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1、2023/5/13新进人员入职培训主要内容新进人员入职培训主要内容质量部组织机构质量部组织机构质量部主要业务工作工程质量部主要业务工作工程质量部主要工作流程质量部主要工作流程质量部品质目标质量部品质目标质量部重要表单样本质量部重要表单样本2023/5/13组织机构组织机构2023/5/13主要业务工作工程主要业务工作工程（1）组织执行内部审核操作程序。（2）负责品质体系的预防、跟踪、纠正与预防措施完成情况，查证改善结案。（3）负责品质记录的统一管理、操作。（4）品质观念及手法导入。（5）品质教育之规划与推动。（6）专案改善方案与推动。（7）负责进料检验、制程检验、成品检验及出货检验。（8）负责
2、协助采购课对协力厂商进行辅导及评核。2023/5/13主要业务工作工程主要业务工作工程（9）负责进料、制程、成品及出货不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责进料不良鉴定、统计及改善追踪。b.负责制程不良鉴定、统计及改善追踪。c.负责装配不良鉴定、统计及改善追踪；d.负责客诉抱怨汇总、分析并改善追踪；（10）负责测量仪器管理，统一校验。（11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。（12）负责统计技术的应用与实施。2023/5/13主要工作流程主要工作流程进料检验进料检验一、职责一、职责质量部经理负责进料检验工作的领导。质量部经理负责进料检验工作的领导。IQCIQC负责进料检验工作的组织实施与
3、操作。负责进料检验工作的组织实施与操作。工程、采购、仓管配合进料检验工作。工程、采购、仓管配合进料检验工作。2023/5/13主要工作流程主要工作流程进料检验进料检验二、作业流程二、作业流程2023/5/13仓管收货、标识状态仓管收货、标识状态通知质量检验通知质量检验质量准备检验用计量器具、技术文件和记录质量准备检验用计量器具、技术文件和记录按进料检验方案按进料检验方案实施检验（验证）实施检验（验证）YESYESNONO在记录中判定在记录中判定“合格合格”在记录中判定在记录中判定“不合格不合格”验收单通知仓管验收单通知仓管入库入库通知采购、生管通知采购、生管现场急需用料现场急需用料NONO采购
4、提出特采申请采购提出特采申请特采批准特采批准判退判退NONOYESYESYESYES主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验一、职责一、职责制造单位：负责首件检验、自主检验及查核。制造单位：负责首件检验、自主检验及查核。IPQC：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。：负责首件确认、巡回检验及完工后抽验。工程：负责确定重点尺寸检验工程并制定工程：负责确定重点尺寸检验工程并制定SOP、自主检查表。、自主检查表。2023/5/13主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验二、检验依据二、检验依据中间加工制程：自主检查表。中间加工制程：自主检查表。完工检验：抽样数按完工检验：抽样数按检验标准检验标准规定
5、的抽验数执行。规定的抽验数执行。装配检验：依据装配及试组装自主检查表。装配检验：依据装配及试组装自主检查表。2023/5/13主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验三、制程检验方式三、制程检验方式（1 1）首件检验：）首件检验：首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维首件：指每批制造令之首件、模具重新调整、装夹之首件、加工设备维修后加工之首件等。修后加工之首件等。操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合操作人员对首件须通过目测检验，并用记号笔标识。首件由班长确认合格后交检验人员确认。格后交检验人员确认。（2 2）自主检验）自主检验 加工检验：操作人
6、员对其加工之局部按自主检查表及零件检验工加工检验：操作人员对其加工之局部按自主检查表及零件检验工程和抽验频率进行自主检验，由班长查核。程和抽验频率进行自主检验，由班长查核。装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体装配检验：制造单位必须依据装配及试组装自主检查表，对机体及全套配件等进行全数检验及全套配件等进行全数检验 。2023/5/13主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验（3）巡回检验）巡回检验由由IPQCIPQC进行工序巡检，进行工序巡检，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，巡检中发现产品偏离标准时，立即知会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。
7、并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一冲压钣金型零件加工检验人员每天对其加工进行巡检，每两小时巡检一次并及时记录重点测量数据。具体要求依据次并及时记录重点测量数据。具体要求依据检验标准检验标准执行。执行。机加类型加工零件，三坐标检验工程原则上抽检频次为两小时抽一次，机加类型加工零件，三坐标检验工程原则上抽检频次为两小时抽一次，如果上月零件加工品质汇总到达品质目标的零件可适当放宽抽检频次。如果上月零件加工品质汇总到达品质目标的零件可适当放宽抽检频次。机加工零件检验实施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测机加工零件检验实
8、施巡检，每两小时巡检一次并及时记录一组重点检测数据。具体要求依据数据。具体要求依据检验标准检验标准执行。执行。组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次组立型零件依据零件检查表执行逐项检验，检验人员每日巡检二次,每次每次抽查一台，一天共抽查全套二台。抽查一台，一天共抽查全套二台。2023/5/13主要工作流程主要工作流程制程检验制程检验（4）完工检验）完工检验IPQCIPQC对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按对完工移转之机体、全套进行的抽验，抽样数按检验标准检验标准规定的抽检数执行。规定的抽检数执行。冲压钣金型加工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，冲压钣金型加
9、工零件，对每次入库数量作为检验批进行完工检验，抽样数量依据抽样数量依据成品检验标准成品检验标准执行。执行。制制造造单单位位在在报报入入库库时时，将将自自主主检检验验表表与与入入库库单单交交与与成成品品检检验验员员，成成品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验品检验员对完工移转之机体、全套进行抽验 。2023/5/13主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验一、职责一、职责质量部经理负责检验和试验的领导工作。质量部经理负责检验和试验的领导工作。研发部负责制定产品标准和出厂标准。研发部负责制定产品标准和出厂标准。FQCFQC负责成品检验和试验的实施和操作负责成品检验和试验的实施和操作202
10、3/5/13主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验二、总则二、总则成成品品检检验验和和试试验验条条件件,所所有有的的进进料料、首首检检、制制程程检检验验均均已已完完成成，且且质量和功能都符合规定要求时方可进行。质量和功能都符合规定要求时方可进行。成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。成品检验和试验必须按照产品检验标准进行。成品检验和试验完成后成品检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。检验记录要作存档，产品要作标识。2023/5/13主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验三、检验和试验方式三、检验和试验方式成成品品检检验验：成成品品检检验验根根据据制制造造单
11、单位位入入库库单单上上标标注注的的图图/料料号号和和数数量量，对报检产品按照对报检产品按照抽样方案抽样方案实施抽检。实施抽检。定定期期性性能能检检验验：所所生生产产的的产产品品如如有有特特殊殊要要求求的的依依据据要要求求做做相相关关工工程的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。程的测试或全检。也可以按照客户的需求或行业的标准来执行。2023/5/13主要工作流程主要工作流程成品成品/出货出货检验检验四、出厂产品的条件四、出厂产品的条件 所有出货检验工程的检验已完成。所有出货检验工程的检验已完成。所有出货检验结果符合规定要求。所有出货检验结果符合规定要求。有关数据和文件记录完整并获
12、认可。有关数据和文件记录完整并获认可。合格证最终签发核准人为质量部经理。合格证最终签发核准人为质量部经理。2023/5/13主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯操作程序产品鉴别与追溯操作程序一、职责一、职责质量部负责检验和试验状态的标识的操作。质量部负责检验和试验状态的标识的操作。各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。2023/5/13主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯操作程序产品鉴别与追溯操作程序二、检验和试验状态标识及方法二、检验和试验状态标识及方法（1 1）进料检验和试验状态的规定标识和方法）进料检验和试验状态的规定标识和方法仓管在进料
13、收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放仓管在进料收货时，核实物料数量及标识准确无误后，将物料放置在固定的物料待检区。置在固定的物料待检区。IQCIQC对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并在对进料件进行检验和试验后，做出合格与否的判定结论，并在物料待检卡上做相应的物料待检卡上做相应的“合格合格”或或“拒收拒收”标识，签上姓名和日标识，签上姓名和日期。期。（2 2）工序间检验和试验状态标识及方法）工序间检验和试验状态标识及方法工工序序间间检检验验的的产产品品应应清清楚楚地地标标识识物物料料所所处处的的状状态态（包包括括返返工工/返返修修品、废品）。品、废品）。2023/5/
14、13主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯操作程序产品鉴别与追溯操作程序工序间的首件用白色记号笔标识，假设为小件，可用物料标识卡进行标工序间的首件用白色记号笔标识，假设为小件，可用物料标识卡进行标识。识。（3 3）巡检标识方法同上巡检标识方法同上（4 4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品）工序检验中或装配过程中发现的不合格品由制造单位注明制造令号及图由制造单位注明制造令号及图/料号料号,对于较多零件之制作令，可用栈对于较多零件之制作令，可用栈板或铁筐方式保存并标明制造令及图板或铁筐方式保存并标明制造令及图/料号，放置在不合格品区。料号，放置在不合格品区。经质量人员检验，确认后作如下标识：经
15、质量人员检验，确认后作如下标识：*由于厂内加工，装配不良造成报废的，用红色标签标识。由于厂内加工，装配不良造成报废的，用红色标签标识。*供给商提供的料件不良，用红色标签标识后放置于固定的区域。供给商提供的料件不良，用红色标签标识后放置于固定的区域。2023/5/13主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯操作程序产品鉴别与追溯操作程序（5 5）成品检验和试验状态标识及方法）成品检验和试验状态标识及方法产产品品或或组组件件经经检检验验员员最最终终检检验验和和试试验验后后，对对于于合合格格品品签签发发“合合格格标识标识”，不合格品贴上，不合格品贴上“不合格不合格”标签，并通知制造部门返工。标签，并通
16、知制造部门返工。只有具有只有具有“合格标识合格标识”的产品和组件才能包箱及发货。的产品和组件才能包箱及发货。2023/5/13主要工作流程主要工作流程产品鉴别与追溯操作程序产品鉴别与追溯操作程序三、作业要点三、作业要点对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检、合格、不合格。对任一检验点至少明确三种状态标识，即待检、合格、不合格。检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丧失损坏。检验试验状态的标识各个过程均应妥善保护，不得丧失损坏。各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序各种检验和试验状态标识的撤消应由进料检验员，工序/制程检验制程检验员、成品检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检
17、验和试验员、成品检验员执行，其他人员不得变动和撤消各种检验和试验状态标识。状态标识。当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。2023/5/13主要工作流程主要工作流程-不合格品管理操作程序不合格品管理操作程序 一、职责一、职责质量部经理负责不合格品操作的领导和监控工作。质量部经理负责不合格品操作的领导和监控工作。制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定、隔离。制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定、隔离。QAQA负责本公司各过程中不合格品确实认、标识、分析及处置方式。负责本公司各过程中不合格品确实认、标识、分析及处置方式。仓
18、管负责不合格品的保管、隔离及报废处理。仓管负责不合格品的保管、隔离及报废处理。研发部门负责特采的核准。研发部门负责特采的核准。2023/5/13主要工作流程主要工作流程-不合格品管理操作程序不合格品管理操作程序 二、作业流程二、作业流程2023/5/13不合格品不合格品鉴定鉴定/隔离隔离确认确认决定处置方式决定处置方式特采特采拒收拒收判退判退报废报废返工返工通知厂通知厂商取回商取回与厂商与厂商调换调换当废料处理当废料处理重检重检标识及处置实施标识及处置实施纠正纠正/预防措施预防措施NY特采须由特采须由总经理批准！总经理批准！主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序一
19、、职责一、职责管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作。管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作。稽核小组负责内部审核不符合项的纠正预防措施的组织实施。稽核小组负责内部审核不符合项的纠正预防措施的组织实施。研发部负责技术方面的纠正预防措施实施。研发部负责技术方面的纠正预防措施实施。质质量量部部负负责责产产品品质质量量方方面面的的纠纠正正预预防防措措施施的的归归口口管管理理工工作作,负负责责组组织实施，并进行操作、检查及效果评价。织实施，并进行操作、检查及效果评价。质量协助采购负责对供方纠正预防措施的实施进行追踪。质量协助采购负责对供方纠正预防措施的实施进行追踪。制造课负责生产方面纠正预防措施的实施
20、。制造课负责生产方面纠正预防措施的实施。客客服服负负责责服服务务方方面面纠纠正正预预防防措措施施实实施施，并并保保存存所所有有顾顾客客投投诉诉调调查查记录。记录。其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施。其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序二、作业说明二、作业说明（1 1）纠正措施的提出时机）纠正措施的提出时机供给商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于供给商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分。分。品质目标连续两月达不到目标值。品质目标连续两月达不到目标值。半半
21、年年汇汇总总一一次次品品质质目目标标的的平平均均值值，假假设设未未到到达达目目标标，应应提提出出纠纠正正措措施。施。客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上。客户满意度调查客户满意度调查:单一客户各项调查得分平均分在单一客户各项调查得分平均分在8080分以下。分以下。内部品质稽核发现质量体系存在缺失。内部品质稽核发现质量体系存在缺失。其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序（2 2）预防措施提出的时机）预防措施提出的时机用户满意度调查得分用
22、户满意度调查得分8080分，但连续两年呈下降趋势时分，但连续两年呈下降趋势时品质目标已到达，但连续两月呈下降趋势时品质目标已到达，但连续两月呈下降趋势时（3 3）纠正预防措施提出的责任）纠正预防措施提出的责任本本公公司司所所有有员员工工都都有有权权利利和和责责任任提提出出纠纠正正预预防防措措施施建建议议，但但以以下下人员更有直接责任人员更有直接责任:*与不合格、缺陷有直接相关责任者与不合格、缺陷有直接相关责任者;*质量检验与管理人员质量检验与管理人员;*内部质量体系审核员内部质量体系审核员;2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序（4 4）纠正预防
23、措施提出的方式）纠正预防措施提出的方式口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷。书书面面方方式式：当当不不合合格格、缺缺陷陷较较严严峻峻，较较难难以以纠纠正正或或在在内内审审中中发发现现的的问问题及专题调研结果，则采用书面形式。题及专题调研结果，则采用书面形式。一一般般情情况况下下，由由问问题题发发现现或或建建议议提提出出部部门门/人人,将将问问题题或或建建议议填填写写于于“纠纠正正与与预预防防措措施施表表”、“不不符符合合项项报报告告”中中,交交于于归归口口管管理理部部门门，由由归口管理部门负责组织实施。归口管理部
24、门负责组织实施。假假设设自自上上而而下下归归类类提提出出时时,则则由由质质量量部部将将“纠纠正正与与预预防防措措施施表表”/“不不符符合合项项报报告告”发发至至责责任任部部门门,责责任任部部门门实实施施后后,应应将将实实施施结结果果填填入入实实施施单中反响给质量部进行效果验证。单中反响给质量部进行效果验证。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序（5 5）纠正措施的实施）纠正措施的实施协力厂商协力厂商 *在装配或加工当中在装配或加工当中,假设发现零组件之尺寸不良约假设发现零组件之尺寸不良约20%20%以上时以上时,由装配或加工单位以口头或由装配或加
25、工单位以口头或品质异常单品质异常单通知质量部通知质量部,由质量部由质量部发出发出纠正与预防措施表纠正与预防措施表通知责任单位采取措施并验证成效。通知责任单位采取措施并验证成效。*交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于7070分时分时,应由采应由采购及质量以购及质量以供给商纠正与预防措施表供给商纠正与预防措施表发起纠正措施并验证成发起纠正措施并验证成效。效。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序加工、装配过程加工、装配过程 *加工单位在加工过程中假设发生不合格品时加工单位在加工过程中假设发生不合格品时,
26、应分析原因应分析原因,立即立即调整或隔离。假设无法调整时调整或隔离。假设无法调整时,应以口头或应以口头或品质异常单品质异常单通知质通知质量部量部,由质量部以由质量部以纠正与预防措施表纠正与预防措施表发起纠正措施并验证成效。发起纠正措施并验证成效。*装配单位在装配过程中假设发现不合格品时装配单位在装配过程中假设发现不合格品时,应分析原因应分析原因,对于对于可处置者可处置者,应立即调整、更换。否则退库或以口头或应立即调整、更换。否则退库或以口头或品质异常单品质异常单通知质量部处理。通知质量部处理。*每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行状况深入每月月末，质量部应对过程品质状况及品质目标执行
27、状况深入分析分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成的目标值目标值,发起纠正措施发起纠正措施,并追踪成效。并追踪成效。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序客户抱怨客户抱怨 *客服接获客户叫修时客服接获客户叫修时,依照依照【不合格品管理操作程序不合格品管理操作程序】规定规定,由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修由质量相关人员到现场排除问题或退货返工、返修,并将不良状况并将不良状况记录于记录于“品质异常单品质异常单”,月末将相关记录资料送至质量部在系统中月末将相关记录资料送
28、至质量部在系统中查阅并作统计分析。查阅并作统计分析。*对退回品及经常出现的不良品对退回品及经常出现的不良品(由客服发起纠正措施，由质量由客服发起纠正措施，由质量部召集相关部门进行原因分析部召集相关部门进行原因分析,并制定纠正措施。并制定纠正措施。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序内部品质稽核内部品质稽核 *对对于于在在质质量量体体系系稽稽核核当当中中发发现现的的异异常常事事项项,应应由由稽稽核核人人员员发发出出“不符合项报告不符合项报告”,转交受稽单位转交受稽单位,采取纠正措施。采取纠正措施。*受受稽稽单单位位,对对异异常常事事项项检检讨讨并
29、并提提出出改改善善措措施施及及执执行行完完成成日日期期后后,由部门经理签核由部门经理签核,经管理者代表呈总经理批准。经管理者代表呈总经理批准。*稽稽核核人人员员于于受受稽稽单单位位之之预预计计完完成成日日期期,执执行行追追踪踪稽稽核核至至该该单单位位完成改善完成改善,才正式结案。才正式结案。2023/5/13主要工作流程主要工作流程纠正和预防措施操作程序纠正和预防措施操作程序(6)(6)预防措施实施预防措施实施5.6.15.6.1用用户户满满意意度度调调查查得得分分8080分分，但但连连续续两两年年呈呈下下降降趋趋势势时时，由由质量部发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。质量部发起预防措施
30、，以通知形式通知相关责任单位。5.6.2 5.6.2 品品质质目目标标已已到到达达，但但连连续续两两月月呈呈下下降降趋趋势势时时，由由质质量量部部发发起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。起预防措施，以通知形式通知相关责任单位。2023/5/13主要工作流程主要工作流程检测设备管理操作程序检测设备管理操作程序一、职责一、职责质量部负责全厂检验和试验设备的归口管理质量部负责全厂检验和试验设备的归口管理,负责组织实施检验、负责组织实施检验、测量和试验设备的送检、操作和管理。测量和试验设备的送检、操作和管理。使用部门负责检验、测量和试验设备的使用维护和一般保养。使用部门负责检验、测量和试验设备的使
31、用维护和一般保养。2023/5/13主要工作流程主要工作流程检测设备管理操作程序检测设备管理操作程序2023/5/13二二 量具采购流程量具采购流程需求部门填写需求部门填写“申请单申请单”需求部门主管对量具要求进行审核需求部门主管对量具要求进行审核 “申请单申请单”交质量部交质量部 质量部做请购动作，并报质量部主管批准质量部做请购动作，并报质量部主管批准质量部将请购单交采购科质量部将请购单交采购科采购科向厂商订购采购科向厂商订购量具购回由质量部入库，检定后通知需求部门量具购回由质量部入库，检定后通知需求部门需求部门办理借用手续需求部门办理借用手续主要工作流程主要工作流程检测设备管理操作程序检测
32、设备管理操作程序三、作业说明三、作业说明（1 1）计量器具的领用（借用）计量器具的领用（借用）临时借用：借用人填写借条或临时借用：借用人填写借条或【检测设备领用登记表检测设备领用登记表】，临时，临时借用时间最长不超过一个月。假设超过临时借用期限，仍需继续借用时间最长不超过一个月。假设超过临时借用期限，仍需继续使用，需向量具管理员续借。假设超期不还，又未做续借手续，使用，需向量具管理员续借。假设超期不还，又未做续借手续，视作量具丧失，将通知财务在借用人工资中实施原价扣款处理。视作量具丧失，将通知财务在借用人工资中实施原价扣款处理。长期领用：由量具管理员在系统中做领用手续，并填写长期领用：由量具管
33、理员在系统中做领用手续，并填写【检测设检测设备领用登记表备领用登记表】，由领用人签名，由量具管理员负责保管。，由领用人签名，由量具管理员负责保管。领领/借用计量器具时，应当面点清。发现计量器具有缺损、失准、借用计量器具时，应当面点清。发现计量器具有缺损、失准、无合格证或超过有效期的，领无合格证或超过有效期的，领/借用者应拒绝领借用者应拒绝领/借用，由质量部借用，由质量部妥善处理。妥善处理。2023/5/13主要工作流程主要工作流程检测设备管理操作程序检测设备管理操作程序（2 2）量具的归还）量具的归还临临时时借借用用量量具具归归还还，由由量量具具管管理理员员将将借借条条注注销销或或在在【检检测
34、测设设备备领领用登记表用登记表】中注销。中注销。长长期期领领用用量量具具归归还还，由由量量具具管管理理员员在在系系统统中中做做归归还还手手续续，领领用用者者在在【检测设备领用登记表检测设备领用登记表】上签名确认。上签名确认。量量具具归归还还时时，量量具具管管理理员员应应检检查查量量具具是是否否有有损损坏坏、缺缺失失，假假设设有有损坏、缺失按公司管理制度处理。损坏、缺失按公司管理制度处理。2023/5/13主要工作流程主要工作流程检测设备管理操作程序检测设备管理操作程序（3 3）其它重要事项）其它重要事项在在使使用用过过程程中中假假设设发发现现计计量量器器具具有有故故障障或或失失准准时时,使使用
35、用者者不不得得擅擅自自拆拆卸卸,应应及及时时送送质质量量部部。凡凡因因擅擅自自拆拆卸卸而而损损坏坏计计量量器器具具或或导导致致计计量量事故的，一切责任都由拆卸者负责。事故的，一切责任都由拆卸者负责。制制程程检检验验过过程程中中，检检验验员员首首检检、巡巡检检、完完工工检检不不能能与与现现场场员员工工使使用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。用同一件量具进行测量，以免误用失准量具而不能及时发现。发发现现量量具具已已失失准准时时,必必须须对对最最后后一一次次用用此此设设备备的的量量测测判判定定合合格格与与否否的的产产品品做做重重新新验验证证。假假设设发发现现不不合合格格,要要发发起
36、起对对之之前前产产品品的的追追回回,按按【不不合合格格品品操操作作程程序序】重重新新处处理理。假假设设合合格格,则则可可视视之之前前的的检检验验结果有效。结果有效。2023/5/13主要工作流程主要工作流程内部审核操作内部审核操作程序程序一、职责一、职责管理者代表：监督公司内部品质审核工作。管理者代表：监督公司内部品质审核工作。审核组长：草拟审核方案及准备工作并呈报审核结果及任务编组。审核组长：草拟审核方案及准备工作并呈报审核结果及任务编组。审核员审核员(组员组员)：负责审核工作，汇总缺失及缺点追踪确认。：负责审核工作，汇总缺失及缺点追踪确认。公司各部门配合，接受内部质量审核。公司各部门配合，
37、接受内部质量审核。2023/5/13主要工作流程主要工作流程内部审核操作内部审核操作程序程序2023/5/13权责权责流程流程表单表单管理者代表管理者代表提出审核提出审核管理者代表管理者代表建立审核小组建立审核小组审核组长审核组长 制定审核方案制定审核方案审核小组成员审核小组成员 编制检查表编制检查表 内部审核检查表内部审核检查表 质量部质量部 通知审核日期通知审核日期 内部审核方案表内部审核方案表 审核小组成员审核小组成员/受审核部门受审核部门 审核前会议审核前会议审核小组成员审核小组成员 现场审核现场审核 审核小组成员审核小组成员 提交现场审核记录提交现场审核记录 内部审核检查表内部审核检
38、查表 内部审核缺失报告一览表内部审核缺失报告一览表质量部质量部 提交、分发审核报告提交、分发审核报告 内部审核报告内部审核报告 质量部质量部 发发“不符合项报告不符合项报告 不符合项报告不符合项报告 审核小组成员追踪确认审核小组成员追踪确认追踪确认追踪确认 二二 作业流程作业流程质量部品质目标质量部品质目标客户端客户端PPMPPM值：值：3000PPM3000PPM以下（月度）以下（月度）进货检验批不合格率进货检验批不合格率 1.51.5顾客满意度顾客满意度 8585分分质量本钱与销售额比率质量本钱与销售额比率 0.50.5品质本钱品质本钱 1500015000元元/月月2023/5/13重要
39、表单样本重要表单样本质量异常管理表质量异常管理表IQC日报表日报表进料检验报告单进料检验报告单品质异常处理单品质异常处理单纠正和预防措施表纠正和预防措施表制程巡检日报表制程巡检日报表巡检检验记录表巡检检验记录表首检一次通过记录表首检一次通过记录表成品成品/出货检验记录表出货检验记录表2023/5/13重要表单样本重要表单样本质量异常管理表质量异常管理表2023/5/132023/5/13重要表单样本重要表单样本IQC日报表日报表重要表单样本重要表单样本进料检验报告单进料检验报告单2023/5/132023/5/13重要表单样本重要表单样本品质异常处理品质异常处理单单重要表单样本重要表单样本纠正和预防措施表纠正和预防措施表2023/5/13重要表单样本重要表单样本制程巡检日报表制程巡检日报表2023/5/132023/5/13重要表单样本重要表单样本巡检检验记录表巡检检验记录表2023/5/13重要表单样本重要表单样本首检一次通过记录表首检一次通过记录表2023/5/13重要表单样本重要表单样本成品成品/出货检验记录表出货检验记录表2023/5/13谢谢谢谢！质量部质量部2023.4.32023.4.3结结 束束 语语