矿业安全生产标准化管理手册.pdf

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1、安全标准化体系文件发放编号：GW/GLSC-AQ2011受控状态：受 控江西赣州鸨矿安全标准化管理手册版 次：第 一 版起 草:审 核:批 准:2011-发布2011-实施江西赣州鸨矿安全标准化管理手册目录第一章概述.11.1 安全标准化管理手册的管理说明.11.2 主要内容.11.3 企业概况.11.4 安全标准化开展情况.11.5 组织机构.3第二章目的、适用范围及规范性引用文件.42.1 目的.42.2 适用范围.42.3 规范性引用文件.5第三章术语和定义.6第四章 安全标准化体系.74.1 安全标准化管理体系要素.74.2 安全生产方针与目标.84.2.1 安全生产方针.84.2.2

2、 安全生产目标.94.3 安全生产法律法规与其它要求.144.3.1 法律法规意识.144.3.2 需求识别与获取.164.3.3 融入.174.3.4 评审与更新.184.3.5 法律法规意识作业文件.194.4 安全生产组织保障.214.4.1 安全生产责任制.214.4.2 安全机构设置与人员任命.244.4.3 员工参与.284.4.4 文件与资料控制.304.4.5 外部联系与内部沟通.354.4.6 系统管理评审.394.4.7 供应商与承包商管理.404.4.8 工余安全管理.434.5 风险管理.454.5.1 危险源辩识与风险评价要求.454.5.2 风险评价.484.5.3

3、 关键任务识别与分析.494.6 安全教育与培训.504.6.1 员工安全意识.504.6.2 培训.524.6.3 安全教育与培训作业文件.564.7 生产工艺系统安全管理.574.7.1 设计要求.574.7.2 采矿工艺.614.7.3 生产保障系统.624.7.4 变化管理.674.8 设备设施安全管理.68江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.8.1 基本要求.684.8.2 设备设施维护.754.9 作业现场安全管理.844.9.1 作业现场.844.9.2 作业过程.884.9.3 劳动防护用品.1064.10 职业卫生管理.1094.10.1 健康监护.1094.10.2 职业危害

4、控制.1114.10.3 职业卫生监测.1124.10.4 职业卫生监测作业文件.1134.10.4 人机工效.1134.11 安全投入、安环科技与工伤保险.1164.11.1 安全投入.1164.11.2 安环科技.1184.11.3 工伤保险.1204.12 检查.1244.12.1 一般要求.1244.12.2 巡回检查.1254.12.3 例行检查.1264.12.4 专项检查.1274.12.5 综合检查.1284.12.6 纠正和预防措施.1294.12.7 安全检查作业文件.1314.13 应急管理.1324.13.1 应急准备.1324.13.3 应急响应.1394.13.4

5、应急保障.1404.13.5 应急评审与改进.1424.13.6 应急管理作业文件.1424.14 事故、事件报告、调查与分析.1444.14.1 报告.1444.14.2 调查.1454.14.3 统计与分析.1474.14.4 事故、事件回顾.1494.14.5 事故、事件报告、调查与分析作业文件.1504.15 绩效测量与评价.1514.15.1 绩效测量.1514.15.2 系统评价.152江西赣州鸨矿安全标准化管理手册江西赣州铛矿安全标准化创建规划表项目阶段/时间201020112012准备678910 11 1212345678910 11 1212345678910 1112调查

6、宣教培训一初始评审危害辨识风险评价风险控制一文件控制作业文件的编写一制度文件的编写一管理手册的编写一实施与运行试 运 行企业自评达标申请监督与评价考评机构评审运 行备注试运行阶段结束后，企业应在10月份提出安全标准化达标申请，待考评机构考评。12月份应上报安全生产许可证延期资料。江西翱镯成件赣鸨安字2011_号-安全标准化管理手册发布令本 安全标准化管理手册是 按 照 金属非金属矿山安全标准化规范导则 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南，结合本矿安全管理特点制定的。安全标准化管理手册中规定了我矿的安全方针和安全目标，描述了我矿的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺

7、序及其相互作用，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。矿长是企业安全生产的负责人，对本矿的安全生产工作负全部责任。矿已任命骆跃贵为矿安全标准化主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。现正式批准并发布本 安全标准化管理手册自 2011年 3 月 10日起正式实施。矿长:2011年 3 月 1 0 日江西赣州鸨矿安全标准化管理手册更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920江西赣州鸨矿

8、安全标准化管理手册第一章概述L 1 安全标准化管理手册的管理说明1、安全标准化系统文件经矿长批准发布。2、全体职工必须认真学习 安全标准化系统文件，并贯彻执行。3、在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到办公室，经审核、矿长批准后统一修改。4、局部修改一般选用换页处理，如果需要大面积4缴（页数达1/5以上）则进行版本的更新。进行换版时，新版本发放的同时，原版本应回收作废处理。5、本文件是受控文件，由办公室予以受控标识后统一发放。持有人在使用过程中应注意保存，借阅应保存相关记录。6、安全标准化系统文件保存期为三年。1.2 主要内容本手册主要核心内容包括以下几个方面：安全生产方针和目标

9、，安全生产法律法规与其他要求，安全生产组织保障，危险源辨识与风险评价，安全教育培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，职业卫生管理，安全投入、安环科技与工伤保险，检查，Q 应急管理，事故、事件调查与分析，。绩效测量与评价。本手册引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。本 手 册 符 合 金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 o1.3 企业概况江西赣州鸨矿为股份制企业，只有一个坑口，位于赣州市城区西北部方位3

10、32,距赣州市城区直线距离15公里，隶属于赣州市章贡江西赣州鸨矿安全标准化管理手册区工信局管辖，坐落在赣州市章贡区水西镇凌源村早禾坑，地理坐标东 经1 1 4 5 0,48”,北 纬2 5 5 7，5 8，区内只有我矿笔架山坑口一处采矿权，采矿证号是C 3 6 0 0 0 0 2 0 0 9 1 2 3 1 2 0 0 47 9 2 7,矿区面积为0.2 8 5 5平方公里，区内交通较为方便，笔架山坑口至1 0 5国道7公里为水泥路面，坑口至赣州市城区2 0公里。我矿为小型鸨矿，年出矿石量为2万吨，基本在6 08 0人左右。本矿为地下开采，有5个中段，分别是2 6 0、2 2 0、1 8 0、

11、1 40、1 0 0中段。1 0 0中段的原矿通过井下盲斜井提至1 40中段储矿仓，1 40中段的矿运至储矿仓再通过盲斜井提升到1 8 0中段大储矿仓，然后通过地表至1 8 0中段主斜井提升至地表运入选P,井下主要设备主要有井下专用变压器2 5 0 K V1台，1.2 6绞车1台,0.6 6 绞车 2 台,3 L-1 0/8 空压机 2 台，L G F 1 1 2 0-6/8 1 台,水泵 D A8 0X 122台，D A1 0 0 X8 0 2台。我矿的选矿方法为重选，选矿设备主要有破碎机、跳汰机、脱水机、棒磨机、摇床。1.4安全标准化开展情况在矿领导的重视与组织下，我矿建立了安全标准化领导

12、机构及工作机制，并根据安全标准化体系创建的要求展开了周密有序的筹备工作。我矿于2 0 1 0年8月开始创建安全标准化，于并于2 0 1 1年3月起开始安全标准化试运行工作。2江西赣州鸨矿安全标准化管理手册1.5组织机构江西赣州铛矿组织管理机构图后勤、其他综合办公室机电设备地质测量采矿、爆破安全3江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第二章目的、适用范围及规范性引用文件2.1目的(1)为了改进提高本矿安全生产条件和安全管理水平，实现安全生产。(2)建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为安全生产提供技术支持。(3)为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。(4)适

13、应新形势的需要，加快与国际安全生产标准化工作接轨。图2-1推行安全标准化的目的图2.2适用范围常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施(无论是本矿还是由外界所提供的)。4江西赣州鸨矿安全标准化管理手册矿所需生产物资由矿统一采购，并负责送货到矿，所以生产物资运至本矿山之前的所有过程不在本体系控制范围内。本矿产品由矿山统一销售，所以产品离开本矿后的所有过程不在本体系控制范围内。2.3规范性引用文件下列引用的标准的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。A Q 2 0 0 7-2 0 0 6 金属非金属矿

14、山安全标准化规范导则A Q 2 0 0 7.2-2 0 0 6 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）非煤矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第2 0号）5江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第三章术语和定义3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007-2006 金属非金属矿山安全标准化规范导则中的“术语及定义”。3.2其他定义及说明321生产单位：是指赣州鸨矿的坑口，选厂。3 2 2 部门：是指本矿的生产技术科、安全环保科、综合办等。3 2 3 单位：是生产单位和部门的总称。3 2 4 最高管理者：指矿长。3 2 5 体系负

15、责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安全标准化管理体系的矿最高管理层的成员，由安全环保科科长担任。3 2 6 管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任人。3.2.7 执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。3 2 8 重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。3.2.9 轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。3.2.10 重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。3.2.11 死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。3.2.12 非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生

16、人员伤亡的事故。32 1 3 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。6江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第四章安全标准化体系4.1安全标准化管理体系要素矿应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系十四要素创建模式如下图:图4-1安全标准化管理体系十四要素7江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.2安全生产方针与目标4.2.1 安全生产方针4.2.1.1 安全生产方针管理制度目的为建立、实施与改进矿的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进矿的各项行为。适用范围适用于矿方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。职责（1

17、）矿长制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。（2）安环科（安全环保科）组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核,并负责监督方针、目标与管理制度的实施。（3）安环科负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。（4）各单位班组负责方针、目标与管理制度的具体实施。内容与要求1、方针的制定矿长针对矿山的实际情况，结合员工意见并与各方沟通，制定方针，经开会审核后形成文件，并由矿最高领导签发，传达到全体员工。2、方针应确保：a）适合于矿山的生产性质和规模以及安全影响；b）对持续改进做出承诺；c）对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺；d）为建立和评审目标和指标提供框架和基础；e）以预防伤害和

18、疾病、财产损失为目的；。与矿的其他方针一致。方针为矿的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。3、方针的评审与修订矿山每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。矿山根8江西赣州鸨矿安全标准化管理手册据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经矿长批准，形成文件后重新传达。4、方针的沟通与传达、公开a）方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以矿文件的形式下发、宣传栏宣传等方式对矿各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传；b）安环科负责对全体员工进行安全生产方针的培训I,以确保对方针的熟悉并充分

19、理解。4.2.1.2 方针的内容本矿的安全生产方针为：安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进、完善创新4.2.1.3 安全生产方针作业文件 安全生产方针征集问卷G W/Z Y W J-F Z-0 1 评审会议记录本G W/Z Y W J-H Y-0 2详 见 江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编。4.2.2安全生产目标422.1年度安全生产目标工亡率为零，重伤事故为零；月平均千人负伤率W 5%。；重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零；全员安全教育培训率达到1 0 0%,特殊工种持证上岗率达到1 0 0%；新的职业病发生率为零；特种设备检验率达到1 0 0%,合格率达到1

20、 0 0%;无重大环保事故；不发生爆炸物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故。4.2.2.Z安全生产目标管理制度1、总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。2、职责1）由矿长审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。9江西赣州鸨矿安全标准化管理手册2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。3）各部门第一责任人实施完成本单位的分目标。4）安环科制定或修订本矿山安全生产目标,对本矿的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。5）矿综合办、生产技术科等部门参与审订矿山安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。3、管理要求1）安全生产目标的

21、制定安环科于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核，由矿长批准。2）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经矿目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。矿山每年对目标评审、修订一次。3）目标制定、评审的要求：（1）制定及修订目标应符合职业健康安

22、全方针，符合矿山及各部门的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：法规和其他要求；危险源辨识和评价的结果；-可选择的安全技术方案；财务、运行和生产要求；上级部门等相关方的意见。（2）确定的职业健康安全目标应能够降低A,B级风险的级别或更好地控制风险；10江西赣州鸨矿安全标准化管理手册突出对事故的预防；尽可能量化和可监测。4)目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。4.2.2.3安全生产方针目标与指标监测制度为落实安全生产方针与目标，落实安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。1、安委会组成工作小组，具体负责对安全生

23、产方针目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。2、安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。3、各级管理干部对 岗位安全生产责任制、安全生产责任状的落实情况，是评价安全生产工作的标准。4、安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。5、对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。6、考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评

24、价差的班组、部门不得评先评优。被评价为优秀的班组和部门，矿山给予经济奖励。4.2.Z.4安全生产目标绩效考核制度为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进矿安全、健康、快速、协调发展，依据矿下达的安全生产控制指标和工作目标，特制定本办法：1、考核的范围矿山的全体员工全部参与考核，考核共分三个层次：(1)、矿长对科室的考核。(2)、科室对班组长的考核。11江西赣州鸨矿安全标准化管理手册(3)、班组长对班员的考核。2、考核内容A控制指标：各类事故起数、伤亡人数、千人负伤率、重大机械设备事故、火灾事故、交通事故、职业病等。B工作目标：安全生产例会、安全生产教育、重大

25、事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗、考核情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品标准和发放率等。3、考核办法A考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行：日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。B考核分值计算根据班组安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。C考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、

26、及格、较差”四个档次。总分60分以下的 定 为“较差”,6079分的定为“及格”，8089分的定为“一般”，90分以上的定为“优秀”，4、绩效考核的指标A、发生死亡事故，扣发责任人的全年绩效工资的10%和矿配套的风险保证金的1 0%,扣发其他员工全年风险保证金的10%和当月奖金。B、发生重伤事故，扣发责任人的全年绩效工资的5%和矿配套的风险保证金的5%,扣发其他员工全年风险保证金的5%和当月奖金。C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10%及绩效年薪的10%oD、全矿千人负伤率超过全年目标的，扣发全年风险保证金的10%。12江西赣州鸨矿安全标准化管理手册5

27、、绩效考核有关规定1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。2）各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的1 0%,如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发13个月的绩效工资。3）如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。4）绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。5）各级考核者要按时把各自的考核情况上交矿考核小组（次月1 0 日前）,如不按时提供考核情况

28、，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的1 0%,未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。6、组织机构为了做好目标管理与绩效考核工作，矿成立目标管理与绩效考核领导小组：组 长：矿长执行组长：生产副矿长成 员：科室管理人员责 任：目标管理与绩效考核小组是矿山安全生产目标管理工作的执行机构，负责协调和处理我矿绩效考核有关事宜，考核本矿各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导矿内的绩效考核工作。7、绩效考核时间各班组至少每3 个月检查一次本班组安全生产分目标的完成情况，并上报安环科。安环科每半年对各班组安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报系统管理负责人。4.225安全生产目标

29、作业文件 安全生产目标计划表G W/Z Y W J-M B-0 1 安全生产目标分解表G W/Z Y W J-M B-0 213江西赣州鸨矿安全标准化管理手册 安全目标管理方案表GW/ZYWJ-MB-03 安全目标调整申请表GW/ZYWJ-MB-04 安全生产目标执行情况考核表GW/ZYWJ-MB-05 评审会议记录本GW/ZYWJ-HY-02详 见 江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编。4.3安全生产法律法规与其它要求4.3.1 法律法规意识4.3.1.1 法律法规意识的识别、提取、跟踪制度建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本矿的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。1、职责a）矿长

30、或标准化管理负责人负责审批本矿适用的法律法规和其他要求。b）安全环保科负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。c）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。2、法律法规意识的识别14江西赣州鸨矿安全标准化管理手册建立文件化的制度依从的重要性 权利与义务图4-2法律法规意识的识别图a）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。b）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。c）对员工的法律法

31、规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。d）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。3、法律法规意识的获取a）安全环保科确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。b）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全环保科，安全环保科进行汇总并报矿长或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。c）各单位收到安全环保科分发的法规和其他要求，应及时传达实施。15江西赣州鸨矿安全标准化管理手册d）当施工工艺等发生变化时一，

32、应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。4、法律法规意识的提升a）安全环保科对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。b）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。c）对员例行安土产法的助厢其他要求的意鹤:1的比例应涯【J 100%。5、法律法规意识的跟踪a）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。b）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。c）安全环保科负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的

33、提升计划。6、法律法规意识的评审安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。4.3.2需求识别与获取4.3 2 1识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度建立并保持程序，以获取、识别适用于本矿安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。1、职责a）安全环保科负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。b）安全环保科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负麻徒适合本部门的垃生产谢法则其他要求t单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。16

34、江西赣州鸨矿安全标准化管理手册e）安全环保科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f）内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g）各部门遵守、实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。2、管理要求a）识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。b）检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。c）按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情况。d）确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通。4.3.3融入4.3.3.1 安全生产的法律法规与其它要求的融入制度建立并保持程序

35、，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。1、职责a）安全环保科负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。b）安全环保科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清17江西赣州鸨矿安全标准化管理手册单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e）安全环保科负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f）内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g）各部门遵守、实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求。2、要求a）矿安环科要依据安全生产法律法规，制定各岗位

36、责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。b）将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、工区（中段）和员工。c）按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。d）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。e）安全环保科应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将新的责任制、安全制度、操作规程及时发放给员工。f）员工要结合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己

37、负有的安全生产法律责任与义务。4.3.4评审与更新4.3.4.1 法律法规与其它要求的变化管理制度1、安全环保科负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。2、安全环保科要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。3、每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。4、定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。5、当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规18江西赣州鸨矿安全标准化管理手册与其他规定融入标准化系统，以及安全责任制，制度和操作规程中。6、通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化的安全生产法

38、律法规与其他规定。7、变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到1 0 0%。8、列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。4.3.5法律法规意识作业文件 江西赣州鸨矿法律法规、标准及规范清单 员工法律法规意识和需求调查表G W/Z Y W J-F L-0 1 法律法规与其他要求更新记录G W/Z Y W J-F L-0 2详 见 江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编。19制 度）建立文件化的制度江西赣州鸽矿安全标准化管理手册丘 三）0融.融入、评入一审与更新：序 或 规9）、或逝二）图4-4 法律法规与其他要求的融入、评审更新评审与

39、更新图20江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.4安全生产组织保障4.4.1 安全生产责任制4.4.1.1 责任制的建立矿实行矿长负责制，下设安环科、生产技术科、综合办公室。矿主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制。4.4.1.2 责任制的内容详见安全标准化支撑性文件 江西赣州鸨矿安全生产责任制。4.4.1.3 安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度：1、安全生产责任制的制定a）矿安环科负责制定安全生产责任制，并有专门的管

40、理人员来保障；b）矿领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；c）建立的安全生产责任制需要达到如下要求：必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。d）制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动;参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；

41、21江西赣州鸨矿安全标准化管理手册参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。e）制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。f）制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。2、安全生产责任制的评审

42、定期评审与更新，保持适宜性：a）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；b）与矿管理体制的协调性；c）所有责任制的可操作性。3、安全生产责任制的沟通a）矿应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是矿主要责任人员和决策人员；b）员工除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。4、安全生产责任制的培训对矿主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的22江西赣州鸨矿安全标准化管理手册安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。5、安全生产责任制的考

43、核考核组由矿长或副矿长和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。4.5.1.4安全生产责任制作业文件 安全生产责任制执行情况考核表GW/ZYWJ-ZRZ-01详 见 江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编。23江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.4.2安全机构设置与人员任命4.4.2.1 安全机构设置与人员任命管理管理制度根 据 安全生产法的规定，矿山企业应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范矿安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：1、安全生产委员会的设置a）安全生产委员会人员的配置应满足安全生产管

44、理的需要，能够有效解决安全生产问题。b）安全生产委员会人员必须接受安全生产培训I,并考核合格。c）安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据矿风险特点决定选择，矿员工代表总数与全员的比例应为1：50od）员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。e）安全生产委员会人员中应有专职医护人员或职业卫生管理人员；f）安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。g）安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。2、安

45、全生产管理部门的设置a）安全生产管理部门必须是相对独立的部门，其工作人员为专职安全管理人员，专门从事安全生产管理工作。b）安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织矿内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。c）安全管理机构是矿安全生产的重要保障组织，除安全生产管理外，不兼做其他工作。3、人员的任命a）矿依据特点应书面任命安全管理人员、员工代表、消防负责人、应急救护队员、事故调查员。24江西赣州鸨矿安全标准化管理手册b)被任命的人员必须理解并履行其职责与义务，并有任命书。C)被任命的人员必须接受参加下列

46、安全生产培训，并考核合格：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。4、安全机构设置根据上述制度本矿分别设置安全管理机构及安全生产委员会如下：安全管理机构(1)矿按照安全生产法律法规的要求设置了安全环保科，科长：骆跃贵；配备了专职的安全管理人员2人，分别为李坊斌、叶传青。安环科科长为全矿安全生产管理者代表。(2)为确保矿安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，矿委托金属非金属矿山安全标准化咨询机构，负责指导本单位的安全标准化建设工作。安全生产委员会为加强矿的安全生产管理工作，经矿领导研究，成立

47、安全生产委员会,健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。安全生产委员会及成员：主 任：王庭亮副主任：许义龙、骆跃贵委 员：黄振民、江学龙员工代表：陈会城、陈广志职业卫生管理人员：董福生安委会办公室设在安全环保科。人员任命：由于安全标准化创建、运行工作的需要，结合矿实际情况，特任命如25江西赣州鸨矿安全标准化管理手册下人员参与安全标准化具体工作：任命骆跃贵从事安全标准化主要负责人工作；任命许义龙从事安全标准化安全负责人工作；任命梁继停从事安全标准化消防负责人工作；任命潘金华从事安全标准化事故调查员工作；任命董福生为职业卫生管理人员；任命许义龙为采运班组长，负责本班组安全标准化的创建与落实工

48、作;任命梁继停为选矿班组长，负责本班组安全标准化的创建与落实工作;任命李德忠、陈广志为员工代表。安全标准化领导小组：为紧密有序谐调地组织开展安全标准化系统建设，经安委会研究决定,成立安全标准化领导小组，办公室设在安环科，由矿长兼组长，负责统筹安排工作。安全标准化领导小组成员为：许义龙、骆跃贵、李坊斌、潘金华、叶传青、梁继停。安全标准化领导小组下设如下5个小组：组织协调小组：小组长：骆跃贵，成员：黄振民、江学龙主要负责安全标准化整体工作的计划和安排，各小组之间的协调，与外部机构的的总体交流和沟通等事宜。风险评价小组：小组长：潘金华，成员：李坊斌、粱继停主要负责风险评价的组织、现场实施、质量回顾等

49、事宜。宣教培训小组：小组长：许义龙，成员：叶传青、李德忠、江学龙主要负责安排安全标准化知识及各阶段进程的宣传，不断提升员工对安全标准化的认知，倡导全员参加的氛围。体系文件编写小组：小组长：骆跃贵，成员：陈会城、黄振民主要负责安全标准化制度编写的前期资料与信息收集、整理，管理制度、技术标准、作业指导书与各类表格的编写组织；编写过程与执行部门26江西赣州鸨矿安全标准化管理手册的交流；制度的审核、批准、颁发等协调，制度应用培训等。现场工作环境改造小组：小组长：江学龙，成员：陈延珍、康光斌、江学龙负责矿山企业内所有环境改造的计划、资金安排、进度跟踪、质量回顾等工作。4.4.2.2安全机构设置与人员任命

50、作业文件 人员聘任书GW/ZYWJ-RM-01 安全生产会议记录本GW/ZYWJ-HY-01 聘任（解聘）书发放记录使 用 发文记录表GW/ZYWJ-WJKZ-01填写 部门设置记录表GW/ZYWJ-HY-05详 见 江西赣州鸨矿安全标准化作业文件汇编。27江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.4.3员工参与4.4.3.1 员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度1、安全环保科负责员工关注的安全、健康方面意见和见意的收集工作,并及时汇总整理，如实上报安全生产委员会。2、安全生产委员会及时召开会议，参加会议的工员必须充分，对收集的信息充分研究与论证。3、将研究与论证结果形成反馈信息及时反馈到员工处。