(辽宁)省(铁岭)办九月份工作总结-模版(1)(1)439.pptx
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1、20152015年(年(9 9)月份工作总结)月份工作总结销售部(销售部(辽宁)分部辽宁)分部 (铁抚)办事处(铁抚)办事处 20152015年年9 9月月3 30 0日日 目目目目 录录录录一、一、销售分析(达成、同比、新品、单品、本月主推品)销售分析(达成、同比、新品、单品、本月主推品)二、工作总结二、工作总结1、终端整改2、乡镇龙头店建设3、中小店陈列4、市场主要问题及解决办法5、经验分享库存及动销(附须各经销商库存明细表)库存及动销(附须各经销商库存明细表)四、下月工作计划(目标、四、下月工作计划(目标、3W3W安排)安排)五、五、所需支持所需支持 20152015年年(9)9)月份,
2、(铁抚)办事处实际销售收入(月份,(铁抚)办事处实际销售收入(175.67175.67)万元。完成)万元。完成9 9月预算(月预算(155.95155.95)万元的()万元的(112.6112.6)%,同比,同比20142014年同期(年同期(192.32192.32)万元)万元增长(增长(-8.66-8.66)%)%。其中:其中:果冻销售收入(果冻销售收入(98.8298.82)万元。完成预算()万元。完成预算(92.7492.74)万元的)万元的(106.6106.6)%,同比,同比20142014年同期(年同期(169.22169.22)万元增长()万元增长(-41.6-41.6 )%。
3、膨化销售收入(膨化销售收入(64.5364.53)万元。完成预算()万元。完成预算(58.1958.19)万元的)万元的(110.9110.9)%,同比,同比20142014年同期(年同期(20.0820.08)万元增长()万元增长(221.36221.36)%。调料销售收入(调料销售收入(10.93 10.93)万元。完成预算()万元。完成预算(3.823.82)万元的)万元的(286.1 286.1)%,同比,同比20142014年同期(年同期(3.023.02)万元增长()万元增长(261.92261.92)%。糖果销售收入(糖果销售收入(1.391.39)万元。完成预算()万元。完成预
4、算(1.21.2)万元的)万元的(115.5115.5)%。一、销售分析一、销售分析(9)9)月工作业绩(月工作业绩(预算达成预算达成)办事处办事处铁岭铁岭昌图昌图西丰西丰开原开原调兵调兵康平康平法库法库调兵调兵山百山百家合家合抚顺抚顺圣霖圣霖抚顺抚顺天翔天翔抚顺卓抚顺卓越越抚顺冒抚顺冒盛盛抚顺抚顺天和天和新宾新宾清原清原区域区域合计合计总总销销售售预算预算5.93 5.93 22.83 22.83 9.00 9.00 17.20 17.20 6.61 6.61 16.15 16.15 6.00 6.00 4.83 4.83 11.60 11.60 7.70 7.70 1.10 1.10 20
5、.00 20.00 3.00 3.00 15.00 15.00 9.00 9.00 155.9155.95 5 实际实际10.01 10.01 22.82 22.82 9.07 9.07 17.21 17.21 6.79 6.79 19.08 19.08 6.50 6.50 6.29 6.29 11.49 11.49 10.03 10.03 1.38 1.38 20.02 20.02 10.93 10.93 15.06 15.06 8.99 8.99 175.6175.67 7 完成率完成率168.8168.8%100.0100.0%100.8%100.8%100.1%100.1%102.7%
6、102.7%118.1%118.1%108.3108.3%130.2130.2%99.1%99.1%130.3130.3%125.5%125.5%100.1%100.1%364.3364.3%100.4100.4%99.999.9%112.6112.6%果果冻冻预算预算2.63 2.63 13.14 13.14 5.70 5.70 10.07 10.07 3.95 3.95 11.0211.023.53.52.63 2.63 8.50 8.50 6.00 6.00 0.60 0.60 10.00 10.00 9.00 9.00 6.00 6.00 92.74 92.74 实际实际2.69 2.
7、69 13.69 13.69 4.04 4.04 8.22 8.22 2.70 2.70 13.41 13.41 1.97 1.97 5.51 5.51 6.95 6.95 10.00 10.00 0.76 0.76 13.41 13.41 0.00 0.00 9.49 9.49 5.98 5.98 98.82 98.82 完成率完成率102.3102.3%104.2104.2%70.9%70.9%81.6%81.6%68.4%68.4%121.7%121.7%56.3%56.3%209.5209.5%81.8%81.8%166.7166.7%126.7%126.7%134.1%134.1%#
8、DIV/#DIV/0!0!105.4105.4%99.799.7%106.6106.6%膨膨化化预算预算3.20 3.20 9.59 9.59 3.20 3.20 7.03 7.03 2.56 2.56 5.035.032.52.51.28 1.28 3.10 3.10 1.20 1.20 0.50 0.50 10.00 10.00 6.00 6.00 3.00 3.00 58.19 58.19 实际实际7.06 7.06 8.87 8.87 4.77 4.77 8.82 8.82 4.00 4.00 5.67 5.67 4.27 4.27 0.78 0.78 4.54 4.54 0.03 0
9、.03 0.62 0.62 6.61 6.61 0.00 0.00 5.48 5.48 3.01 3.01 64.53 64.53 完成率完成率220.6220.6%92.5%92.5%149.1%149.1%125.5%125.5%156.3%156.3%112.7%112.7%170.8170.8%60.9%60.9%146.5146.5%2.5%2.5%124.0%124.0%66.1%66.1%#DIV/#DIV/0!0!91.3%91.3%100.100.3%3%110.9110.9%调调料料预算预算0.82 0.82 3.00 3.00 3.82 3.82 实际实际10.9310.
10、9310.9310.93完成率完成率#DIV/#DIV/0!0!#DIV/#DIV/0!0!#DIV/0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!#DIV/#DIV/0!0!0.0%0.0%#DIV/#DIV/0!0!#DIV/#DIV/0!0!#DIV/0#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!364.3364.3%#DIV/#DIV/0!0!#DIV#DIV/0!/0!286.1286.1%华华夫夫预算预算0.00 0.00 实际实际完成率完成率糖糖果果预算预算0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
11、 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 0.50 1.20 1.20 实际实际0.260.260.260.260.260.260.170.170.0880.0880.260.260.0880.0881.3861.386完成率完成率260.0260.0%260.0260.0%260.0%260.0%170.0%170.0%88.0%88.0%0.0%0.0%#DIV/#DIV/0!0!0.0%0.0%#DIV/#DIV/0!0!0.0%0.0%#DIV/0#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!#DIV/#DIV/0!0!#DIV/#DIV/0!0!#DIV#DI
12、V/0!/0!115.5115.5%(9)9)月工作业绩(同比达成)月工作业绩(同比达成)客户客户铁岭铁岭昌图昌图西丰西丰开原开原调兵调兵康平康平法库法库调兵调兵山百山百家合家合抚顺抚顺圣霖圣霖抚顺抚顺天翔天翔抚顺抚顺卓越卓越抚顺抚顺冒盛冒盛抚顺抚顺天和天和新宾新宾清原清原区域合区域合计计总总销销售售去年同期去年同期19.37 19.37 21.99 21.99 9.01 9.01 17.50 17.50 8.18 8.18 20.39 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 24.06 24.06 8.52 8.52 4.59 4.59 23.45 23.45 3.02 3.02
13、 20.20 20.20 12.04 12.04 192.32 192.32 今年实际今年实际10.01 10.01 22.82 22.82 9.07 9.07 17.21 17.21 6.79 6.79 19.08 19.08 6.50 6.50 6.29 6.29 11.49 11.49 10.03 10.03 1.38 1.38 20.02 20.02 10.93 10.93 15.06 15.06 8.99 8.99 175.67 175.67 同比同比-48.32%48.32%3.77%3.77%0.67%0.67%-1.66%-1.66%-17.02%17.02%-6.42%-6.
14、42%#DIV/0#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!-52.24%52.24%17.72%17.72%-69.93%69.93%-14.63%14.63%261.92261.92%-25.4625.46%-25.33%25.33%-8.66%-8.66%果果冻冻去年同期去年同期18.36 18.36 20.27 20.27 9.01 9.01 16.04 16.04 8.14 8.14 18.25 18.25 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 17.77 8.51 8.51 2.86 2.86 22.46 22.46 0.00 0.00 15.52 15.52 12.0
15、3 12.03 169.22 169.22 今年实际今年实际2.69 2.69 13.69 13.69 4.04 4.04 8.22 8.22 2.70 2.70 13.41 13.41 1.97 1.97 5.51 5.51 6.95 6.95 10.00 10.00 0.76 0.76 13.41 13.41 0.00 0.00 9.49 9.49 5.98 5.98 98.82 98.82 同比同比-85.35%85.35%-32.46%32.46%-55.16%55.16%-48.75%48.75%-66.83%66.83%-26.52%26.52%#DIV/0#DIV/0!#DIV/
16、0#DIV/0!-60.89%60.89%17.51%17.51%-73.43%73.43%-40.29%40.29%#DIV/0#DIV/0!-38.8538.85%-50.29%50.29%-41.60%-41.60%膨膨化化去年同期去年同期1.01 1.01 1.72 1.72 0.00 0.00 1.46 1.46 0.04 0.04 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 6.29 0.01 0.01 1.73 1.73 0.99 0.99 0.00 0.00 4.68 4.68 0.01 0.01 20.08 20.08 今年实际今年实际7.06 7.
17、06 8.87 8.87 4.77 4.77 8.82 8.82 4.00 4.00 5.67 5.67 4.27 4.27 0.78 0.78 4.54 4.54 0.03 0.03 0.62 0.62 6.61 6.61 0.00 0.00 5.48 5.48 3.01 3.01 64.53 64.53 同比同比599.01599.01%415.70415.70%#DIV/0#DIV/0!504.11504.11%9900.09900.00%0%164.95164.95%#DIV/0#DIV/0!#DIV/0#DIV/0!-27.82%27.82%200.00200.00%-64.16%6
18、4.16%567.68567.68%#DIV/0#DIV/0!17.0917.09%30000.30000.00%00%221.36%221.36%调调料料去年同期去年同期3.023.023.023.02今年实际今年实际10.9310.9310.9310.93同比同比261.92261.92%261.92%261.92%华华夫夫去年同期去年同期今年实际今年实际同比同比糖糖果果去年同期去年同期今年实际今年实际0.260.260.260.260.260.260.170.170.0880.0880.260.260.0880.0881.3861.386同比同比预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达
19、成与同比分析预算达成与同比分析 抚顺冒盛客户抚顺冒盛客户9 9月份预算为月份预算为2020万元,其中果冻预算为万元,其中果冻预算为1010万元、膨化为万元、膨化为1010万元,实际达成万元,实际达成20.0220.02万元达成率为万元达成率为100.1%100.1%,其中果冻实际完成,其中果冻实际完成13.4113.41万元达成率为万元达成率为134.1%134.1%、膨化实际完成膨化实际完成6.616.61万元达成率为万元达成率为66.1%66.1%;同比;同比1414年同期销年同期销售售23.4523.45万元,增长万元,增长比率为比率为-14.63%14.63%;抚顺卓越客户预算为抚顺卓
20、越客户预算为1.11.1万元,其中果冻预算万元,其中果冻预算0.60.6万元、万元、膨化为膨化为0.50.5万元,实际达成万元,实际达成1.381.38万元达成率为万元达成率为125.5%125.5%,其,其中果冻实际完成中果冻实际完成0.760.76万元达成率为万元达成率为126.7%126.7%;膨化实际完成;膨化实际完成0.620.62万元达成率为万元达成率为124%124%;同比;同比1414年同期销售年同期销售4.594.59万元,增万元,增长长比率为比率为-69.93%-69.93%;预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析 抚顺圣霖客户抚顺圣霖客户
21、9 9月份预算为月份预算为11.611.6万元,其中果冻预算为万元,其中果冻预算为8.58.5万元、膨化为万元、膨化为3.13.1万元,实际达成万元,实际达成11.4911.49万元达成率为万元达成率为99.1%99.1%,其中果冻实际完成,其中果冻实际完成6.956.95万元达成率为万元达成率为81.8%81.8%、膨化、膨化实际完成实际完成4.544.54万元达成率为万元达成率为146.5%146.5%;同比;同比1414年同期销售年同期销售24.0624.06万元,增长万元,增长比率为比率为-52.24%52.24%;抚顺天翔客户预算为抚顺天翔客户预算为7.77.7万元,其中果冻预算万元
22、,其中果冻预算6 6万元、万元、膨化为膨化为1.21.2万元,实际达成万元,实际达成10.0310.03万元达成率为万元达成率为130.3%130.3%,其其中果冻实际完成中果冻实际完成1010万元达成率为万元达成率为166.7%166.7%、膨化实际完成、膨化实际完成0.030.03万元达成率为万元达成率为2.5%2.5%;同比;同比1414年同期销售年同期销售8.528.52万元,增万元,增长长比率为比率为17.72%17.72%;预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析 抚顺天和客户抚顺天和客户9 9月份预算为月份预算为3 3万元,其中调料预算为万元,其中
23、调料预算为3 3万元、实际万元、实际达成达成10.9310.93万元达成率为万元达成率为364.3%364.3%;同比;同比1414年同期销售年同期销售3.023.02万元,增长万元,增长比率为比率为261.92%261.92%;新宾天一客户预算为新宾天一客户预算为1515万元,其中果冻预算万元,其中果冻预算9 9万元、膨化为万元、膨化为6 6万元,万元,实际达成实际达成15.0615.06万元达成率为万元达成率为100.4%100.4%,其中果冻实际完成其中果冻实际完成9.499.49万元达万元达成率为成率为105.4%105.4%、膨化实际完成、膨化实际完成5.485.48万元达成率为万元
24、达成率为91.3%91.3%;同比;同比1414年同年同期销售期销售20.2020.20万元,增长万元,增长比率为比率为-25.46%-25.46%;清原客户预算为清原客户预算为9 9万元,其中果冻预算万元,其中果冻预算6 6万元、膨化为万元、膨化为3 3万元,实际万元,实际达成达成9 9万元达成率为万元达成率为100%100%,其中果冻实际完成,其中果冻实际完成5.985.98万元达成率为万元达成率为99.7%99.7%;膨化实际完成;膨化实际完成3.023.02万元达成率为万元达成率为100.3%100.3%;同比;同比1414年同期销售年同期销售12.0412.04万元,增长万元,增长比
25、率为比率为-25.33%-25.33%;预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析预算达成与同比分析 开原腾跃源客户开原腾跃源客户9 9月份预算为月份预算为17.217.2万元,其中果冻预算为万元,其中果冻预算为10.0710.07万万元、膨化为元、膨化为7.037.03万元,实际达成万元,实际达成17.2117.21万元达成率为万元达成率为100.1%100.1%,其中果,其中果冻实际完成冻实际完成8.228.22万元达成率为万元达成率为81.6%81.6%、膨化实际完成、膨化实际完成8.828.82万元达成率万元达成率为为125.5%125.5%;同比;同比1414年同期销售年
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