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1、2016年7月安全知识培训风险分级管理与隐患排查治理双体系建设安全环保部 2016年7月香驰培训学校应急疏散线路图所在位置培训教室办公室走廊本期内容一、省政府36 号文件要点学习二、风险辨识及评估的方法介绍 三、“双体系”建设实施要点什么是风险？风险是指事故或损害健康事件发生的几率和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。流星撞地球严重性？6500万年前 可能性？生物灭绝电脑辐射严重性？时时刻刻 可能性？脱发、头晕、视力下降措施：措施：无 防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息“双体系”是新生事物吗？冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制对生产
2、现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。八、隐患排查和治理8.1 隐患排查8.2 排查范围与方法8.3 隐患治理企业安全生产标准化基本规范-20165.5.2.1 危险源辨识企业应制定危险源辨识管理制度，应明确全员参与本单位的危险源辨识工作。企业应对本单位的所有工作场所进行危险源辨识，包括进入工作场所的所有人员及常规、非常规的活动和状况。5.5.2.2 风险评价企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则和工作程序等。企业应选定合适的风险评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险和有害因素识别及风险评价。在进行风险评价时，应从
3、影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。5.5.2.3 风险控制企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，对其进行分级管理，制定并落实相应的控制措施。对“双体系”的理解风险 分级 管控隐患 排查 治理风险 隐患 事故失 控客观存在必须消除失 控不能容忍一般交通事故中司机和乘客最大的风险是不系安全带（这就是风险辨识与评估）系上安全带就阻断了不系安全带的隐患（也就是说“不系安全带”既可以是风险也可以是隐患，如果立即采取措施阻断，它只是风险不是隐患。这是远离事故的最好屏障）司机上车后环视一下，看有木有不系安全带的，这叫隐患排查（排查而不治理就是患病不去治疗，埋下“牺牲”
4、的种子）不系安全带不开车，不系的也系上了，这叫隐患治理（隐患治理是第二道屏障）司机上车不管不问，开车出发，放任风险转化为隐患，放任隐患不治理。突发情况下，钻沟翻车，不系安全带的甩出车外卒！风险-不系安全带 隐患-你不系安全带 隐患排查-发现你不系安全带 隐患治理-不系不开车 事故-钻沟翻车，不系者，卒！以最常见交通事故举例认识风险、隐患、事故的关系风险辨识隐患排查隐患治理事故发生关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号一、总体目标全面开展安全生产隐患“大排查快整治严执法”集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的行业领域和关键环节，加快推行隐
5、患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。力争到2018年，在全省构建形成点、线、面有机结合，省、市、县、乡镇无缝隙对接，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号三、方法步骤 企业层面-面对七项工作 排查风险点 确定风险等级 明确管控措施 风险公告警示 排查消除隐患 加强应急管理 防控职业危害风险分级管控体系隐患排查治理体系七项工作内容一、排查风险点。各市
6、、县（市、区）政府组织有关部门广泛发动企业，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、矿山采空区、施工场所、城市垃圾堆场、安全管理等方面存在的风险。七项工作内容二、确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。现行的所有的辨识方法（LEC、CSL、JHA）都是将风险等级划分为五级，一般表述为一级 不可容忍风险二级 重大风险三级 中等风险四级
7、一般风险（可容忍）五级 可接受（可忽略）风险一级二级三级四级一级二级三级四级蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。七项工作内容三、明确管控措施。企业针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组
8、、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“一企一册”于2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。七项工作内容四、风险公告警示。公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单
9、位。公司级岗位级级七项工作内容五、排查消除隐患。企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。七项工作内容六、加强应急管理。企业在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专(兼)职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗
10、位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。现场处置方案上墙七项工作内容七、防控职业危害。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。职业危害告知牌“双体系”建设实施流程风险分级管控 隐患排查治理推荐使用JHA、SCL推荐使用LS这个是我们比较欠缺的地方风险分级管控
11、系统实施要点划分作业活动（划分作业活动（JHA JHA）+检查设备设施（检查设备设施（SCL SCL）辨识风险 辨识风险确定风险等级（确定风险等级（L L S S）确定风险控制措施 确定风险控制措施分级进行管控 分级进行管控风险公告警示 风险公告警示JHA（工作危害分析）方法介绍*公司作业岗位清单序号 工段 岗位 作业内容 备注*岗位作业内容及风险点序号作业内容作业步骤风险点可能诱发的事故现有安全措施备注SCL（安全检查表）方法介绍*公司主要设备清单序号 工段 岗位 主要设备 备注*设备安全检查表序号检查项目检查标准产生偏差的主要后果可能诱发的事故现有安全措施备注SL风险分级方法介绍与JHA的
12、结合：*车间风险辨识结果（作业活动部分）序号作业活动作业步骤风险点主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施SL风险分级方法介绍与SCL的结合：*车间风险辨识结果（设备设施部分）序号设备名称检查项目检查标准产生偏差的后果可能诱发的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施危害发生的可能性L判断准则（取值）分数偏差发生的频率安全检查操作规程或有针对性的管理方案员工胜任程度（意识、技能、经验）检测、控制、报警、联馈、补救措施5每天、经常发生、几乎每次作业发生
13、从不按标准检查 没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格）无任何措施，或有措施从未使用4 每月发生很少按标准检查、检查手段单一、走马观花有，但不完善，只是偶尔执行不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）有措施，但只是一部分，尚不完善3 每季度发生经常不按标准检查、检查手段一般有，比较完善、但只是部分执行一般胜任（有上岗证、有培训，但经验不足，多次出差错）防范控制措施比较有限、全面、充分，但经常没有效使用2 曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面有，详实、完善，但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或差错1 从未发生严格按检查标准检查、检
14、查手段先进、充分、全面有，详实、完善，而且严格执行高度胜任（培训充分、经验丰富、安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违 反 法 律、法 规和标准死亡 50部 分 装 置（2 套）或设备停工重 大 国际 国 内影响4潜 在 违 反 法 规 和标准丧 失 劳 动能力252套 装 置 停 工、或设备停工行 业 内、省 内 影响3不 符 合 上 级 公 司或 行 业 的 安 全 方针、制 度、规 定等截 肢、骨折、听 力丧 失、慢性病101套 装 置 停 工 或设备地 区 影响2不 符 合 公 司 的 安全 操 作
15、程 序、规定轻 微 受 伤、间 歇 不 舒服10受 影 响 不 大，几乎不停工公 司 及周 边 范围1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工形 象 没有受损风险等级判定准则及控制措施R（之一）风险度等级 色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25 巨大风险一级 红在 采 取 措 施 降 低 危 害 前，不 能 继 续 作 业，对 改 进措施进行评估立刻15-16 重大风险采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险，建 立 运 行 控 制 程 序，定期检查、测量及评估立 即 或 近期整改9-12 中等 二级 橙可 考 虑 建 立 目 标、建 立操 作 规 程，加 强 培 训 及沟通。2年 内 治理4
16、-8 可接受 三级 黄可 考 虑 建 立 操 作 规 程、作 业 指 导 书 但 需 定 期 检查有 条 件、有 经 费 时治理1-3轻 微 或 可 忽 略的风险四级 蓝无 需 采 用 控 制 措 施，但需保存记录风险矩阵对照表 严 重 性可 能 性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25风险等级判定准则及控制措施R（之二）风险度等级 色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25 巨大风险 一级 红在 采 取 措 施 降 低 危 害 前，不 能 继 续 作 业，对 改 进措施进行评估立刻
17、15-16 重大风险 二级 橙采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险，建 立 运 行 控 制 程 序，定期检查、测量及评估立 即 或 近期整改9-12 中等 三级 黄可 考 虑 建 立 目 标、建 立操 作 规 程，加 强 培 训 及沟通。2年 内 治理4-8 可接受四级 蓝可 考 虑 建 立 操 作 规 程、作 业 指 导 书 但 需 定 期 检查有 条 件、有 经 费 时治理1-3轻 微 或 可 忽 略的风险无 需 采 用 控 制 措 施，但需保存记录风险矩阵对照表 严 重 性可 能 性1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 1
18、2 16 205 5 10 15 20 25JHA法评价表（举例）序号作业活动作业步骤风险点后潜在事件主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施1萃取加液碱调PH值液碱泄漏液碱灼伤曾经发生自动转料，避免人员接触2 2 4四级环境污染曾经发生自动转料、设收容池2 1 2四级2电气设备漏电触电 从未发生电气设备外壳接地1 5 5三级3机械设备伤人机械伤害曾经发生各种防护罩、现场警示牌2 3 6三级4噪声 耳聋 曾经发生 佩戴耳塞2 3 6三级加强教育监督佩戴5加消泡剂 注意：不能有漏分析项，除主生产装置外，还应该考虑
19、检维修作业、原料装卸、成品装卸、后勤部门作业活动等逐一进行分析。序号作业活动作业步骤风险点或潜在事件主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施1热切割作业作业前的准备动火的设备管线清洗不合格火灾、爆炸曾经发生耐高温手套3 4 12二级附近易燃物未清理引发火灾偶尔发生易燃物清除干净、现场设灭火器2 5 10二级严格落实动火作业票管理2监护人不到位出现事故不能及时处置到时事故扩大曾经发生耐高温手套4 2 8三级34气瓶无防倾倒措施倾倒爆炸曾经发生防倾倒固定、保持安全间距2 4 8三级动火（热切割）作业危险性分析（举例
20、）SCL检查表举例序号设备名称检查项目检查标准产生偏差的后果可能诱发的事故现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施11#储气罐罐体检测有效期内罐体强度不足容器爆炸 定期检测 1 3 3 四级无锈蚀、无变形锈蚀变形后强度不足容器爆炸定期检查、防腐1 3 3 四级2 安全阀检测有效期内超压无动作容器爆炸 定期检测 2 3 6 三级3无锈蚀、铅封正常、测试能正常动作不能正常泄压容器爆炸定期检查、检测2 3 6 三级.具体操作步骤 全员培训评价方法、技巧、注意事项 列出全部作业活动清单 进行危害识别 列出现有控制措施 进行辨识评价 逐一完善风险
21、控制措施 分级进行管控 结合评价结果修订操作规程操作难点1、全员参与难度大2、分析过程容易有漏项3、取值主观性较强，为降低风险等级往往取值偏低。同一状况下应往大里面取值。如触电、爆炸、火灾等后果一律赋值为5。错误实例序号作业活动风险点主要后果、危害以往发生频次现有安全控制措施危害发生可能性/L危害后果严重性/S风险度R=L*S风险等级建议改进/风险控制措施1驾驶叉车货物 坍塌曾经发生禁止超高运输2 2 4四级阻挡驾驶人视线经常发生4 2 8三级纳入绩效考核23驾驶员超速驾驶曾经发生4 2 8三级4 4 4 16一级开展风险分级管控序号 风险点 风险等级 管控层级 责任人 管控措施1叉车超速行驶
22、 一级 公司主要领导*总司机经常教育，主要领导每天坚持，超速记录纳入绩效考核2动火作业 二级 车间主要领导*主任严格动火作业审批，作业现场经常性检查3货物超过运输 三级 班组主要领导*班组对货物运输情况进行经常性检查，发现超过运输情况立即制止4液碱储罐 四级 岗位责任人*员工每班对液碱储罐进行检查，形成检查记录5形成风险评估汇总*公司风险评估汇总 岗位名称风险等级1 岗位 2 岗位 3 岗位 4 岗位 5 岗位 6 岗位合计一级风险0 1 0 0 1 0 2二级风险3 7 2 4 2 2 20三级风险12 15 18 16 20 23 104四级风险31 27 28 35 42 26 189合计46 50 48 55 65 51 315张贴风险公告警示牌 岗位风险告知卡岗位名称主要危险/危害因素风险等级可能导致的后果现有预防控制措施事故预防及急救措施责任人及联系方式玉米浸泡二氧化硫一级人员中毒有毒气体泄漏报警仪、防毒面具迅速将中毒人员转移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸李三：1234567890举报电话：1234567 公司风险分布示意图：143255876141312111015序号风险点描述风险等级责任层级责任人1制酸小屋一级公司主要领导*2除清车间二级部门负责人*3生产车间三级 班组长*4五金仓库四级岗位员工*.16181917谢谢大家