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1、.互联网互联网+020+020+畲家凤凰茶推广畲家凤凰茶推广可行性分析报告福安市凤凰佳茗农业开展福安市凤凰佳茗农业开展 XX XX 20212021 年年 4 4 月月 1 1 日日目目录录第一章第一章 工程单位及工程概况工程单位及工程概况第一节工程单位概况第二节工程概况.第二章第二章 工程背景和工程选址工程背景和工程选址第一节工程背景第二节工程选址第三节市场分析第三章第三章 工程建立方案工程建立方案第一节产品方案及建立规模第二节工程建立规划与布局第三节环境影响及处理措施第四节工程总投资及资金来源第五节投资概算第四章第四章 经济效益和社会效益经济效益和社会效益第一节 投资效益预测第二节社会效益
2、第五章第五章 结论结论附附 图：总体平面布置图图：总体平面布置图第一章第一章 工程单位及工程概况工程单位及工程概况第一节第一节工程单位工程单位概况概况1.1.1 1.1.1 工程实施单位：工程实施单位：福安市凤凰佳茗农业开展 XX 福安市凤凰佳茗农业开展 XX 于 2021 年 12 月在市工商局登记注册成立，现有成员 20 个，有标准化生产基地 1 个、种植面积 20 亩，带动面积 200 余亩，辐射周边 10 个村庄；设市场营销部、生产加工技术效劳部、综合部和财务部，有一支高素质的经营管理队伍，技术员 10 人，固.v.定资产 100 多万元，建立了 500 多平方米的茶叶加工厂房，购置了
3、茶叶加工设备。同时公司在搞好传统坦洋工夫生产的同时，不断开发新产品畲家凤凰茶。公司在 XX，揭阳开设总代理店，形成了自己营销网络体系，已与国内多个专业批发市场对接。2021 年销售 20000 公斤，实现销售收入 78.96 万元，实现利润 11.99 万元。1.1.2 1.1.2 建立期机构设置及职责建立期机构设置及职责专业合作社机构健全，有财务部、收购部、加工部、营销部、效劳部和产品研发中心。运营期机构设置及人员配备齐全。根据工程需要，方案设立以下四个部门：技术生产部，销售部、财务部、合作社综合办公室，共有定员 12 人。机构设置如下列图：如下列图：理事会技术生产部销售部财务部综合办公室第
4、二节第二节工程工程概况概况该工程由福安市凤凰佳茗农业开展 XX 实施。工程总投60 万元，其中建立投资30 万元、购置设备10 万元、电子商务推广10 万元、流动资金10万元。基地改扩建规模 20 亩、新建 80 亩，主要利用 XX 独特的自然气候土壤条件和现有成规模的茶叶产业，进一步提升茶叶品质，按高标准化生产要求，生产有机茶。对提升茶叶产业开展具有积极的促进作用，带动周边 5 万余亩的茶叶种植，实现增质增效。第二章第二章工程背景和工程选址工程背景和工程选址第一节第一节 工程背景工程背景.v.2.1.1 2.1.1 良好的政策背景良好的政策背景近几年来，我国经济得到了快速开展，随着扩大内需的
5、各项经 济政策的逐步实施，把农业开展、农民增收放在主要地位，同时，广阔消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，作为省美丽乡村景观带上的重点村庄楼下村，有资源、环境优势、有独特的自然条件，生产出的农产品具有明显的竞争优势.为畲家凤凰茶推广和 O2O 模式创造了很多机遇和条件。该工程建立符合国家农业开展，综合开发的政策，有利推动福安市茶业产业化构造调整，丰富福安市茶类种类，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建立。2.1.2 2.1.2 具有优越的地理、自然条件具有优越的地理、自然条件XX 市地处 XX 省西南部，属武陵山区腹地，属大陆性季风湿润气候，气候温和，雨量充
6、分，光照充足，海拔在 800 米以武陵山区。工程实施地位于 XX 市城区北的马颈坳镇，距市区仅 12 公里，s229 线和枝铁路贯穿全境，交通十分便捷。境内气候温和，四季清楚，全年平均气温14，无霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500 至 1700 毫米，境内土地肥沃，周边 10 公里内无工矿企业，无任何污染源，自然环境、气候条件优良，为茶叶生长提供了优越条件。2.1.3 2.1.3 良好的市场前景良好的市场前景福安市凤凰佳茗农业开展 XX 生产的绿茶、红茶，口感好、品质优、知名度高，目前市场上供不应求。公司在此根底上推出乌龙茶系列畲家凤凰茶并在楼下村开设了体验中心，在 XX，揭阳开设代
7、理店，并搭建信息平台，创立自己的淘宝网店，形成了自己营销网络体系，已与国内多个专.v.业批发市场对接，同楼下村贝牛农业开展 XX 和楼下村 X 解放根雕艺术管形成了战略合作关系，随着人们生活水平的不断提高，对优质茶饮料和体闲旅游的追求日趋迫切，对工程的建立实施提供了良好的市场前景。第二节第二节工程选址工程选址2.2.1 2.2.1 工程名称及建立地点工程名称及建立地点工程名称：工程名称：2021 年湘西州 XX 市 3000 亩优质茶叶示范基地新建工程。建立地点选择茶叶示范基地选址在 XX 市马颈坳镇隘口村、几比村二个村，529 个农户，1847 个农民。选址原那么基地选址本着适宜茶叶生产的气
8、候、环境、土质 等条件，便于管理，便于运输、加工、无环境污染的原那么进展。土地类型系划归农民承包经营的集体土地和荒山。来源方式合同种植方式，采取工程实施单位隘口茶叶专业合作社统一安排种植面积，专业合作社收购鲜叶的方式，并由专业合作社提供种苗和技术效劳。基地建立面积工程基地面积 3000 亩，其中：隘口村 2500 亩，几比村 500 亩.自然条件工程建立地气候温和，森林覆盖面高，周边 10 公里内无工矿企业，.v.无污染源，年平均气温 14，无霜期 250 天左右，年平均降雨量 1500 至 1700 毫米，自然条件良好。第三节第三节市场分析市场分析2.3.1 2.3.1 社会经济状况社会经济
9、状况工程建立地的主要经济状况，除粮食作物外，主要经济收入是茶叶，2021 年农民年人平收入 2100 元。2.3.2 2.3.2 工程建立条件优、劣势分析工程建立条件优、劣势分析政策：从党中央到地方为了加快农村经济开展，实现农民增收，调整产业构造，制定了各项政策和措施，使农业开发工程从资金、政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为工程建立提供了良好条件。资源：工程建立地属我市茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。市场：XX 市隘口“苗疆红、绿两个系列，茶叶内质优，在国内市场需求量大，市场前景可观。科技：茶叶从种植、采收到加工，综合技术性强，工程实施单位除了本身
10、具有一定的技术力量外，主要依托市茶叶产业办，农业主管部门的技术人员常年跟踪指导效劳，做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导。同时，工程实施单位将分期分片对茶农进展技术培训，提高科技水平。详细说明产品技术路线农艺措施、产品工艺并提供流程图。技术流程：技术流程：.v.建 园土壤管理肥水管理根底设施：主要是道路建立，排水沟渠建立，到达茶农方便运输，此项工程在各级政府、各部门的支持下，已在逐步改造，为工程建立奠定了根底。2.3.3 2.3.3 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案障碍因素：一是资金短缺，二是技术缺乏，三是茶农科学技术素质不高。解决方案：通过专业合作社自筹和积极申报工程
11、资金扶持等方法解决资金问题；通过加强与技术部门的技术协作，解决工程建立中的技术难点；通过科技培训茶农，提高茶农科技意识和水平，解决茶农科技素质低的问题。2.3.4 2.3.4 市场分析市场分析工程产品市场供求现状及前景分析我国是产茶大国，也是茶叶出口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。这些年来，随着人们生活水平不断提高，消费观念和消费水平也同时发生巨大变化，追求安康、平安食品和饮料，茶叶饮料 更加受到消费者青睐，饮茶的人越来越多。就目前来看，真正的质优产品在市场上是满足不了市场需求。生产出优质产品就有市场竞争力，要生产出优质产品，首先要抓好茶叶的科学种植，标准化管理，产出优质原料。该工程就是围绕
12、好产品质量，从源头抓起，使产品具有强的市场优势和市场竞争力。隘口茶叶专业合作社从组建以来，其茶叶产品有稳定的销售市场，在客户中已建立了较好的信誉，仅今年上半年生产的近 8000 公斤茶叶，以质优而被 XX、.v加工、销售采 收病虫防治.XX、XX 等地的客商采购一空，远远满足不了客户需求，该工程建成，会使工程产品逐步建成产品优势+品牌 优势+营销策略+市场开拓的市场优势。工程产品市场竞争优质分析通过进一步培育具有特色的隘口“黄金茶优良品种,生产优质鲜叶,加工优质干茶,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场,提高竞争力。工程实施单位在茶叶界树立了良好的商业信誉,其产品具有竞争优势。营销策略、方案、
13、模式充分发挥产品自身的优势，努力拓宽市场，建立营销网络，以绿色、安康、平安为突破口，稳定现有市场，开拓新市场，强化销售，提高工程效益。合作社实行“统一生产资料，统一技术指导，统一病虫害防治，统一收购，统一加工销售的“五统一模式，加强营销管理，健全营销管理制度，抓好市场调查，培训营销队伍。在市场调查的根底上，制订营销策略和方案，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定的销售渠道和拥有工程产品的客户群，使工程产品产生好的效益。2.3.5 2.3.5 市场风险分析市场风险分析工程产品市场风险因素分析：我国是产茶大国，很多茶叶生产厂家注重茶叶从种植到加工全过程的技术研发，注重品牌建立，这直接关系到市场竞争，
14、在一 定时期内对工程产品占有更大的市场会有一些影响。参加 WTO 后，我国将逐步放开国外农副产品进入中国境内进展经营活动，他们必然带来相应的技术密集、水平先进的农副产品，世界上还有产茶大国，也不排除外国茶叶进入中国市场，而且他们资金雄厚，重视技术研发.v.和运用，产品创新能力强，都可能率先进 入并抢占市场，这对工程产品在一定时期内的市场会有影响。2.3.6 2.3.6 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策针对上述风险因素，我们将采取以下对策：1、把产品质量从源头抓起，在建茶园基地时，做到高起点，科学种植，标准化管理，标准化采摘，充分发挥工程产品自身的优势，使产品具有强的市场竞争力。2、加大
15、技术研发力度，精心加工，降低本钱，使产品成为消费者喜爱的绿色、安康、平安产品。3、以诚信为本、强化销售、拓展销售渠道，把信誉建立在广阔客户群体之中。4、加强工程产品的品牌建立，制订方案目标，发挥品牌效益。2.3.72.3.7 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据本报告依据以下文件进展1、?中华人民 XX 国农业专业合作社法?。2、农业部农财发200775 号文件?农业部关于印发 2007 年财41000 亩优质茶叶示范基地新建工程 亩优质茶叶示范基地新 第一章总 论 政工程指南的通知?。3、工程结合当地的地理、环境、气候等条件优势，确定以专业合作社+基地+农户+市场的模式，以农民为主体
16、，建立示范茶叶基地，形成产、加、销一体化的农民专业经济实体，起到农村经济开展的 带动和拉动作用。第三章第三章工程建立方案工程建立方案第一节第一节产品方案及建立规模产品方案及建立规模3.1.1 3.1.1 产品方案产品方案主导产品：黄金茶鲜叶。.v.工程建成后，年产优质茶鲜叶 25.5 万公斤，单价 38 元/公斤，产值969 万元；年大宗茶鲜叶 37.5 万公斤，单价 8.5 元/公斤，产值 318.75万元。工程直接带动合作社社员农户 120 户从事黄金茶种植生产，辐射带动 370 户农户种植 10000 亩。3.1.2 3.1.2 建立规模建立规模在 XX 市马颈坳镇隘口村、几比村等二个村
17、建优质茶叶示范种植基地3000 亩。第二节第二节工程建立规划与布局工程建立规划与布局3.2.1 3.2.1 建立规划建立规划工程建立期 2 年，即：2021 年 4 月至 2021 年 4 月。1、做好现有低产茶园的改造。2、自工程立项下达资金方案的当月全面启动。3、工程实施当年种植面积 3000 亩，抓好园区配套建立，如道路、排水沟渠等。4、从工程启动开场，逐步制定种植、管理、病虫防治等各项管理制度和操作标准，并抓好茶农的技术培训。实施进度方案表实施进度方案表时间时间20212021 年年20212021 年年1工程进度工程进度6 7 8 9 0 11 12 1 2 3 4 5 建议书、设计
18、种植基地土.v.建、道路、灌排设施建立设备、资料购置安装苗木定植竣工验收、投入使用3.2.2 3.2.2 建立布局建立布局在隘口村、几比村等二个村建基地 3000 亩，其中隘口村 2500 亩、几比村 500 亩。第三节第三节环境影响及处理措施环境影响及处理措施3.3.1 3.3.1 环境影响环境影响该工程建立区位于 XX 市城区北 12 公里处，环境优良、空气清新、森林覆盖面达 70%以上，周边 10 公里内无工矿企业，无任何污染源，茶树种植无任何废水、垃圾，对基地不会造成任何环境影响。在种植过程中的少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池，既可作为肥料又可为农家日常生活利用，不会造成任何
19、污染。3.3.2 3.3.2 环境保持治理措施环境保持治理措施污水治理本工程不产生污水废渣处理本工程在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田。噪声治理没有噪声污染.废气治理不产生废气。第四节第四节工程总投资及资金来源工程总投资及资金来源.v.工程总投660.73 万元，其中建立投资429.8 万元、购置设备62.8 万元、工程建立其它费100.2 万元、流动资金67.93 万元。资金来源：市发改局退耕还林攻退工程200 万元，整合国土、水利等农口部门工程资金及农民自筹资金 460.73 万元。第五节第五节投资投资概概算见表算见表3.5.1 3.5.1 基地根底设施建立总投资估算。基地根底设施建立
20、总投资估算。设施投资明细表设施投资明细表序号工程主体工程主体工程1 1 生产设施生产设施1.2 1.3 1.4 1.5 2 2 2.1 3 3 3.1 3.2 生产道机耕道排灌设施茶园整理辅助工程辅助工程其它工程其它工程合计合计新/改建新/改建新建新建2.7 公里4.5 公里1000 亩1000 亩190000 51.3 120000 3000 54 300 24.5 429.8 429.8 134 134 建立性质建立面积单位造价 投资额新建/改扩 平方米、公 元/单万 备注建里位元3.5.2 3.5.2 设备购置及安装设备购置及安装总投资估算。总投资估算。见表见表.v.设备投资明细表设备投
21、资明细表投资单价序项目号台、件、套套元1 1 1.1 1.2 机双人弧平形修剪1.3 机担架式机动喷雾器喷粉机2 2 2.1 3 3 3.1 3.2 喷灌设施喷灌设施小型农机具合计合计3.5.3 3.5.3 工程建立其它费估算工程建立其它费估算工程建立其他费用经估算为 18 万元，其中前期工作费 4 万元，科技投资 8 万元，勘察设计费 6 万元。购良种茶叶苗 200 万株，投资 70 万元。.v数量(元/台、件、额万备注主体工程主体工程生产设施生产设施太阳能杀虫灯双人弧平形采茶50 8 3000 8600 20.92 20.92 15 6.88 10 8500 8.5 10 120 1500
22、 1.5 10 62.8 62.8.根本预备费按工程费用和工程建立其他费用之和的 5概算，需要 12.2万元。3.5.4 3.5.4 流动资金流动资金参照类似工程及工程单位以往流动资产占用情况，结合工程特点，估算正常生产年份需流动资金 67.93 万元。第四章第四章 经济效益和社会效益经济效益和社会效益第一节第一节 投资效益预测投资效益预测4.1.1 4.1.1 营业收入营业收入参照市场现行价格并结合本产品本钱、品质等因素确定产品销售价格。工程达产年，3000 亩茶园，年产优质茶鲜叶 25.5 万公斤，单价 38元/公斤，年销售收入 969 万元；大宗鲜叶 37.5 万公斤，单价 8.5 元/
23、公斤，年销售收入 318.75 万元。工程达产年总销售收入 1287.75 万元。根据现行税收政策规定，农业初级产品免征农林特产税，茶叶种植属初级农产品生产，所以本工程产品免征销售营业税金及附加。4.1.2 4.1.2 总本钱及经营本钱总本钱及经营本钱工程总本钱工程总本钱工程达产年总本钱费用 400.97 万元，达产年工程总本钱估算如下：直接生产本钱工程生产期年直接生产本钱包括：肥料：120 万元农药费：30 万元运输费：9 万元水电费：18 万元工资与福利.v.本工程定员 20 人，主要为管理、技术、营销人员。人员工资为 28000元/年，按工资总额的 14%提取职工福利基金，同时按国家现行
24、社保政策统筹规定，各项社保含医保、养老保险、失业保险等费用按工资总额的 30%计提。加季节工临时请工，年工资及福利费 160 万元。固定资产折旧费年折旧费：10 万元，摊销费。工程列入无形资产和其它资产投资 30.2 万元，按 5 年摊销，年摊销费为 6.04 万元。维修费为设施设备的维护和更新所需费用，为 5 万元；其它费用包括销售费用、管理费等，合计为 42.93 万元。4.1.3 4.1.3 经营本钱经营本钱经营本钱是总本钱费用中扣除折旧、摊销和利息支出的费用，本工程年均经营本钱 450 万元。4.1.4 4.1.4 利润分析利润分析在经营期间，实现盈余总额 436.78 万元，所得税按
25、现行税收政策免征。第二节第二节 经济效益和社会效益经济效益和社会效益4.2.14.2.1 经济效益经济效益工程建立地由于国土资源丰富，气候、环境等条件优良，加上茶叶品种改进，工程建成后每年可到达产量 55 吨 干品，可实现销售收入 350 万元，年均产品生产本钱 243 万元，可实现利 润 107 万元。通过工程实施，基地农户每年可增加收入 300 万元，人平增收 1800.v.多元，辐射周边农户可增收 100 万元。同时可安置 150 人就业，年人平工资收入可达 4500 元左右，经济效益明显。生态效益：鹤峰是山区县，全县森林覆盖面达 75%以上，由于有 独特的自然环境和条件，茶叶生长良好，
26、是 XX 省产茶大县，适宜 茶叶种植的面积广，开展潜力大，建立标准示范茶园基地不仅可以 为农民增收，重要的是能通过开展茶叶改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著。4.2.2 4.2.2 社会效益社会效益工程建成后，将直接带动工程建立地 600 户农民，1600 多农民直承受益，年人平增收 1800 元，辐射周边 300 多农户通过茶叶开展，每年增加收入 100 万元。同时可安置 250 人就业，年人平工资收入可达 4500 元以上。通过工程实施，对调整茶业产业构造，缓解地方就业矛盾，增加农民收入，维护社会稳定，促进社会主义新农村建立起积极作用，产生显著的社会效益。第五章第五章结论结
27、论我们对本工程具备的有利条件和可能出现的不利因素进展了认真客观的分析，了解和论证，为工程的实施提供了合理真实的依据，为投资部门提供了真实客观的建议和参考。我们认为该工程的实施符合国家产业开展政策，有适合茶叶生长的地理、环境、气候条件 优势，有较强的技术保障，有广阔的国际国内市场，有利于调整福安市茶叶产业构造，工程实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益，为农民增收致富起积极作用。福安市是中国茶叶之乡，是坦洋工夫的发源地，通过工程实施可丰富福安市茶产业构造，将资源优势转化为经济优势，形成优势产业，促进.v.新农村建立和产业化开展，符合国家农业综合开发求，工程 建立条件成熟，工程建立是可行的。福安市凤凰佳茗农业开展 XX 二 0 一六年四月一日.v