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1、1大屯公司安全风险预控管理体系2如何实现预控安全风险预控体系运行机理 系统性安全风险预警模型 设计有效的安全风险预控管理模式（理念、内容、流程、制度）建设风险预控管理体系安全风险是什么？运用工作任务分析法及事故树分析法，对大屯公司各单位生产活动的全过程进行危险源分析，确定可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源及其产生的后果如何实施？1个管理软件：安全风险预控管理信息系统1套管理措施：井工矿安全风险预控管理体系手册、井工风险管理手册体系内容介绍安全风险预控管理体系内容介绍3主要内容2安全风险预控体系运行安全风险预控管理体系内容介绍1风险预控管理保障体系3风险预控管
2、理信息系统44体系内容组成安全风险预控管理体系内容介绍5主要内容2安全风险预控体系运行安全风险预控管理体系内容介绍1风险预控管理保障体系3风险预控管理信息系统46风险管理流程体系内容组成7危险源、风险、隐患、事故危险源辨识目的及依据危险源辨识内容危险源辨识方法（1）危险源概念：可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。（2）风险概念：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。（3）隐患概念：某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素。（4）事故概念：一般是指造成死亡、疾病、
3、伤害、损坏或者其他损失的意外情况关系危险源辨识8危险源、风险、隐患、事故 辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法危险源辨识（1）成立风险小组 危险源辨识前各级管理者要高度重视，在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。矿属各单位及各相关方成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测。矿井风险管理小组成员主要包括包括：矿领导，安监员，有关科室、队或车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。矿属各单位、驻矿单位及各相关方成立相应的风险管理小组。风险管理小组成员必须具备的素质：具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律
4、法规；9危险源、风险、隐患、事故 辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法危险源辨识熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。（2）对风险管理小组成员进行培训，使其掌握：熟练掌握危险源辨识、分级分类方法。熟悉煤矿八大事故类型及其内涵。能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。10辨识目的：危险源辨识的目的是为最大限度辨识出煤矿生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，以便对危险源
5、进行分级分类、监测预警、控制，预防事故的发生。辨识依据：（1）国内外相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。（2）相关的事故案例、技术标准。（3）本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。（4）煤矿事故发生机理。（5）其他相关资料。比如：最新颁布的标准、条例、要求等。危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法危险源辨识11危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法 危险源辨识主要通过人、机、环、管四个方面以及危险源三种状态及时态(三种状态指正常、异常、紧急；三种时态指过去、现在和将来)。类别 不安全因素人1、辨识能力缺陷
6、（感知延迟、辨识错误）2、决策失误3、现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）4、操作的不安全性（误操作、违章操作、不规范操作）5、工作中心理异常（情绪异常、过度紧张、冒险心理等其他异常心理）6、失职（不认真履行本职工作）7、健康状况异常（带病作业、酒后工作、疲劳工作）8、联合作业的配合不当9、监护不当10、人员的其他不安全因素机1、没有按规定配备必需的设备、材料、工具2、设备、设施的设计不合理3、防护缺陷（无防护，防护装置和设施缺陷，保护不当，支撑不当，防护距离不够，操纵器缺陷，制动器缺陷，控制器缺陷）4、运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、坠落物、反弹物、土岩滑动、料堆滑动、冲击、旋转)5
7、、制造质量差，设备有缺陷设备、设施强度不够，刚度不够，稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件6、设备安装不符合设计要求7、设备磨损、疲劳、老化8、设备、设施安全防护装置不齐全、不完好（制动、转向、喇叭、警报、灯光、护栏、联锁保护等）9、设备维护、保养、检查不到位10、设备警示标识不齐全、不清晰、不正确，设置位置不合理11、消防器材、设施不齐全、不完好、配置不合理12、设备、设施的其他不安全因素危险源不安全因素危险源辨识12危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法 危险源辨识主要通过人、机、环、管四个方面以及危险源三种状态及时态(三种状态指正常、异常、紧急；三种
8、时态指过去、现在和将来)。类别 不安全因素环1、温度、湿度、雨、雾、雪、风沙天气、能见度低2、照明、视野、噪声、振动、标识3、工程质量不符合要求,通道和道路缺陷、泥泞、冰雪4、供电线路（裸露、漏电、雷电、静电、电火花），供电电缆、设施摆放位置不合理5、安全防护装置（安全挡墙、排水沟）6、水害7、作业区域内外的的稳定性；区域狭小8、易燃易爆危险化学物品储存、运输、使用,爆破时异常情况9、高空作业、搬举重物10、高段作业（坡顶作业、坡底作业；）11、采空区、高温区、明火区12、腐蚀性物质、高温物质、低温物质13、信号缺陷（信号位置不当、通讯信号差）14、标志缺陷（无标志、标志不清晰、标志不规范、标
9、志选用不当、标志位置缺陷）15、环境的其他不安全因素管1、组织结构不合理；2、组织机构不完备，机构职责不明晰；3、文件、各类记录、操作规程不齐全，管理混乱；4、作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位；5、安全措施、应急预案不完善、不合理；6、岗位设置不齐全、不合理；7、岗位职责不明确；8、岗位工作人员配备不足；9、职工安全教育、岗位培训不到位；10、没有有效的本质安全文化；11、其他管理的不安全因素。危险源不安全因素危险源辨识13危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法类别 事故描述瓦斯事故 瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤(岩)与瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等；顶(底)板事故
10、指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压等(底板事故视为顶板事故)；机电事故 指机电设备(设施)导致的事故，包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故；放炮事故 指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故；水灾事故 指地表水、采空区水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故；火灾事故 指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故(煤层自燃未见明火，逸出有害气体中毒算为瓦斯事故)；运输事故 指运输设备(设施)在运行过程发生的事故；其他事故 以上七类以外的事故煤矿八大类事故(原煤炭部能源安保（1990）735号文件规定)危险源辨识14危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法
11、直接经验分析法和系统安全分析法方法名称 实施步骤 适用范围 优点 缺点工作任务分析法以清单的形式列出系统中所有的工作任务以及每项任务的具体工序，对照相关的规程、条例、标准，并结合实际工作经验，分析每道工序中可能出现的危害因素。辨识煤矿现有工作条件下各工作任务中存在或潜在的所有危险源。简便、详尽、易掌握。受工作人员主观因素影响。直接询问法组织有现场工作经验的人员进行交谈，询问具体工作有哪些危害因素，根据交谈来初步辨识出工作中存在的危险源。复审煤矿企业危险源辨识结果。易发现遗漏的危险源。受人员主观因素影响。现场观察法通过对工作环境的现场观察，辨识系统存在的危险源。要求现场观察的人员要具有安全技术知
12、识和掌握完善的职业健康安全法规、标准。复审煤矿危险源辨识结果。易发现遗漏的危险源，且结果客观准确。限于对现存在危险源的辨识，应用范围比较窄。查阅记录法查阅生产单位的事故、职业病的记录及从有关类似单位、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险信息，加以分析研究，辨识出系统存在的危险因素。复审、补充煤矿危险源辨识结果。针对性强，可找出能造成事故的直接原因。应用范围较窄。直接经验分析法危险源辨识15危险源、风险、隐患、事故辨识前准备危险源辨识内容危险源辨识方法直接经验分析法和系统安全分析法系统安全分析法主要包括安全检查表法、事故树分析、事件树分析、因果分析、预先危险性分析、危险性和可操作性分析等方法，常
13、方用法如下：（1）安全检查表方法。为了系统地找出系统中的危害因素，把系统加以剖析，列出各层次的危害因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审（2）事故树分析。事故树分析(Fault Tree Analysis，FTA)又称作故障树分析或事故逻辑分析，是一种表示导致灾害事故(或称为不希望事件)的各种因素之间的因果及逻辑关系图。这种由事件符号和逻辑符号组成的模式图，是用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，并为判明灾害或功能故障的发生途径及导致灾害(功能故障)各因素之间的关系，提供一种形象而简洁的表达方式。危险源辨识161718风险值(D)风险等
14、级风险等级320极其危险5160-320高度危险470-160显著危险320-70一般危险220 稍有危险1作业条件风险性评价法（LEC法）D=LEC D：风险值；L：发生事故的可能性；E：暴露于危险环境的频繁程度 C：发生事故产生的后果分数值（L）事故发生的可能性10 完全可以预料6 相当可能3 可能，但不经常1 可能性小，完全意外0.5 很不可能，可以设想0.2 极不可能0.1 实际不可能分数值(E)频繁程度10 连续暴露6 每天工作时间内暴露3 每周一次，或偶然暴露2 每月一次暴露1 每年几次暴露0.5 非常罕见地暴露分数值(C)后果10010人以上死亡4029人死亡151人死亡7伤残3
15、重伤1轻伤低级风险：1、2级；中级风险：3、4级；高级风险：5级；风险评估19风险评估（1）年度风险排查：矿每年由总工程师组织进行全矿的风险排查，对各专业排查的风险组织安全技术评审，对中、高级风险登记建档，制定措施，并上报公司；（2）月度风险排查：每月由总工程师牵头，开展安全风险分析评估工作，并将中、高级安全风险汇总表报公司；（3）周风险排查：各科（队）每周对中、高级安全风险防控情况进行跟踪落实，安监科汇总后向公司汇报，具体执行流程见附件3；（4）班组作业前风险排查：跟班队长（车间主任）作业前一是根据当班存在的安全风险落实措施、组织整改，二是根据当班的工作任务、作业环境、设备设施等评定作业前存
16、在的风险，对评定出的风险制定措施消除风险，三是对主要风险重点监控。风险评估与排查类别：20班组日常风险管理流程 班组日常风险管理流程日常风险排查流程日常风险排查流程21科（队）日常风险管理流程 科（队）日常风险管理流程 日常风险排查流程日常风险排查流程22矿日常风险管理流程 矿日常风险管理流程 日常风险排查流程日常风险排查流程23作用 作用：管什么 危害、危险因素 怎么管 管理标准是尺度 管理措施是手段 实现了领导者在抓生产的同时抓安全，工人在操作的同时注意安全 内容：内容：制定全面具体的管理标准，预防和消除风险，实 制定全面具体的管理标准，预防和消除风险，实现安全；现安全；制定相应的管理措施
17、，预防和消除风险，实现安 制定相应的管理措施，预防和消除风险，实现安全；全；明确具体的责任人、监管人，职责明确，预防扯 明确具体的责任人、监管人，职责明确，预防扯皮推诿。皮推诿。标准与管理措施险24 危害、危险因素监测是指在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。实时监测 煤矿中的某些危险源对煤矿事故发生与否影响重大，这些危险源一旦出现，必须立即处理，因此，对这些危险源必须实施连续的检查和监测，即实时监测 定期、不定期检查 除上述需要实时监测的危险源外，其它危险源可由相关业务部门负责对煤矿进行现场全面性监督检查，及时将存在的问题反馈到责任单位。生产
18、前预排查 根据月度、季度、年度生产计划报表、水文、地质报告，各部门负责对矿井进行监督检查，及时将存在的问题反馈到责任单位。危险源监测25风险预警及控制流程风险预警及控制26原则上低级风险整改不超过3天，中级风险整改不超过7天，高级风险整改不超过10天，特殊情况下确需延长整改期限的，须经上一级主管部门批准同意，并落实安全保障措施。对排查出的中高级风险，进行危险源具体描述，经各分管副总确认后对其进行预警；预警警报周期30天，并自动检查前30天之内所有同一问题的警报记录。对排查发现的安全生产风险不及时采取措施或不予整改或虽经督促仍然在规定的时间内未整改的，实施风险整改超时升级制度。凡在规定期限内没有
19、完成风险整改任务的，每超过1天，风险整改责任自动上升一级。对自动升级的风险，应追究有关人员的责任。风险预警27建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示将不安全风险有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险的预控管理。风险预警按照PDCA的运行模式，根据危险源的预警等级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施282安全风险预控体系运行安全风险预控管理体系内容介绍1风险预控管理保障体系3主要内容风险预控管理信息系统429制度保障风险预控管理制度风险预控责任追究风险排查制度等最终促进体系建设的有效运行，进而达到风险预控管理体系建设安全事故“零死亡”目标。考核保障监督、考核、管理体系执行情况进行严格考核考核结果排名，公司通报目的：为保障风险预控管理体系的有效运行，并不断持续改进与完善风险预控管理体系建设保障体系302安全风险预控体系运行安全风险预控管理体系内容介绍1风险预控管理保障体系3主要内容风险预控管理信息系统431风险预控管理信息系统32非常感谢！中国矿业大学 中国矿业大学管理学院 管理学院33演讲完毕，谢谢观看！