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1、大型企业集团软件正版化管理办法第一章 总则第一条 为落实国家关于软件正版化和知识产权工作的要求，保障集团有限公司软件的正常运营和信息安全，指导与规范企业信息化软件正版化工作，根据中华人民共和国计算机软件保护条例、关于政府机关使用正版软件管理办法的通知（国办发201388号）、国资委关于做好 2019 年中央企业推进使用正版软件工作的通知，以及集团公司关于加强知识产权工作的指导意见、关于印发集团软件资产管理办法及软件资产目录的通知等文件规定，结合公司具体情况，特制定本管理办法。第二条 本办法适用于集团公司生产、办公过程中使用的通用软件的管理，包括计算机操作系统、办公软件、防病毒软件、数据库软件、
2、中间件软件、备份软件、虚拟化软件、桌面云软件和其他各类专业软件。自主开发或定制开发的、拥有软件版权的不在本办法管理范围内。第三条 软件正版化的管理应遵循“谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁安装谁负责，谁使用谁负责”的总体原则。12 第四条 本管理办法适用于集团公司所属各单位（以下简称“各单位”）。第二章 机构与职责第五条 软件正版化工作按照“统一组织、分管理”的原则，实行集团、分和地市三级管理机制。第六条 集团公司信息化工作领导小组负责软件正版化总体工作，领导小组下设软件正版化工作组（以下简称“工作组”）。工作组负责落实国家有关软件正版化和知识产权工作要求；落实集团软件正版化总体策略与工作部署；负
3、责软件正版化管理体系规划设计；研究制定发布软件正版化规章制度；负责对各单位软件正版化工作进行指导、监督、检查；负责集团统一采购的正版软件的需求审核、分发管理等；负责集团各部门软件正版化管理工作。工作组由集团公司信息化事业部（数据中心）、法律部、采购事业部组成。工作组组长由信息化事业部（数据中心）总经理担任，副组长由成员单位分管副总经理担任，成员由各部门相关处室领导及主管组成。信息化事业部（数据中心）应用开发与信息安全处负责工作组日常联络。12 第七条 各单位参照集团公司成立相应的软件正版化工作领导小组（单位主要负责人担任组长,可与同等级别小组合并设立）及工作组,接受集团公司软件正版化工作组的领
4、导，落实集团软件正版化工作要求，负责本单位软件正版化管理工作。第八条 各单位应明确软件正版化日常工作管理部门并结合单位实际情况建立相关的管理制度、实施细则。各单位软件正版化日常管理工作包括：（一）贯彻落实国家有关正版化软件工作的政策和法规，以及集团公司软件正版化工作相关要求。（二）建立完善本单位软件正版化工作管理制度、实施细则，明确工作职责。（三）制定并上报本单位软件正版化年度工作计划、工作总结以及年度软件购买计划和资金预算。（四）负责本单位软件正版化工作推进，日常正版软件的保管、安装、使用、升级和版权保护。（五）检查本单位各使用部门、下属单位正版化软件使用情况。（六）加强软件资产管理，建立软
5、件资产台账并及时更新，12 确保已购软件、安装软件账实相符。（七）按上级部门要求完成软件正版化信息统计和事件上报。第三章 采购与安装第九条 各单位应将正版软件资金预算纳入年度计划，属于集团集采范围的应纳入集团统一采购。第十条 应采购预装正版操作系统的计算机产品，该操作系统应已得到原厂的正确授权。第十一条 在信息化规划、建设工作中同步加强软件正版化，软件正版化与信息安全相结合，防范信息系统和基础设施信息安全风险。第十二条 积极开展国产软件应用试点。性价比相同的条件下，优先采购使用国产操作系统、办公软件和防病毒等软件,新采购的计算机软硬件要兼容国内外主流操作系统软件。第十三条 各单位统一配备用于办
6、公、生产和维护工作的终端（包括笔记本电脑、台式机电脑、一体机电脑、瘦终端和平板电脑等设备）必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。第十四条 软件安装遵循最小安装、最小授权原则，满足业务需求、安全防护要求以及日常工作需求即可。12 第十五条 员工不得在单位终端上私自安装白名单以外的软件，不得随意卸载单位统一预装的软件，不得使用非单位终端接入单位办公、生产环境。第十六条 禁止安装使用与所购版本不符的软件（购买低版本使用高版本或购买高版本使用低版本），拥有厂商升级服务、降级使用授权书或可免费使用的除外。第十七条 禁止未经厂商授权使用一套软件序列号安装多套设备、扩大安装
7、范围或超越授权范围使用。第十八条 不得擅自复制、传播或销售本单位拥有的计算机软件产品及其复制品。第十九条 不得故意规避或者破坏软件著作权人为保护其著作权而采取的技术。第四章 终端管理第二十条 加强终端软件管理,建立许可安装软件的白名单并完善相应的管理机制。第二十一条 推广使用终端管理软件，采用技术手段禁止非正版软件的使用。12 第二十二条 所在单位配发给员工使用的办公终端必须安装终端管理软件，由终端管理软件进行软件白名单最小应用安装，终端管理软件以及策略不能自行删除，确保终端管理软件正常运行。第二十三条 软件白名单包括进程白名单、软件白名单、URL白名单和端口黑名单。软件白名单由相关管理部门统
8、一提供，必须经过审核通过后才能配置使用。第二十四条 未经允许和授权，终端不得转借或使用他人的终端设备。外单位终端设备接入企业网进行维护、办公等，需要进行相应的管理许可。第五章 软件资产管理第二十五条 按照集团软件资产管理办法要求，强化软件资产管理，规范软件资产合同管理、账务管理、使用管理、退出机制、标准管理等。第二十六条 建立软件台账信息管理机制，建设并不断完善软件台账管理系统，进一步加强软件资产管理，准确掌握软件正版化具体情况，提高软件资产利用效率。第二十七条 通过台账管理系统全面掌握软件资产状态，打通台账系统与相关系统接口，加强软件的调拨及利旧使用,实现软件 12 全生命周期管理。第二十八
9、条 软件资产的日常管理以“服务管理系统”为依托管理软件台账信息，打通与相关系统的接口实现联动，全面掌握软件资产实物动态信息。第二十九条 软件台账管理系统登记的软件资产增减变动情况包括但不限于下列数据：（一）软件基本信息：软件名称、版本信息、购买时间等；（二）合同相关信息：合同名称、合同编号、供应商名称等；（三）软件版权信息：软件许可使用权证书编号及有效期（License、KEY、证书等）；（四）其他信息：安装介质、产品说明（安装说明、使用说明等）。第三十条 软件配置、使用、处置等应当严格执行资产管理相关制度，防止因机构调整、系统或软件版本升级、系统或设备更新和损毁等造成软件资产流失或非正常贬值
10、。第三十一条 软件资产专业管理部门设置软件资产管理岗位，负责需求收集汇总、登记入库、分发、盘点、调拨、盘活、报废和监督检查等日常管理工作，确保软件资产账实一致。12 第六章 考核与督查第三十二条 各单位按要求建立软件正版化考核评议制度，明确软件正版化相关部门责任以及考核评议细则。第三十三条 建立完善的监督检查机制，通过定期自查、检查以及不定期抽查的方式，发现本单位和下级单位软件正版化工作中存在的问题并及时进行分析整改，形成总结报告，对不达标单位要进行通报批评。第三十四条 发现员工个人安装使用非正版软件，应及时纠正并予以警告；如造成重大侵权事件，视情节严重程度按相关规定处理。第三十五条 利用软件
11、正版化管理工具实时掌握软件安装使用情况，及时发现非正版软件并进行处置。第七章 宣传与培训第三十六条 加强软件正版化宣传，提高员工思想认识，树立软件正版化意识，营造使用正版软件的良好氛围。第三十七条 定期组织软件正版化的法律知识培训，提升使用人员的法律意识、安全意识和自律意识。第三十八条 定期组织软件正版化技术培训，提高软件正版化管理人员技术水平和管理水平。12 第三十九条 加强软件正版化工作经验交流，表彰软件正版化工作先进单位。第四十条 利用网上大学等平台或手段加强软件正版化远程培训力度。第八章 附则第四十一条 各单位应按照本办法的要求，结合具体情况，制定软件正版化管理实施细则并落实执行。第四
12、十二条 本管理办法由集团有限公司信息化事业部负责解释。第四十三条 本管理办法自颁布之日起实施。附件：1使用正版软件承诺书2软件正版化信息统计相关表单 12 附件 1使用正版软件承诺书本人承诺严格遵守单位软件正版化工作相关规定，不在单位终端上私自安装白名单以外的软件，不随意卸载单位统一预装的软件。本人若违反单位软件正版化工作相关规定，全部后果由本人负责。承诺人签字：年月日 13 附件 2软件正版化信息统计相关表单（一）软件正版化工作信息统计表单位名称：一、负责软件正版化工作部门及联系人情况联系人姓名二、总人数三、计算机情况台式机数四、单位使用计算机人员情况使用计算机人数部门名称填表日期：年月日联
13、系人电话联系人邮箱服务器数便携式计算机数合计本年度软件采购情况操作系统软件办公软件杀毒软件总计软件(不含预装操作系统)属性许可数金额许可数金额许可数金额许可数（个）（万元）（个）（万元）（个）（万元）（个）国内国外合计五、累计拥有软件许可情况操作系统软件软件办公软件杀毒软件（含预装操作系统）总计属性许可数（个）许可数（个）许可数（个）国内国外合计说明：本表格用于单位统计、上报年度正版化工作信息。金额（万元）14(二)软件使用情况自查汇总表单位名称（盖章）：人员情况计算机情况总人数服务器数软件类型商业软件商业软件商业软件OEM软件OEM软件OEM软件免费软件免费软件免费软件使用计算机人数台式机数便携机数填表人：联系电话：填表日期：年月日序软件软件软件号编号名称版本123456789可使序采购采购金许可许可许可安装用版列时间额（元）类型数量期限数量号本说明：本表格用于单位软件正版化自查情况汇总。15(三)软件使用情况自查明细表单位名称（盖章）：填表人：联系电话：填表日期：软件类型商业软件年月日姓名计算机序列号计算机品牌部门软件名称软件许可号软件版本许可期限DELLOE安装日M免费期软软件件DELLDELL说明：本表格用于单位个人电脑软件安装明细汇总。