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2、购部与调拔单核对与调拔单核对复审、核对？汇总收货清单复审、核对？是是是是否否否否单店费用支付结算流程确认各项费用申请借款借款支付审批支付费用报销帐务处理单店经理财务部店管部经理总经理审核否是否是董事会单店财务部经理办公会各职能部门店管部预算编制流程预算编制流程根据部门计划编制部门预算审核汇总、平衡预算审批经营计划、预算确定成文质询同意？执行根据预算目标分解、下达预算指标，确定预算编指导思想和要求确定战略、经营目标预算指标分解是执行否编制单店预算根据建议调整根据建议调整组织调整汇总、平衡提供分析或技术支持根据需要参加质询 根据需要参加质询根据需要参加质询 讨论并提出调整建议汇总、平衡，初步审查确
3、定预算目标执行预算内费用支出流程各部门部门负责人总经理申请借支/支付审批权限内？是否财务部主管副总审批权限内？审核超预算？是审批否获知信息，进入预算外管理流程否获知信息，进入预算外管理流程支付并记帐定期公布预算执行信息接收信息接收信息接收信息接收信息是预算外费用审批控制流程各部门部门负责人总经理申请借支/支付审批同意？是否财务部主管副总审批同意？是审批否否发生业务活动审批申请报销/支付审批同意？支付/资金计划是报销/支付审批权限内？否是权限内？否是预算执行人部门领导财务部总经理办公会月度预算分析审核正确？否汇总分析审阅是需要解决问题？主管副总/总经理协商解决备案执行是否预算执行监督控制流程预算
4、调整流程预算调整申请部门财务部经理办公会各部门董事会提出调整申请受理申请同意审批拟定调整方案、组织各部门调整根据要求调整部门预算汇总、平衡、初审讨论、提出修改建议执行根据建议修改汇总、平衡审批权限内审批权限内审批下发预算调整通知书是否是否否是采购管理采购部店管部采购需求部门领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存？汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件？进入招标流程订购进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场？验收入库参与监督进入领料流程是是是否是否采购需求单、采购申请单审核？是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单、合同入库单入库单是否有库存？审核？是财务处是否超预算
5、？制订资金计划付款结算否提出采购申请否采购申请单否是否订购单、合同采购管理流程收集分析信息分解目标公司总体经营计划单店店管部其它部门采购部经营办收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请制订采购计划收集分析信息主管领导上报审批审核是否有库存？进入领料流程采购需求单采购申请单否是是否提出常备料采购申请库房提供库存情况审核审核审核否否否是是是采购计划制订流程订购流程财务处店管部采购需求部门监事处采购部制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确定采购价格主管领导审批？审核？参与监督订购入库检验流程入库检验流程采购货物交检单通知供方参与检验办理入库信息备案检验、验证合格？否否填不
6、合格单财务处单店店管部采购部监事处使用部门退换货物参与监督信息备案入库帐务处理办理入库是否直接配送？是是检验、验证合格？填不合格单入库清单入库清单入库单入库单库房参与检验领料管理流程领料管理流程财务处需求部门店管部采购部供应商/配送方提出领料申请出库帐务处理是否直接配送？审核？通知发货采购流程有无库存？配送货物否是是否办理出库手续领取货物入库验收入库帐务处理入库清单登记库存帐薄出库清单、领料单领料单领料申请表无有采购价格平台制订流程采购价格平台制订流程店管部公司各部门单店采购员收集价格信息汇总价格信息采购部提供价格信息提供价格信息协助提出协助提出发放并回收价格调查表协助确认协助确认备案提供价格
7、信息协助提出修改建议修改建议修改建议建立价格平台组织执行提供价格信息营运副总确认价格平台审批登记上网监督采购付款结算流程采购付款结算流程财务处单 店库 房采购部供应商/配送方发货清单/销售合同申请借款审核？审核？支付货款报销否是是借款否领取货款核对？核对？申请付款否否是是中心厨房营运副总公司其它各部门单店店管部质检员收集供应商信息提出候选名单确认供应商汇总采购物资质量信息组织现场评价采购物资分类采购部审批采购（流程）备案备案，按名单执行采购提供供应商信息提供供应商信息提供供应商信息协助提出协助提出协助提出参加评价参加评价参加评价审批发放并回收供应商调查表现场评价？是否汇总评价结果提出排序名单需
8、小批试用？是进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装进行小批量试用或试装协助确认协助确认协助确认否协助提出参加评价协助确认提供供应商信息协助提出新供应商选择流程新供应商选择流程技术中心参加评价供应商管理流程供应商管理流程单店 营运副总其它各部门中心厨房采购员质量检验员提醒供应商，协商解决发现物资材料质量问题采购部经理协助解决备案评价结果备案物资采购发现物资材料质量问题发现物资材料质量问题发现物资材料质量问题审批提出取消供应商资格建议是否取消该供应商资格，重新选择发现物资材料质量、价格问题汇总信息重大？监事处通过法律解决是提供意见提供意见提供意见提供意见提供意见定期/抽样组织综合评价备案否参加评价参加评价参加评价参加评价参加评价评价结果归档重新确认供应商有质量问题？取消资格？是否采购招标流程采购招标流程采购需求部门营运副总领用部门质量检验员采购部供应商提出采购申请需实地考察？参加实地考察提出评价意见组织实地考察汇总评价意见提出筛选名单递交资料审核投标确定供应商；招标公示组织标书评审发出招标公告判断符合招标条件资格审查参加资格审查参加实地考察提出评价意见参加实地考察提出评价意见审批是否审批参加评审参加评审参加评审监事处监督招标过程审批备案参加资格审查订购流程