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1、隐患排查与分级管控隐患排查与分级管控优选隐患排查与分级管控汇报！汇报！共勉！共勉！贡献！贡献！古之学者必有师。师者，所以传道受业解惑也。人古之学者必有师。师者，所以传道受业解惑也。人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。终不解矣。【孔子对学习态度的观点】第一、生而知之者（上也）第二、学而知之者（其次）第三、困而知之者（又其次）第四、困而不学者（民斯为下也）论语.季世篇十六子曰：温故而知新，可以为师矣。子曰：温故而知新，可以为师矣。子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。子曰：学而不思则罔，思而不学则殆。论语论语.为政第二为政第二突破瓶颈
2、？频繁的安全检查遏制不住事故？频繁的安全检查遏制不住事故？每次检查都能发现大量的事故隐患？每次检查都能发现大量的事故隐患？有的小组感觉安全生产工作做得不错？有的小组感觉安全生产工作做得不错？事故问责的力度带给我们太大的压力？事故问责的力度带给我们太大的压力 两个体系的构建符合安全监管顶层设计理念，通过标准及要求的制定，公司投入资源实施安全教育培训，在推动过程中“引导督导”与“执法监管”并重。再就是抓好风险管理的最后环节应急应对。企业进入全面风险管理时代风险管理标准 4ISO GUIDE 73-风险管理-术语1235ISO IEC 31010-风险管理-风险评估技术ISO 31000：风险管理原
3、则与实施指南GB/T 23694-风险管理 术语GB/T 24353-风险管理 原则与实施指南6、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标1、成立企业双体系推动工作领导小组件进行事前的分析和应急准备；对控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；在考虑事故可能性大小时，务必考虑自身实际安全管理状况，主要因素包括：对危险当前的安全技术措施（硬件的安全保障条件）、管理措施（制度、许可程序或作业指导书、已实施培训等）、个体防护用品以及应急处置措施等等。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂的理论推理，便
4、于在班组基层推广。方案二：常规的隐患排查依据就是根据法规标准要求，企业按照场所、区域、部位分别编制的隐患排查内容。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。分析完成风险点里的每项工作任务所需要的作业步骤，为每个作业步骤可能存在的危险源进行分析查找。实施工作分析是企业的一项基础工作，需要扎实有效地开展，做好工作分析会使得管理措施更有针对性。工作小组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，当然表格的使用说明必须清楚。5、典型小组先行示范，为其它小组提供观摩和成功样本表表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。分析完成风险点里的每项工作
5、任务所需要的作业步骤，为每个作业步骤可能存在的危险源进行分析查找。(1)工作危害分析的起源1 是什么？纵深防御2 为什么？过程安全3 干什么？危险源-隐患 4 怎么干？有标准-有方法5 干到什么程度？长效-机制讲课提纲讲课提纲6 成果是什么？标准-推广 为什么安全月里不安全！？6月5日，淄博桓台一企业淘汰热电厂拆除烟囱过程中，发生坍塌事故，死亡3人。6月5日，潍坊潍城区一化工企业，一员工坠入氨基酸储槽，多人施救过程中，发生中毒窒息事故，3人死亡。6月9日，东营市万达广场清理排水管网阀门，一人中毒，多人施救，3人死亡。7月13日，菏泽郓城一小型非法化工企业，反应釜清理发生中毒窒息事故，1人遇险，
6、2人救援。3人死亡。（执法通知：截止7月11日拆除完毕）7月15日，烟台龙口建筑施工工地，物料提升机坠落，8人死亡。7月17日，东营广饶一渣土车十字路口侧翻，碾轧一农用三轮车，导致9人当场死亡！1 是什么？风险分级管控基于风险的非强制性思维管控过程创建目的隐患排查治理基于后果的强制性思维管控结果1.1 强化过程 管控末端1.2 风险控制技术发展过程阶段时代技术特征认识论方法论1工业革命前农牧业手工业听天由命无能为力217世纪至20世纪初蒸汽机时代局部安全事后型亡羊补牢320世纪初至50年代电气化时代系统可靠性综合对策系统工程450年代至80年代宇航技术核工业安全系统本质安全 超前主动 预防型5
7、80年代以来信息与生物时代安全管理系统以风险分析为基础 系统化管理1.3 风险认知作业风险到底有多大？没有正确存放油漆稀释剂，桶盖没有盖上绊倒的危险没有正确存放防坠装置没有正确存放救生背心 在人行道的斜靠墙上的物体没有扶着扶手没有佩戴硬质帽子物体掉下的危险 杯子中的液体溢出，滑倒的危险没有正确使用防坠装置没有系帽子穿越红线的员工风险辨识不到位潜在风险脆变成事故排查风险点辨识危险源风险评价与分级制定实施风控措施全面系统辨识风险分级与管控排查伴随风险的部位、场所、设备、设施或区域。编制风险点排查清单。按照人、物、环境和管理四个层面进行危险源辨识。编制危险源辨识清单。对危险源进行风险评价，确定重大风
8、险。编制风险评价与分级管控信息表。按照技术、管理、防护和应急处置逻辑顺序制定实施完善的风险控制措施。编制本单位的风险库。1.4 风险分级管控过程21方方法法排除危害替换将危害减至最低工程管理管理控制个人防护用品彻底消除危害彻底消除危害用更安全的产品替换用更安全的产品替换降低事故发生的可能性降低事故发生的可能性使用技术和设备控制使用技术和设备控制作业程序和过程控制作业程序和过程控制最后的防护最后的防护1.5 风险管控措施制定原则应急处置事故应急事故应急HazardousSituation物的不安全状态人的不安全行为安全体制与机制安全系统化管理危险征兆/错误安全评估与改进安全认知与理念危险征兆/错
9、误环境不安全因素安全管理缺陷危险征兆/错误危险征兆/错误危险征兆/错误危险征兆/错危险征兆/错误危险征兆/错误Etc.etc.etc.隐患排查与治理隐患不治理的后果导致事故、受到处罚隐患治理原则企业主体责任、法律约束如何处置隐患隐患原因分析、分级治理谁来查隐患由不同层级、不同专业开展怎么排查隐患编制隐患排查依据1.7 隐患排查治理的思维逻辑2 为什么？事故都是必然事件源于化工过程安全管理经验天津港“812”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故 8月月12日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：日，天津港瑞海公司仓库发生爆炸：173人死亡，千余人受伤，人死亡，千余人受伤，核定直接经济损失亿元人民币，其
10、他损失尚需最终核定。核定直接经济损失亿元人民币，其他损失尚需最终核定。日照市山东石大科技石化“716”较大着火爆炸事故 年7月16日7时39分，山东石大科技石化（以下简称“石大科技公司”）液化烃球罐在倒罐作业时发生泄漏着火，引起爆炸，在事故救援过程中造成2名消防队员受轻伤，直接经济损失2812万元。（共计33人受到问责）东营市山东滨源化学“831”重大爆炸事故 年年8月月31日日23时时18分，山东滨源化学（以下简称分，山东滨源化学（以下简称“滨源公司滨源公司”）新）新建年产建年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混二硝基苯装置在投料试车过
11、程中发生重大爆炸事故，造成在投料试车过程中发生重大爆炸事故，造成13人死亡，人死亡，25人受伤，人受伤，直接经济损失直接经济损失4326万元。（共计万元。（共计32人受到问责人受到问责）滨州市山东富凯不锈钢“1129”重大煤气中毒事故 年年 11 月月 29 日日 17 时时 40 分许，位于滨州市邹平县的山东富凯不锈钢（以下简分许，位于滨州市邹平县的山东富凯不锈钢（以下简称富凯公司）发生重大煤气中毒称富凯公司）发生重大煤气中毒 事故，造成事故，造成 10 人死亡，人死亡，7 人受伤，直接经济损人受伤，直接经济损失失 990.7 万元。（共计万元。（共计27人受到问责人受到问责）事故结论事故结
12、论第一：事故预防成本可能为零第二：危险源辨识不到位第三：大多在作业环节风险失控第四层：仅靠传统隐患排查防不住第五：安全-真正的细节决定成败汲取教训汲取教训“事故原理相通，事故原因雷同事故原理相通，事故原因雷同”NO1NO1：问题出在执行不到位NO2NO2：问题都在作业环节NO3NO3：均暴露出了系统性问题NO4NO4：均发现了管理漏洞NO5：事前均“没想到、不可能、无所谓”改进方向改进方向安全生产是积善行德的最大民生工程安全需要率先垂范！不是提供支持就可以！安全工作不能孤立看待，不可就事论事企业管理风气严重影响了安全氛围安全管理水平代表了企业管理真实水平隐患排查隐患排查不彻底不彻底安全培训安全
13、培训不到位不到位缺乏安全理念缺乏安全理念某个周期某个周期未出事故未出事故风险管理风险管理不实施不实施安全生产形势的最大禁忌误判真安全3 干什么？Page 39职业健康安全管理体系 规范GB/T28001-中 4.3.1 危险源管理企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设明白纸第一部分：安全监管部门明白纸第一部分：安全监管部门明白纸第二部分：企业推动过程明白纸第二部分：企业推动过程明白纸第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸第一部分：安全监管部门明白纸第一部分：安全监管部门明白纸1 1、集中学
14、习关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知、集中学习关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（鲁政办字 3636号）等系列文件。号）等系列文件。本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。研讨推动方法和步骤。2 2、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查、结合省局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理专业知识。治理专业知识。学习专业知识是监管部门人员推动该项工作学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过
15、去的坎绕不过去的坎”，不一定达，不一定达到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过到精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。本地区的双体系建设推动工作方案。本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。方案应规定目标、进度、要求等。4
16、、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。的宣讲、培训及咨询、指导任务。鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。执法质量。5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双范，
17、督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。重预防体系建设。由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、由于该项工作是全省近几年的工作重点，等、靠的结果是最后监管部门和企业都很被动。靠的结果是最后监管部门和企业都很被动。“前前紧后松紧后松”能出能出“精品精品”、“前松后紧前松后紧”只能出只能出“次品次品”。第二部分：企业推动过程明白纸第二部分：企业推动过程明白纸1、成立企业双体系推动工作领导小组、成立企业双体系推动工作领导小组任何一项安全管理模式的提升，领导的任何一项安全管理模式的提升，领导的“重视重视”和和“重实重实”非非常重要。要求领导小组至少由分管安全副总担任，成员包括相关常重要。
18、要求领导小组至少由分管安全副总担任，成员包括相关职能部门尤其是一线单位的主要负责人。明确领导小组工作职责。职能部门尤其是一线单位的主要负责人。明确领导小组工作职责。2、成立企业双体系创建工作小组、成立企业双体系创建工作小组有专人学习研究并充分结合企业自身安全管理状况，才能制定有专人学习研究并充分结合企业自身安全管理状况，才能制定实施针对性、可操作性强的实施指南。实施针对性、可操作性强的实施指南。小组的任务就是首先吃透文件精神以及专业要求，防止流于形小组的任务就是首先吃透文件精神以及专业要求，防止流于形式。式。3、编制符合指南要求、满足公司实际运行状况的、编制符合指南要求、满足公司实际运行状况的
19、风险风险分级管控实施指南分级管控实施指南和和事故隐患排查治理指南事故隐患排查治理指南。企业不要把这个指南与以前的好的做法割裂开来，更企业不要把这个指南与以前的好的做法割裂开来，更不是有别于不是有别于OHSAS18001和安全生产标准化中的两个要素和安全生产标准化中的两个要素的再规范、再系统、再深化。的再规范、再系统、再深化。指南指南虽然规定了程序和要求，但对于虽然规定了程序和要求，但对于指南指南的的落地靠的是各类具体措施，尤其是过程记录表格。工作小落地靠的是各类具体措施，尤其是过程记录表格。工作小组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，当组务必将每个推进过程尽可能以表格的形式固化下来，
20、当然表格的使用说明必须清楚。然表格的使用说明必须清楚。4、编制实施双体系推进工作实施方案、编制实施双体系推进工作实施方案两个两个指南指南是企业自身的工作标准，严格讲属于是企业自身的工作标准，严格讲属于“操作技术标准操作技术标准”，规定的专业性的要求，因此，执行，规定的专业性的要求，因此，执行指指南南的工作实施方案很重要。的工作实施方案很重要。方案中应明确工作目的、意义、进度要求、质量要求、方案中应明确工作目的、意义、进度要求、质量要求、考核要求等信息，确保该项工作开展扎实有效。考核要求等信息，确保该项工作开展扎实有效。通过构建实施两个通过构建实施两个指南指南，企业相当于对自身进行，企业相当于对
21、自身进行了一次全面的了一次全面的“安全体检安全体检”，“健康的指标健康的指标”一目了然、一目了然、“病情病情”也会暴露展现。也会暴露展现。“对症下药对症下药”即满足即满足“治病治病”（整改隐患）目的，更重要的是（整改隐患）目的，更重要的是“防病防病”（纵深预防、关（纵深预防、关口前移）才能求的安全生产的长治久安。口前移）才能求的安全生产的长治久安。5、典型小组先行示范，为其它小组提供观摩和成功样本、典型小组先行示范，为其它小组提供观摩和成功样本为确保该项工作成效，尽管上面已经规定的很有可操为确保该项工作成效，尽管上面已经规定的很有可操作性。但究竟效果如何，需要工作小组选择典型小组，实作性。但究
22、竟效果如何，需要工作小组选择典型小组，实地推演两个体系的全过程，并将成果固化作为样本供全公地推演两个体系的全过程，并将成果固化作为样本供全公司参照执行。司参照执行。6、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标、全面展开、督导进度、适当考核、达成目标在上述五步完成后，全面展开该项工作，明确各单位在上述五步完成后，全面展开该项工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定有关该项工作进度和质量要求，适时指导和调度，并制定有关该项工作的考核办法。的考核办法。7、固化成果、健全档案；持续降低事故风险、固化成果、健全档案；持续降低事故风险鉴于该项工作不仅是企业主体责任，也是法规及鉴于该项工作不仅是
23、企业主体责任，也是法规及 要求，企业应当将推行成果进行整理，建议编制双要求，企业应当将推行成果进行整理，建议编制双体系创建工作总结报告，对自身的风险点及危险源体系创建工作总结报告，对自身的风险点及危险源的风险管控状况进行总结和分析；对自身的事故隐患的风险管控状况进行总结和分析；对自身的事故隐患信息进行梳理、分类、分析，并制定好纠正与预防措信息进行梳理、分类、分析，并制定好纠正与预防措施。施。成果至少体现在以下几个方面：成果至少体现在以下几个方面：（1）风险分级管控实施指南和事故隐患排查）风险分级管控实施指南和事故隐患排查治理指南治理指南（2）双重体现创建工作实施方案）双重体现创建工作实施方案（
24、3）危险源辨识清单）危险源辨识清单（4）风险评价及控制措施信息汇总表）风险评价及控制措施信息汇总表（5）事故隐患排查与治理信息汇总表）事故隐患排查与治理信息汇总表第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第三部分：风险分级管控体系建设明白纸第一步：排查风险点第一步：排查风险点风风险险点点是是指指伴伴随随风风险险的的部部位位、设设备备、设设施施、场场所所、区区域等的物理实体、作业环境或空间。域等的物理实体、作业环境或空间。风风险险点点亦亦称称风风险险源源，如如乙乙炔炔存存放放区区、变变配配电电室室、危危化化品仓库、水泵房、等。品仓库、水泵房、等。排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危排查风险点
25、是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）险源（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制进行识别、风险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控的核心。措施是风险分级管控的核心。要求：以制造科为单位，制造科再按照班组为单位进要求：以制造科为单位，制造科再按照班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的工作任务行排查，对排查出的风险点里所有涉及的工作任务（作业活动）进行确认。（作业活动）进行确认。第二步：作业步骤确认第二步：作业步骤确认分析完成风险点里的每项工作任务所需要的分析完成风险点里的每项
26、工作任务所需要的作业步骤，为每个作业步骤可能存在的危险作业步骤，为每个作业步骤可能存在的危险源进行分析查找。源进行分析查找。要求：作业步骤的划分要合理，每个作业步要求：作业步骤的划分要合理，每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，防治作骤均应有明确的作业目的进行界定，防治作业步骤的划分过粗或过细，一般限定在业步骤的划分过粗或过细，一般限定在3-10步为宜。步为宜。第三步：危险源辨识 针对每个作业步骤可能伴随的危险源进行分析，并对每个危险源可能导致的潜在事故类型进行确认。要求：考虑到分析表格使用的方便，针对车间/班组的每个风险点进行工作任务划分和作业步骤分解，并对每个作业步骤伴随的危险源进行分
27、析。第四步：风险评价第四步：风险评价应用作业条件危险性分析或风险矩阵分析法对识别出的每个作业应用作业条件危险性分析或风险矩阵分析法对识别出的每个作业步骤的危险源的风险大小进行评价。步骤的危险源的风险大小进行评价。要求：考虑到分析表格使用的简便，对事故可能性的判断依据不要求：考虑到分析表格使用的简便，对事故可能性的判断依据不在表格中再现，但是从事风险评价人员必须要考虑的内容，否则在表格中再现，但是从事风险评价人员必须要考虑的内容，否则给出的事故可能性大小数值可能与实际风险状况不符合。给出的事故可能性大小数值可能与实际风险状况不符合。在考虑事故可能性大小时，务必考虑自身实际安全管理状况，主在考虑事
28、故可能性大小时，务必考虑自身实际安全管理状况，主要因素包括：对危险当前的安全技术措施（硬件的安全保障条件）要因素包括：对危险当前的安全技术措施（硬件的安全保障条件）、管理措施（制度、许可程序或作业指导书、已实施培训等）、管理措施（制度、许可程序或作业指导书、已实施培训等）、个体防护用品以及应急处置措施等等。个体防护用品以及应急处置措施等等。下下表表中中“典典型型控控制制措措施施”一一栏栏，填填写写内内容容是是指指：针针对对该该危危险险源源伴伴随随风风险险进进行行有有效效控控制制的的具具体体措措施施，企企业业制制定定措措施施时时，应应按按照照安安全全技技术术措措施施、管管理理措措施施、个个体体防
29、防护护用用品品以以及及应应急急处处置置措施等等先后逻辑顺序制定。措施等等先后逻辑顺序制定。第五步：风险分级管控信息表第五步：风险分级管控信息表 按照公司级、车间级、班组级、岗位级等四级按照公司级、车间级、班组级、岗位级等四级对识别出的风险进行分级管控。填写管控层级时，对识别出的风险进行分级管控。填写管控层级时，使用代号可能更为方便，如使用代号可能更为方便，如CLCompany level，代表公司级；代表公司级；WLWorkshop level，代表车间级；，代表车间级；PLPosition level，代表岗位级（工段级）；，代表岗位级（工段级）；TLteam level，代表班组级。，代表
30、班组级。第六步：重大风险第六步：重大风险 重大风险是指事故发生可能性与事故后果结合后风险值被认定为重大风险是指事故发生可能性与事故后果结合后风险值被认定为重大的风险类型。目前企业采用的风险评价方法（不论是重大的风险类型。目前企业采用的风险评价方法（不论是LEC、LS或者或者MES），都是将风险级别划分成了五级，从风险管理理念考），都是将风险级别划分成了五级，从风险管理理念考虑，为了满足文件要求风险四级管控的规定，企业可以将一、二虑，为了满足文件要求风险四级管控的规定，企业可以将一、二级风险直接划定为级风险直接划定为“重大风险重大风险”范围。范围。根据风险管理理论以及职业健康安全管理体系（根据风
31、险管理理论以及职业健康安全管理体系（OHSAS18001）的）的要求，企业涉及违反法律法规规定的项目应当直接判定为重大风要求，企业涉及违反法律法规规定的项目应当直接判定为重大风险进行管控。也就是说，企业的重大风险清单应该包括两部分构险进行管控。也就是说，企业的重大风险清单应该包括两部分构成：一部分是辨识分析出来的（表一）；一部分是直接判定出来成：一部分是辨识分析出来的（表一）；一部分是直接判定出来的（表二）。但对于直接判定的重大风险，不需要在进行风险值的（表二）。但对于直接判定的重大风险，不需要在进行风险值大小的评价，因为已经涉及违法，是必须要整改的内容（这点认大小的评价，因为已经涉及违法，是
32、必须要整改的内容（这点认识很重要）。识很重要）。第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸第四部分：隐患排查治理体系建设明白纸事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个内容之一。是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的查治理的系统化、规范化，才能真正实现隐患排查治理的不留盲区、不留死角。不留盲区、不留死角。第一步：编制隐患排查清单或标准依据第一步
33、：编制隐患排查清单或标准依据。方案一：编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管方案一：编制隐患排查清单是非常细致的工作，是对风险分级管控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控控结果的具体应用。到位的隐患排查依据是将针对风险分级管控过程中的过程中的“典型控制措施典型控制措施”变成本清单中的变成本清单中的“隐患排查隐患排查标准标准”。见表一。见表一。方案二：常规的隐患排查依据就是根据法规标准要求，企业按照方案二：常规的隐患排查依据就是根据法规标准要求，企业按照场所、区域、部位分别编制的隐患排查场所、区域、部位分别编制的隐患排查内容内容。见表二。见表二。第二步：实施隐患排查第
34、二步：实施隐患排查按照指南要求，各相关层级的部门和单位对按照指南要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，照隐患排查，并题写隐患排查治理记录表，见表见表3。第三步：隐患排查治理公示第三步：隐患排查治理公示公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，公司应在厂区安全宣传橱窗或其它明显部位，对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格对每次排查出的事故隐患进行公示，公示格式样表参见表式样表参见表4所示。所示。第四步：隐患排查治理通知单第四步：隐患排查治理通知单每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排每次隐患排查工作结束后，尽快下发隐患排查治理通知单，通知单样表参见表查治理通知单，通知
35、单样表参见表5所示。所示。涉及重大事故隐患的，在涉及重大事故隐患的，在“备注备注”栏内，注栏内，注明明”重大重大“字样。字样。第五步：事故隐患整改反馈信息表第五步：事故隐患整改反馈信息表被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求被通知单位应根据隐患排查治理通知单要求完成隐患整改，并填写反馈完成隐患整改，并填写反馈“事故隐患整改事故隐患整改反馈表反馈表”。尤其要对隐患存在原因进行分析，。尤其要对隐患存在原因进行分析，以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改以便制定整改措施的系统性。事故隐患整改反馈表样表见表反馈表样表见表6所示。所示。第六步：重大事故隐患销号记录第六步：重大事故隐患销号记录由于重大事故
36、隐患导致发生的事故后果严重，因此由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。见表后，应填写重大事故隐患销号记录。见表7所示。所示。第七步：重大事故隐患销号记录第七步：重大事故隐患销号记录企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患企业应建立健全事故隐患管理台账，填写事故隐患分类汇总表。见表分类汇总表。见表8所示。所示。危化品企业5.1 危险源辨识的方法常用的辨识方法包括但不限于以下几种；常用的辨识方法包括但不限于以下几种；a)询问、交淡；询问、交淡；b)查阅有关址录，查阅有关
37、址录，c)现场观察；现场观察；d)获取外部信息；获取外部信息；e)工作危害分析（工作危害分析（JHA）；）；f)安全检查表（安全检查表（SCL）；）；g)危险与可操作性研究危险与可操作性研究(HAZOP)；h)事件树分析事件树分析(ETA)；i)故障（事故）树分析故障（事故）树分析(FTA)。2.2.1 工作危害分析(JHA)(1)工作危害分析的起源工作危害分析的起源工作分析（工作分析（Job Analysis）的观念很早就已出现在工业及工程界。第一次世界大战）的观念很早就已出现在工业及工程界。第一次世界大战时，工作分析已在时，工作分析已在 企业萌芽，到企业萌芽，到40年代，大部分企业均已实施
38、了工作分析。年代，大部分企业均已实施了工作分析。实施工作分析是企业的一项基础工作，需要扎实有效地开展，做好工作分析会实施工作分析是企业的一项基础工作，需要扎实有效地开展，做好工作分析会使得管理措施更有针对性。使得管理措施更有针对性。工作危害分析（工作危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又称作业安全分析（）又称作业安全分析（Job Hazard Analysis，JSA）、作业危害分解（）、作业危害分解（Job Hazard BreaKdown），是一种定），是一种定性风险分析方法。性风险分析方法。JHA方法是方法是 葛理瑪教授葛理瑪教授(J o h n D G r i m
39、 a l d i)于于1947年提出的一套防范年提出的一套防范事故方法。事故方法。安全工程师学会将工作危害分析定义为将工作方法或程序分为各安全工程师学会将工作危害分析定义为将工作方法或程序分为各个细项，以了解可能潜在的危害，并定出安全作业的要求。个细项，以了解可能潜在的危害，并定出安全作业的要求。75JHA流程图明确要进行JHA的作业任务1 将任务按顺序分成几个步骤 识别每个步骤的危害 制定控制危害的措施 将JHA分析结果与员工沟通 定期评审 和持续改进23456 接触没有控制的危险能源 分析评估风险控制危险源危害控制策略(2)JHA的特点方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，
40、没有复杂的理论推理，便于在班组基层推广。该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿措施。工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析是基于工作分析的基础之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。（3）进行JHA应按照以下步骤实施：确定工作危害分析的生产场所和区域；对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分；对每个工序进行工作内容分析；确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型；确认已采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措施，并提出相应的补偿措施；针对工作危害分析结果中属于重大风
41、险的项目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现保障安全生产的目的。（4）进行JHA的工作要求 为确保工作危害分析的有效性，企业应成立专门的工作小组，对企业内各个生产单位的工作危害分析工作进行专业培训和指导。工作危害分析工作尽可能自下而上地开展，这样会更全面地识别出作业现场的工作危害，而不是靠工作小组独自地开展工作，这样容易在针对性和全面性方面发生偏差。企业应参照以下要求组织开展该项工作：组成企业的工作危害工作小组，并确定小组组长；组织力量或聘请专家进行JHA方法的培训；工作小组进行任务分工。便于小组成员按照专业进行资料准备；工作小组应集中一段时间进行工作准
42、备。包括有关安全法律法规、标准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等。为确保分析标准的一致性，小组可以选择一个典型的操作进行工作危害分析试点，全部成员参加，以便大家统一对分析标准的理解。企业规模较大时，应要求二级单位成立工作小组，然后对其进行专业培训和方法指导，以确保工作危害分析的应用效果。在进行工作危害分析时，成员之间应进行充分沟通，确保分析结果的客观性和可靠性。各级工作小组均应对工作危害分析结果进行确认，防止风险值出现偏差，并对风险控制措施的策划进行确认。注：如果企业规模较小，人员的安全素质和企业的安全管理基础相对较弱的，开展工作危害分析可以由企业成立的工作小组负责完成。
43、（5）工作危害分析表样表：2.3 风险评价方法风险评价的方法简介风险评价的方法简介 安全检查表法安全检查表法 专家评议法专家评议法 危险指数法危险指数法 危险性预先分析方法危险性预先分析方法 故障假设分析方法故障假设分析方法 故障假设分析故障假设分析/检查表分析方法检查表分析方法 危险和可操作性研究危险和可操作性研究 故障类型和影响分析故障类型和影响分析 故障树分析故障树分析 事件树分析事件树分析 人员可靠性分析人员可靠性分析 作业条件危险性评价法（或修正）作业条件危险性评价法（或修正）2.3.1 作业条件危险性评价法方法介绍方法介绍 的的KJ格雷厄姆格雷厄姆(KenethJGraham)和和
44、GF金尼金尼(GilbertFKinney)研究了人们在具有潜在研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可，事故或危险事件发生的可能性能性(L)、暴露于危险环境的频率、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程及危险严重程度度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式。作为自变量，确定了它们之间的函数式。D=L E C 根据实际经验他们给出了根据实际经验他们给出了3 个自变量的各种不同个
45、自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。行的评价作业条件危险性的方法。2.3.2 LEC修正法（MES法）风险是指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反
46、映风险程度R的大小，即RLS。其中：事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。控制措施的状态M对控制措施的状态对控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故特定事故”一词既包含一词既包含“类型类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含爆炸等；也包含“程度程度”的含义
47、，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。时发生的可能性最小。控制措施的状态控制措施的状态M的赋值见表。的赋值见表。人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程
48、度或危险状态出现的频次E的赋值见表。表表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。根据可能性和后果确定风险程度R=LS=MES 将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表。2.3.3 作业风险分析法（TRA）作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相
49、乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。（1）R-风险评估表（2）R-风险值代表的风险级别及响应要求（3）L-取值及其代表含义（4）S-取值及其代表含义2.4 风险分级风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。风险划分层级会因企业的认知结果
50、差异而不同，一般会根据风险评价方法风险划分层级会因企业的认知结果差异而不同，一般会根据风险评价方法划分为划分为5个等级，当然也可以划分为个等级，当然也可以划分为3个等级。个等级。等级划分标准应对措施备注一级特别重大A多人伤亡50万元及以上经济损失立即停产、撤人，做好应急公司二级重大B1人以上死亡10万元及以上经济损失立即采取措施，做好应急车间三级较大C重伤1万元及以上经济损失制定整改方案工段四级一般D一般伤害5000元及以上经济损失下达整改指令班组五级轻微E轻微伤害发生经济损失立即提醒、改进个人风险等级划分标准（企业）2.5 风险的控制 风险控制措施风险控制措施 (1)工程控制（工程控制（En