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1、尾矿库安全标准化四、五级量化考评表序号考评内容总分评分标准参与考评分实际得分否决项企业具有合法有效的工商营业执照、安全生产许可证（不包括新、改、扩建尾矿库）*缺任何一项均为一票否决尾矿库为正常库*非正常库为一票否决由有资质的设计单位提供规范的尾矿库初步设计，并严格按设计施工、管理*一票否决1、安全生产组织保障结合实际，每年以文件形式制定下发年度量化的安全生产目标和指标，制定目标实现计划并保证实施，对目标完成情况进行考核2未按规定设立目标和指标扣2分，目标和指标不明确不具体扣1分，未制定实施措施扣1分，未考核扣1分，扣完本项分值为止结合实际，收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等
2、，并汇编成册，适时更新；有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，提高安全意识2未收集相应的安全生产法律法规、安全技术规范和规范性文件扣2分，未汇编成册扣0.5分，未及时更新扣0.5分，未组织员工学习培训扣1分，扣完本项分值为止按规定以文件形式设置安全生产管理机构并配置专职安全管理人员；应定期召开会议，研究安全生产工作；企业主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证2未设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员扣2分，未以文件形式下发扣1分，未定期召开安全生产会议扣1分，企业主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员未持有合法有效的安
3、全资格证扣2分，扣完本项分值为止建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员、工程技术人员和各岗位作业人员的安全生产责任，并对执行情况进行考核3岗位安全生产责任制未上墙扣1分，责任制不完善，操作性不强扣1分，未对执行情况进行考核的扣1分，扣完本项分值为止不得将生产经营项目、场所、设备、设施发包或出租给不具备安全生产条件和相应资质的单位或者个人；有承包、承租的，应与承包、承租方签订安全生产管理协议，明确各自职责，并实施统一管理2不按规定发包或者出租的扣1分，未签订安全生产管理协议的扣1分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未对安全生产工作统一协调、管理的扣1分，扣
4、完本项分值为止建立健全所有工种的岗位安全技术操作规程2根据生产所需设置工种，每缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动进行记录2未建立健全安全管理台帐扣1分，台帐记录不全扣1分，扣完本项分值为止建立健全并严格执行安全生产投入保障制度；新改扩建项目安全论证、评价和管理制度；设施、设备综合安全管理制度；较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；重大危险源安全管理制度；职业卫生管理制度；劳动防护用品使用和管理制度；安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；安全生产目标管理和责任追究制度；安全生产教育培训管理考核制度；特种作业人员
5、管理制度；现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；安全生产会议管理制度；应急救援预案和应急体系管理制度；生产安全事故报告和调查处理制度；安全生产档案管理制度；生产作业现场“三违”行为处罚制度；安全奖惩制度3制度要求针对实际需要，缺项扣0.5分，内容不完善、针对性不强的扣0.5分，未严格执行制度的扣0.5分，扣完本项分值为止2、危险源辨识与风险评价建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度2未建立相应制度不得分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完本项分值为止3、安全教育培训制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌
6、握本岗位安全操作技能；建立培训档案3未制定培训计划扣1分；未按规定对员工教育培训扣2分；未建立培训档案的扣1分，扣完本项分值为止特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书3特种作业人员有1人未持证上岗的扣1分，扣完本项分值为止4、尾矿库建设企业建设尾矿库必须按照法律、法规要求请有资质的单位对所选库址进行工程地质勘察2未进行勘察扣2分，未提供勘察报告扣2分，扣完本项分值为止企业应妥善保存初步设计、安全预评价及安全验收评价报告、施工报告、监理报告、设计审查、竣工验收审查等文件、图纸和资料3缺一项资料扣1分，扣完本项分值为止现役尾矿库无正规设计或者资料不齐全的，企
7、业应当在安监部门规定的期限内进行必要的勘测，补齐必要的资料3未按要求落实不得分对现役尾矿库进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用，应按照尾矿库建设的规定进行技术论证、工程设计和安全评价3未按要求落实不得分5、尾矿库运行初期坝坝型、初期坝坡比、堆积坝坡比及筑坝方式满足设计要求和符合规程规定4初期坝坝型、坡比与设计不一致，扣2分，堆积坝的坡比与设计不一致扣2分，初期坝及堆积坝的筑坝方式与设计不一致扣4分，扣完本项分值为止按设计和作业计划要求实施尾矿排放与筑坝；坝上实行均匀放矿，使粗粒级尾矿沉积于坝前，滩面平整，并作好相关记录3未按设计和作业计划实施尾矿排放与筑坝扣2分，未均匀放矿、滩面
8、不平整扣2分，无相关记录扣2分，扣完本项分值为止下游坡面无严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象4有严重滑坡、裂缝、沼泽化、流土管涌、冲沟等不良现象之一的扣4分，扣完本项分值为止坝肩截水沟完好、畅通2未设置截水沟扣2分，截水沟不完好或不畅通扣1分，扣完本项分值为止坝面覆土完整，排水沟完好畅通2坝面覆土不完整扣1分，排水沟堵塞不畅通扣1分，扣完本项分值为止四等以上的尾矿库观测设施齐全、有效，特别是要对坝体沉降位移和浸润线进行观测，确保其符合设计要求或相关规定，并有相应台帐记录3无观测设施或观测设施失效扣3分，观测设施不全扣2分，无相关记录台帐扣2分，扣完本项分值为止坝体排渗设施完好、有
9、效；坝下渗水量正常，水质清澈，无浑水渗出3有一项不符合要求不得分排洪（水）构筑物（设施）齐全、畅通，符合设计要求或相关规程规定4无排洪（水）构筑物（设施）或排洪（水）构筑物（设施）达不到要求的扣4分，排洪（水）构筑物（设施）未完工扣4分，排洪（水）构筑物（设施）不畅通扣2分，扣完本项分值为止排洪（水）构筑物（设施）结构完好4排洪（水）构筑物（设施）存在严重隐患的扣4分，存在一般隐患的一处扣2分，扣完本项分值为止库内汛期前正常水位满足防洪要求，要有足够的安全库容和调洪库容3汛期无调洪库容扣3分，调洪库容不足扣2分，扣完本项分值为止滩顶最小安全超高和最小干滩长度满足设计要求或符合相关规程规定4有一
10、项不符合要求不得分在库区内陡峭的山坡、坝体、深水区等危险地段，应设置明显的警示标志2有一处不符合要求的扣1分，扣完本项分值为止企业应识别可能存在的职业危害因素，并对其实施有效的检测和控制2未对可能存在的职业危害因素进行识别的扣1分，没有对职业危害因素实施有效检测和控制的扣1分，扣完本项分值为止为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用2未按规定提供的缺一项扣1分，劳动防护用品不符合标准的每一项扣1分，不正确佩戴、使用的每一处扣1分，扣完本项分值为止6、检查与整 改对尾矿库进行日常巡查和定期观测，对存在的问题和隐患及时采取切实有效的措施予以处理
11、，并依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划；并有相关台帐记录3未对尾矿库进行日常巡查和定期观测，扣3分，对存在的问题和隐患未及时采取切实有效的措施予以处理，扣3分，未建立相关台帐记录扣2分，扣完本项分值为止雨季前及洪水过后应对坝体和排洪（水）构筑物（设施）进行检查和清理，发现问题及时修复，并采取措施降低库水位；并有相关记录2不按要求落实不得分，无台帐记录扣1分，扣完本项分值为止地震后应进行检查，及时修复被破坏的构筑物（设施）；并有相关记录2不按要求落实不得分，无台帐记录扣1分，扣完本项分值为止7、应急管理结合实际，制定针对性和操作性较强的应急预案，配备必要的应急物资，定期进行演练，并
12、对预案适时修订3未制定应急预案扣3分，预案针对性不强扣1分，未定期进行演练扣1分，未适时修订扣1分，扣完本项分值为止8、事故、事件、报告、调查与分析企业应建立尾矿库事故、事件报告、调查与跟踪台帐记录，按规定上报事故，按权限进行调查处理，并对本企业所发生的事故、事件进行统计分析，提出相应的防范措施，组织员工开展事故警示教育，并有相关记录2未安要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止9、安全投入、安全科技与工伤保险按规定足额提取安全生产费用、为员工足额缴纳工伤保险或雇主责任险、足额缴纳安全生产风险抵押金3有一项未落实扣3分，扣完本项分值为止企业应依据风险评价结果有效投入相应的安全措施费用3不按要求落
13、实不得分10、绩效测量与评价制定并严格执行安全绩效监测和内部评价制度2未制定该制度扣2分，未严格执行扣1分，扣完本项分值为止收集监测、评价资料并进行分析，找出标准化系统中存在的问题和缺陷；研究制定并执行系统持续改进的措施和计划1未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止总分100考评人员 (签字)考评时间 备注：1、表中带“*”的为一票否决项，有一个否决项不满足，该矿山便不得进行标准化考评。2、评分标准：考评满分为100分。确有未涉及考评项的不列入考评。参与考评项的实际总得分参与考评项总分100考评总得分。考评总得分为70分(含本分数)以上80分以下，且企业在考评期内百 万工时伤害率不大于25、百万工时死亡率不大于2.5的为五级；考评总得分为80分(含本数)以上，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于20、百万工时死亡率不大于2的为四级。3、安全标准化的评定工作每三年进行一次，发生3人以上死亡较大生产安全事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。