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1、 审计厅2023年工作小结 一年来，我局在区委、区政府和市审计局的领导下，仔细贯彻落实党的十六大精神和“三个代表”重要思想，紧紧围绕建立全省最强区的奋斗目标，突动身展意识、创新意识、效劳意识，坚持以促进经济进展为审计监视的第一要务，从强化审计队伍建立，转变审计观念入手，坚持与时俱进、开拓创新，充分发挥审计职能作用，较好地完成了审计工作任务。 一、审计任务完成状况 一年来，我们共审计了个单位，查出违纪违规行为金额万元，治理不标准行为金额万元，上缴财政资金万元，调账处理万元，自行订正金额万元，固定资产投资审计审减工程投资款万元，建议订正部门不当规定条。一年来重点抓了以下几项工作。 （一）紧紧围绕推
2、动我区财政状况根本好转的目标，狠抓财政审计工作。今年，我们围绕政府工作报告中提出的加快推动财政形势根本好转的目标，以审查财税部门税收征管状况为切入点，突出“依法治税”意识，加大了对税收收入真实性和完整性的监视力度。一是以查清家底为重点，为政府供应财政财务收支状况。二是以加强财政治理，促进财政体制改革为目的，建议改良和订正财政治理中的问题。三是以聚财增收为亮点，为财政增收做奉献。四是以计算机审计为主，有效地提高了工作效率和各种数据的精确性。通过财政预算执行审计勒?部门虚列预算支出万元，隐瞒截留财政收入万元，追缴各种税款多万元，提出改良财政治理体制和方法建议条，有效地堵塞了漏洞，促进了财税部门依法
3、加强治理。 （二）以标准领导干部经济行为，促进党风廉政建立为重点，全面开展领导干部任期经济责任审计。年初，我们以省厅下发的经济责任审计工作指南为根底，结合我区的实际状况，制定了区经济责任审计工作规程，有效地指导审计人员开展经济责任审计工作。同时，在详细工作中我们坚持客观性、精确性、全面性、比照性四项根本原则，在明确经济责任审计工作特点的根底上，重点抓了以下几方面的工作：注意对经济指标完成状况的检查和考核，客观地反映领导干部任职期间的工作业绩；重点摸清资产家底，特殊是净资产与接任时变化比拟，以此来衡量该领导干部任职期间国有资产保值增值状况；审查被审计单位内部掌握制度的建立和执行状况，据此检查领导
4、干部的治理工作是否到位；重点审清经济责任，以及个人在任职期间有无经济问题。一年来，我们通过对名科局级领导干部任期经济责任审计，查出违纪违规金额万元，治理不标准行为金额万元，直接责任万元，主管责任万元，对名领导干部建议组织部戒勉谈话，较好地发挥了经济责任审计在干部监视治理机制中的作用，促进了党风廉政建立。 （三）围绕企业改制工作，积极开展企业资产负债审计。随着我区经济的进展，企业改制工作不断深化，为此我们坚持适时介入、加强监视的工作原则。在工作中，本着“摸家底、查隐患、促进展”的工作思路，以真实性审计为根底，以核实企业资产、负债等相关数据为重点，以防止国有资产流失，维护好国家、集体、职工三方利益
5、为原则，以促进企业改革和维护社会稳定为目的，正确处理监视与效劳的关系，大胆支持有利于经济进展的新生事物，严厉查处钻改革空子的投机行为。一年来，我们对家企业进展了审计，查出账外资产万元，隐瞒转移收入万元，资产不实金额万元，负债不实金额万元，损益不实金额万元，为区委、区政府顺当完成企业改制工作供应了牢靠依据，有力地保障了国有资产的安全完整。 （四）从提高建立资金使用效益入手，大力加强固定资产投资审计。今年，我们根据省审计厅固定资产投资审计工作会议精神，积极谋划固定资产投资审计工作新思路。首先，突出了重点，会同规划局和城建局等职能部门对全区已开工的建立工程进展摸底，确定了项财政投资的重点工程进展跟踪
6、审计，做到突出重点、明确思路、点面结合、务求深化，确保有限的财政性建立资金不流失不铺张。其次，将工程决算审计、工程财务收支和建立程序审计相结合，并将监视关口前移，加大工程招投标标底和在建工程跟踪审计调查工作力度，确保建立工程，依法标准运作。第三，在连续坚持“细、准、实、公、廉”的审计五字方针，严厉查处高估冒算、虚报工程量等弄虚作假行为的根底上，转变了过去招投标标底和价款结算审批制的作法，实行备案监视查处制。今年，我们先后审计了个工程工程，审计工程投资总额万元，核减工程款万元，为我区经济进展和城市改造节约了大量的建立资金，有效地维护了建筑市场秩序。 （五）以催促落实“收支两条线”为重点，仔细搞好
7、行政事业单位及有关专项资金审计。今年，我们以落实“收支两条线”，促进增收节支为目的，仔细开展行政事业单位财务收支审计，查出账外资产万元，预算外收入未缴专户金额万元，未按规定征提基金万元，有效地标准行政事业单位财政财务收支行为。 （六）完成了上级交办的其他审计工作。在完成好上述审计工作的同时，我们还完成了世界银行贷款结核病和疾病掌握工程、农业浇灌二期工程的审计工作，查出工程资金不到位金额万元。并积极派人参与了省审计厅组织的领导干部任期经济责任审计工作、市审计局组织的收费站财务收支审计工作、人寿保险审计工作和公安交警系统财务收支审计工作，另外，我们还协作区纪委监察局开展了全区车辆清查及有关经济案件
8、的查处等项工作，充分发挥了审计机关的职能作用。 二、大力开展审计工程精品创立活动，全面提高审计执法水平 精品工程创立活动是提高审计执法水平，提升审计效果的有效手段。今年，我局进一步加强了精品工程创立工作。根据“创审计工程精品过程，就是标准审计人员审计执法行为的过程，就是精确地执行审计标准的过程，就是全面提高审计工作质量的过程”这一指导思想，将创立活动贯穿于审计工作全过程，从平常做起，强化审计根底工作。制定出一系列具有操作性、有用性的样本供审计人员参考。如：制定审计实施方案样本，使审计实施方案真正起到标准和掌握审计过程的作用；制定出审计工作底稿样本，具体解释其中的每一栏该如何填写等等。采纳内掌握
9、度测评、统计抽样、分析性复核、重要性水平确实定和审计风险评估等先进的审计技术与方法，把精品工程创立与省厅要求的“七个创新”严密结合起来，制造性的开展工作，从而进一步丰富了审计精品工程的内涵。大力推广计算机审计。今年我局依据本地审计业务的实际，开发研制了符合自身使用实际的审计工程作业平台，并将其与有关工具软件结合使用，对审计工程从审前预备到审计归档进展全方位治理，实现了审计资料汇总、整理的电子化，绝大局部纸质材料都通过计算机工具软件生成，全面提高了审计工作效率，为我局精品工程创立活动增加一个新的亮点。 三、加强人、法、技建立，带出过硬的审计队伍 (一)以理论学习为重点，积极开展素养教育。今年我局
10、分四个层次进展理论学习：第一个层次是每月一次的局理论学习中心组的学习；其次个层次是全局集中进展学习培训；第三个层次是以各科室为单位的业务学问学习；第四个层次是业余时间的个人分散自学。全年共收到心得体会和有关理论文章80多篇，先后有16人次参与了学历、职称、注册会计师、注册评估师等教育培训，为提高审计工作质量和效率打下了坚实的根底。 (二)以思想建立为纽带，激发审计人员的工作热忱。今年，我们充分发挥思想政治工作的优势，利用原有的思想政治工作网络，深入开展了“一名党员一面旗帜”和争做“五员”活动，得到了全体共产党员的积极响应，全体共产党员充分发挥榜样作用，带着全局干部职工踊跃捐款购置了两吨化肥，支
11、援村贫困群众农业生产；同时局领导班子坚持思想政治工作与解决实际问题相结合，为增加审计人员的身体素养，在经费紧急的状况下拿出余元购置乒乓球、羽毛球、跳绳等体育用品，开展群众性体育健身运动，提高审计人员身体素养。另外，局领导从审计人员安康角度动身，在下半年统一组织审计人员进展体检，建立审计人员安康档案。此举极大地激发了审计人员的工作热忱，增加了审计队伍的分散力，保证了各项审计任务的顺当完成。 (三)以制度建立为根底，不断标准审计行为。今年，我们结合审计实际，进一步修订完善了审计机关规章制度，并印刷成册，审计人员人手一册。同时重点抓了规章制度的落实，并提出了“领导带头，全员落实，民主监视，严厉纪律”
12、的口号，局领导班子明确表态，要求同志们做到的自己首先做到，要求同志们不做的自己首先不做，充分发挥表率作用。规章制度的严格执行有力地保证了我局工作的顺当开展，特殊是廉政制度的实施，有力地促进了我局的廉政建立。据不完全统计，我局审计人员先后拒收礼品礼金多元，拒宴请多人次，有力地维护了审计形象。 (四)以行风建立为契机，树立良好审计形象。今年我们以转变作风和提高效率为目的，以思想道德和职业道德教育为重点，进一步强化了行业风建立，在连续坚持“三承诺、聘请三员、一书、一卡、一表、一档”制度的根底上，开展了树立四种形象，加强行风建立活动：一是树立严格执法的公正形象；二是树立求真务实的诚信形象；三是树立甘于
13、奉献的公仆形象；四是树立严于律己的廉政形象。在对家效劳单位征求意见和行风监视员座谈会中，得到了广泛认同和好评。 四、明年工作安排 （一）连续围绕推动我区财政现状好转的目标，深入开展区本级财政预算执行审计，同时以财政收支大户和财政专项资金为重点，搞好预算执行单位审计，促进财政资金标准合理使用。 （二）深入开展乡镇财政决算审计，围绕财政体制改革，重点检查财政收支的真实性、合法性、效益性。 （三）结合企业改制工作，按政府要求搞好改制企业资产负债审计工作，正确处理好国家、集体、职工个人三者利益关系，防止国有资产流失。 （四）围绕落实“收支两条线”，以提高财政资金使用效益为目标，进一步搞好行政事业单位财务收支审计，同时搞好重点专项资金、基金的审计监视工作。 （五）强化固定资产投资审计，重点围绕提高建立资金使用效益开展审计工作，并由以工程决算审计为主向工程决算审计与工种财务审计并重进展。同时，加强对投招标工作的审计监视及重点建立工程的跟踪审计工作。 （六）承受党委及组织部门的托付，开展领导干部任期经济责任审计。 （七）完成好上级审计机关和区委、区政府交办的其他审计工作。