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1、20 五月 2023皖煤集团集团管控与流皖煤集团集团管控与流程优化项目诊断报告战程优化项目诊断报告战略理略理PES煤化工煤化工2004战略战略T战略明晰战略明晰外部环境外部环境123 内部资源能力内部资源能力煤主业煤主业煤炭物流煤炭物流非金属材料非金属材料房地产房地产煤化工煤化工煤主业煤主业煤炭物流煤炭物流非金属材料非金属材料房地产房地产123 行业标杆借鉴行业标杆借鉴战略明晰主要分析思路战略明晰主要分析思路2 2房地产房地产宏观调控对房地产行业的影响宏观调控对房地产行业的影响2007200720082008年宏观环境变化年宏观环境变化对房地产企业的影响对房地产企业的影响有利有利/不利不利1、
2、央行从2007年1月到12月连续进行6次加息，并7次上调银行准备金利率。上调存款准备金利率将迫使银行减少对开发商的放贷，而贷款利率的上升又加重了开发商的财政压力。不利2、对已利用贷款购买住房、又申请购买第二套(含)以上住房的，贷款首付款比例不得低于40，房贷利率在基础上提高10%。减少了投资性购房，对于囤房不售的开发商将是致命的打击。不利3、征收物业税。开发商为获取开发土地而需预先支付的成本大大降低。也意味着房地产商的负担将进一步降低，房地产市场也将进一步规范。有利4、提高城镇土地使用税。将抑制开发商超长时间的捂地和囤地，对开发商在土地、开发和销售三个环节上的综合协调和规划能力提出了更高的要求
3、，中小开发商和项目公司生存空间进一步被挤压。不利5、土地出让政策进一步规范。加大一级市场的竞争，而规避了非常规获取地块的现象，使游戏规则更加规范。有利6、建设部提出“优先确保中低价位住房用地”。自住型购房者将会是最大受益者。高档住宅的开发将会受到限制，从而抑制投资型需求的增长。不利7、物权法的提出。由于确立了私权所有，会促使更多地产商和机构投资者更多地持有物业，进行长期经营。从长期看，对于市场需求将会有一定的拉动作用。有利宏观环境影响分析宏观环境影响分析n宏观经济政策进一步规范房地产市场宏观经济政策进一步规范房地产市场1.1.紧缩银根，控制房地产投资过热紧缩银根，控制房地产投资过热2.2.紧缩
4、地根，规范房地产无序开发紧缩地根，规范房地产无序开发3.3.打击囤房圈地，规范房地产供应市场打击囤房圈地，规范房地产供应市场4.4.抑止房地产投机、投资需求抑止房地产投机、投资需求n宏观经济政策给房地产企业提出更高要求宏观经济政策给房地产企业提出更高要求1.1.银行贷款越来越难，压缩了房地产的资金来源银行贷款越来越难，压缩了房地产的资金来源2.2.土地获取越来越规范，土地获取越来越难土地获取越来越规范，土地获取越来越难结论：宏观调控变相的促进了房地产的整合，随着地根、银根紧缩，导致部分融资能力有限、结论：宏观调控变相的促进了房地产的整合，随着地根、银根紧缩，导致部分融资能力有限、拿地不占优势的
5、企业从这个行业内消失。当前房地产的竞争，更多的表现为资金、土地的竞拿地不占优势的企业从这个行业内消失。当前房地产的竞争，更多的表现为资金、土地的竞争。争。现今中国房地产企业核心竞争力的关键要素现今中国房地产企业核心竞争力的关键要素n关键要素一：充沛的资金来源关键要素一：充沛的资金来源 拿地门槛在一步步的提高；更为严峻的是，随着地价的不断攀升，对企业的资金能力要求越来越高。这些都导致资金实力成为房地产行业竞争和持续发展的首要关键要素。从我国目前的情况来看，房地产公司获取资金的渠道比较单一，银行借贷是主要的融资渠道。此外，还可以通过海外基金和企业发债上寻求突破，上市融资也是一个可行的渠道。n关键要
6、素二：土地资源的获取关键要素二：土地资源的获取 8.31之后，中国的土地制度发生了巨大的变革，多元化的拿地模式正在被招拍挂所取代。主要的拿地方式有：招拍挂、协议转让拿地、政府请进来的方式、一、二级联动的拿地方式。企业开发模式、与政府关系、自身的资金实力都决定了公司是否能获得较多的土地储备。n关键要素三：管理能力和水平的不断提高关键要素三：管理能力和水平的不断提高 目前我国房地产公司的管理模式主要有两种，一种是以万科为代表的区域集约型开发模式，另一种是本地开发和跨区域开发阶段。这两种管理模式无所谓好坏，关键看能否符合企业当前发展的阶段，能否帮助企业实现这个阶段的成长。中国市场极大的容量决定了每个
7、公司几乎都有自己的生存空间，行业属于非完全竞争市场。由于行业的竞争并不是很充分，因此，自愿提高管理能力的企业并不多。但是部分公司开始逐步思考提高管理能力和水平，一部分是上市公司被动提高管理水平，一部分是适应市场环境的变化，主动提高自身的管理能力，先别人一步提高管理水平和运作能力。皖煤房地产产业的由来和发展皖煤房地产产业的由来和发展n进入房地产的由来进入房地产的由来馨苑房地产公司和恒馨房地产公司在2002年和2003年相继成立，馨苑房地产主要在各矿闲置土地上开发职工住房，不以赢利为目的；恒馨是从事房地产开发。恒馨房地产开发的由来是，政府以地抵债的方式将土地以低价卖给皖煤，皖煤拿这块地做了第一个房
8、地产开发的项目。n房地产的发展模式房地产的发展模式目前房地产获取土地的主要方式是利用地方关系、补偿贸易的方式拿到便宜的土地；资金来源：一部分是集团自身投入，一部分是向银行融资贷款；n房地产房地产“十一五十一五”规划规划馨苑房地产的开发面积为22.88万平方米，恒馨房地产规划开发的面积为104.78万平方米。恒馨开发稳步上升，不求快速扩张。皖煤在区域房地产市场的竞争力和劣势皖煤在区域房地产市场的竞争力和劣势n皖煤在区域房地产市场主要的竞争力主要来自：皖煤在区域房地产市场主要的竞争力主要来自：1.以与政府之间的良好关系和自身的资金实力获得较多的土地储备，并有土地价格优势；2.皖煤是当地最大企业，并
9、且具有较强资金周转能力，银行信用度较好。在当地有相对优势，一方面自有资金充足，另一方面融资方面有比较优势。n皖煤在区域房地产市场主要的劣势：皖煤在区域房地产市场主要的劣势：1.没有完善的房地产规划发展战略，对房地产的发展没有战略指导思想；2.管理不够专业，集团主业是煤炭行业，对房地产的开发和管理并没有太多的经验；3.投入不足，集团从战略上对房地产行业不够重视，导致投入不足，发展滞后。皖煤房地产行业未来的发展思路皖煤房地产行业未来的发展思路n集团要充分发挥现有的优势，利用较好的地方关系和资金能力获取有投资价值的土地，做好土集团要充分发挥现有的优势，利用较好的地方关系和资金能力获取有投资价值的土地
10、，做好土地储备；地储备；n做好市场研究，稳步开发；做好市场研究，稳步开发；n加强房地产开发的管理，提高品牌管理、项目管理、战略管理、公司治理结构、人才管理、产加强房地产开发的管理，提高品牌管理、项目管理、战略管理、公司治理结构、人才管理、产品质量和定位能力，提高自身的管理水平和行业整合能力。品质量和定位能力，提高自身的管理水平和行业整合能力。n主导思路：皖煤发展房地产行业来源于廉价的土地，发展依靠土地获取的便利性，在对行业的主导思路：皖煤发展房地产行业来源于廉价的土地，发展依靠土地获取的便利性，在对行业的了解和管理方面存在不足。因此对于房地产的开发因以土地获取为导向，不能获取廉价地块，了解和管
11、理方面存在不足。因此对于房地产的开发因以土地获取为导向，不能获取廉价地块，要依靠低成本开发和高效管理来获利的时候就应该适时退出，已有的土地可以通过转让获利。要依靠低成本开发和高效管理来获利的时候就应该适时退出，已有的土地可以通过转让获利。中国经济的繁荣给煤炭行业带来持续稳定发展的动力中国经济的繁荣给煤炭行业带来持续稳定发展的动力n2 2张图：张图：1.1.中国经济发展预测中国经济发展预测2.2.中国煤炭行业发展预测中国煤炭行业发展预测n精要的总结精要的总结煤炭工业发展煤炭工业发展“十一五十一五”规划点亮行业发展方向规划点亮行业发展方向规划的指导思想：规划的指导思想：规划鼓励：规划鼓励：皖北煤电
12、集团的煤炭业务整体发展思路顺应行业发展大势，但在新的皖北煤电集团的煤炭业务整体发展思路顺应行业发展大势，但在新的环境下，也面临新的机会和挑战环境下，也面临新的机会和挑战煤炭主业发展思路要点理解：1.加快新资源占有2.加快大型和特大型新井的勘探和建设步伐3.加快对资源濒临枯竭的矿井开采速度应对全新的竞争环境，行业对企业的核心竞争力提出了更高的要求应对全新的竞争环境，行业对企业的核心竞争力提出了更高的要求应具备的核心能力是：（根据行业成功要素总结）应具备的核心能力是：（根据行业成功要素总结）1.1.（例如投资管理能力、战略管理能力、人力资源管理能力等）（例如投资管理能力、战略管理能力、人力资源管理
13、能力等）2.2.。3.3.。皖北煤电集团煤主业产能目标清晰，且正按规划逐步实现皖北煤电集团煤主业产能目标清晰，且正按规划逐步实现而皖北煤电集团煤主业职能战略目标尚未明确，对于构建企业的核心而皖北煤电集团煤主业职能战略目标尚未明确，对于构建企业的核心能力存在较大的隐忧能力存在较大的隐忧能力目标能力目标1 1最佳实践最佳实践能力目标能力目标2 2目标规划（目标规划（09100910年）年）能力目标能力目标2 2最佳实践最佳实践能力目标能力目标1 1目标规划（目标规划（09100910年）年）煤主业的战略明晰（汇总表）煤主业的战略明晰（汇总表）煤主业发展思路煤主业发展思路煤主业发展目标煤主业发展目标
14、产能目标产能目标核心能力核心能力1 1目标目标核心能力核心能力2 2目标目标核心能力核心能力3 3目标目标先到这里，就到这里吧！先到这里，就到这里吧！流程体系建设流程体系建设流程体系建设流程体系建设关键流程梳理优化关键流程梳理优化关键流程梳理优化关键流程梳理优化皖煤集团皖煤集团皖煤集团皖煤集团-集团管控与流程优化项目集团管控与流程优化项目集团管控与流程优化项目集团管控与流程优化项目组织调整组织调整组织调整组织调整管控模式设计管控模式设计管控模式设计管控模式设计战略明晰战略明晰明晰战略、确定方向明晰战略、确定方向权限表调权限表调整建议整建议组织及管组织及管控模式设控模式设计方法计方法经营计划、经
15、营计划、预算与绩预算与绩效考评诊效考评诊断及调整断及调整意见意见流程梳理流程梳理及优化方及优化方法法商业城管商业城管理模式、理模式、业务运营业务运营诊断报告诊断报告及改进建及改进建议议美创管理美创管理模式、业模式、业务运营诊务运营诊断报告及断报告及改进建议改进建议战略明晰战略明晰战略明晰战略明晰启动启动启动启动？战略明晰主要分析思路战略明晰主要分析思路1 1（大连城建集团大连城建集团）市场资料搜集市场资料搜集市场资料分析市场资料分析机遇与挑战机遇与挑战行业关键成功因素分析行业关键成功因素分析最佳实践引用最佳实践引用企业现状了解企业现状了解优势与劣势优势与劣势竞争策略问卷竞争策略问卷机遇与挑战问
16、卷机遇与挑战问卷行动计划问卷行动计划问卷关键成功因素问卷关键成功因素问卷优势与劣势问卷优势与劣势问卷SWOT分析分析企业方的企业方的SWOT总结总结研讨研讨SWOT达成共识达成共识研讨竞争策略研讨竞争策略达成共识达成共识研讨措施及计划研讨措施及计划达成共识达成共识总结提炼总结提炼汇报会汇报会企业相关人员头脑中的企业相关人员头脑中的战略的明晰战略的明晰咨询公司的分析验证咨询公司的分析验证达成共识达成共识？政策压力集团管控模式分析集团管控模式分析管理诊断管理诊断 集团适用的管控模式分析集团战略目标战略梳理战略梳理竞争压力构建具有竞争优势的业务发展线构建具有竞争优势的业务发展线集团各产业的战略定位集
17、团未来的产业发展策略构建高效率的管理控制线构建高效率的管理控制线集团总部管理定位针对集团核心管理职能履行状况与目标管控模式要求匹配度的系统诊断标杆启示集团优劣势战略明晰主要分析思路战略明晰主要分析思路3 3（黄金集团）（黄金集团）战略管理最佳实践战略管理最佳实践战略形成战略形成战略形成战略形成企业目标企业目标企业目标企业目标愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观愿景、使命和价值观评估和控制评估和控制评估和控制评估和控制特定战略特定战略特定战略特定战略执行执行执行执行实施计划实施计划实施计划实施计划内部状况分析内部状况分析内部状况分析内部状况分析最佳借鉴最佳借鉴最佳借鉴最佳借鉴成
18、文成文成文成文执行执行执行执行评估评估评估评估战略改进战略改进战略改进战略改进主要成功因素主要成功因素主要成功因素主要成功因素外部环境分析外部环境分析外部环境分析外部环境分析市场市场市场市场/行业分析行业分析行业分析行业分析诊断分析诊断分析诊断分析诊断分析n（1 1）煤炭主业发展思路）煤炭主业发展思路 按照资源勘探、开发、建设协调发展的原则，加快新资源的占有，确保矿井和矿区的有序接替。资源勘按照资源勘探、开发、建设协调发展的原则，加快新资源的占有，确保矿井和矿区的有序接替。资源勘探开发遵循探开发遵循“先易后难、先浅后深先易后难、先浅后深”；进一步加快新井和新矿区的建设步伐，成熟一个、开发一个；
19、坚持新；进一步加快新井和新矿区的建设步伐，成熟一个、开发一个；坚持新井建设和生产矿井技术改造相结合，对现有生产矿井中具有潜能的矿井进行扩大生产能力的改造，加快大型井建设和生产矿井技术改造相结合，对现有生产矿井中具有潜能的矿井进行扩大生产能力的改造，加快大型和特大型新井的勘探和建设步伐；对资源濒临枯竭的矿井，加大开采强度，使其尽快报废。和特大型新井的勘探和建设步伐；对资源濒临枯竭的矿井，加大开采强度，使其尽快报废。n（2 2）煤炭主业发展目标）煤炭主业发展目标 “十一五十一五”煤炭主业发展的总体目标是：产量翻一番，效率上台阶，安全零点二，基建创水平，普及机械煤炭主业发展的总体目标是：产量翻一番，
20、效率上台阶，安全零点二，基建创水平，普及机械化，发展数字化。化，发展数字化。20102010年实现产能突破年实现产能突破20002000万吨目标。具体目标如下：万吨目标。具体目标如下：煤炭生产。实现煤炭生产。实现“产量翻一番产量翻一番”即原煤年产量在目前即原煤年产量在目前10001000万吨的基础上，到万吨的基础上，到20102010年实现翻番，产能突年实现翻番，产能突破破20002000万吨。万吨。“十一五十一五”期间报废矿井期间报废矿井2 2对，建设投产矿井对，建设投产矿井5 5对，争取每年开工一对新井，先后开工并建成钱对，争取每年开工一对新井，先后开工并建成钱郢孜（郢孜（180180万吨
21、万吨/年）、邹庄（年）、邹庄（180180万吨万吨/年）、朱集（年）、朱集（400400万吨万吨/年）等矿井，生产矿井总数由目前的年）等矿井，生产矿井总数由目前的8 8对增到加对增到加到到1212对。对。“十一五十一五”煤炭产能规划见下表：煤炭产能规划见下表：洗选加工。根据市场、产品结构定位分析、已建矿井和规划矿井的煤质特征及可选性等情况，确定洗洗选加工。根据市场、产品结构定位分析、已建矿井和规划矿井的煤质特征及可选性等情况，确定洗选产品结构质量发展的具体目标：到选产品结构质量发展的具体目标：到20102010年洗选能力达到年洗选能力达到14301430万吨万吨/年。年。安全生产。安全零点二安
22、全生产。安全零点二杜绝重大人身伤亡事故，确保原煤生产百万吨死亡率控制在杜绝重大人身伤亡事故，确保原煤生产百万吨死亡率控制在0.20.2以下，力以下，力争实现争实现0 0，作业环境得到根本改善，职工安全健康状况得到全面提高。，作业环境得到根本改善，职工安全健康状况得到全面提高。煤炭资源回收率。以加强矿区的资源管理为重点，严把设计关，加强回采过程管理，最大限度地提高煤炭资源回收率。以加强矿区的资源管理为重点，严把设计关，加强回采过程管理，最大限度地提高资源回收率，实现刘一、恒源公司资源回收率，实现刘一、恒源公司3 3煤的回采和百善矿遗煤的复采。力争到煤的回采和百善矿遗煤的复采。力争到“十一五十一五
23、”末主力矿井的采区回采末主力矿井的采区回采率达率达85%85%90%90%，孟庄、前岭矿达，孟庄、前岭矿达60%60%65%65%。采掘机械化程度。普及机械化，采煤机械化程度在采掘机械化程度。普及机械化，采煤机械化程度在20052005年的基础上每年提高年的基础上每年提高4 4个百分点，到个百分点，到20102010年达年达到到90%90%以上；掘进装载机械化力争实现以上；掘进装载机械化力争实现100%100%，综掘机械化程度在，综掘机械化程度在20052005年的基础上每年提高年的基础上每年提高3 3个百分点，到个百分点，到20102010年达到年达到25%25%以上，实现行业级高产高效机械
24、化矿业集团。以上，实现行业级高产高效机械化矿业集团。煤主业规划煤主业规划n2 2、煤炭主业发展重点、煤炭主业发展重点（1 1）合理布局煤炭勘探）合理布局煤炭勘探根据目标工作区地质勘查条件，结合矿区的矿井建设计划，根据目标工作区地质勘查条件，结合矿区的矿井建设计划，“十一五十一五”期间地质勘探开发工作顺序安排依次期间地质勘探开发工作顺序安排依次为：钱郢孜、邹庄、朱集、刘桥深部、任楼深部、祁东深部。为：钱郢孜、邹庄、朱集、刘桥深部、任楼深部、祁东深部。（2 2）稳步推进煤炭项目建设）稳步推进煤炭项目建设 新井开发。除在建的卧龙湖煤矿、五沟煤矿外，新井开发。除在建的卧龙湖煤矿、五沟煤矿外，“十一五十
25、一五”规划新井建设为规划新井建设为“三开工、五投产三开工、五投产”。“三开工三开工”即钱郢孜煤矿（设计能力即钱郢孜煤矿（设计能力180180万吨万吨/年）年）20062006年年1212月开工、邹庄（设计能力月开工、邹庄（设计能力180180万吨万吨/年）年）20072007年年7 7月开月开工、朱集矿（设计能力工、朱集矿（设计能力400400万吨万吨/年）年）20082008年年5 5月开工；月开工；“五投产五投产”即卧龙湖煤矿即卧龙湖煤矿20072007年上半年投产、五沟煤矿年上半年投产、五沟煤矿20072007年年底投产、钱郢孜矿年年底投产、钱郢孜矿20092009年上半年投产、邹庄年上
26、半年投产、邹庄20092009年年底投产、朱集矿年年底投产、朱集矿20102010年下半年投产。年下半年投产。“十一五十一五”期间煤矿建设总规模为期间煤矿建设总规模为10301030万吨万吨/年，其中年，其中“十五十五”结转规模结转规模150150万吨万吨/年，年，“十一五十一五”新开规模新开规模880880万吨万吨/年。年。生产矿井改扩建。集团公司生产矿井改扩建。集团公司20052005年对任楼、祁东两对生产矿井实施改扩建工程，改扩建生产能力均为年对任楼、祁东两对生产矿井实施改扩建工程，改扩建生产能力均为300300万吨万吨/年，目前任楼、祁东两矿的改扩建正在紧张进行，预计改扩建工程分别于年
27、，目前任楼、祁东两矿的改扩建正在紧张进行，预计改扩建工程分别于20062006年全部结束，届时两年全部结束，届时两对矿井的生产能力将达到对矿井的生产能力将达到300300万吨万吨/年水平。年水平。煤炭洗选加工建设。在煤炭洗选加工建设。在“十一五十一五”期间，洗选加工业规划对任楼、祁东、恒源三个现有的选煤厂进行期间，洗选加工业规划对任楼、祁东、恒源三个现有的选煤厂进行技术改造，改造后洗选能力由原来的技术改造，改造后洗选能力由原来的390390万吨万吨/年扩展为年扩展为550550万吨万吨/年；规划再建卧龙湖、五沟、钱郢孜、朱集年；规划再建卧龙湖、五沟、钱郢孜、朱集4 4个选煤厂，洗选能力个选煤厂
28、，洗选能力880880万吨万吨/年。到年。到20102010年洗选能力达到年洗选能力达到14301430万吨万吨/年。年。根据前面现有选煤厂存在问题分析以及矿井未来发展的需要，将分别对任楼选煤厂进行煤泥处理系统根据前面现有选煤厂存在问题分析以及矿井未来发展的需要，将分别对任楼选煤厂进行煤泥处理系统扩容，补建产品仓，增加动筛排矸系统；提高祁东选煤厂原煤分级粒度及入洗上限，改造主洗设备工艺；增扩容，补建产品仓，增加动筛排矸系统；提高祁东选煤厂原煤分级粒度及入洗上限，改造主洗设备工艺；增加恒源公司选煤厂块煤生产及储装运系统，扩大原煤入洗能力。加恒源公司选煤厂块煤生产及储装运系统，扩大原煤入洗能力。现
29、有选煤厂改造情况表现有选煤厂改造情况表 根据矿区生产实际，结合矿井煤质特征、市场分析、选煤技术及设备状况、经济效益等因素规划建设根据矿区生产实际，结合矿井煤质特征、市场分析、选煤技术及设备状况、经济效益等因素规划建设2 2座特大型矿井选煤厂，座特大型矿井选煤厂，2 2座中型选煤厂。座中型选煤厂。新建选煤厂改造情况表新建选煤厂改造情况表煤主业规划煤主业规划煤炭主业发展思路煤炭主业发展思路 按照资源勘探、开发、建设协调发展的原则，加快新资源的占有，确保矿井和矿区的有序按照资源勘探、开发、建设协调发展的原则，加快新资源的占有，确保矿井和矿区的有序接替。资源勘探开发遵循接替。资源勘探开发遵循“先易后难
30、、先浅后深先易后难、先浅后深”；进一步加快新井和新矿区的建设步伐，成；进一步加快新井和新矿区的建设步伐，成熟一个、开发一个；坚持新井建设和生产矿井技术改造相结合，对现有生产矿井中具有潜能的熟一个、开发一个；坚持新井建设和生产矿井技术改造相结合，对现有生产矿井中具有潜能的矿井进行扩大生产能力的改造，加快大型和特大型新井的勘探和建设步伐；对资源濒临枯竭的矿井进行扩大生产能力的改造，加快大型和特大型新井的勘探和建设步伐；对资源濒临枯竭的矿井，加大开采强度，使其尽快报废。矿井，加大开采强度，使其尽快报废。煤炭主业发展思路要点理解煤炭主业发展思路要点理解1.1.加快新资源占有加快新资源占有2.2.加快大
31、型和特大型新井的勘探和建设步伐加快大型和特大型新井的勘探和建设步伐3.3.加快对资源濒临枯竭的矿井开采速度加快对资源濒临枯竭的矿井开采速度1 1、煤化工产业发展思路和目标、煤化工产业发展思路和目标（1 1）煤化工产业发展思路）煤化工产业发展思路以清洁工艺生产综合治理和总氨老系统提升改造工程做大硝酸；以新建尿素成套流程和实施以清洁工艺生产综合治理和总氨老系统提升改造工程做大硝酸；以新建尿素成套流程和实施“1830”“1830”系统做大尿素；以新区甲醇烯烃项目一期甲醇二甲醚工程做大碳一化工；以水合肼、系统做大尿素；以新区甲醇烯烃项目一期甲醇二甲醚工程做大碳一化工；以水合肼、苯胺、苯胺、-丁内酯、己
32、二酸、碳酸二甲酯、甲酸及甲酸甲酯等项目做大精细化工；以保炉为重点丁内酯、己二酸、碳酸二甲酯、甲酸及甲酸甲酯等项目做大精细化工；以保炉为重点实现焦化资产价值的充分利用，形成实现焦化资产价值的充分利用，形成“五气一焦五气一焦”的生产主线，切实提升产业层次。做大煤化的生产主线，切实提升产业层次。做大煤化工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品。工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品。抢抓机遇，固本强基。以掌握核心技术和拥有自主知识产权提高核心竞争力，以改革创新促进抢抓机遇，固本强基。以掌握核心技术和拥有自主知识产权提高核心竞争力，以改革创新促进管理进步，以新型煤化工园区、老区和精细化工
33、同步推进形成三足鼎立发展格局，为下一步建管理进步，以新型煤化工园区、老区和精细化工同步推进形成三足鼎立发展格局，为下一步建成国家级煤化工基地奠定坚实基础，打造一个蓬勃向上的新淮化。成国家级煤化工基地奠定坚实基础，打造一个蓬勃向上的新淮化。（2 2）煤化工产业发展目标）煤化工产业发展目标 在优化结构、扩张规模、深化管理、降低消耗、提高效益的基础上，煤气化能力达到在优化结构、扩张规模、深化管理、降低消耗、提高效益的基础上，煤气化能力达到270270万吨煤万吨煤/年，合成氨能力达到年，合成氨能力达到9090万吨万吨/年，主要产品尿素超过百万吨，浓硝酸年，主要产品尿素超过百万吨，浓硝酸7575万吨，浓
34、硝酸产万吨，浓硝酸产销量居世界第一位销量居世界第一位.主要产品总量、年销售收入、年利税比主要产品总量、年销售收入、年利税比“十五十五”末翻两番，分别达到末翻两番，分别达到280280万吨、万吨、7474亿元、亿元、1010亿元，万元产值综合能耗降低亿元，万元产值综合能耗降低20%20%以上，职工年人均收入达到以上，职工年人均收入达到4 4万元，初步建成国家级煤化工万元，初步建成国家级煤化工基地，构建资源节约、环境友好、社会和谐的现代化新淮化。基地，构建资源节约、环境友好、社会和谐的现代化新淮化。煤化工规划煤化工规划（1 1）煤化工产业发展思路）煤化工产业发展思路 以清洁工艺生产综合治理和总氨老
35、系统提升改造工程做大硝酸；以新建尿素成套流程和实以清洁工艺生产综合治理和总氨老系统提升改造工程做大硝酸；以新建尿素成套流程和实施施“1830”“1830”系统做大尿素；以新区甲醇烯烃项目一期甲醇二甲醚工程做大碳一化工；以水合系统做大尿素；以新区甲醇烯烃项目一期甲醇二甲醚工程做大碳一化工；以水合肼、苯胺、肼、苯胺、-丁内酯、己二酸、碳酸二甲酯、甲酸及甲酸甲酯等项目做大精细化工；以保炉丁内酯、己二酸、碳酸二甲酯、甲酸及甲酸甲酯等项目做大精细化工；以保炉为重点实现焦化资产价值的充分利用，形成为重点实现焦化资产价值的充分利用，形成“五气一焦五气一焦”的生产主线，切实提升产业层次。的生产主线，切实提升产
36、业层次。做大煤化工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品。做大煤化工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品。抢抓机遇，固本强基。以掌握核心技术和拥有自主知识产权提高核心竞争力，以改革创新抢抓机遇，固本强基。以掌握核心技术和拥有自主知识产权提高核心竞争力，以改革创新促进管理进步，以新型煤化工园区、老区和精细化工同步推进形成三足鼎立发展格局，为下促进管理进步，以新型煤化工园区、老区和精细化工同步推进形成三足鼎立发展格局，为下一步建成国家级煤化工基地奠定坚实基础，打造一个蓬勃向上的新淮化。一步建成国家级煤化工基地奠定坚实基础，打造一个蓬勃向上的新淮化。煤化工业务发展思路要点理解煤化工业务
37、发展思路要点理解1.1.掌握核心技术和拥有自主知识产权掌握核心技术和拥有自主知识产权-提高核心竞争力提高核心竞争力2.2.做大煤化工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品做大煤化工产业链上的化肥、硝酸、碳一、精细化工四大产品3.3.首先形成新型煤化工园区、老区和精细化工同步推进的三足鼎立发展格局，进而建成国家级首先形成新型煤化工园区、老区和精细化工同步推进的三足鼎立发展格局，进而建成国家级煤化工基地煤化工基地序序号号项目名称项目名称设计能力设计能力(万吨万吨/年年)建设内容建设内容开竣工开竣工时间时间投资投资（亿（亿元）元）1清洁工艺生产综合治理工程新增合成氨30万吨/年拟用大型空分、粉
38、煤加压气化、低压氨合成等技术建设年产30万吨合成氨装置2005-200815250万吨浓硝酸技改工程50万吨/年分批购置国外双加压法的稀硝酸二手设备、同步配套建设间接法浓硝酸生产装置的方式，陆续建设10万吨、10万吨、30万吨浓硝酸装置2006-200863170万吨/年煤制甲醇及转化烯烃项目一期工程甲醇170万吨/年、聚丙烯52万吨/年采用GSP粉煤加压气化、低温甲醇洗净化、鲁奇甲醇合成、鲁奇MTP甲醇转化烯烃等2006-2010334精细化工目10万吨/年5000吨-丁内酯、4万吨碳酸二甲酯、2万吨甲酸及甲酸甲酯、1万吨水合肼、7万吨己二酸2007-20105530万吨合成氨、52万吨尿素
39、项目82万吨/年新建30万吨合成氨、52万吨尿素装置2008-2010206年产13万吨苯胺项目13万吨/年建设13万吨苯胺装置2008-201057合成氨老系统改造年产23万吨合成氨用大型空分、GSP粉煤加压气化、耐硫变换、低温甲醇洗液氮洗净化、蒸汽透平压缩机压缩、低压氨合成等2008-201010煤化工规划煤化工规划1 1、非金属材料发展思路和发展目标、非金属材料发展思路和发展目标发展思路：通过原矿石的深加工，做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏。开发出市场认可的高附加发展思路：通过原矿石的深加工，做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏。开发出市场认可的高附加值产品，提高产品的科技含量和企业竞争力。值产品，
40、提高产品的科技含量和企业竞争力。发展目标：发展目标：充分发挥集团公司采掘业方面的优势，以开采石膏矿、高岭土矿为基础，兼顾其他非金充分发挥集团公司采掘业方面的优势，以开采石膏矿、高岭土矿为基础，兼顾其他非金属矿藏，重点在深加工上做文章，到属矿藏，重点在深加工上做文章，到20102010年建成安徽省最大的非金属材料生产加工企业。年建成安徽省最大的非金属材料生产加工企业。力争在力争在“十一五十一五”末生产规模达到末生产规模达到6060万吨万吨/年，销售收入达到年，销售收入达到3 3亿元。亿元。2 2、非金属材料开发重点、非金属材料开发重点 实施石膏开采和深加工。集团公司已拥有含山硬石膏（储量达实施石
41、膏开采和深加工。集团公司已拥有含山硬石膏（储量达275000275000余万吨）的采矿权，余万吨）的采矿权，已投产年产已投产年产3030万吨原矿石生产矿井（最大提升能力可达万吨原矿石生产矿井（最大提升能力可达5050万吨万吨/年），建成年），建成1010万吨粉刷石膏生产万吨粉刷石膏生产线（恒泰公司）。线（恒泰公司）。石膏深加工规划投资石膏深加工规划投资40004000万元，万元，“十一五十一五”末建成末建成3030万吨万吨/年原矿石矿井，年原矿石矿井，5 5万吨万吨/年粉刷石膏生年粉刷石膏生产线，产线，5 5万吨万吨/年超细化工填料，年超细化工填料，1 1万吨万吨/年自流平石膏生产线，年自流平
42、石膏生产线，2 2万吨万吨/年土壤改良剂生产线。年土壤改良剂生产线。非金属非金属1 1、非金属材料发展思路和发展目标、非金属材料发展思路和发展目标发展思路：通过原矿石的深加工，做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏。开发出市场认可的高附加发展思路：通过原矿石的深加工，做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏。开发出市场认可的高附加值产品，提高产品的科技含量和企业竞争力。值产品，提高产品的科技含量和企业竞争力。非金属材料业务发展思路要点理解非金属材料业务发展思路要点理解1.1.做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏做大做强雪纳高岭土、恒泰石膏2.2.提高产品的科技含量，开发出市场认可的高附加值产品提高产品的科技含量，开发出市场
43、认可的高附加值产品基本情况基本情况n皖北煤电集团是安徽省属特大型煤炭企业，总部位于宿州市，皖北煤电集团是安徽省属特大型煤炭企业，总部位于宿州市，19841984年年5 5月组建，前身是皖北矿务局，月组建，前身是皖北矿务局，19981998年年9 9月改制为皖北煤电集团有限责任公司。目前，集团拥有月改制为皖北煤电集团有限责任公司。目前，集团拥有1616家子公司和家子公司和7 7家分公司，其中，恒源煤电公司于家分公司，其中，恒源煤电公司于20042004年年8 8月月1717日挂牌上市，成为安徽省首家煤炭题材的上市公司。涉及化工、建材、电力、房地产等多个领域。日挂牌上市，成为安徽省首家煤炭题材的上
44、市公司。涉及化工、建材、电力、房地产等多个领域。20042004年集团公司原煤产量实现年集团公司原煤产量实现10001000万吨的历史性突破，跨入了全国特大型煤炭企业的行列，到万吨的历史性突破，跨入了全国特大型煤炭企业的行列，到20102010年生产规年生产规模将达到模将达到20002000万吨万吨/年。年。nn皖北煤电集团以煤炭为主导产品，煤种齐全，有贫瘦煤、肥气煤、皖北煤电集团以煤炭为主导产品，煤种齐全，有贫瘦煤、肥气煤、1/31/3焦煤、无烟煤等。有配套的四个焦煤、无烟煤等。有配套的四个大型洗煤厂，煤炭产品多样，有混煤、洗煤、洗块、末精煤等。产品近销华东地区，远销日本、韩国、菲律大型洗煤
45、厂，煤炭产品多样，有混煤、洗煤、洗块、末精煤等。产品近销华东地区，远销日本、韩国、菲律宾等东南亚国家。集团及下属五个分公司通过宾等东南亚国家。集团及下属五个分公司通过ISO9001ISO9001质量管理体系认证，其中一家分公司还通过了质量管理体系认证，其中一家分公司还通过了ISO14001ISO14001环境管理体系认证。环境管理体系认证。nn皖北煤电集团按照皖北煤电集团按照“整合上下游资源，做大主业；延伸煤炭产业链，做强企业整合上下游资源，做大主业；延伸煤炭产业链，做强企业”的发展思路，运用的发展思路，运用“产产能扩张，品牌扩张，资本扩张，延伸煤炭产业链和延伸非煤矿山开采暨深加工能扩张，品牌
46、扩张，资本扩张，延伸煤炭产业链和延伸非煤矿山开采暨深加工”等发展举措，构建等发展举措，构建“做大、做大、做强、走远，追求卓越，基业长青做强、走远，追求卓越，基业长青”的共同远景，通过的共同远景，通过“推进战略管理，实施精细化管理，建塑企业文化，推进战略管理，实施精细化管理，建塑企业文化，强化全员培训强化全员培训”的方式，培育企业的核心竞争力。最终发展成为以采掘业为基础，以煤电化、煤炭物流、非的方式，培育企业的核心竞争力。最终发展成为以采掘业为基础，以煤电化、煤炭物流、非金属材料开发、金融资本运作为支撑的特大型企业集团。金属材料开发、金融资本运作为支撑的特大型企业集团。康总结康总结基本情况基本情
47、况n目前，集团公司拥有目前，集团公司拥有1 1户上市公司（恒源煤电股份有限公司，安徽省第一支煤炭类股票）、户上市公司（恒源煤电股份有限公司，安徽省第一支煤炭类股票）、1414户子公司户子公司 ，n煤业拥有煤业拥有1111对矿井，其中生产矿井对矿井，其中生产矿井9 9对，在建矿井对，在建矿井2 2对，年生产能力对，年生产能力13001300万吨以上；万吨以上；n非煤产业拥有非煤产业拥有1 1个煤化工企业（淮化集团）、个煤化工企业（淮化集团）、4 4座电厂（座电厂（3 3座煤泥煤矸石电厂、座煤泥煤矸石电厂、1 1座瓦斯电厂，总座瓦斯电厂，总装机容量装机容量75.6MW75.6MW）、）、1 1个石
48、膏矿和个石膏矿和1 1个高岭土深加工企业等。个高岭土深加工企业等。n现有在岗员工现有在岗员工3777137771人，其中淮化集团人，其中淮化集团67006700人，煤业及其他人员人，煤业及其他人员3107131071人；人；年销售收入年销售收入8080亿元，亿元，年利税年利税1010亿元亿元。n截至截至20072007年底，年底，集团资产总额集团资产总额161161亿元，所有者权益亿元，所有者权益63.3963.39亿元，资产负债率为亿元，资产负债率为60.7860.78。企业。企业连续多年成为中国煤炭工业连续多年成为中国煤炭工业5050强，强，20052005年跨入中国企业年跨入中国企业50
49、0500强行列，位列强行列，位列487487位。位。康总结康总结战略规划战略规划n经济总量快速跃升。到经济总量快速跃升。到20082008年，销售收入突破年，销售收入突破100100亿元；到亿元；到20102010年，达到年，达到170170亿元以上，比亿元以上，比20052005年净增年净增100100亿元以上。其中煤炭开采及加工亿元以上。其中煤炭开采及加工7575亿元、煤炭物流亿元、煤炭物流2020亿元、煤化工亿元、煤化工6060亿元、非金属材亿元、非金属材料料5.85.8亿元、循环经济亿元、循环经济8 8亿元、其他亿元、其他3.33.3亿元。企业在全行业、全省的位次明显上升，实现亿元。企
50、业在全行业、全省的位次明显上升，实现“再进再进中国中国500500强、再造一个新皖北强、再造一个新皖北”的阶段性目标。的阶段性目标。n各业务占比分别为各业务占比分别为44%44%、12%12%、35%35%、3%3%、5%5%、2%2%n20052005年年4 4月，出资月，出资4.364.36亿元，收购了淮化集团。现正积极实施淮化集团老系统改造，重点推进亿元，收购了淮化集团。现正积极实施淮化集团老系统改造，重点推进170170万吨甲醇及转化烯烃项目，努力打造国家级的煤化工生产基地。万吨甲醇及转化烯烃项目，努力打造国家级的煤化工生产基地。n一方面，立足省内，面向省外，加强资源储备，先后在省内外