：了解每天总出库量、累计出库量、单品出库量及库存、在途量及达标率。三：利用数据分析对市场做全局的把控。四：作好对各部门的管理及协调工作五：对弱势产品的规划六：做好与蒙牛公司工作的对接三:各部门的流程及规章制度 执行经理 执行经理工作制度一：日、月计划的规划二：每月1号工作总结会议及本月任务下达三：对全年及每月的回复量及每天的销售量做全局的把控与分析四：对每天报表的统计及分析，关注每天计划量与实际销量并做对比五：每周安排4天时间走访市场（排期交于文员并附于巡查表，PPT），发现问题，令其负责人做出整改方案及时间以及相应的
8、奖罚（一般不超过三天）六：对所有任务量考核制度执行经理实行连带制度。三:各部门的流程及规章制度 执行经理三:各部门的流程及规章制度一：行政部门行政部报单员 开单员 日常财务 文员 总会计 报单员工作职责一：清楚每月每个单品的任务量及每个单品的促销量（包括临时促销量）。二：清楚了解货物 从不同地方运送的运营成本及到达时间，使成本最小化。三：保持与经理的良好沟通，了解具体每个单品在市场的消化状况及安全库存。四：保持与蒙牛公司调度负责人良好关系。三:各部门的流程及规章制度三:各部门的流程及规章制度 报单员工作流程清楚本月每个单品的回复量（促销量）开始报货，将报货计划告之与经理开始报货（如没有报到货或
9、运送地有所变更要及时告之经理）根据上月每个单品的销售状况，大概规划每个单品要货时间与数量在要货时了解每个单品目前的库存及市场屯货量、消化状况（与经理沟通）财务的工作 职责一：清楚记录每笔钱的出进。二：对于要报销的物品必须凭借有效发票，并要由其上级领导签字方可。三：每天要对每辆车帐款的回收做好相关的统计（除有固定结帐日期的，其他都视为可回收款），并用一个专门的本子做好统计，确认后让其签字确认；四：对每天的应收款做好统计，清楚知道每家店的结帐方式，并对负责人做出提醒。五：做好每个业务员每月退货数量的统计（卢洁）三:各部门的流程及规章制度 财务相关的流程一：物品的报销三:各部门的流程及规章制度报销人
10、将填写好的报销单及发票出示财务人员审核（是否为正规发票是否有上级领导签字）通过付钱报销人在指定地点签字未通过返还与报销人重新由主管审核二：与每辆车货款回收的流程三:各部门的流程及规章制度机长将送货单及所退、换等货物清单交于财务核查钱数机长将送货所得钱款交于财务计算出金额财务根据底单进行对帐正确对应收款做好统计（可以收而没有收到的）并让其签字确认签字配付差额不正确会计记录，月底交与财务，工资体现记录退货明细 与业务员不合格产品的结帐流程三:各部门的流程及规章制度仓库文员将每天不合格产品的出库单交于夏洁及销售部文员（详细的区域及店名及品项，数量）夏洁核对帐款，并在两张出库单上签字，再将其中一联返还
11、与销售部文员夏洁在相应的本子上做好记录，并让销售部文员签字次日由销售部文员与夏洁相对帐，并把相应的钱上缴文员开临期品出库单，交与仓管文员，被考核人凭借出库单从仓管文员领取其临期品 打单员工作制度一:上班期间不得利用电脑做其他事情(聊天、玩游戏等)二:对待业务员上交的报单不得随意更改、漏打(产品无货视为退单)“重中之重”三：对打出的报单必须明确分清日期，（防止明天的报单打成今天的日期，造成电脑库存与实际库存不符）四:对打出的报单必须重新审核;防止出错五：清楚了解业务员的区域划分六:打出的报单必须分配到具体车辆七:当天电话报单视为明天出库单，对业务员下午所报单视为明天出库单，（亲自来拿货的除外）每
12、天下午三点将当天出库数量,库存量打印出来,与仓管文员核对.三:各部门的流程及规章制度 打单员考核制度一:上班期间发现利用电脑做其他事情10元/次二:对待业务员的报单不经过允许随意更改、漏打的(除没货以外)(1)造成产品不合格的由打单员全责赔付(产品的到岸价);(2)打错条码的造成客户投诉或客户拒绝收货的10元/次(标准:客户打电话到公司或业务员投诉);（3）业务员在次日早晨发现自己区域的报单出错（已经影响了正常的报单）经核实，5元/张（但是只要业务员通过审核，再出错，打单员无责）三:对待业务员报单出现要调的货物而仓库没有库存的要变更为退单.如不打造成产品不合格由打单员全责赔付.四：不得将店名与
13、区域代表相混淆，5元/家（在制度正式执行前重新审核）五:下午三点要将当天出库单及库存单打出,严禁将业务员次日单子混入当天销售单中,核对发现打单员出错20元/次.三:各部门的流程及规章制度 打单员与仓管文员核对进销存工作流程三:各部门的流程及规章制度每天下午三点打单员将当天出库单及库存单打出正确，通过文员核对出库量与库存量仓管文员领取当天出库单、库存单错误1，查看总出库单与各车出库累计量是否一样仓管人员配付差额错误2：仓库人员发货出错不对，上楼对单打单员出错，20元/次三:各部门的流程及规章制度 一：组织架构销售部门市区主管 乡镇主管北面20店业务员（）南面20店业务员（）SS小店（）SS小店（
14、）SS特小店（）文员（兼考核员）SS特小店（）销售部 一：市区网点的划分依据：店的类型、面积、销量划分三:各部门的流程及规章制度 销售部店型 标准 负责人A（20店）销量在1万以上，有独立堆头B（中等店）目前合作的网点（剔除20店、及销量在500元以下的）C（SS 小店）没有合作的店（烟店、水果店、报刊亭、杂货店）负责人 拜访周期 负责区域4天/循环4天/循环4天/循环3天/循环3天/循环3天/循环三:各部门的流程及规章制度 销售部 二：乡镇区域划分（网点以卖水为标准）一：日常规章制度 环境卫生值日表（每个人负责的区域一次不合格5元/次/人）三:各部门的流程及规章制度 销售部负责区域 负责人窗
15、户玻璃桌、椅地板家庭影院花盆立地玻璃大门玻璃 一：销售部会议时间安排三:各部门的流程及规章制度明细 时间 会议内容 主持人参会人员晨会每天早晨（8：00-8：30）业务员当天任务量下达 市区、乡镇主管业务员、促销员市场部、销售部文员日会每天下午（10-15分钟）业务员市场情况的反映，及出现的问题，解决市区、乡镇主管业务员、市场部销售部文员列会28号，（30-60 分钟）各项任务量的分配 市区、乡镇主管业务员、促销员市场部、销售部文员主管级周会 每周日下午（30-60分钟）全月任务达成率、本周负责人任务完成率及出现的问题、解决，及部门的沟通执行经理销售部、市场部行政部、物流KA主管级月沟通会1号
16、本月各项任务的达成情况及次月任务的下发，及部门之间存在的问题进行沟通执行经理销售部、市场部行政部、物流KA月总结会 2号对本月总的各项任务达成情况做出汇报，并对每个业务员各项任务达成情况做出奖罚市区、乡镇主管 业务员、促销员市场部、销售部文员业务员培训促销员培训时间由主管自定，但必须 10号前提报与文员相关的专业知识主管KA主管、执行经理业务员、促销员 销售部文员（兼考核员）工作职责一：清楚每个人所负责的区域及店的类型二：做好每天的会议记录，并把当天安排的事情及每个人任务做好记录，按时追踪。三：认真填写每个人OEC 考核栏。四：保持与财务、仓库文员的沟通。五：对每天每人的考核要公正、保密。六：
17、做好每天报表的回收及整理。七：保持与XX 方面的沟通。三:各部门的流程及规章制度 销售部文员（兼考核员）工作制度一：清楚了解业务员的网点明细及主管每天的路线安排（要求电子版的），做好网点的增加与变更。二：对每天的工作任务要有一个详细的追踪，不得把今天的考核拖到明天。三：每天必须填写每个人OEC 考核栏，并在电脑上做好相关的记录，以备与财务相对。四：每人每天的奖罚要做好相关的记录，以备查询，每月30号汇总交与经理审核。五：保证各种报表准时，有效的回收，对没有按时交的要做好相关的记录及考核记录。六：对仓库文员递交的“不合格产品入库单”要当天交给相关的主管，并在次日早上回收入库单及帐款，再与夏洁相对
18、接（参照财务流程3）三:各部门的流程及规章制度 销售部文员（兼考核员）考核制度一：对业务员的网点（店的相关信息）及主管的路线寻访不明确的，10元/次（少一个线路10元）二：OEC 考核栏没有按时填写10元/次三：每次的会议没有做好记录的10元/次四：当天具体哪个人的任务不明确的或当天没有追踪的视情节轻重10元50元/次五：对要求按时上报的报表没有按时交的10元/份六：对业务员产生不合格产品的赔付要及时转交给主管，并在次日上午由销售部文员与夏洁相对接，晚一天10元。(不合格产品入库单)七：发现考核不公正或泄密造成影响的视情节轻重1050元三:各部门的流程及规章制度 销售部文员（兼考核员）工作流程
19、三:各部门的流程及规章制度每天每个人的任务记录及各种报表的上报（完成时间？）完成未完成追踪其达成情况记录（相应的奖励）记录，考核，安排时间整和 对相应的奖罚要做好书面与电子版两份 销售部主管职责一：以销售为己任，清楚每月的任务量及每个业务员销量达成情况。二：清楚自己所负责区域的网点数及铺市率，合理规划每月网点增加数及铺市达标率。（目标：85601217）三：合理规划每日巡查路线，加强市场形象建设与监督。四：每个品项在市场上销售情况的关注，并及时与经理相沟通。五：产品日期的管理与关注。六：20店老板关系的维护及市场堆头的管理。七：对市场上串货的店及串货源头的关注及了解，并及时汇报。八：应收款的回
20、收及关注。清楚每家欠帐店的结帐方式，并及时提知相关业务员回收帐款。三:各部门的流程及规章制度 销售部主管制度一：销量（1）每月月底26号清楚了解次月回复量及每个单品的任务额。（2）每天必须清楚知道日出库量、库存量、未报量、在途量。（3）每月28号必须把市区/乡镇的各项任务合理分配予每个业务员。（4）次月2号了解本月各项任务达成情况并做出分析。二：网点的开发及市场形象建设（1）每月28号针对每个业务员区域及所负责的网点类型制定次月网点开发数及形象街达成数。（2）每周日上报下周主管走访市场路线，并将其交与文员（如有变更需提前一天向文员提出变更）（3）每天下午需将市场的问题以PPT 的形式在日会上反
21、映，并提出整改方案。（巡查表交文员）（4）竟品信息的关注，每周上报一次竟品信息分析表（每周一由文员下发给主管，周日上报）（5）对没有按时完成任务的要有一个明确的时间整改（整改时间为3-5 天），并上报文员，形成追踪。三：团队建设及管理（1）每月必须对业务员培训两次（时间自行安排，但每月10号前必须将时间表提交予文员）（2）对待新来的同事，主管必须亲自带领，直到其可以独立（期限：一周）四：串货的管理及应收款的关注（每周上报一次串货管理表，交于文员）（1）清楚谁家在供货，并且知道其各品项的价格（2）目前市场上有哪些家串货，其销量如何（3）应收款及时收回，不可出现该收的未收现象。三:各部门的流程及规
22、章制度 销售部主管考核制度工资体系:底薪1500元+销量（400元）+网点开发、形象建设（400）一：每月定期会议的召开，20元/次二：销量（销量工资400元）（1）：根据每月销量达成情况用百分比计算。三：网点的开发及市场形象的建设（400元）（1）：根据每月提报的网点开发数及形象街的达成的比列计算四：对要求的报表不能准时上报的，10元/次（并要求第二天补回）五：对可以回收的帐款而因自己疏忽导致帐款回收延长，10元/次。三:各部门的流程及规章制度 销售部业务人员工作职责一：根据每月下发的任务量，合理分解任务量到每 天、每家店。二：加强自己所负责网点的开发及市场形象的建设，具体规划到每条街。三：
23、清楚自己所负责区域的网点数、铺市达标率以及店主的姓名及联系方式。四：堆头位置的维护及产品的饱满。五：产品日期的关注，严禁大日期产品、过期产品出现。六：三表两卡一图的有效使用，结合公司的拜访七步骤总结出自己一套有效的拜访过程。七：对自己区域串货的关注，发现串货要及时上报于主管。八：应收款及时的回收，清楚每家店的结帐方式与时间。九：每月各种报表要及时上报三:各部门的流程及规章制度 销售部业务人员规章制度一：销量（1）根据每月下发的任务量规划到每一天，并把每天实际完成的销量填写到工作进度表中。（2）清楚知道当天仓库存有的品项（3）清楚知道单店的月销量、单品销量(次月2号上报主管)二：市场形象及网点的
24、开发(基本销售工具:刀、胶带、抹布)（1）清楚自己所负责区域的网点数及目前状态的达标率。没做店的原因。（2）每月月底要清楚知道次月要开发的网点数及形象街的达标数，并具体规划到每一天。（3）每天下市场必须带物料，并且在下午将物料使用表上报与文员（由文员复制一份交于主管，备主管明天巡查市场检查）（4）对现有堆头及小货架的维护，不的随意变动堆头及货架的位置，不能造成堆头及货架的流失，确保堆头物料的齐全及堆头的饱满（除公司断货）（5）日期的管理，对所要调换的产品必须提前向主管申报，枕必须在25天前调换，包离保质期2个月调换，超过此界限由业务员自己承担（产品的到岸价）（特殊情况除外）备注：对次日所要调、
25、退的货物要归类存放，并告之店主，方便配送员调、退货物三:各部门的流程及规章制度文员将钱交于夏洁并在两个单子上签字，已收，打单员出临期出库单，交于文员（考核员凭介出库单领取临期品）其单子文员存档仓管将不合格产品放 入指定位置，将入库单一式三联（一份仓管文员，一份交于销售部文员，一份交与夏洁）文员把单子交于销售部主管追踪，并把不合格产品钱交于文员机长将不合格产品标注店名、区域（6）三表两卡一图、串货管理表的使用（工作进度表、拜访行程表、竟品信息分析表、客户资料卡、客户联系卡、路线图）要求：A 工作进度表、客户联系卡每天必须填写 B 拜访行程表所登记的店名必须和客户资料卡按照顺序相对应。（凡是上面要
26、求填写的必须填写，无理由）C 竟品信息分析表、串货管理表每周提交一次（周六/每）（7）保持电话随时初于开机状态三:各部门的流程及规章制度填写客户资料卡建议老板配货（如有需要调换的产品告之店主，并将其下架另存，以备送货调换）拜访的流程：整理堆头、牌面、地堆（日期先进先出）搽试牛奶、调整价格牌查看户外物料使用状况、进店打招呼，填写客户联系卡如有帐款，先收帐款，再贴物料（如店内可以贴先贴店内，再贴店外）销售部业务人员考核制度 工资体系：底薪1000元+考核工资800元 电话费用：凡是不能正常接通，10元/次，超过三次取消当月的电话补助费用.单包调换:市区20店及乡镇负责人,150包/月内免责;SS
27、小店负责人,50包/月免责,超出部分不管产品处于任何状态,全部由责任人全额配付一:(1)销量(现代通路:销量工资:形象工资=7：3)(传统通路:销量工资:形象工资=5：5)(传统通路SS:销量工资:形象工资=3：7)销量统计为每月的1号最后一天，按完成的百分比计算,超出部分按千分之二计算二:市场形象与网点开发(基本销售工具不全的5元/件)（抹布、刀、胶带）报表没有及时上报的,10元/次 A 现代通路(1)堆头位置未经过允许调动的,第一次警告,限令三天 时间整改,第二次考核20元,以后每次50元;(2)堆头及货架丢失的按照制作费用赔偿;(3)堆头物料不全的10元/件;堆头不饱满的20元/个(4)
28、产品没有按要求摆放的或日期没有先进先出的10元/次(5)单店单品销量统计,次月2号上报与主管,没有按时上报的10元/家(6)日期管理,对出现不合格的产品,由业务员自己买单(业务员每天早晨审核自己的出库单,如因为打单员单子没有打出,免责);(7)主管在走访市场，如发现有过期产品还在售卖，考核=单包价格*包数*5倍,过期物料,20元/次 并在当天日会上通报批评。三:各部门的流程及规章制度B 传统通路(1)有效的网点开发数没有达到规定的按比列考核(形象工资的3/7);(2)每家店必须有海报及吊旗(海报以有其他家的计算,吊旗按街/镇计算,能见度80%,少1元/网点);发现过期物料,20元/次(3)业务
29、员当天交的物料使用表,在主管次日走访市场时发现有假(上报的店没有物料),5 元/家;(4)日期管理,对出现不合格的产品,由业务员自己买单(业务员每天早晨审核自己的出库单,如因为打单员货单漏打、错打；免责);(5)三表两卡一图、串货管理表,三:各部门的流程及规章制度工作进度表 串货管理表(周/一次)拜访行程表竟品信息分析表(周/一次)客户联系卡 客户资料卡 路线图考核10元/次 10元/次 5元/次 10元/次 5元/次 5元10元/次10元 客户投诉流程（负责人：刘兆宏）三:各部门的流程及规章制度业务员在规定时间拜访，并将问题产品带回交于负责人，备案，登记交与文员。负责人领取牛奶（出库单备注为
30、处理客户投诉）次日交与业务员将投诉人姓名、电话地址、赔偿数量，品项告之负责该区域的业务员负责人联系投诉人并给予讲解，化解矛盾，告之赔偿数量、配付时间及记录客户地址及电话产生客户投诉 物流部物流部仓管 配送管理员 发、收货员 各司机机长仓库文员送货单配送管理员分配机长仓管发货安排车辆装货车辆剩、调货物的统计三:各部门的流程及规章制度仓管文员核对当天进 销存 物流部三:各部门的流程及规章制度 仓库卫生管理制度区域 卫生标准 责任人 操作标准 考核标准调度室 桌面、地面保持干净无杂物，椅子、资料摆放整齐。时坚何每天发货结束后和下班前各拖一次地面,桌面的杂物和灰尘要随时清理,随时抽查不合格10元/次饮
31、水区 库内饮水机和桌子干净无杂物灰尘，茶杯摆放整齐，仓库地面干净清爽将春林 饮水机、桌子每天擦一次，茶杯地面随时整理和打扫。随时抽查不合格10元/次仓板纸箱日常使用工具仓板、纸箱、工具整理后放到指定地方刘师傅 未使用的仓板码放到雨蓬下，纸箱与工具整理好后放到小仓库内随时抽查不合格10元/次仓库外面除放废纸箱区域放废纸箱外，其它区域没有任何杂物。司机机长配送司机一组、机长与配送一组每各2天轮流打扫一次 哪一组打扫不合格连续打扫3次 车 辆 车内外保持干净清爽，停靠在指定区域。各车司机车辆使用完后（如有时间）及时打扫车内外，随时抽查不合格5元/次 备注：以上工作及考核如有员工不执行、不服从的开除，
32、受到考核的以现金的形式接受处罚，交到仓管文员，文员负责出通报。物流部仓管的工作职责（核心：保证产品的进、销、存正确）原则：一切产品出库必须凭借出库单一：日常管理（1）随时保持仓库内外的干净整洁（2）维护保养仓库内各种使用工具（3）车辆、仓板摆放到指定区域并整齐（4）严格执行上级下达的命令与指示二：仓库管理（1）建立台帐，准确记录产品进、销、存的数量（2）清楚了解每个品项的生产日期（3）产品严格按照公司标准码跺并按品项、区域摆放（4）产品出库必须有正规的出库单（5）出库产品仔细核对准确后方可出库（6）保证仓库产品数量准确，做到一天一清。（7）保持与其他部门的良好沟通（8）保证入库产品的完整性三:
33、各部门的流程及规章制度 物流部仓管的工作制度一：每天必须打扫一次库房内外，并在上面洒下少许水，防止灰尘进入。二：仓板必须放到指定的棚子内三：任何人的车辆白天都不许进入仓库四：对搬运工所运进的产品要认真审核，防止有破包产品入库。五：产品要按照公司标准码堆、堆放六：每辆车出库时要认真审核，并让机长确认，签字。七：把出库、入库的单子交于仓库文员，仓库文员做好记录（电子版）八：每天下午三点领取系统当日总出库及系统库存，对现有库存、出,入库单对照,并与开单部卢洁当天电脑出库及库存相对照三:各部门的流程及规章制度 物流部仓管的考核制度一:主管级以上的人行使考核权,发现仓库脏乱10元/次二:仓板没有放到指定
34、位置的1元/个三:发现白天有车辆存在于库房内10元/辆(仓管有权利阻止任何人将车辆推入库房)四:发现搬运工没有按标准码堆、摆放或发现漏包产品，有权利要求其重新码放及将不合格产品放入一边，但产品一旦入库，仓库人员负全部责任，堆凌乱10元/堆，漏包产品：枕10元/件，包15元/件。五：每天出库结束开始盘库，对出入库单及电脑库存，并记录好每个品项的数字，再与打单员卢洁相核对。六：仓库进、销、存每天必须核对一次，如发现两天或两天以上才核对，即使对了，每人考核20元。流程如下：三:各部门的流程及规章制度 每日盘库流程（截止时间：17：30分）三:各部门的流程及规章制度与xx相对核正确仓管赔偿损失错误与出
35、入库单及电脑库存核对仓管人员开始盘库，并做好记录仓管文员将一天出、入库单做好统计，并记录输入电脑打单员出错考核进、销、存正 确正确错误货品 工作要求 责任人 操作方法 考核标准成品及标识牌成品码放在指定区域，遵守公司标准，每垛成品有醒目标识牌并做到数字准确人人看懂到货时监督装卸工将货拖到相对应区域，标识牌规格统一书写15层*1层17+5=260不在指定区域5元/垛没标识牌或数量不符5元/垛临期品临期产品码放在指定区域并且摆放整齐、品项分开，建立临期品进销存。回库的临期品及时整理按品项摆放到临期库，开临期品入库单缴由文员录入电脑在时间的情况下临期品混乱5员/次。破箱品到货时产生破损、与仓库产生的
36、破损要分开放到指定位置，及时换箱整理保持仓库清爽。公司车辆装货与卸货结束后在第一时间内把破箱品重新整理换箱，在按流程入库、报损。在时间的情况下没有更换破箱的1元/箱报损品报损品的数量准确，流程合理有效。产品发生需要报损时，负责人要根据不同仓库开出报损单，经仓管、物流主管签字后1联单缴到文员、一联单缴到楼上文员，报损品才可扔掉。没有合理的手续把破包品自作主张的扔掉的负责人照价赔偿三:各部门的流程及规章制度三:各部门的流程及规章制度开入库单，做临期品进、销、存清点实际到库量并书写实际入库量根据与搬运工签定的卸货协议及要求做出考核监督搬运工按照卸货标准（监督人：时坚和 蒋春林）仓管组织人员，开始卸货
37、物流人员将货物清单交于仓管不合格合格 搬运工卸货流程 备注：标准件 合格：0.067(原:0.065)不合格:0.05三:各部门的流程及规章制度开入库单，做临期品进、销、存业务员赔付无效商品近临期品仓管验收，分类、分品项放置指定位置车辆从市场上调回临期品入库 临期品进销存管理流程三:各部门的流程及规章制度上报刘升产品入库核对每个品项产品批次批次不符合从送货单提取每个产品的批次号 记录产品进库批次流程交于仓管文员入电脑备案备查串货批次符合三:各部门的流程及规章制度卢洁仓管签字确认三联单临期品报损开报损单负责人:蒋春林成品报损产品报损品分类 物品报损流程系统出库,并用专用的本子记录仓管文员入电脑,
38、(报单数量及明细)司机岗位职责及考核制度一：公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。二：司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。三：司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。四：出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。三:各部门的流程及规章制
39、度五：司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告上级，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。：出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙交给管理人员。不准私自用车。六：司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。七：司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。八：司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)
40、。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。三:各部门的流程及规章制度九：司机因违章或证件不全被罚款的，违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。十：上班时间内司机未被派出车的，应随时在仓库等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开公司时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；十一：司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领
41、导反映。十二：司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。十三：司机每天要填写出车登记表。三:各部门的流程及规章制度 机长、配送员的岗位职责一：无条件完成上级下达的配送任务，并且配送到位二：机长与仓库发货员同时清点数量确保装车的准确，并签字确认。三：产品配送到终端后将产品码放整齐做到日期先进先出四：工作态度要诚恳，严禁与客户发生矛盾五：坚决按送货单实行配送，严禁随意更改送货单六：机长要陪同
42、客户清点产品数量七：机长要努力完成帐款回收，回库与仓管同时清点剩余产品数量，到财务把帐款结清。八：司机、配送员要服从机长的工作安排三:各部门的流程及规章制度 物流人员工作考核制度1：员工上班必须佩带工作证。如发现没有佩带，10元/次。2：上班时间严禁喝酒，赌博等一些娱乐活动。如发现，第一次给于警告并通报批评。第二次罚款50元（司机直接解聘）3：送人员必须服从物流主管分配的送货计划，并执行到位。4：装车时货物要轻拿轻放，仓管及机长同时清点数量。以确保数量准确。（如送完货发现货物少发，自己100%赔偿）5：司机负责开车并协助货物的搬运及车的清洁与保养（每周至少清洁一次车辆）如发现车辆内部不干净，1
43、0元/次。6：送货态度要端正，不可以任何理由与店主发生矛盾。经核实后，第一次警告并通报批评。第二次罚款50元。第三次直接解聘。（由公司巡查员定期寻访。）7：司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予开除。7：严禁上班时间办私事。8：配送员不可出现偷盗行为。一经发现，立刻开除。9：在送货到超市产品堆放必须按照日期先进先出原则。发现一次小店10元/次；20店30元/次 10：产品堆放凌乱发现10元/次。（以店主投诉为主）11：在送货时，如店主拒绝要货，应及时与业务员联系。如不联系导致退货，按5角/件（机长负责）12：发现所调货物不是合格产品，要在本子上标注区域及店名
44、，没有标注导致货物没人认领，机长负全责。以调回产品的到岸价计算（工资体现）13：对所调货物，必须按照原单调整，不的随意更改，私下写欠条或口头承诺，发现一次10元/次（下页流程）14：司机下班时不得将公司的车开回家。10元/次三:各部门的流程及规章制度三:各部门的流程及规章制度原则：一切按照报单出货多出：只调报单的货物，并解释少：给予调换，并将报单要调的货物更改成实际数量问题四：要调、退的品项数量与报单不符（多或少）原则：一切按照报单出货发现所调货物与报单不符，要解释于店主，并将没有调的货物从定单划去与负责区域的业务员联系，由业务员与店主沟通，如还是拒收，业务员考核0.5元,工资体现(由会计统计
45、)问题三：要调、退的品项与报单不符合业务员将次日要调的货物归类放一起，并告之店主，机长在次日调退时要及时给予店主提示，并将调的货物拿回问题一：店主拒绝收货或只收一部分按照出库单配送、调、退货物问题二：要调、退的货物找不到机长点货并验收，签字，送货仓管按照出库单将货物发于每辆车解决方法 机长、店主之间的工作流程解决方法解决方法解决方法 备注：在调、退产品时，一定要看所调、换的日期三:各部门的流程及规章制度要求（1）产品好的与不合格产品分开放置（2）将产品日期统一朝面，方便查看（3）不同品项分开放置 机长凭借入库单与会计对帐将合格产品与不合格产品分别开入库单仓管验收机长将所调、退货物分开放置，机长
46、、仓管之间的工作流程市场部高端部（特通）通路行销巡查部市区巡查（市区主管）巡查乡镇（乡镇 主管）促销组长各超市及卖场促销员 市场部三:各部门的流程及规章制度 高端奶（特通）工作职责一：清楚知道每月高端奶每个品项的任务量及目前每个单品的销售情况。二：清楚了解目前市场上每个品项的堆头数、小货架数及所产生的销量。三：弱势产品的有效推广。四：特通渠道的开发与维护及客情关系的维护。五：竟品信息的关注。三:各部门的流程及规章制度 高端奶（特通）工作制度一：每月2号将本月每个品项任务量分解到每个业务员（与主管相沟通），并复制一份交与文员二：关注市场上堆头、货架位置及数量，做好堆头及货架变更表（每天）。三：针
47、对弱势产品或某个品项不能完成本月任务要及时拿出有效推广方案。四：每月至少开发 5家新的网点。五：每周日上报一份竟品高端产品分析表，每月的2号上报网点增加明细表。三:各部门的流程及规章制度 高端奶（特通）考核制度一：每月没有按时上报有效报表的10元/份二：随时都要知道现有堆头、小货架数，不能准确的答出10元/次。三：未完成每月网点开发量的10元/个。四：高端产品任务量没有完成的（200元*完成率）三:各部门的流程及规章制度 通路行销专员工作职责（核心：任何事情以照片 形式反馈）一：负责蒙牛公司每月下发的促销活动（试饮）（20分）二：大型活动的执行及落实。（10分）三：物料的制作管理及投放在终端上
48、的情况和反映（10分）四：市场形象的建设（物料的使用情况及产生的效果、如何加强蒙牛在昆山的品牌影响力）（10分）五：清楚知道每个区域的堆头、小货架明细（什么店什么堆）（10分）六：每月所需堆头及端架照片的拍摄。（20分）七：清楚了解每月所需要的一些基本见证性材料（照片），了解常规的结案时间。（20分）三:各部门的流程及规章制度 通路行销专员考核制度一：基本工资=1200（底薪）+500(考核工资)+100 元（物料室管理）备注：通路行销专员实行”计分制”，考核工作为500元，5元分,每月根据任务的完成情况、时间及效果来考核,物料室随时保持干净、整齐及物料台帐的填写，视情节轻重10元30元不等（
49、每月至少3次不定期检查）三:各部门的流程及规章制度 通路行销专员工作流程 三:各部门的流程及规章制度接受任务并告之结案时间及要求通过，结案准备所需物料，安排时间排期见证性材料交与经理审核通过，文员备份交于刘升审核一：照片拍摄的流程重新拍摄考核未通过需求帮助（车辆、人员等）通路行销专员工作流程 三:各部门的流程及规章制度二：制作元素流程接收到所需更新或要求制作的元素请求根据要求重新申报未通过经理审核依据市场实际状况递交物料制作明细（数量、费用、投放明细等）通 过见证性材料 通路行销专员工作流程 三:各部门的流程及规章制度二：费用报销流程按周结报将所花费用发票按照公司规定张贴对不符合报销物品剔除，
50、并告之原因未通过通过，签字经理审核（车费先由主管审核）到财务领取帐款并签字 本流程同时适用其他报销人员（车费等）通路行销专员工作流程 三:各部门的流程及规章制度三：物料接收反馈流程xx接收物料验收，登记数量将物料单据交于刘升（不得超过次日）交于xx，验收入物料库，登记摆放整齐 通路行销专员工作流程 三:各部门的流程及规章制度四：业务员领取物料流程业务员每天下午回来以纸条的形式将次日所 需要的物料明细报于徐洋将每个人的物料分包准备并备注明细，并排放整齐xx将每个人的物料明细登记到物料台帐中次日早晨开完晨会业务员领取物料未投放完的物料要交于徐洋，并登记签字月累计最高的给予考核，10元 备注：当日没